核电装备可行性报告 - 图文

第一章 总论

1.1 项目概述 1.1.1 项目名称

山东北辰压力容器有限公司核电装备建设工程项目 1.1.2 建设地址

济南市经济开发区凤凰山路 1.1.3 承办单位

山东北辰压力容器有限公司 1.1.4 承办单位概况

山东北辰压力容器有限公司（以下简称山东北辰或公司）成立于2005年12月，是一家专业设计、制造A1、A2级压力容器、板式换热器的省级高新技术企业。公司具有A1、A2级压力容器设计和制造资质，并通过美国ASME压力容器质量认证，及A3级板式换热器安全注册证及3C认证。

公司专业生产的压力容器和换热器广泛应用于电站、建筑暖通、化工医药等领域。主导产品有高压加热器、低压加热器、热网加热器、除氧器、板式换热器和其它压力容器，其中SH双纹管换热器、SHV容积式换热器、内拆式换热器、可拆式板式换热器、全焊式板式换热器、高效纵翅片换热器等产品获得13项国家专利，SH双纹管换热器获中国专利技术博览会金奖及农业部科技进步三等奖，BLQ闭式循环冷却水热交换器、RJ双纹管热网加热器、BR

系列钛板板式换热器被济南市科技局认定为高新技术产品。2007年公司承担的高效纵翅片换热器项目被国家科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点项目。目前公司拥有核心专利14项。

公司被济南市科学技术局认定为市级技术中心企业，2007年公司拥有的济南市热交换设备工程技术研究中心被济南市科学技术局认定为市级工程技术研究中心，并于2008年与清华大学热能工程系联合组建了山东省热交换设备工程技术研究中心。公司先后被评为“山东省明星企业”、“省重合同守信用企业”、“省星火计划示范企业”、“济南市工业企业50强”等。

2007年经中国工程机械学会压力容器分会认定，公司在电站领域压力容器市场占有率达17%。公司的主要客户为华能国际、大唐发电、国电电力、华电国际、中国电力投资集团等发电公司，及中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、东方电气东方汽轮机有限公司、上海电气集团有限公司等。 1.1.5 可行性研究的依据

1）《投资项目可行性研究指南》（试用版） 2）《中华人民共和国环境保护法》 3）《中华人民共和国节约能源法》 4）《济南市城市总体规划方案》 5）《建设项目经济评价方法与参数》 6）建设单位提供的有关材料

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7）《工业项目建设用地控制指标（试行）》

8）《中华人民共和国特种设备设计许可证》（压力容器） 9）《锅炉压力容器制造许可条件》 1.1.6 项目提出的过程与理由 1.1.6.1 项目提出的过程

十六大报告提出，实现科技化仍然是我国现代化进程中艰巨的历史性任务，要走出一条科技含量高、经济效益好、人力资源优势得到充分发挥的新型科技化路子。这实际上提出了实现全面建设小康社会的基本途径，描绘了一个以科技进步和创新为主要动力的中国经济发展新模式。面对新的形式，新的市场，山东北辰压力容器有限公司依靠自身的科研生产优势，积极吸收国内外先进技术，大力发展核电装备的研发生产。 1.1.6.2 项目提出的理由

本项目符合国家社会和经济发展政策。随着市场竞争的加剧，资源产业结果优化升级的紧迫性也在日益增加。在国民经济发展进入新阶段后，主要依靠要素投入和外延扩张的粗放式经济增长模式将受到越来越大的制约。本项目建设位于济南市经济开发区，符合济南市的总体规划和远景目标，有利于济南科技产业的发展。同时，该项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，增加居民的收入，有利于建设和谐社会，对提高济南市的经济地位和综合竞争能力、加速推进济南市现代化进程具有重要战略意义。 1.2 项目概况

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1.2.1 建设场地

拟建设的山东北辰压力容器压力容器有限公司核电装备建设工程项目场地位于济南市经济开发区，东至凤凰山路，南至济南柴油机集团有限公司、北至平安南路。 1.2.2 建设规模和产品方案

