元江哈尼族彝族傣族自治县项目可行性研究报告(立项模板)

元江哈尼族彝族傣族自治县生产制造项目

可行性研究报告

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

元江哈尼族彝族傣族自治县位于云南省中南部，地理坐标为东经

101°39’～102°22’、北纬23°18’～23°55’。东与石屏县毗邻，南

与红河县相连，西与墨江县接壤，北与新平县紧邻。县境南北长64.5千米，东西宽71.5千米，总面积2858平方千米。其中，山区面积2766.54平方

千米，坝区面积91.46平方千米。县人民政府驻澧江镇，海拔380米，距

省会昆明市216千米，距玉溪市红塔区128千米。2017年获“国家园林县城”称号。

2009年以来，我国胶粘剂产量保持了较快的增长。2009年我国胶粘剂

行业产量已达405万吨，消费量达395万吨。截止到2017年我国胶粘剂行

业产量增长至796.2万吨，同比增长8.49%。同年，行业消费量也达到了

788万吨，同比增长9.29%。预计2018年我国胶粘剂行业产量将达838.3

万吨，同比增长5.28%。消费量也将达827.1万吨，同比增长4.96%。

该xx项目计划总投资10138.44万元，其中：固定资产投资8112.96

万元，占项目总投资的80.02%；流动资金2025.48万元，占项目总投资的19.98%。

达产年营业收入20128.00万元，总成本费用15841.70万元，税金及

附加184.92万元，利润总额4286.30万元，利税总额5062.43万元，税后

净利润3214.73万元，达产年纳税总额1847.71万元；达产年投资利润率

42.28%，投资利税率49.93%，投资回报率31.71%，全部投资回收期4.65年，提供就业职位376个。

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称及背景

元江哈尼族彝族傣族自治县生产制造项目

胶粘剂是指具有良好的粘胶性能，能在两个物体表面间形成薄膜并把

他们牢固粘接在一起的材料，一般由粘接物质、固化剂、增韧剂、稀释剂

和改性剂等组分配制而成，被广泛应用于包装、电子电器、建筑材料、汽

车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天等领域。

（二）项目选址

xx科技园

元江哈尼族彝族傣族自治县位于云南省中南部，地理坐标为东经

101°39’～102°22’、北纬23°18’～23°55’。东与石屏县毗邻，南

与红河县相连，西与墨江县接壤，北与新平县紧邻。县境南北长64.5千米，东西宽71.5千米，总面积2858平方千米。其中，山区面积2766.54平方

千米，坝区面积91.46平方千米。县人民政府驻澧江镇，海拔380米，距

省会昆明市216千米，距玉溪市红塔区128千米。2017年获“国家园林县城”称号。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积28494.24平方米（折合约42.72亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.94%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率7.70%，固定资产投资强度189.91万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积28494.24平方米，建筑物基底占地面积19928.87平方米，总建筑面积47870.32平方米，其中：规划建设主体工程32582.30平方米，项目规划绿化面积3684.29平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费3135.90万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量556624.81千瓦时，折合68.41吨标准煤。

2、项目年总用水量19271.91立方米，折合1.65吨标准煤。

3、年用电量556624.81千瓦时，年总用水量19271.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.06吨标准煤/年。达产年综合节能量27.25吨标准煤/年，项目总节能率27.05%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10138.44万元，其中：固定资产投资8112.96万元，

占项目总投资的80.02%；流动资金2025.48万元，占项目总投资的19.98%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20128.00万元，总成本费用15841.70万元，税

金及附加184.92万元，利润总额4286.30万元，利税总额5062.43万元，

税后净利润3214.73万元，达产年纳税总额1847.71万元；达产年投资利

润率42.28%，投资利税率49.93%，投资回报率31.71%，全部投资回收期

4.65年，提供就业职位376个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx科技园及xx科技园xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx科技园xx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进xx科技园经济发展，为社会提供就业职位376个，达产年纳税总额1847.71万元，可以促进xx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.28%，投资利税率49.93%，全部投资回报率31.71%，全部投资回收期4.65年，固定资产投资回收期4.65年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

强化资源环境倒逼机制，着力加强节能减排，大力发展清洁生产和循环经济，打造能源梯度循环利用、资源接续保护、生态环境友好的绿色制造体系。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”

的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，

将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得

信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业

观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设

宏伟大业。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注

于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化

改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，

以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量

器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量

工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据

ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根

据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及

xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备

了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体

系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一

步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量

化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善

的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年

总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项

目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市

场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合

管理水平。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧

密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化

的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专

业提供商。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生

产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研

发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产

品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的

行业地位。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展

规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化

现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、

激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人

才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部

招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级

员工进行合理的考核与评价。

二、报告咨询机构

泓域咨询机构

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入11065.98万元，同比增长

16.76%（1588.73万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为

9757.21万元，占营业总收入的88.17%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2581.84万元，较去年同期相比增长459.81万元，增长率21.67%；实现净利润1936.38万元，较去年同期相比增长367.94万元，增长率23.46%。

