经济活动分析模板-2008修订

油田企业经济活动分析模板

二〇〇八年五月

第一部分 企业生产经营概况

1.资源状况

累计探明石油地质储量 亿吨，动用石油地质储量 亿吨，动用程度 ％，已动用油田剩余可采储量 亿吨。

累计探明天然气地质储量 亿立方米，动用天然气地质储量 亿立方米，动用程度 ％，已动用气田剩余可采储量 亿立方米。

2.生产状况

截止到 月，油田共有油气水井 口，开井 口，其中：油井 口，开井 口；气井 口，开井 口；水井 口，开井 口。

平均日产液量 吨，平均日产油 吨，平均日产气 立方米，平均日注水 立方米。

本期累计完成原油产量 吨（含凝析油 吨），完成年度计划的 ％；完成原油商品量吨（含凝析油 吨），完成年度计划的 ％，原油商品率 %。

本期累计完成天然气产量 立方米，完成年度计划的 ％，天然气商品量 立方米，完成年度计划的 ％，天然气商品率 %。

本期累计完成油气综合商品量 吨，完成年度预算的 %。 自投产以来累计生产原油 吨，采出程度 ％；累计生产天然气 立方米，采出程度 ％；目前综合含水 ％，自然递减 ％，综合递减 ％，油气水井利用率 ％。

3、财务资产状况

截至到 月份，资产总额 元，其中固定资产原值 元，净值 元，油气资产原值 元，净值 元，流动资产 元。负债总额 元，其中长

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短期借款 元；资产负债率 ％，比上年末上升（下降） 个百分点。期末所有者权益 元。

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第二部分 月度分析

1．月度生产运行情况 1.1 产量、商品量完成情况

×月份生产原油 万吨，比计划增（减） 万吨, 平均日产 吨/日， 原油商品量 万吨，比计划增（减） 万吨,原因分析：

×月份生产天然气 亿方，比计划增（减） 万方,平均日产 万方，天然气商品量 亿方，比计划增（减） 万方,原因分析：

1.2 原油库存比上月末上升（下降） 万吨，原因分析： 1.3 重点生产项目运行情况： 1.4 影响生产经营的非正常因素：

2.月度利润分析：

月利润完成情况

单位：万元

项 目 一、油气产品销售收入 其中：原油 天然气 凝析油 液化气 二、油气产品销售成本 三、营业税金及附加 四、期间费用 销售费用 管理费用 勘探费用 财务费用 五、其他利润 六、利润总额 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 月预算 月实际 实际-预算

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×月预算原油价格 元/吨，预算销售量 万吨，本期实际原油价格 元/吨，实际销售量 万吨。

本月预算天然气价格 元/千方，预算销售量 亿立方米，本期实际天然气价格 元/千方，实际销售量 亿立方米。

本月预算利润 万元，实际利润 万元，比预算增（减） 万元。变化原因分析如下：

2.1 油气产品实现收入 万元，比预算 万元增加(减少) 万元。 2.1.1 油气产品销量变化影响利润增加（减少） 万元

2.1.1.1原油:本月实际原油销量比预算增加（减少) 万吨，影响收入增加（减少） 万元。

实际销量比预算增加（减少）的原因： 2.1.1.1.1库存变化影响

期末库存比期初库存增加（减少) 万吨，库存变化的原因： 2.1.1.1.2商品量变化影响

本月实际商品量 万吨，比预算商品量增加（减少) 万吨，商品量变化的原因：

2.1.1.2天然气：本月实际天然气销量比预算增加（减少) 亿方，影响收入增加（减少） 万元。

实际销量比预算增加（减少）的原因：

（凝析油、液化气等产品销量对收入的影响参照原油、天然气。） 2.1.2油气产品价格变化影响利润增加（减少） 万元

2.1.2.1原油:本月实际原油价格比预算升高（降低) 元/吨，影响收入增加（减少） 万元。油价变化的原因：

2.1.2.2天然气: 本月实际天然气价格比预算升高（降低) 元/千

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方，影响收入增加（减少） 万元。天然气价格变化的原因：

（凝析油、液化气等产品价格对收入的影响参照原油、天然气。） 2.2 油气产品销售成本 万元，比预算 万元增加（减少） 万元。 2.2.1生产成本比预算增加（减少） 万元。（详细情况见成本分析） 2.2.2库存成本 万元，比月初 万元增加（减少） 万元。 2.3 本月实际营业税金及附加 万元，比预算增加（减少） 万元。主要原因：

2.3.1石油特别收益金发生 万元，比预算 万元增加（减少）万元。

2.3.2资源税实际发生 万元，比预算 万元增加（减少） 万元。 2.3.3其他税金增加（减少） 万元。

2.4 期间费用变化影响利润增加(减少) 万元.

2.4.1管理费用实际发生 万元，比预算增加（减少）万元。主要原因：

2.4.2勘探费用实际发生 万元，比预算增加（减少）万元。主要原因：

2.4.3财务费用实际发生 万元，比预算增加（减少）万元。主要原因：

2.4.4销售费用实际发生 万元，比预算增加（减少）万元。主要原因：

2.5 其他利润比预算增加（减少） 万元。主要原因： 2.5.1投资收益实际发生 万元，比预算增加（减少） 万元。 2.5.2资产减值损失实际发生 万元，比预算增加（减少） 万元。 2.5.3营业外收支影响利润增加(减少) 万元。

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2.5.4公允价值变动收益影响利润增加(减少) 万元。

3.月度成本分析

×月发生完全成本 万元，单位完全成本 元/吨，分别比预算增加（减少） 万元， 元/吨。主要原因如下:

3.1 生产成本实际 万元，比预算 万元增加（减少） 万元，影响单位完全成本升高（降低） 元/吨。主要原因:

3.1.1折旧实际 万元，比预算增加（减少） 万元。原因分析： 3.1.2人工成本实际 万元，比预算增加（减少） 万元。原因分析： 3.1.3井下作业费实际 万元，比预算增加（减少） 万元。原因分析：

3.1.4电费实际 万元，比预算增加（减少） 万元。原因分析： 3.1.5材料费实际 万元，比预算增加（减少） 万元。原因分析： 3.1.6 。。。。。。

3.2 管理费用发生 万元，比预算 万元增加(减少) 万元，影响单位完全成本升高（降低） 元/吨。主要原因：

3.3 勘探费用发生 万元，比预算 万元增加(减少) 万元，影响单位完全成本升高（降低） 元/吨。主要原因：

3.4 财务费用发生 万元，比预算 万元增加(减少) 万元，影响单位完全成本升高（降低） 元/吨。主要原因：

3.5 油气当量增加(减少) 万吨，影响单位完全成本升高（降低）元/吨。

小结： 1.。。。。。。2.。。。。。。3.。。。。。。

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第三部分 累计利润分析

1-×月预算利润进度 万元，1-×月实现利润 万元，比年度预算进度增加(减少) 万元，完成年度预算的 %。

1-×月利润完成情况

单位：万元

项 目 一、油气产品销售收入 其中：原油 天然气 凝析油 液化气 二、油气产品销售成本 三、营业税金及附加 四、期间费用 销售费用 管理费用 勘探费用 财务费用 五、其他利润 六、利润总额 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 预算进度 1-×月实际 实际-预算