项目总用地约307.2亩（约204800平方米），可规划用地167300平方米。地上建筑物总建筑面积100500平方米，主要用于科研办公、核电装备制造和产品组装。绿地面积为24928平方米，道路及其它面积为6295平方米。

本项目主要从事核电装备制造和组装，第一年的销售收入约为80000万元，正常年的年销售收入约为120000万元。 1.2.3 项目投入总资金及效益情况

经估算，该项目总投资40000万元，其中建筑工程费21080万元，工程建设及其他费用9760万元，基本预备费2240万元，铺底流动资金6400万元，建设期利息520万元。经分析估算每年企业的税后利润可达8000万元。预计投资回收期为7.82年（税后，含建设期1年）。 1.2.4 项目实施进度

本项目计划2010年12月底前完成项目立项、规划定点、施工图纸设计、建设工程规划许可等工作，2010年12月开工建设，2011年12月竣工，2012年3月投产，建设工期15个月。

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第二章 市场预测

2.1 我国核电装备制造业的现状及发展趋势 2.1.1 核电及装备制造业的重要地位与作用

电力工业是关系国民经济全局的重要基础产业，与工业发展和人民生活密切相关。核电装备制造业作为发电设备制造业重要组成之一，具有高新技术密集、学科跨度大，产业关联性强等特点.是国家工业发展综合能力的重要体现和技术装备水平的重要标志。

核电装备制造业作为国民经济的支柱产业，为电力工业提供了80%的发电装备。发展核电是进行产业结构调整，促进技术进步的重要途径。现阶段，我国电源结构中以火电为主，这种格局既加剧能源短缺，又对环境带来极大破坏，同时对运输形成很大压力。因为我国一次能源主要集中在北方和西部，而经济发达、人口稠密的沿海地区却缺乏常规能源。我国水资源比较丰富，但开发程度已经比较高，风电、太阳能发电、潮汐发电等各类新能源由于技术问题，至今尚未解决规模化生产及经济性问题。核电是一种清洁安全、技术成熟、供应能力强的发电方式。要满足电力需求、优化能源结构，保障能源安全，大规模减排温室气体，除水电外，只有核电是当今技术上唯一可行的替代能源。因此，加快核电发展，树立科学发展观，对实现我国能源及电力可持续发展具有重要而深远的意义。 2.1.2 市场需求分析和预测

从规模上看.我国已经成为世界电力生产与消费大国，年发电

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量位居世界第二位。截止2004年底，我国发电装机容量44070万千瓦，其中火电、水电、核电分别为32490万千瓦(73.72%)、10826万千瓦(24.57%)、684万千瓦(1.55%，仅已建成机组的装机容量)，发电量为21870亿千瓦时。预计到2005年年底，全国发电总装机容量可达到51000万千瓦，发电量达24500亿千瓦时。根据预测，2020年我国核电装机容量将从目前的870万千瓦(包括建成和在建的机组容量)增加到4000万千瓦，核电比例由目前的1.7%(包括建成和在建机组)上升到4%，这就意味着，在2004年-2020年期间新开工建设30台百万千瓦级核电机组，才能保证2020年核电装机容量4000万千瓦的目标。实现这一目标，可替代1.6亿吨以上电力标准用煤。按照国家规定的每千瓦造价1300美元粗略计算，建造一座百万千瓦级核电站，造价即达13亿美元，约合人民币105亿元。建30座这样的核电站，需要投资3150亿元。核电设备的费用占电站总投资的50%左右，设备投资需要1575亿元。庞大的市场需求对提高核电的核心竞争力、拉动经济增长影响明显，同时为核电装备制造业培育自己的创新能力提供强大动力。 2.1.3 核电设备制造行业基本状况

核电装备包括核岛、常规岛、电站辅助(通用机械和仪表控制)设备。核电设备具有技术含量高、工艺性独特，产品结构复杂，零部件体积大、数量多等特点，同时又属于资金投入大，安全及可靠性要求高，生产准备和制造周期长(一般需要3-5年)、成套性强的产品。