上年度主要经济指标

第三章项目背景及必要性

2009年以来，我国胶粘剂产量保持了较快的增长。2009年我国胶

粘剂行业产量已达405万吨，消费量达395万吨。截止到2017年我国

胶粘剂行业产量增长至796.2万吨，同比增长8.49%。同年，行业消费量也达到了788万吨，同比增长9.29%。预计2018年我国胶粘剂行业

产量将达838.3万吨，同比增长5.28%。消费量也将达827.1万吨，同比增长4.96%。

近年来，随着新能源、电子电器、呆板、汽车、航天航空等行业

的生长，对高性能、高风致胶粘剂产品的市场需求不断扩大，带动了

行业产销的不断增长。

2014年中国胶粘剂行业销售额已达到823.1亿元，同比增长6.1%。到了2016年中国胶粘剂行业销售额达到了897.1亿元。截止至2017

年中国胶粘剂行业销售额增长至987.8亿元，同比增长10.1%。2009-2017年年均复合增速达到8.82%。2018年中国胶粘剂行业，销售额1027.8亿元。

胶粘剂以粘料为主剂，配合各种固化剂、增塑剂和填料等助剂配制，能够把各种材料紧密结合在一起。胶粘剂按应用方法可以分为热

固性、室温固化型、亚敏型等；按应用对象分为结构型、非构型或特

种胶；按主剂的化学成分可分为有机硅胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、环氧

树脂胶粘剂、丙烯酸类胶粘剂、合成橡胶类胶粘剂等。

胶粘剂用途广泛，其下游领域包括高铁、城市轨道交通、汽车轻

量化及后市场维修、航空航天、新能源、工业装配自动化、装配式住

宅产业化、智能终端设备、手持设备及显示器、绿色包装材料等战略

性新兴市场。我国胶粘剂的下游消费结构中，包装占20%、建筑占27%、木工占14%、装配占7%、交通运输占9%。

工程胶粘剂是一类新型材料,用其对工业构件进行粘接可以替代铆接、焊接等传统的连接工艺，提升工业产品部件之间的粘合程度，提

高产品的质量和密封性能,还能够改善工业产品外观。工程胶粘剂通常

应用于受力结构件的粘接场合,要求能够承受较大动、静载荷,并能长

期使用，有一定使用寿命，因此也通常被称为结构胶或半结构胶,其分

类方法很多，按应用方法可分为热固型、热熔型、室温固化型、压敏

型等；按应用对象分为结构型、非构型或特种胶；接形态可分为水溶型、水乳型、溶剂型以及各种固态型等。

工程胶粘剂的应用范围十分广泛,被称为“工业味精”。一般工程

胶粘剂是无溶剂的液态反应型胶粘剂中的高力学性能、电学性能等高

性能产品，主要包括：丙烯酸酯胶、厌氧胶、聚氨酯胶、环氧树脂胶和有机硅胶等，此外还有部分热熔胶产品。作为替代传统技术的新材料，工程胶粘剂近年来无论是在传统行业还是新兴行业中都得到了广泛应用，在汽车工业、工业制造、电子电器、太阳能和风能领域、建筑、高速铁路、水处理等领域都取得了快速发展。

作为第四代的工程胶粘剂在从研发推广开始一直处于快速发展过程，它能拥有以下优点：1）采用胶粘剂可简化生产工艺，达到节能的效果。以胶接代替焊接则可节约电能，代替铆接则可节约机械能，成功的应用实例不胜枚举。2）采用胶粘剂胶接的工程产品，重量轻、性能好，且可起到节约的效果，并且由于施工简单可以大幅减轻人力，以飞机为例，每减轻1磅重量就可节约1-2万美元，又能提高性能，减少大量的人力。汽车也是，使用胶粘剂既可提高强度，减轻重量及节约能源消耗。采用密封胶、厌氧胶可降低机械加工精度，缩短加工工时，降低生产成本，是节能的捷径。

电子电器用胶粘剂主要是用于电子电器的粘接及封装，涉及电器设备、半导体器件、平板显示等众多子行业的制造及终端应用等各个领域，尤其是对异型、微型、薄型或大面积的构件连接、密封、包封等，这些工艺是其他材料所不能替代的。电子电器用胶粘剂一般用量

不大，但是由于应用的特殊性和功能性，产品附加值很高，目前在该领域低端产品国内已能生产，而中高端产品仍被国外化工巨头垄断，部分国内龙头正乘着国产替代浪潮进入高端胶粘剂领域，部分已经有样品送下游厂商检测。

半导体用胶粘剂市场。半导体根据产品分类主要包括集成电路、分立器件、传感器以及光电器件。第三次工业革命是以电子信息产业为龙头的技术革命，半导体作为电子信息产业的核心及载体，重要性不言而喻。同时，材料是半导体实现的前提，素有“一代材料，一代电子”之说。随着半导体工业朝着小型化、薄型化、高密度等趋势发展，对半导体用材料提出了新的挑战，半导体用胶粘剂就是属于半导体的后道工序原料一种重要材料，对半导体起密封、保护、粘接、绝缘或导电等多种作用。