1. 本期油气产品累计实现收入 万元，比预算进度 万元增加(减少) 万元。

1.1 油气产品销量变化影响利润增加（减少） 万元

1.1.1原油:本期实际原油销量 万吨，比预算进度 万吨增加（减少) 万吨，影响收入增加（减少） 万元。

实际销量比预算增加（减少）的原因： 1.1.1.1库存变化影响

期末库存比期初库存增加（减少) 万吨，库存变化的原因： 1.1.1.2商品量变化影响

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本期实际商品量 万吨，比预算进度 万吨增加（减少) 万吨，商品量变化的原因：

1.1.2天然气：本期实际天然气销量 亿方，比预算进度 亿方增加（减少) 亿方，影响收入增加（减少） 万元。

实际销量比预算增加（减少）的原因：

（凝析油、液化气等产品销量对收入的影响参照原油、天然气。） 1.2油气产品价格变化影响利润增加（减少） 万元

1.2.1原油:本期实际原油价格 元/吨，比年度预算 元/吨升高（降低) 元/吨，影响收入增加（减少） 万元。

1.2.2天然气: 本期实际天然气价格 元/千方，比年度预算 元/千方升高（降低) 元/千方，影响收入增加（减少） 万元。天然气价格变化的原因：

（凝析油、液化气等产品价格对收入的影响参照原油、天然气。） 2． 油气产品累计销售成本 万元，比预算进度 万元增加（减少） 万元。

2.1生产成本累计 万元，比预算进度 万元增加（减少） 万元。（详细情况见成本分析）

2.2库存成本 万元，比年初 万元增加（减少） 万元。 3．本期实际营业税金及附加 万元，比预算进度 万元增加（减少） 万元。主要原因：

3.1石油特别收益金发生 万元，比预算进度 万元增加（减少）万元。

3.2资源税实际发生 万元，比预算进度 万元增加（减少） 万元。

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3.3其他税金增加（减少） 万元。

4．期间费用变化影响利润增加(减少) 万元.

4.1管理费用累计发生 万元，比预算进度 万元增加（减少）万元。主要原因：

4.2勘探费用累计发生 万元，比预算进度 万元增加（减少）万元。主要原因：

4.3财务费用累计发生 万元，比预算进度 万元增加（减少）万元。主要原因：

4.4销售费用累计发生 万元，比预算进度 万元增加（减少）万元。主要原因：

5．其他利润累计 万元，比预算进度 万元增加（减少） 万元。主要原因：

5.1投资收益累计 万元，比预算进度 万元增加（减少） 万元。 5.2资产减值损失累计发生 万元，比预算进度 万元增加（减少） 万元。

5.3营业外收支影响利润增加(减少) 万元。主要原因： 5．4公允价值变动收益影响利润增加(减少) 万元。

小结：通过以上分析显示，影响利润的主要因素：1、油气销量影响利润增加（减少） 万元，2、油气价格影响利润增加（减少） 万元，3、营业税金及附加影响利润增加（减少） 万元。4、成本变化影响利润增加（减少） 万元， 5、销售费用变化影响利润增加（减少） 万元，6、管理费用变化影响利润增加（减少） 万元，7、勘探费用变化影响利润增加（减少） 万元，8、财务费用变化影响利润增加（减少） 万元，9、其他利润变化影响利润增加(减少) 万元。

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第四部分 生产过程及消耗分析

1-×月份单位完全成本 元/吨，比预算指标 元/吨升高（降低） 元/吨。

1-×月份共发生完全成本总额 万元，比年度预算进度 万元增加（减少） 万元，影响单位完全成本升高（降低） 元/吨。

1-×月份油气商品量完成 万吨，比年度预算进度 万吨增加（减少） 万吨，影响单位完全成本升高（降低） 元/吨。

油气完全成本对比表

单位：万元

项目 一、商品产品总成本 二、勘探费用 三、管理费用 四、财务费用 商品产品完全成本 商品量（万吨、万千方） 单位完全成本（元/吨） 年度预算 进度 实际 差额 影响单位成本

下面就主要生产过程及发生的消耗进行详细分析。

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按照生产工艺流程，把生产过程分解为油气提升、驱油物注入、井下作业、测井试井、稠油热采、油气处理、输油输气等。各生产过程的主要消耗如下表：

油气生产成本项目对比表

单位：万元

项 目 一、油气提升费 二、驱油物注入费 三、井下作业费 四、测井试井费 五、轻烃回收费 六、稠油热采费 七、油气处理费 八、输油输气费 九、油区维护费 十、制造费用 生产成本合计 序号 本期预算 本期实际 比预算 影响单位完全成本（增＋减－） （元/吨） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

本期油气生产成本 万元，比预算增加（减少） 万元，影响单位完全成本升高（降低） 元/吨。主要生产过程和项目分析如下：

1.油气提升过程分析

油气提升过程是指直接生产单位（矿、区）通过各种生产方式将油气从井底提升到地面并通过集油管网输送到联合站（集气站）的过程。费用主要包括直接材料费、直接动力费、生产人员工资及附加费、油气资产折旧折耗、青苗赔偿费等，影响成本变化的主要生产指标包括油气井数、采液量、生产方式和综合含水等。

本期发生油气提升成本 万元，比预算增加(减少) 万元，影响单位完全成本升高（降低） 元/吨。

1.1原油提升过程分析

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1.1.1原油生产指标分析 1.1.1.1生产井数分析

原油生产指标

井 数 （口） 项目 期初 油井总井数 1、开井数 其中：自喷井 抽油机井 电泵井 气举井 螺杆泵井 水力泵井 其它井 2、关停井数 实际 增+ 减- 产液量（吨） 计划 实际 增+ 减- * * 合计 计划 * * 实际 * * 增+ 减- * * 计划 * * 油气产量（吨、方） 其中原油 实际 * * 增+ 减- * * 计划 * * * * * * * * * 伴生气 实际 * * * * * * * * * 增+ 减- * * * * * * * * * * * * * 本期实际采油井数 口，开井 口，分别比期初增加(减少) 口， 口。增加(减少)的原因:新井投产、老井恢复生产、计划关井、非计划关井。

1.1.1.2产液量：本期实际产液量 吨，比计划增加(减少) 吨。其中：自喷采液 吨，比计划增加(减少) 吨;抽油机采液 吨，比计划增加(减少) 吨;电泵采液 吨，比计划增加(减少) 吨;其他采液 吨，比计划增加(减少) 吨。

1.1.1.3 平均动液面：本期实际平均 米，比期初升高(降低) 米。 1.1.1.4 综合含水：本期实际 %，比计划增加(减少) 个百分点。 1.1.2原油提升过程消耗分析

1.1.2.1材料消耗：本期直接材料费 万元，比预算增加(减少) 万元。 其中：

1.1.2.1.1化学药品变化的影响:本期实际消耗化学药品 吨，成本 万元，分别比预算增加(减少) 吨， 万元。

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1.1.2.1.1.1加药量变化分析：

加药量对成本的影响额=(实际加药量-预算加药量)×预算平均价格。 实际平均单井加药量 吨，加药井数 口，分别比预算增加(减少) 吨， 口。原因是：……

1.1.2.1.1.2化学药品平均单价分析

本期预算化学药品平均单价 元/吨，实际价格 元/吨，比预算升高（降低） 元/吨。

价格对成本的影响额=(实际平均价格-预算平均价格)×实际加药数量

原油提升材料消耗----化学药品

项目 缓蚀剂 抑盐剂 清蜡剂 降粘剂 发泡剂 消泡剂 阻垢剂 其他 合计 单位：口、吨、万元 加药量及费用 加药井数 计划 实际 实际 增+ 减- 增＋预算（计划）减－ 数量 金额 数量 金额 数量 金额 1.1.2.1.2井口及配件：本期井口及配件消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。