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核电站的工程设计、核岛的系统与主设备设计由中核集团公司下属三家核工程研究设计院完成；常规岛的工程设计由电力系统的华东和广东电力设计院完成；核岛和常规岛的设备制造以及常规岛主设备的设计(如汽轮发电机组)由三大发电设备制造集团完成。通常，国外的设备和系统设计是以大型制造集团为主，而工程设计则依各国的情况不同。有的国家由专门设计机构负责工程设计；有的国家的制造集团有能力进行工程设计；有的则是电力企业与设计部门合作进行。

我国发电设备行业生产企业虽多，但生产核电装备的企业集中度较高，基本上集中在上海、哈尔滨、四川东方三大发电设备制造基地的锅炉、汽轮机和电机厂，生产能力约占全国总量80%左右。各集团的供货方式比较分散，不像国外公司是成套供货。这三个生产基地的装备水平、产品水平和技术开发能力总体代表了我国核电设备制造业的生产规模、技术水平和开发能力。 2.1.4 国外发展趋势

上世纪50年代以来，核电作为一种安全、可靠、高效、经济、清洁的能源已被世界许多国家所接受，很多发达国家都将核能作为本国能源支柱之一。据国际原子能机构统计，截至2004年6月，全世界共有“2台核电机组在运行.总装机容量达3.63亿千瓦。核电占全世界发电总量已经连续17年稳定在17%。2003年有16个国家的核电比例在25%以上。美、法、日、韩四国不仅是世界上核发电量比例很高的国家，而且也是发展速度最快的国家。美国电力

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50%来自煤炭，20%来自核能，共有104座核电站，核电是仅次于火电的第二大电力来源，机组数量和总装机容量均为世界之最。与日本同期起步的法国，现在役运行的核电站58座，核电占本国总发电量的76%，在役核电机组数量和总装机容量均仅次于美国，排世界第二位。日本现拥有53台核电机组，发电量占本国总发电量的36%，并与美国、法国构成了世界核电工业三强。而韩国的核电起步较晚，从上世纪60年代末，到1987年，在短短的20年内，基本实现了从引进到自主创新的跨越，核电占本国总发电量的43%。

世界上主要国家都在加紧进行下一代核电站建设和相关技术预研。预计到2050年，全世界核电站总数将达到1000座，发电量占世界总发电量的三分之一。从世界核电技术和各国核电建设的发展趋势来看，核电强国现已开发了165万千瓦大容量的第三代先进技术核电机组，其运行寿命由现在的40年提高到60年，换料周期由现在的12个月增加到18-24个月，堆芯熔化概率由10-4／堆一年降到10-5／堆一年，核电厂外放射应急概率由10-5／堆一年降到10-6／堆一年，反应堆的热工余量大于15%，预计2010年前后建设商用核电站。

美、法、日和韩在核电的建设发展上有一个共同特点.就是始终坚持技术学习，以实现自主发展为战略目标，在技术学习层次上不断跃升，使核电工业迅速起。其成功经验主要有以下几点：一是政府高度重视，政策连续稳定。四国政府一直高度重视核电发展问题，均把核电发展作为国策并列入国家中长期能源发展规划，并形

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成稳定的政策体系。二是政府充分发挥主导作用，保证投入。长期以来，法国政府在核电方面的投入在各工业领域中一直名列前茅，累计投资达到了近8000亿法郎。韩国发展核电除政府财政拨款支持，还建立了核能研发基金，以一定比例从核能发电的收入中提取，具体比例为每千瓦1.2韩元，已累计投资的经费高达18亿美元。三是有明确的技术发展路线。日本、韩国和法国核电均选定本国的发展堆型，并且选定以后就一直没有再行更改，并长期予以坚持。四是建立了有利于自主创新的核电工业体系。例如，法国的法马通公司和韩国的韩重公司就是在政府的大力干预和支持下，成立了核电设备制造公司，这两家公司均成为国际上知名的核电主承包商。 2.2 项目建设的重要性及意义