目前我国已成为全球最大的电子信息制造基地，集成电路产业规模持续增长。2011年，我国集成电路产业规模为1934亿元，其中封装测试产业为976亿元；到2018年，集成电路产业规模达到6532亿，其中封装测试产业为2194亿元。全球几乎60%以上的电子产品在国内封装、组装。我国电子电器用胶粘剂已占全球65%的市场份额，规模庞大，并且这种趋势仍在持续增长。与此同时，随着先进封装的发展，

芯片朝轻薄小趋势发展，加工难度增大，传统的塑封无法满足，而电子胶粘剂工艺适应性好，替代性强，胶粘剂的比例会逐渐提高。

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值20128.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积28494.24平方米（折合约42.72亩），其中：净用地面积28494.24平方米（红线范围折合约42.72亩）。项目规划总建筑面积47870.32平方米，其中：规划建设主体工程32582.30平方米，计容建筑面积47870.32平方米；预计建筑工程投资3777.11万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费3135.90万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10138.44万元；预计年实现营业收入20128.00万元。

第五章项目建设地方案

一、项目选址

该项目选址位于xx科技园。

元江哈尼族彝族傣族自治县位于云南省中南部，地理坐标为东经101°39’～102°22’、北纬23°18’～23°55’。东与石屏县毗邻，南与红河县相连，西与墨江县接壤，北与新平县紧邻。县境南北长

64.5千米，东西宽71.5千米，总面积2858平方千米。其中，山区面

积2766.54平方千米，坝区面积91.46平方千米。县人民政府驻澧江镇，海拔380米，距省会昆明市216千米，距玉溪市红塔区128千米。

最高点海拔（阿波列山）为2580米，最低点海拔（小河垤）为

327米，相对高差达2253米。山区面积2766.54平方公里，占总面积

的96.8%，坝区面积91.46平方公里（元江坝、甘庄坝、因远坝），占总面积的3.2%。

元江地处低纬高原，属季风气候，冬夏半年各受两种不同的大气

环流影响，冬半年（即干季11－4月）受北非及印度北部大陆干暖气

流和北方南下的干冷气流影响，空气干燥温暖，降水量少，蒸发快，

晴天多，日照充足。夏半年（即雨季5－10月）受印度洋西南暖湿气

流和太平洋东南暖湿气流的影响，空气湿度大，降水量多，多阴寡照，形成了冬暖夏热，冬春干旱风大，夏秋多雨湿润，干湿季明显，雨热

同季的气候。

县境内各地年平均气温12℃－24℃，最冷月平均气温7℃－17℃，最热月平均气温16℃－29℃，极端最低气温-0.1℃－-7℃，极端最高

气温28℃－42.5℃，大于等于10度年积温4000－8700度。无霜期

200－364天，年平均降水量770－2400mm，雨季平均于5月16日开始，10月22日终止。

元江哈尼族彝族傣族自治县跨五个气候类型，即热带、亚热带、

北温带、南温带、寒带。形成了“一山分四季，隔里不同天”，“山

顶穿棉衣，山腰穿夹衣，山脚穿单衣”独特现象。

已查明的矿产有金、银、铜、钴、镍、石膏、蛇纹石等，其中镍

矿蕴藏量约53.3万金属吨，位居全国第二。

旅游景点：1985年发现的它克崖画经专家考证，成画年代为距今

三千年前后原始社会晚期，画面描绘了古代人类的图腾崇拜以及生产、生活情景，是少见的艺术珍品和研究古代人类社会的宝贵资料。崖画

位于青龙厂镇它克村东北的扎营峰南麓。崖画长19.5米，高3米，绘

各种图象92个，画用赭红色画成。崖画之上200米，有一个水平溶洞，当地人称“阴宾洞”。洞内高大宽敞，幽深，洞口向阳，避风，干燥，适宜穴居，推断为崖画人居住过。崖画画面反映的是人类对太阳、星星、天体、自然的崇拜和对人类始祖——母亲的崇拜和性崇拜。

元江彩色膏林距县城8公里，位于官仓附近的石膏箐，有公路直

通景区。元江彩色膏林因发育于含石膏膏盐岩系，呈密集的峰林而得名，互层状的含石膏页页泥岩，经雨水沿垂直裂隙淋蚀形成峰丛，加

之原岩物质组分的差异性，构成灰绿、灰紫、灰红、黄褐色等色调的

彩色图案。柱体多下粗上尖，且稍带浑圆，高约40-50米，峰丛在平

缓斜坡上高百余米。

民族文化：玉溪市哈尼族的传统文化比较发达，禁忌习俗比较繁多，涉及生产生活多个领域，这些限制性规范和忌讳习惯具有众多丰

富多彩的优秀传统文化内涵。哈尼族以多神崇拜和祖宗崇拜为主要内容，村内有山神庙，每年农历二月的第一个属龙日举行“祭龙”节活

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