1.1.2.1.3抽油机配件：本期抽油机配件消耗 万元，单耗 元/台，分别比预算增加(减少) 万元， 元/台。

1.1.2.1.4计量站耗材：共有计量站 座，本期实际消耗材料 万元，比预算增加(减少) 万元。

1.1.2.1.5车辆配件：共有车辆 台，本期实际消耗材料 万元，

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比预算增加(减少) 万元。

1.1.2.1.6其他材料:本期其他材料 万元，比预算增加(减少) 万元。 1.1.2.2电力消耗:本期电力消耗 万千瓦时， 万元，综合电价 元/千瓦时，分别比预算增加（减少） 万千瓦时， 万元， 元/千瓦时。其中：抽油机耗电 万千瓦时， 万元，分别比预算增加(减少) 万千瓦时， 万元。电泵耗电 万千瓦时， 万元，分别比预算增加(减少) 万千瓦时， 万元。其他耗电 万千瓦时， 万元，分别比预算增加(减少) 万千瓦时， 万元。实际抽油机采液单耗 千瓦时/吨，比计划增加(减少) 千瓦时/吨，电泵采液单耗 千瓦时/吨，比计划增加(减少) 千瓦时/吨。

原油提升电力消耗

耗电设备数量（台） * *

耗电量 项目 实际 数量 金额 抽油机耗电 电泵耗电 电加热耗电 其他用电 合计 预算（计划） 数量 金额 增+ 减- 数量 金额 实际 * * *

单位：万千瓦时、万元

采液单耗 预算 * * * 增＋减－ * * * 1.1.2.2.1电量变化分析

本期实际提液量 万吨，比计划增加(减少) 万吨，吨液耗电 千瓦时/吨，比计划增加(减少) 千瓦时/吨。原因是……

电量对成本的影响额=(实际电量-计划电量)×预算平均价格。 1.1.2.2.2电价变化分析

本期预算综合电价 元/千瓦时，实际综合电价 元/千瓦时，比预算升高（降低） 元/千瓦时。

电价对成本的影响额=(实际电价-计划电价)×实际耗电量

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1.1.2.2.2.1地方供电综合价格 元/千瓦时，比预算增加（减少） 元/千瓦时。

1.1.2.2.2.2关联交易供电综合价格 元/千瓦时，比预算增加（减少） 元/千瓦时。

1.1.2.3青苗赔偿:本期发生青苗费 万元，比预算增加（减少） 万 元。

青苗费分析表

序号 一 二 1 2 3 4 5 三 1 2 四 五 项 目 原污染 新发生污染 管线穿孔 井站污染 矿建 噪音 其他 临时占地 原临时占地 新临时占地 综合治理 其他 合 计 实际 单位：万元 预算 实际-预算 1.1.2.3.1污染量影响； 1.1.2.3.2临时占地影响； 1.1.2.3.3赔付标准变化影响； 1.1.2.3.4……

1.1.2.4运费：本期发生运费 万元，比预算增加（减少） 万元。其中：

1.1.2.4.1原油运输：运费 万元，比预算增加（减少） 万元。 其中：陆上运输原油 万吨，运费 万元，比预算增加（减少） 万元。海上运输原油 万吨，运费 万元，比预算增加（减少） 万元。

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1.1.2.4.2 原材料运输 万元，比预算增加（减少） 万元。 1.1.2.4.3特车运输费 万元，比预算增加（减少） 万元。其中洗井扫线等特车劳务 万元，比预算增加（减少） 万元。

1.1.2.4.4人员交通运输费 万元，比预算增加（减少） 万元。 1.1.2.4.5其他运费：发生 万元，比预算增加（减少） 万元。 1.1.2.5折旧、折耗及摊销：本期共发生折旧、折耗及摊销 万元，比预算增加(减少) 万元。

1.1.2.6.1新井完井及转资影响 万元。

1.1.2.6.2资产报废、盘盈（亏）等影响 万元。 1.1.2.6.3……。

1.1.2.7人工成本：本期共发生人工成本 万元，比预算增加(减少) 万元。

1.1.2.7.1人员变化影响 万元。

1.1.2.7.2工资标准和附加计提比例影响 万元。 1.1.2.7.3……。

1.2.2.8其他消耗：本期原油提升过程共发生其他消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。原因……

1.2天然气(指气层气)提升过程分析 1.2.1天然气生产指标分析

天然气生产指标

井 数 （口） 产液量（万吨） 项目 期实增+ 减- 计实增+ 减- * 合计 计划 * 实际 * 增+ 减- * 计* 油气产量（万吨、万方） 其中气层气 实* 增+ 减- * 计划 * * * 划 际 原油 实际 * * * 增+ 减- * * * 初 际 气井总井数 1、开井数 其中：常规采气井 降压采气井 划 际 * *

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2、关停井数 * * * * * * * * * * * * 1.2.1.1生产井数分析

本期实际气井数 口，开井 口，分别比计划增加(减少) 口， 口。增加(减少)的原因:新井投产、老井恢复生产、计划关井、非计划关井。

1.2.1.2产液量：本期实际产液量 万吨，比计划增加(减少) 万吨。 1.2.2天然气提升过程消耗分析

1.2.2.1材料消耗：本期直接材料费 万元，比预算增加(减少) 万元。其中：

1.2.2.1.1化学药品：本期实际消耗化学药品 万吨，成本 万元，分别比预算增加(减少) 万吨， 万元。

1.2.2.1.1.1加药量变化分析：

加药量对成本的影响额=(实际加药量-预算加药量)×预算平均价格。 实际平均单井加药量 万吨，加药井数 口，分别比预算增加(减少) 吨， 口。原因是：生产季节变化、井况变化、天然气组分变化……

1.2.2.1.1.2化学药品平均单价分析

价格对成本的影响额=(实际平均价格-预算平均价格)×实际加药数量

天然气提升材料消耗----化学药品

项目 泡排剂 甲醇 其它 合计 加药井数 增＋计划 实际 减－ 单位：口、万吨、万元 加药量及费用 实际 增+ 减- 数量 金额 数量 金额 预算（计划） 数量 金额 1.2.2.1.2井口及配件：本期井口及配件消耗 万元，比预算增加(减

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少) 万元。

1.2.2.1.3采（集）气站耗材：共有采（集）气站 座，本期实际消耗材料 万元，比预算增加(减少) 万元。

1.2.2.1.4其他材料:本期消耗其他材料 万元，比预算增加(减少) 万元。原因:开井数、作业井次、……

1.2.2.2电力消耗:本期电力消耗 万千瓦时， 万元，分别比预算增加(减少) 万千瓦时， 万元。

1.2.2.2.1电量变化分析

电量对成本的影响额=(实际电量-计划电量)×预算平均价格。 1.2.2.2.2电价变化分析

电价对成本的影响额=(实际电价-计划电价)×实际耗电量

1.2.2.3青苗赔偿:本期发生青苗费 万元，比预算增加（减少） 万元。

青苗费分析表

序号 一 二 1 2 3 4 5 三 1 2 四 五 项 目 原污染 新发生污染 管线穿孔 井站污染 矿建 噪音 其他 临时占地 原临时占地 新临时占地 综合治理 其他 合 计 实际 单位：万元 预算 实际-预算

1.2.2.3.1污染量影响；

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1.2.2.3.2临时占地影响； 1.2.2.3.3赔付标准变化影响； 1.2.2.3.4……