由于石油、天然气和煤的成本不断攀升及全球不断变暖，目前欧美不少国家正在调整能源政策，扩大核电比重，以解决未来的电力需求。近期，我国政府也审议并原则通过《核电中长期发展规划（2005—2020年）》，从现在到2020年，15年的时间里我国将再建设30座核电站，现在,中国有七个在建核电站项目，即田湾核电站、岭澳二期和秦山二期扩建项目、浙江三门、广东阳江、辽宁红沿河、山东海阳等核电项目，核电发展战略由“适当发展”向“积极发展”转变。

核电设备中核压力容器占的比例很大，主要有反应堆压力容器、高低压加热器、凝汽器、除氧器、蒸汽发生器、热交换器、过滤器、贮存箱、混合罐、配置箱、缓冲箱、凝冷器、冷却器、蒸发器及板式换热器等。到2020年，核电设备总投资将达到约3000亿元，其中核压力容器

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投资约1500亿元，是一个很大的市场，特别是目前核压力容器国产化低，主要还是采用进口。《核电中长期发展规划（2005—2020年）》，重点强调加快推进核电设备制造自主化，重点突破关键设备的设计和制造技术，努力提高成套设备生产能力。核电产业属于高新技术的战略产业，它已成为当今世界衡量一个国家经济、科技、电力、工业水平的重要标志。核电设备是一种特殊的设备，不仅技术含量高，对质量性能的要求也很高。因此我们决定抓住机遇，利用自身熟悉压力容器生产制造技术优势，设计生产核压力容器。

公司现在正在申请核承压设备制造许可证，申请成功后可生产核岛内的压力容器。目前已取得美国ASME认证，为取得核承压设备制造许可证扫清了道路。

公司目前已中标中广核集团辽宁红沿河核电厂项目一期工程4×1000MW级机组常规岛及BOP辅助压力容器与换热设备和宁德核电厂项目一期工程2×1000MW级机组常规岛及BOP辅助压力容器与换热设备，目前正在开工生产。

2.3 风险因素及规避策略 2.3.1 技术风险

本项目的技术风险主要来自以下几个方面：核心技术合作关系的破裂或不协调；设备生产合作方的技术及生产能力不足；关键技术指标取得有障碍；骨干技术人员的流失；外部条件的欠缺或不配套。为防范这些风险，可采取以下措施：加强与技术合作者的利益联系和法律约束；认真考察生产合作方的技术及生产能力，并建立

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良好的合作关系；确保关键技术指标的取得；以分解编程等技术手段结合法律手段，再辅以优厚的物质待遇和宽松的工作环境，着力营造优秀的企业文化，增强企业力凝聚力。 2.3.2 市场风险

主要来自以下方面：市场开发不力；市场培育期过长；在竞争中失利。可采取的防范措施有：制定适当的市场策略，在初期以争夺用户为首要目标，真正了解并最大限度地满足用户的各种需要，力争尽快最大限度的占领市场，扩大市场占有率形成吸附效应。 2.3.3 内部纷争的风险

本项目的成功有赖于各投资方的团结协作和政府主管部门的支持。这对公司的组织协调能力提出了很高的要求。公司的高层管理人员与政府主管部门的关系良好，这是一个有利条件；协调各投资方的行动，关键是要形成合理的利益格局，使各投资方在各个环节各得其所，各有所得。 2.3.4 财务风险

本项目的实施过程中，现金流入和流出的节奏可能不一致，也可能由于业务发展和高速扩张导致对资金的大量需求，从而引起短期内的现金短缺，导致严重的财务风险。因此，需要加强现金流转的监控，拓宽融资渠道，并且谨慎投资和适当负债

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第三章 建设规模与产品方案

3.1 建设规模的合理性分析 3.1.1 产业政策和行业特点

为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。山东北辰压力容器有限公司“核电装备建设工程”项目，其建设符合国家的产业政策，能够推动济南市高新技术开发区的科技发展，从而带动经济的发展。 3.1.2 社会效益和经济效益的合理性

建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同。该项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。 3.2 项目建设概况

项目总用地约307.2亩（约204800平方米），可规划用地167300平方米。地上建筑物总建筑面积100500平方米，主要用于科研办公、产品组装。绿地面积为24928平方米，道路及其它面积为6295平方米。

