ISO9001：2008质量管理体系认证外审必检的表格单据

类别

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 文件清单(管理、技术) 记录清单、

认证必须要具备的表单

上次 内审、管评全套文件记录 培训计划、记录，上岗证 生产设备台账、维修计划、记录 工艺流程图 所有的报表 都要进行审核 批准，有问题的报表上面全部要有对策 每个员工要会背质量和环境管理方针 产品标识卡、物资收发卡、工序卡、产品工序周转卡。 产品标识：待检、合格、不合格、待返工、待处理 采购计划 合格供方名录 评价准则 评价记录 进货检验及材质单(证明) 年度培训计划及实施情况 任职要求、岗位说明书 流程图、生产计划(和采购相关)、特殊过程技 术文件、设备、计量 有人工作的地方就要有作业说明书(作业指导书) 点检表(烙铁、静电、温湿度、维护、仪器) 特殊过程控制 顾客财产登记表 计量仪器台账及证书、计划(仪器的校验有效期内、什么时候再校验) 顾客满意度调查表(统计表) 进货、出货过程、成品的检验规程、检验记录 不合格品处置单 质量月报或质量情况目标统计，总结分析对策 改进(针对顾客、产品等问题),对策和改善的措施 纠正、及预防措施

ISO9001: 2008质量 管理体系 认证外审 必检的表 格单据

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ISO14001 :2004环 境体系认 证外审必 检的表格 单据

废弃物的管理(垃圾的分类)

ISO14001

:200４环

境体系认

证外审必

检的表格

单据

ISO14001 :2004环 境体系认 证外审必 检的表格 单据

化学品的管理(洗板水、酒精、清洗液、锡膏、助焊剂) 对化学品是否收集MSDS资料并编制化学品物质安全特性 及管理措施表进行标识、管理和检查

:200４环境体系认

责任单位 完成日期

采购

人力

樊志刚

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