1.2.2.4折旧、折耗及摊销：本期共发生折旧、折耗及摊销 万元，比预算增加(减少) 万元。

1.2.2.4.1新井完井及转资影响 万元。

1.2.2.4.2资产报废、盘盈（亏）等影响 万元。 1.2.2.4.3……。

1.2.2.5人工成本：本期共发生人工成本 万元，比预算增加(减少) 万元。

1.2.2.5.1人员变化影响 万元。

1.2.2.5.2工资标准和计提比例影响 万元。 1.2.2.5.3……。

1.2.2.6其他消耗：本期天然气提升过程共发生其他消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。原因……

小结：1. 开井数变化对材料、电费的影响趋势。2. ……

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2.驱油物注入过程分析

驱油物注入是指为提高采收率，对地层进行注水（气）或者注入其他物质的过程，包括水源、水处理、注入等。费用主要包括材料费、动力费、人员工资及附加费、注入井、站、管网的折旧折耗等，影响成本变化的主要生产指标包括注入井数、注入量、注入方式、注入物质等。

截止到目前，共有污水处理站 座，污水处理能力 方/天，本期污水处理量 万方，比计划增加（减少） 万方，平均污水处理 方/天，比处理能力高（低） 方/天。

本期注入驱油物 万方，比计划增加(减少) 万方；发生成本 万元，比预算增加(减少) 万元，影响单位完全成本升高（降低） 元/吨。

本期驱油物注入单位成本 元/方，分别比预算增加(减少) 元/方。 2.1注水过程分析 2.1.1注水量和结构分析

2.1.1.1注水量：本期实际注水量 万方，比计划增加(减少) 万方。其中注清水量 万方，注污水量 万方，分别比计划增加(减少) 万方 方。污水回灌量 万方，污水外排量 万方，分别比计划增加（减少） 万方， 万方。

2.1.1.1.1注水井开井数变化的影响：本期实际开井数 口，比计划增加(减少) 口，增加(减少)注水量 万方。

2.1.1.1.2单井注水量变化的影响：本期平均单井日注水 万方，比计划增加(减少) 万方，增加(减少)注水量 万方。

2.1.1.2注水结构：

2.1.1.2.1按压力等级分类：低压注水实际 方，比计划增加(减少)

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方；中压注水实际 方，比计划增加(减少) 万方；高压注水实际 万方，比计划增加(减少) 万方；超高压注水实际 万方，比计划增加(减少) 万方。

2.1.1.2.2按水质分类：达标注水 万方，不达标注水 万方，注水水质达标率 %。分别比计划增加（减少） 万方， 万方， 百分点。原因是：

2.1.1.2.2.1 处理能力影响 2.1.1.2.2.2污水处理工艺的影响 2.1.1.2.2.3 药剂数量和质量的影响 2.1.1.2.2.4 注水管网的影响 2.1.1.2.2.5……

2.1.1.2.3按注水效果分类：有效注水 万方，无效注水 万方，分别比预算增加（减少） 万方， 万方。原因是：

2.1.1.2.3.1 层段合格率的影响，实际层段合格率 %，比计划升高（降低） 百分点。

2.1.1.2.3.2井下状况的影响 2.1.1.2.3.3 地质认识程度的影响 2.1.1.2.3.4……

2.1.2注水消耗分析：本期发生注水成本 万元，单位成本 元/方，比预算增加(减少) 万元， 元/方。

2.1.2.1材料费：本期注水材料费 万元，比预算增加(减少) 万元。 2.1.2.1.1化学药品：本期实际消耗 万吨， 万元，比预算增加(减少) 万吨，万元。

注水材料消耗----化学药品

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预算（计划）

实际 数量 金额 单位：万吨、万元 增+ 减- 数量 金额 项目 数量 金额 消泡剂 阻垢剂 杀菌剂 除铁剂 絮凝剂 破乳剂 缓蚀剂 其他 合计 2.1.2.1.1.1加药量变化分析：本期实际加药量 万吨，万元，比预算增加(减少) 万吨，万元，原因是：注水量变化、水质等。

加药量对成本的影响额=(实际加药量-预算加药量)×预算平均价格。 2.1.2.1.1.2加药量平均单价分析

价格对成本的影响额=(实际平均价格-预算平均价格)×实际加药数量

2.1.2.1.2注水泵和电机配件：共有注水泵 台，开泵 台，本期消耗材料 万元，比预算增加(减少) 万元。主要原因是……

2.1.2.1.3注水井口、井口配件：本期实际消耗注水井口及井口配件 万元，比预算增加(减少) 万元。

2.1.2.1.4注水站耗材：本期实际消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。

2.1.2.1.5 其他材料：本期实际消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。

2.1.2．2电力消耗:本期电力消耗 万千瓦时， 万元，注水单耗 千瓦时/吨，分别比预算增加(减少) 万千瓦时， 万元， 千瓦时/吨。

22

其中：

注水电力消耗

耗电项目 设备数量 低压（注水压力《16MPa） 中压（16<注水压力《25 MPa） 高压（25<注水压力《32 MPa） 超高压（注水压力>32 MPa） 其他用电 合计 预算（计划） 数量

耗电量 实际 增+ 减- 实际 * * 单位：万千瓦时、万元 注水单耗 预算 比预算 金额 数量 金额 数量 金额 （计划） （增+减-） * * * * 低压注水开泵 台，电力消耗 万千瓦时， 万元，注水单耗 千瓦时/方，分别比预算增加(减少) 台、万千瓦时， 万元， 千瓦时/方；

中压注水开泵 台，电力消耗 万千瓦时， 万元，注水单耗 千瓦时/方，分别比预算增加(减少) 台、万千瓦时， 万元， 千瓦时/方；

高压注水开泵 台，电力消耗 万千瓦时， 万元，注水单耗 千瓦时/方，分别比预算增加(减少) 台、万千瓦时， 万元， 千瓦时/方；

超高压注水开泵 台，电力消耗 万千瓦时， 万元，注水单耗 千瓦时/方，分别比预算增加(减少) 台、万千瓦时， 万元， 千瓦时/方；

电量对成本的影响额=(实际电量-计划电量)×预算平均价格。 电价对成本的影响额=(实际电价-计划电价)×实际耗电量

2.1.2.3折旧、折耗及摊销：本期共发生折旧、折耗及摊销 万元，比预算增加(减少) 万元。（参照油气提升过程分析）

23

2.1.2.4人工成本：本期共发生人工成本 万元，比预算增加(减少) 万元。（参照油气提升过程分析）

2.1.2.5其他注水消耗：本期共发生其他注水消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。原因……

小结：1. 注水量对材料、电费的影响趋势。2. 注水结构对电费的影响趋势。3.……

2.2 注聚合物过程分析

共有注聚站 座， 注聚能力 方/天，实际注聚 方/天，比注聚能力高（低） 方/天。

2.2.1注聚量和结构分析

2.2.1.1注聚量：注聚合物溶液：本期实际注聚合物溶液 万方，比计划增加(减少) 万方。

2.2.1.1.1注聚井数变化的影响：本期实际注聚数 口，比计划增加(减少) 口，增加(减少)注聚合物量 万方。

2.2.1.1.2单井注聚量变化的影响：本期平均单井日注聚合物溶液 方/日，比计划增加(减少) 方/日，增加(减少)注聚合物溶液量 万方。

2.2.1.2 注聚结构

按压力等级分类：低压注聚量实际 万方，比计划增加(减少) 万方；中压注聚量实际 万方，比计划增加(减少) 万方；高压注聚量实际 万方，比计划增加(减少) 万方；超高压注聚量实际 万方，比计划增加(减少) 万方。