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第四章 场址选择

4.1 场址所在位置现状 4.1.1 建设地点与地理位置

拟建设的山东北辰压力容器有限公司核电装备建设工程项目选址在济南市经济开发区，东至凤凰山路，南至济南柴油机集团有限公司、北至平安南路。 4.1.2 场址现状

场址交通便利，基础设施完善，环境良好。现场区内地面无构建物，拟平整土地，以便于施工。 4.2 场址建设条件 4.2.1 气候条件

济南市高新技术开发区属暖温带季风区大陆性气候，四季变化明显，春季多风干燥，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季严寒干冷，冬夏漫长，春秋短促。

常年主导风向 SSW (西南南) 冬季主导风向 ENE （东北东） 夏季主导风向 SSW （西南南） 最大风速 33.3m/s 冬季平均风速 3.2m/s 夏季平均风速 2.8m/s 年平均气温 14.2oC

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极端最高气温 42.5oC 极端最低气温 -19.7oC 4.2.2 地质水文条件

为减少或杜绝灾害造成的损失，对在地质灾害危险区、易发区进行的修路、建房、开矿、取土等工程活动，必须事先做好地质勘察工作，严格按照国家有关标准进行设计、施工，杜绝认为活动诱发的地质灾害。该项目建设场址位于济南市高新区，建议建设单位选择有自制、信誉高的勘测单位进行地质勘测，为工程设计提供必要的地质分析报告，以规避自然灾害。 4.2.3 交通运输条件

该项目场址位于济南市经济开发区，东邻京沪高速铁路、104国道、京福高速公路、济荷高速公路和凤凰路，西邻220国道，交通便利。

4.2.4 公用设施条件

济南市经济开发区内供水、供电、排水、通讯等各项市政基础配套设施完善，能够满足项目建设需要。 1）给水

本项目施工过程中给水由市政供应。 2）排水

雨水经汇集后排入地下市政雨水管网，生活污水经化粪池处理后和生产污水，一起排入市政污水管网与高新区内污水主干管网相接。

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3）电力供应

在工程施工过程中，使用现有电源即可。开发区合理安排供电，完全可以满足该项目的建设。 4）通讯

济南市通讯事业发达，本项目通讯可向电信部门申请办理。

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第五章 技术方案和工程方案

5.1 技术方案

本项目主要是核电装备的开发、设计及组装，生产工艺成熟。

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5.2 主要设备方案

本项目生产所需设备由生产厂家直接购进，并由设备制造厂家负责安装调试和技术培训。项目的主要设备详见下表：

主要设备表

表5-1 单位：万元

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5.3 工程方案 5.3.1 建筑风格

该项目规划和设计要具有现代感，体现鲜明的时代特色，建筑的里面设计突出逻辑性与韵律感，在方向构成上，运用连接、穿插、切割等造型手段塑造出既统一又丰富多变的建筑形体和建筑空间。 5.3.2 建筑结构

拟建建筑物根据各功能分区的布置和建筑物的使用要求进行结构形式选择。主要建筑物结构形式如下表：

建筑物结构形式表

表5-2

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 5.3.3 功能分区

工程名称 综合研发生产楼 生产车间 车间办公楼 职工餐厅 职工食堂 备点库 成品库房 仓储值班室 结构形式 砖混 钢结构 砖混 砖混 砖混 钢结构 钢结构 砖混 根据项目的功能要求，场区内建设综合楼一幢、核电装备生产车间四幢、车间办公楼一幢、职工食堂一幢、职工宿舍一幢，总建

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筑面积100500平方米，用于办公、科研及产品生产、组装，其中：

（1）综合研发生产楼：建设12层综合研发生产楼一幢，为标志性建筑，总建筑面积30000平方米。主要用于商务、科研和办公。

（2）生产车间：建设五幢单层门式轻钢结构核电装备生产车 间，总建筑面积56550平方米。主要用于核电装备的生产和组装。

（3）车间办公楼：建设四层车间办公楼，砖混结构，建筑面积6400平方米。主要用于生产车间管理人员办公使用。

（4）职工宿舍：建设六层砖混结构职工宿舍，建筑面积3800平方米。主要用于单身职工住宿。

（5）职工餐厅：建设四层砖混结构建筑，建筑面积3750平方米。主要为满足职工用餐和业余文化生活需求，解决职工后顾之忧。

(6)备点库：建设钢结构备点库一幢4000平方米。主要用于生产必须零部件的存放。

（7）成品库房：建设钢结构成品库房一幢4000平方米。主要用于核电装备产成品摆放。

（8）仓储值班室：建设砖混结构仓储值班室三层2400平方米。主要用于仓库管理人员的办公和夜间值班室。 5.3.3 主要技术指标

本项目建设主要技术指标见下表5-3、表5-4

用地平衡表

表5-3

序号 工 程 名 称 占地面积 数 值 备 注 22

1 2 3 3.1 3.2 3.3 4 5 6 总占地 代征道路用地 可规划用地 建筑物面积 绿化占地 道路及其它占地 容积率 建筑系数 绿化率 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 % % 204800 37500 167300 100500 24928 6295 0.61 69 14.9 建筑物技术指标表

表5-4

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 工程名称 综合研发 生产楼 单 位 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 建筑面积 30000 48550 4000 3800 3750 4000 4000 2400 100500 备 注 12F 5幢 4F 6F 4F 3F 生产车间 车间办公楼 职工宿舍 职工餐厅 备点库 成品仓库 仓储值班室 合 计

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第六章 总图运输与公用辅助工程

6.1 总图布置 6.1.1 总平面布置

根据项目功能要求和场地地形，在厂区北侧设置一次出入口口，环场区东北角建设综合楼一幢，在厂区东北部设置主出入口，东南部设置次出入口，建筑物按厂区设置，有序排列。 6.1.2 区内交通组织

场区内交通道路分为主要道路和次要道路。与出口相连接的道路为主要道路，建筑物周围设环形次要道路，以满足局部交通和消防的需要。本项目场区设置三个出入口，东北侧为主出入口，主要是办公车辆、职工上下班出入。北侧、东南侧为次出入口，方便货物和产品出入。 6.1.3 场区绿化

本项目对绿化的要求不高，但为保护环境，缓和工作压力，应做到以下几点：

1）为营造良好的生产、办公环境，场区布置少量绿化带，场区空地和建筑物前，以及道路两侧设置小块绿地。

2）场区内绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布置，形成疏密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体系。突出绿化设施，强调建筑与绿化相互渗透。

3）尽量在场区多种植高大树木，可清新空气并阻挡风沙。

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6.2 场内外运输工程 6.2.1 场外运输

项目需要场外运输的物品主要为车间生产所需原材料、辅助材料及各类成品设备。所需原料由供应商运送到厂，生产的产品主要由汽车运输。

该项目选址于济南市经济开发区，北连济南市区，南交长清区，路运交通都十分便捷。 6.2.2 场内运输

场区内道路布置主、次要道路。主道路路宽设计大于8米，建筑物周围设环行次要道路，路宽设计为大于6米，以满足局部交通和消防的需要。 6.3 公用辅助工程 6.3.1 给排水工程 1）给水工程

项目用水主要是生产用水和生活用水，由市政供水供应。项目场区用水可直接通过管道接入，呈环状敷设，接各用水单元。 2）排水工程

项目排水采用有组织排放，设雨水和污水两套管网。场内雨水经汇集后，由雨水管排出，生活污水经污水处理设备处理，排入市政污水管网，生产废水经处理达到环保标准后排入污水网。 6.3.2 供电工程

项目用电可直接从区内接入。项目用电主要为办公照明用电、

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生活用电等，设备对电源无特殊要求，项目场区内电缆敷设至各用电单元，各用电单元设配电箱。 6.3.3 通讯

项目外部通讯设置直拨电话，可向电信部门申请接入。

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第七章 节能、节水

目前，我国资源短缺的现状，使人民对发展循环经济、建设节约型社会的重要性和紧迫性增加了认识，节能节水成为了全社会的义务。该项目属高新技术产业项目，项目建设过程及生产期间节能节水的措施如下： 7.1 节能