2.2.2注聚合物消耗分析：本期注聚合物发生成本 万元，单位成本 元/方，分别比预算增加(减少) 万元， 元/方。其中消耗聚合物干粉

24

万吨，比计划增加(减少) 万吨；发生成本 万元，单位成本 元/吨，分别比预算增加(减少) 万元 元/吨。

2.2.2.1材料费：本期注聚材料费 万元，比预算增加(减少) 万元。 2.2.2.1.1化学药品：本期实际消耗 万吨， 万元，比预算增加(减少) 万吨， 万元，原因是：……

驱油物注入材料消耗----注聚化学药品

预算（计划） 项目 数量 金额

实际 数量 金额 单位：万吨、万元 增+ 减- 数量 金额 交联剂 预交联颗粒 聚丙烯酰胺 聚合物干粉 甲醛 石油磺酸盐 助表活剂 起泡剂 其他 合计 药剂量对成本的影响额=(实际药剂量-预算药剂量)×预算平均价格。 价格对成本的影响额=(实际平均价格-预算平均价格)×实际药剂数量

2.2.2.1.2注聚泵配件：本期实际消耗注聚泵配件 万元，比预算增加(减少) 万元。

2.2.2.1.3其他注聚材料：本期实际消耗其他注聚材料 万元，比预算增加(减少) 万元。

2.2.2.2注聚电力消耗:本期电力消耗 万千瓦时， 万元，注聚单耗 千瓦时/吨，分别比预算增加(减少) 万千瓦时， 万元， 千瓦

25

时/吨。其中：

注聚电力消耗

耗电项目 设备数量 低压（注聚压力《16MPa） 中压（16<注聚压力《25 MPa） 高压（25<注聚压力《32 MPa） 超高压（注聚压力>32 MPa） 其他用电 合计 预算（计划） 数量

耗电量 实际 增+ 减- 实际 * * 单位：万千瓦时、万元 注聚单耗 预算 比预算 金额 数量 金额 数量 金额 （计划） （增+减-） * * * * 低压注聚开泵 台，电力消耗 万千瓦时， 万元，注聚单耗 千瓦时/方，分别比预算增加(减少) 台、万千瓦时， 万元， 千瓦时/方；

中压注聚开泵 台，电力消耗 万千瓦时， 万元，注聚单耗 千瓦时/方，分别比预算增加(减少) 台、万千瓦时， 万元， 千瓦时/方；

高压注聚开泵 台，电力消耗 万千瓦时， 万元，注聚单耗 千瓦时/方，分别比预算增加(减少) 台、万千瓦时， 万元， 千瓦时/方；

超高压注聚开泵 台，电力消耗 万千瓦时， 万元，注聚单耗 千瓦时/方，分别比预算增加(减少) 台、万千瓦时， 万元， 千瓦时/方；

2.2.2.3折旧、折耗及摊销：本期共发生折旧、折耗及摊销 万元，比预算增加(减少) 万元。（参照油气提升过程分析）

2.2.2.45人工成本：本期共发生人工成本 万元，比预算增加(减少) 万元。（参照油气提升过程分析）

26

2.2.2.5其他注水消耗：本期共发生其他注聚消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。原因……

2.3．注气过程分析 （参照注水分析）

27

3.井下作业过程分析

井下作业是指为了恢复油气水井的正常生产，提高油气产量（采油速度）和采收率，通过各种技术工艺方法对井筒或油层进行维护和改造的辅助生产过程。包括压裂、酸化、补孔改层、大修、找（堵）水、转抽、检泵、防砂等。费用主要包括材料费和井下作业劳务费等，影响成本变化的主要生产指标有作业井次、作业类型等。

本期完成作业工作量 井次，比计划增加(减少) 井次;年井下作业频次 井次/口，井下作业成本 万元，比预算增加(减少) 万元，影响单位完全成本升高（降低） 元/吨。

井下作业单位成本 元/井次，比预算增加(减少) 元/井次。 3.1井下作业工作量和结构分析 3.1.1井下作业工作量

3.1.1.1油井作业工作量：本期完成油井作业 井次，比计划增加(减少) 井次。

3.1.1.1.1措施作业量：本期完成措施作业 井次，比计划增加(减少) 井次。其中：老井措施 井次，新井措施 井次，分别比计划增加（减少） 井次 井次。原因如下：

3.1.1.1.1.1产量结构变化影响 3.1.1.1.1.2开发方案的影响 3.1.1.1.1.3井况的影响

3.1.1.1.2维护作业量：本期完成油井维护作业 井次，比计划增加(减少) 井次。原因如下：

3.1.1.1.2.1躺井率影响 3.1.1.1.2.2……

28

3.1.1.2气井作业量：本期完成气井作业 井次，比计划增加(减少) 井次。

3.1.1.2.1措施作业量：本期完成气井措施作业 井次，比计划增加(减少) 井次。其中：老井措施 井次，新井措施 井次，分别比计划增加（减少） 井次 井次。原因如下:

3.1.1.2.1.1产量结构变化影响 3.1.1.2.1.2开发方案的影响 3.1.1.2.1.3井况的影响 3.1.1.2.1.4……

3.1.1.2.2维护作业量：本期完成气井维护作业 井次，比计划增加(减少) 井次。原因如下:

3.1.1.2.2.1躺井率影响 3.1.1.2.2.2……

3.1.1.3水井作业量：本期完成水井作业 井次，比计划增加(减少) 井次。

3.1.1.3.1措施作业量：本期完成水井措施作业 井次，比计划增加(减少) 井次。原因如下……

3.1.1.3.2维护作业量：本期完成水井维护作业 井次，比计划增加(减少) 井次。原因如下……

3.1.2井下作业结构的变化

井下作业措施井次实际 井次，比预算增加（减少） 井次，井下作业维护井次实际 井次，比预算增加（减少） 井次。

3.1.2.1油井作业结构的变化：

3.1.2.1.1油井措施：本期油井措施作业实际 井次，比计划增加(减

29

少) 井次；其中：

大修比计划增加（减少） 井次，压裂比计划增加（减少） 井次，酸化比计划增加（减少） 井次，补孔改层比计划增加（减少） 井次，防砂比计划增加（减少） 井次，泵升级比计划增加（减少） 井次，封堵比计划增加（减少） 井次……；

3.1.2.1.2油井维护：维护作业实际 井次，比计划增加(减少) 井次，主要是检泵比计划增加（减少） 井次，……。

3.1.2.2气井作业结构的变化：

3.1.2.2.1气井措施：本期气井措施作业实际 井次，比计划增加(减少) 井次；其中：

大修比计划增加（减少） 井次，压裂比计划增加（减少） 井次，酸化比计划增加（减少） 井次，补孔改层比计划增加（减少） 井次，……；

3.1.2.2.2气井维护：维护作业实际 井次，比计划增加(减少) 井次，主要是更换管柱比计划增加（减少） 井次，机械排液比计划增加（减少） 井次……。

3.1.2.3水井作业结构的变化：

3.1.2.3.1水井措施: 水井措施作业实际 井次，比计划增加(减少) 井次。其中：

大修比计划增加（减少） 井次，压裂比计划增加（减少） 井次，酸化比计划增加（减少） 井次，调剖比计划增加（减少） 井次，补孔改层比计划增加（减少） 井次，防砂比计划增加（减少） 井次，……；