7.1.1 建筑节能措施

按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，本项目拟采取以下节能措施：

1）建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入内。 2）墙体采用新型节能墙体材料，推广使用新技术、新工艺。使用轻质、高效、保温性能好的节能新材料，复合墙体，加强屋面保温。

3）控制窗墙面积比。不同朝向的窗墙面积比不应超过规定数值，即北向窗墙面积比为0.25，东西向窗墙面积比为0.30，南向窗墙面积比为0.35。

4）使用气密性、保温性较好的塑钢窗。 7.1.2 节水措施

本项目为了达到节约用水的目的，拟采取以下节水措施： 1）制定用水计划，做到合理用水。

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2）设置用水计量仪表，由专人负责检查。

3）指定严格的规章制度，减少跑、冒、滴、漏等现象。 4）经常在职工中开展节约用水教育，使职工牢固树立节约用水意识。

5）使用节水器。

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第十章 组织机构与人力资源配置

10.1 组织机构

项目实施由山东北辰压力容器有限公司全面负责，对项目的策划、建设进行全防卫管理。管理机构将设立专门的工程指挥部，下设综合组、规划设计组、工程施工组、资金管理组、安全保卫组等职能部门，负责项目建设、管理、对外联系工作。 10.2 人力资源配置

该项目需职工440人，其中管理人员80人，生产人员300人，设备维护人员10人，后勤人员20人，仓储运输人员20人，展示厅服务人员10人。

本项目专业技术性较强，项目投产之前，公司将统一对工作人员进行培训，以尽快掌握工作技术。组织职工进行岗前学习，熟练掌握生产工艺和安全操作规程。并积极创造条件为各工种及管理人员提供各种训练机会，以提高职工技术水平和职业素质，满足生产需要，增强公司的市场开拓能力。

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第十一章 项目实施进度

本项目计划2010年12月底前完成项目立项、施工图设计、建设工程规划等工作，2010年12月开工建设，2011年12月竣工，3月试车投产，建设工期15个月，具体实施进度详见下表。

工程进度表

序号 1 2010年 项目 12011年 2012年 3 4 5 6 7 8 9 0 可研报批 111111 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3

勘测规2 划设计

3 4 5 6 土建施工 场地硬化

设备购置安装 验收试车

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第十二章 投资估算

12.1 投资估算依据

1）《建设项目经济评价方法于参数》（第二版） 2）《投资项目可行性研究指南》（试用版） 3）《山东省建筑工程综合定额》 4）《山东省建筑工程费用定额》 5）类似工程的建设投资指标 6）建设单位提供的相关资料 12.2 投资估算说明

1）根据双方达成的征地协议，该项目总用地约307.2亩，征地费及其他费用共计8000万元。

2）基本预备费按建筑工程费及其他费用的5.6%计算。 3）流动资金按销售收入的10%计算，铺底流动资金按流动资金的16%计算。 12.3 投资估算

经估算，工程建设总投资40000万元，详见下表：

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总投资估算表

单位： 万元

占项目投入总序 号 1 1.1 1.2 2 3 4

1）建筑工程费

经估算，项目建筑工程费用为21080万元。其中包括：土建及建筑装饰、绿化、道路等项工程费用。

2）工程建设其他费用估算

经估算，工程建设其他费用为9760万元。 （1）城市建设配套费暂按246元/平方米估算。

（2）建设单位管理费，按工程费用的3%估算。 （3）勘察设计费按工程费用的1.5%估算。 （4）工程监理费，按工程费用的2%估算。 （5）人防易地建设费按30元/平方米计算。

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费用名称 建设投资 建筑工程费 工程建设其它费用 基本预备费 铺底流动资金 建设期利息 合计 投资额 资金的比例（%） 30840 21080 9760 2240 6400 520 40000 77.1 52.7 24.4 5.6 16 1.3 100 备 注 3）基本预备费2240万元。 4）铺底流动资金6400万元。 5）建设期利息520万元。