3.1.2.3.2 水井维护: 水井维护作业实际 井次，比计划增加(减少) 井次。其中：

30

检管比计划增加（减少） 井次，换封比计划增加（减少） 井次，动管柱调配计划增加（减少） 井次，……；

3.2井下作业消耗分析

井下作业材料消耗表 单位：万元

合计 行计量项目 数单金次 单位 量 价 额 一、油管 1 万吨 1、油井油管 2 万吨 2、气井油管 3 万吨 3、水井油管 4 万吨 二、抽油杆 5 万米 三、抽油泵 6 台 四、电泵 7 台 五、电缆 8 万米 六、井下工具 9 套 七、化工材料 10 万吨 八、其他作业材料 11 合 计 12 注：合计＝旧材料使用＋新材料使用－旧材料退库 旧材料退库 旧材料使用 新材料使用 数单金数单金数单金量 价 额 量 价 额 量 价 额 * * * * * * * * *

3.2.1材料费：本期累计发生材料费 万元，比预算增加(减少) 万元，主要项目分析如下：

3.2.1.1油管：本期累计消耗油管 万吨，费用 万元，比预算增加(减少) 万吨，费用 万元。

本期油井平均泵挂深度 米，井下在用油管共计 万吨，万米，本期共消耗新油管 万吨， 万元，分别比预算增加(减少) 万吨， 万元，消耗旧油管 万吨， 万元，分别比预算增加(减少) 万吨， 万元；

气井平均油管深度 米，井下在用油管共计 万吨， 万米，本期共消耗新油管 万吨， 万元，分别比预算增加(减少) 万吨， 万元，消耗旧油管 万吨， 万元，分别比预算增加(减少) 万吨， 万

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元。

水井平均油管深度 米，井下在用油管共计 万吨， 万米，本期共消耗新油管 万吨， 万元，分别比预算增加(减少) 万吨， 万元，消耗旧油管 万吨， 万元，分别比预算增加(减少) 万吨， 万元；

数量影响额＝（实际消耗量－预算消耗量）×预算价格； 价格影响额＝（实际价格－预算价格）×实际消耗量； 3.2.1.2抽油杆：本期累计消耗抽油杆 万米，费用 万元，分别比预算增加(减少) 万米，费用 万元。

本期井下抽油杆共计 万米，本期共消耗新抽油杆 万米， 万元，分别比预算增加(减少) 万米，万元，消耗旧抽油杆 万米， 万元，分别比预算增加(减少) 万米， 万元。

数量影响额＝（实际消耗量－预算消耗量）×预算价格； 价格影响额＝（实际价格－预算价格）×实际消耗量； 3.2.1.3抽油泵（包括电泵）：

本期井下抽油泵共计 台，共消耗新抽油泵 台， 万元，分别比预算增加(减少) 台， 万元，消耗旧抽油泵 台， 万元，分别比预算增加(减少) 台， 万元。

数量影响额＝（实际消耗量－预算消耗量）×预算价格； 价格影响额＝（实际价格－预算价格）×实际消耗量；

本期井下电泵共计 台，本期共消耗新电泵 台， 万元，分别比预算增加(减少) 台， 万元，消耗旧电泵 台， 万元，分别比预算增加(减少) 台， 万元。

数量影响额＝（实际消耗量－预算消耗量）×预算价格； 价格影响额＝（实际价格－预算价格）×实际消耗量；

32

3.2.1.4井下工具：截止到分析期末，井下工具共计 套，本期共消耗新井下工具 套， 万元，分别比预算增加(减少) 套， 万元，消耗旧井下工具 套， 万元，分别比预算增加(减少) 套， 万元。

3.2.1.5化学药品：实际消耗 万吨 万元，分别比预算增加(减少) 万吨 万元。

数量影响额＝（实际消耗量－预算消耗量）×预算价格； 价格影响额＝（实际价格－预算价格）×实际消耗量；

井下作业材料消耗----化学药品

项目 预算（计划） 数量 金额 单位：万吨、万元 增+ 减- 数量 金额 压裂液 压井液 调剖液 酸化液 堵剂 防膨剂 支撑剂 其他 合计 实际 数量 金额 3.2.1.6其他作业材料消耗:本期累计消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。原因……

3.2.2吨油措施成本分析：

3.2.2.1油井：本期油井措施增油 万吨，比计划增加 万吨，措施作业成本 万元，措施吨油成本 元/吨，分别比预算增加（减少） 万元， 元/吨。其中：新井措施增油 万吨，比计划增加 万吨，措施作业成本 万元，措施吨油成本 元/吨，分别比预算增加（减少） 万元， 元/吨。

大修增油 万吨，比计划增加 万吨，措施作业成本 万元，措施

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吨油成本 元/吨，分别比预算增加（减少） 万元， 元/吨；

压裂增油 万吨，比计划增加 万吨，措施成本 万元，措施吨油成本 元/吨，分别比预算增加（减少） 万元， 元/吨；

酸化解堵增油 万吨，比计划增加 万吨，措施成本 万元，措施吨油成本 元/吨，分别比预算增加（减少） 万元， 元/吨；

补孔改层作业增油 万吨，比计划增加 万吨，措施作业成本 万元，措施吨油成本 元/吨，分别比预算增加（减少） 万元， 元/吨；

泵升级作业增油 万吨，比计划增加 万吨，措施成本 万元，措施吨油成本 元/吨，分别比预算增加（减少） 万元， 元/吨；

泵加深作业增油 万吨，比计划增加 万吨，措施成本 万元，措施吨油成本 元/吨，分别比预算增加（减少） 万元， 元/吨；

……。

3.2.2.2气井：（同油井分析）

小结：1. 消耗新管、杆、泵引起材料增加(减少) 元。2. 措施工作量引起材料增加(减少) 元，作业劳务增加(减少) 元。3. ……

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4.稠油热采过程分析

稠油热采是指通过向地层注入蒸汽或其他热介质,以获取稠油、高凝油的开采过程。稠油热采费用主要包括燃料费、化学药品费和电费等，影响成本变化的主要生产指标包括蒸气注入量和吞吐周期等。

截止目前，共有蒸汽锅炉 台，产汽能力 吨/天，实际运行 台，本期实际注蒸汽量平均 吨/天，比产汽能力高（低） 吨/天。平均产汽干度 %，比计划高（低） 百分点。

本期发生稠油热采成本 万元，比预算增加(减少) 万元；影响单位完全成本上升(降低) 元/吨。

4.1注蒸汽量分析：本期实际注蒸汽量 万吨，比计划增加(减少) 万吨。 其中：蒸气吞吐注汽量 万吨，蒸汽驱注汽量 万吨，分别比计划增加（减少） 万吨， 万吨。原因：

4.1.1注蒸汽井数变化；

4.1.1.1 蒸汽吞吐总井数 口，开井 口，分别比计划增加（减少） 口， 口。

4.1.1.2 蒸汽驱注汽总井数 口，开井 口，分别比计划增加（减少） 口， 口。

4.1.2吞吐周期变化：实际蒸汽吞吐周期 天，比计划增加(减少) 天。

4.1.3……

4.2稠油热采消耗分析

4.2.1材料消耗：本期实际消耗材料费 万元，比预算增加(减少) 万元。

4.2.1.1燃料：本期实际消耗燃料 万吨， 万元，分别比预算增加

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(减少) 万吨， 万元。

稠油热采材料消耗---燃料

单位：万吨、万元 实际 数量 金额 增+ 减- 数量 金额 预算（计划） 项目 原油 天然气 煤 渣油 其它 合计 数量 金额 消耗量变化对成本的影响额=(实际消耗量-预算消耗量)×预算价格；

单价变化对成本的影响额=(实际价格-预算价格)×实际消耗量； 4.2.1.2化学药品：本期实际消耗化学药品费 万元，分别比预算增加(减少) 万元。

4.2.1.3机泵配件：本期共有增压泵 台，比计划增加(减少) 台，消耗增压泵和电机配件 万元，比预算增加(减少) 万元。

4.2.1.4蒸气站材料消耗：共有 座蒸汽站，本期实际消耗材料费 万元，比预算增加(减少) 万元。

4.2.1.5 其他材料：本期实际消耗其他材料费 万元，比预算增加(减少) 万元。

4.2.2电力消耗：本期共有增压泵电机 台，实际用电 万千瓦时，电费 万元，分别比预算增加(减少) 万千瓦时， 万元。

电量对成本的影响额=(实际电量-计划电量)×预算平均价格。 电价对成本的影响额=(实际电价-计划电价)×实际耗电量

4.2.3水消耗：本期共消耗水 万吨， 万元，分别比预算增加(减少)

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万吨， 万元。

4.2.4稠油热采劳务：本期共发生稠油热采劳务 万元，比预算增加(减少) 万元。

4.2.5折旧、折耗及摊销：本期共发生折旧、折耗及摊销 万元，比预算增加(减少) 万元。(原因分析参照油气提升过程)

4.2.6人工成本：本期共发生人工成本 万元，比预算增加(减少) 万元。(原因分析参照油气提升过程)

4.2.7其它消耗：本期稠油热采共发生其它消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。

小结： 1. 吞吐周期变长(缩短)引起电费减少（增加） 元，燃料减少（增加） 元。2. 注蒸汽井数增加（减少）引起燃料费增加（减少） 元。3. ……

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5.油气处理过程分析

油气处理是指通过一定的工艺流程使油、气、水分离，并对油气进行提纯净化的生产过程。费用主要包括材料费、电费等，影响成本变化的主要生产指标包括处理量、油气组分等。

截止到目前，共有联合站 座，液量处理能力 万吨/天。本期共处理液量 万吨，比预算增加(减少) 万吨，平均 万吨/天。比处理能力高（低） 万吨/天。

本期原油处理成本 万元，比预算增加(减少) 万元，影响单位完全成本升高（降低） 元/吨。

本期原油处理 万吨，单位原油处理成本 元/吨，比预算增加(减少) 万吨， 元/吨。

共有天然气集气站 座，天然气处理能力 万方/天。本期共处理天然气量 亿方，比预算增加(减少) 亿方，平均 万方/天。比处理能力高（低） 万方/天。本期天然气处理成本 万元，单位天然气处理成本 元/方，分别比预算增加(减少) 亿方， 元/方。

5.1原油处理分析

5.1.1原油处理量分析：本期实际处理液量 万吨，比计划增加(减少) 万吨。 影响因素……

5.1.2原油处理消耗分析

5.1.2.1材料费：本期原油处理材料消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。

5.1.2.1.1化学药品：本期实际加药量 万吨， 万元，分别比预算增加(减少) 万吨， 万元。

加药量对成本的影响额=(实际加药量-预算加药量)×预算平均价格。

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价格对成本的影响额=(实际平均价格-预算平均价格)×实际加药数量

原油处理过程材料消耗-----化学药品

材料名称 缓蚀剂 破乳剂 消泡剂 杀菌剂 除铁剂 其他 预算（计划） 数量 金额 实际 数量 金额 单位：万吨、万元 增（减） 数量 金额 5.1.2.1.2其他材料：本期其他材料消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。

5.1.2.2电力消耗：本期原油处理电力消耗 万千瓦时、 万元，分别比预算增加(减少) 万千瓦时、 万元。

电量对成本的影响额=(实际电量-计划电量)×预算平均价格。 电价变化对成本的影响额=(实际价格-预算价格)×实际消耗量； 5.1.2.3折旧、折耗及摊销：本期共发生折旧、折耗及摊销 万元，比预算增加(减少) 万元。(原因分析参照油气提升过程)

5.1.2.4人工成本：本期共发生人工成本 万元，比预算增加(减少) 万元。(原因分析参照油气提升过程)

5.1.2.5其他消耗：本期原油处理共发生其他消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。原因……

小结： 1. 含水上升、液量增加造成药剂费消耗增大引起成本上升的趋势。2. ……

5.2天然气（专指气层气）处理分析

5.2.1天然气处理量分析：本期实际处理天然气 亿方，比计划增加(减少) 亿方。

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5.2.2天然气处理消耗分析

5.2.2.1材料费：本期天然气处理材料消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。

加药量对成本的影响额=(实际加药量-预算加药量)×预算平均价格 价格对成本的影响额=(实际平均价格-预算平均价格)×实际加药数量

5.2.2.2电力消耗：本期天然气处理电力消耗 万千瓦时、 万元，分别比预算增加(减少) 万千瓦时、 万元。

电量对成本的影响额=(实际电量-计划电量)×预算平均价格。 电价对成本的影响额=(实际价格-预算价格)×实际消耗量。 5.2.2.3外委修理费：本期共发生外委修理费 万元，比预算增加(减少) 万元。

5.2.2.4折旧、折耗及摊销：本期共发生折旧、折耗及摊销 万元，比预算增加(减少) 万元。(原因分析参照油气提升过程)

5.2.2.5工资及福利：本期共发生工资及福利费 万元，比预算增加(减少) 万元。(原因分析参照油气提升过程)

5.2.2.6其他消耗：本期天然气处理共发生其他消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。原因……

小结：1．……，2．……

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6.轻烃回收

轻烃回收是指通过冷却、稳定、压缩等工艺方法从原油或天然气中回收凝析油和液化石油气的过程。费用主要包括材料费、电费等，影响成本变化的主要生产指标包括轻烃回收量等。

共有轻烃回收装置 座，轻烃回收能力 吨/天，本期实际轻烃回收 万吨，比计划增加(减少) 万吨，比回收能力高（低） 吨/天。

本期轻烃回收成本 万元，比预算增加(减少) 万元，影响单位完全成本升高（降低） 元/吨。

单位轻烃回收成本 元/吨，比预算增加(减少) 万吨， 元/吨。 6.1轻烃回收量分析：本期实际轻烃回收量 万吨，比计划增加(减少) 万吨。 影响因素……

6.2轻烃回收消耗分析

6.2.1材料费：本期轻烃回收材料消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。原因……

6.2.2电力消耗：本期轻烃回收电力消耗 万千瓦时、 万元，分别比预算增加(减少) 万千瓦时、 万元。

电量对成本的影响额=(实际电量-计划电量)×预算平均价格。 电价对成本的影响额=(实际价格-预算价格)×实际消耗量。 6.2.4折旧、折耗及摊销：本期共发生折旧、折耗及摊销 万元，比预算增加(减少) 万元。(原因分析参照油气提升过程)

6.2.5人工成本：本期共发生人工成本 万元，比预算增加(减少) 万元。(原因分析参照油气提升过程)