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第十三章 融资方案

13.1 资金筹措

项目工程建设所需资金40000万元。其中，银行贷款10000万元，建设单位自筹30000万元。 13.2 资金使用计划

项目所需建设资金计划在建设期内分期按比例全部投入，铺底流动资金在项目建成后投入使用。

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第十四章 财务评价

14.1 财务基础数据 14.1.1 项目计算期

项目计算期确定为17年，其中建设工期2年，经营期为15年。

14.1.2 生产负荷

项目投产后第二年达到正常年生产负荷的80%。 14.1.3 销售收入

本项目主要从事核电装备的研发和生产，项目投产后第一年销售收入约为80000万元。正常年销售收入120000万元。 14.1.4 费用计算 1）燃料动力费：

项目所需水、电等均按现行市场价格计算，经测算，该项费用正常年支出约为260万元。 2） 工资及福利费

本项目劳动定员为440人，以平均15000元/人/年，年工资660万元。福利费按年工资的14%计取。 14.1.5 税金及附加

本项目产品销售收入需交纳增殖税，增殖税税率为17%。城市维护建设税为增殖税的7%，教育费附加为增殖税的3%. 14.1.6 利润及分配

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经计算，本项目正常年利润总额为8000万元，盈余公积金提取比例按10%。 14.2 财务评价 14.2.1 盈利能力分析

1）投资利润率和投资利税率

投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的静态指标。经测算，项目投资利润率为20.35%，投资利税率为34.97%。 2）财务内部收益率

项目财务基准收益率确定为10%。全部投资财务内部收益率：税前为21.17%，首后为15.87%。 3）财务净现值

全部投资财务净现值（ic=10%）为：税前9638万元，税后8000万元。

4）投资回收期

全部投资回收期为：税前6.65年，税后7.82年。 14.2.2 不确定性分析

以生产能力表示的盈亏平衡点的计算 固定成本

BEP=-----------------------------------X 100%=50.58% 销售收入-销售税金及附加-变动成本

计算结果表示，项目达到设计能力的50.58%，企业即可保本。 14.3 财务评价结论

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经测算，该项目投资利润率为20.35%，利税率为34.94%，财务内部收益率16.7%，均高于行业基准收益水平，投资回收期较短，可见项目具有一定的盈利能力，在财务上是可行的。

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第十五章 结论与建议

15.1 结论

1、该项目属高新技术产业，建设场址选在济南市济南经济开发区，符合济南市城市总体规划，有利于高新技术产业发展。 2、该项目的建设能够通过融合济南市的各种资源，为企业的成长、壮大提供良好的发展平台。同时，还能增加就业机会，有效的带动当地科技、文化、教育、卫生事业的发展，有利于社会的进步，从而对促进区域经济发展，建设和谐社会具有重要作用。 3、该项目位于济南市经济开发区，建成后将成为一道新的人文景观，具有较好的环境效益，为济南市成为泉城特色突出现代气息浓厚的现代化省会城市，做出了新的贡献。

4、该项目的建设可以增加出口，创收外汇，具有广阔的市场前景。经测算该项目各项经济财务指标较好，在经济上是可行的，具有较好的经济效益。

综上所述，该项目的建设具有较好的社会效益、环境效益和经济效益，不仅是可行的，而且是必需的。 15.2 建议

1、做好项目建设的各项前期工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要。

2、进一步做好场区的规划，优化方案，节省投资，提高效益。 3、按照基本建设程序办事，做好规划、征地等前期准备工作，

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完善项目法人责任制、招标投标制和建设监理制，保证质量、进度目标和投资计划的实现。

4、做好场区环境绿化，最大限度地减少对环境的影响。 5、提前做好员工的技术培训工作，为项目顺利投产做好准备。 6、由于本项目的经济效益比较好，产品竞争力明显，市场前景广阔，因此，建议在今后的企业发展中，应做好市场营销工作，以创造更好的经济效益。

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完善项目法人责任制、招标投标制和建设监理制，保证质量、进度目标和投资计划的实现。

4、做好场区环境绿化，最大限度地减少对环境的影响。 5、提前做好员工的技术培训工作，为项目顺利投产做好准备。 6、由于本项目的经济效益比较好，产品竞争力明显，市场前景广阔，因此，建议在今后的企业发展中，应做好市场营销工作，以创造更好的经济效益。

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