6.2.5其他消耗：本期轻烃回收共发生其他消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。原因……

41

小结：1．……，2．……

42

7.测井试井分析

测井试井是指油气生产过程中为取得油气田地下油气水分布动态及井况资料的过程。费用主要包括材料费、劳务费等，影响成本变化的主要生产指标包括工作量、测试项目等。

本期共发生测井试井 井次，比计划增加（减少） 井次，发生成本 万元，比预算增加（减少） 万元，影响单位完全成本上升（降低） 元/吨。

生产测井、试井结构对比表

预算（计划） 项 目 工作量 （井次） 一、常规测试 1、油井测压 2、水井测压 3、气井测压 4、气井试井 5、生产试井 6、水井投捞测试 7、其他 二、生产测井 1、C/O 3、测井温 4、示踪剂 5、PND测井 6、水井吸水剖面 7、油井产液剖面 8、工程测井 9、其他 测井试井合计 金额 （万元） 实际 工作量 （井次） 金额 （万元） 增(减) 工作量 （井次） 金额 （万元） 2、硼中子寿命测井 7.1测井试井工作量及结构分析 7.1.1测井试井工作量分析 7.1.1.1开井数影响

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7.1.1.2措施工作量 7.1.1.3油田开发方案 7.1.1.4其他

7.1.2测井试井结构分析（根据不同类型测井方式，具体说明结构变化原因）。

7.2测井试井消耗分析

7.2.1材料费：本期累计发生材料费 万元，比预算增加(减少) 万元。

7.2.2测井试井劳务：本期发生测井试井劳务金额 万元，比预算增加(减少) 万元。

数量影响额＝（实际工作量－预算工作量）×预算价格； 价格影响额＝（实际价格－预算价格）×实际工作量；

7.2.3折旧、折耗及摊销：本期共发生折旧、折耗及摊销 万元，比预算增加(减少) 万元。

7.2.4人工成本：本期共发生人工成本 万元，比预算增加(减少) 万元。

7.2.5其他消耗：本期测井试井共发生其他消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。原因……

小结：1．……，2．……

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8.输油输气过程分析

输油输气指油气生产单位通过油气专用运输管线从联合站（采集气站）向首站（配气站）输送油气的过程。费用主要包括材料费、电费等，影响成本变化的主要生产指标包括输送量等。

本期共输油气 万吨，发生成本 万元，影响单位完全成本升高（降低） 元/吨。

输油输气单位成本 元/吨，比预算增加(减少) 元/吨，其中输油 万吨，单位成本 元/吨，比预算增加(减少) 元/吨；输气 亿方，单位成本 元/方，比预算增加(减少) 元/方。

8.1输油量分析：本期输油量 万吨，比计划增加(减少) 万吨 8.2输油消耗分析

8.2.1材料消耗：本期共发生材料费 万元，比预算高（低） 万元。主要原因：

8.2.1.1加药量影响; 8.2.1.2管线维护影响; 8.2.1.3 储油设施维修影响； 8.2.1.4 其他影响。

8.2.2电力消耗：本期电力消耗 万千瓦时、 万元，分别比预算增加(减少) 万千瓦时、 万元。

电量对成本的影响额=(实际电量-计划电量)×预算平均价格。 电价对成本的影响额=(实际价格-预算价格)×实际消耗量； 8.2.3外委修理费：本期共发生外委修理费 万元，比预算增加(减少) 万元。

8.2.4折旧、折耗及摊销：本期共发生折旧、折耗及摊销 万元，

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比预算增加(减少) 万元。

8.2.5人工成本：本期共发生人工成本 万元，比预算增加(减少) 万元。

8.2.6

其他消耗：本期输油共发生其他消耗 万元，比预算增加(减

少) 万元。原因……

8.3输气量分析：本期输气量 亿方，比计划增加(减少) 亿方。 8.4输气消耗分析

8.4.1材料消耗：本期共发生材料费 万元，比预算增加(减少) 万元。

8.4.1.1加药量影响; 8.4.1.2管线维护影响; 8.4.1.3 储油设施维修影响； 8.4.1.4 其他影响。

8.4.2电力消耗：本期电力消耗 万千瓦时、 万元，分别比预算增加(减少) 万千瓦时、 万元。

电量对成本的影响额=(实际电量-计划电量)×预算平均价格。 电价变化对成本的影响额=(实际价格-预算价格)×实际消耗量； 8.4.3折旧、折耗及摊销：本期共发生折旧、折耗及摊销 万元，比预算增加(减少) 万元。

8.4.4人工成本：本期共发生人工成本 万元，比预算增加(减少) 万元。

8.4.5其他消耗：本期输气共发生其他消耗 万元，比预算增加(减少) 万元。原因……

小结：1．……，2．……

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9.油区维护费分析

油区维护费是指为维持油气生产的正常运行，保证油田安全生产所实施的项目，包括修建小型防洪浪堤、防火墙、防风防沙林及井场维护、油区道路维护、海上平台维护、环保、安全技措等。

本期发生油区工程维护费用 万元，比预算增加（减少） 万元，影响单位完全成本上升（降低） 元/吨，主要原因：

9.1小型防浪洪堤的维护：本期发生防洪费用 万元，比预算增加（减少） 万元，主要原因……

9.2防火墙的维护：本期发生防火墙的维护费用 万元，比预算增加（减少） 万元，主要原因……

9.3防风防沙林的维护：本期发生防风防沙林建设费用 万元，比预算增加（减少） 万元，主要原因……

9.4环保支出：本期发生环保支出 万元，比预算增加（减少） 万元，主要原因……

9.5安全技措支出：本期发生安全技措费用 万元，比预算增加（减少） 万元，主要原因……

9.6井场的维护：本期发生井场维护费用 万元，比预算增加（减少） 万元，主要原因……

9.7油区道路维护：本期发生道路维护费用 万元，比预算增加（减少） 万元，主要原因……

9.8海上平台的维护：本期发生海上平台维护费用 万元，比预算增加（减少） 万元，主要原因……

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10.制造费用分析

制造费用是指采油（气）矿机关及采油厂所属地质、工艺、计量、检测（不包括辅助生产单位）为组织和管理生产所发生的各项费用。

本期发生制造费用 万元，比预算增加（减少） 万元，影响单位完全成本上升（降低） 元/吨，主要项目和原因：

10.1人工成本 10.2办公经费 10.3……

小结：1．……，

．……48

2

11.化学药剂分析

化学药剂是指油田生产过程中使用的通过化学反应满足生产需要的各种添加剂（液）、处理剂（液）、注入剂（液）等，是油田生产中消耗的一种特殊材料。主要消耗在油气提升、驱油物注入（三次采油）、井下作业、油气处理等生产过程。

化学药剂期初库存 吨，成本 万元，平均单价 元/吨；本期购入 吨，成本 万元，平均单价 元/吨；本期消耗 吨，成本 万元，平均单价 元/吨；期末库存 吨，成本 万元，平均单价 元/吨。

本期发生化学药剂材料费用 万元，比预算增加（减少） 万元，影响单位完全成本上升（降低） 元/吨，主要生产过程如下：

11.1油气提升过程

本期实际消耗化学药剂 吨，成本 万元，分别比预算增加(减少) 吨， 万元。

11.2驱油物注入过程

本期实际消耗化学药剂 吨，成本 万元，分别比预算增加(减少) 吨， 万元。

11.3井下作业过程

本期实际消耗化学药剂 吨，成本 万元，分别比预算增加(减少) 吨， 万元。

11.4油气处理过程

本期实际消耗化学药剂 吨，成本 万元，分别比预算增加(减少) 吨， 万元。

11.5 其他生产消耗

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