河北可行性研究报告之年产30万套液压油缸项目

河北年产30万套液压油缸项目

可行性研究报告

二〇一一年九月

目 录

第一章 总 论 ....................................... 6 1.1项目名称与承办单位 .............................. 6 1.2编制依据、内容及范围 ............................ 6 1.3项目建设概况 .................................... 8 1.4主要经济技术指标 ................................ 9 1.5结论 ........................................... 11 第二章 项目建设背景及建设必要性 .................... 12 2.1项目建设背景 ................................... 12 2.2项目建设的必要性 ............................... 14 第三章 市场分析 .................................... 17 3.1我国液压行业发展状况 ........................... 17 3.2我国液压行业存在的问题 ......................... 18 3.3我国液压行业市场前景分析 ....................... 18 第四章 建设条件及厂址选择 .......................... 20 4.1项目区建设条件 ................................. 20 4.2厂址选择 ....................................... 20 第五章 工程技术方案 ................................ 22 5.1技术方案 ....................................... 22 5.2设备方案 ....................................... 23

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5.3工程方案 ....................................... 24 第六章 总图运输 ................................... 25 6.1总体设计 ....................................... 25 6.2工厂总平面布置 ................................. 25 6.3 竖向设计方案 ................................... 25 6.4运输 ........................................... 26 6.5 厂区防护设施及绿化 ............................. 26 6.6道路 ........................................... 26 第七章 公用工程 ................................... 27 7.1供电 ........................................... 27 7.2 给排水 ......................................... 28 7.3维修设施 ....................................... 28 第八章 环境保护 .................................... 29 8.1环境和生态现状 ................................. 29 8.2环境影响分析 ................................... 29 8.3项目执行环保法律标准 ........................... 29 8.4环境影响治理措施 ............................... 30 8.5环境监测与环保机构 ............................. 31 8.6公众参与 ....................................... 31 8.7环境影响评价 ................................... 32 第九章 劳动安全卫生及消防 .......................... 32

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9.1劳动安全卫生 ................................... 32 9.2消防安全 ....................................... 32 第十章 节 能 ...................................... 34 10.1用能标准和节能规范 ............................ 34 10.2节能措施 ...................................... 34 10.3节能管理 ...................................... 35 10.4节水措施 ...................................... 35 10.5资源综合利用 .................................. 35 第十一章 组织机构和劳动定员 ........................ 37 11.1企业组织机构 .................................. 37 11.2劳动制度 ...................................... 37 11.3劳动定员 ...................................... 37 11.4人员来源及培训 ................................ 37 11.5项目管理 ...................................... 37 第十二章 项目实施计划 ............................ 37 12.1 项目进度计划 ................... 错误！未定义书签。 12.2项目实施进度表 ................. 错误！未定义书签。 第十三章 项目招标方案 .............. 错误！未定义书签。 13.1招标原则 ....................... 错误！未定义书签。 13.2招标范围 ....................... 错误！未定义书签。

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13.3招投标程序 ..................... 错误！未定义书签。 第十四章 投资估算及资金筹措 ......... 错误！未定义书签。 14.1投资估算 ....................... 错误！未定义书签。 14.2资金筹措 ....................... 错误！未定义书签。 第十五章 财务评价 ................... 错误！未定义书签。 15.1财务评价依据及范围 ............. 错误！未定义书签。 15.2基础数据及参数选取 ............. 错误！未定义书签。 15.3财务效益与费用估算 ............. 错误！未定义书签。 15.4财务分析 ....................... 错误！未定义书签。 15.5不确定性分析 ................... 错误！未定义书签。 15.6财务评价结论 ................... 错误！未定义书签。 第十六章 风险分析及对策 ............. 错误！未定义书签。 16.1市场风险 ....................... 错误！未定义书签。 16.2产量风险 ....................... 错误！未定义书签。 16.3资金风险 ....................... 错误！未定义书签。 16.4政策风险 ....................... 错误！未定义书签。 16.5外部条件风险 ................... 错误！未定义书签。 16.6技术风险 ....................... 错误！未定义书签。 第十七章 结论与建议 .................. 错误！未定义书签。 17.1结论 ........................... 错误！未定义书签。

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17.2建议 ........................... 错误！未定义书签。 可行性研究报告，专业代写，郑州经略智成企业管理咨询

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第一章 总 论

1.1项目名称与承办单位

1.1.1 项目名称

年产20万套液压油缸项目

1.1.2项目承办单位

公司名称：经略智成机械有限公司 法人代表：张三

注册资本：3000万元人民币

1.1.3项目建设地点

河北

1.2编制依据、内容及范围

1.2.1项目建议书编制依据

1、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策。 2、有关建设资源节约型、环境友好型社会的政策依据； 3、《产业结构调整指导目录(2011年本)》

4、郑州市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要； 5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 6、《建设项目经济咨询评估指南》；

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7、项目承办单位提供的相关技术资料等。 1.2.2研究原则

本项目的研究指导思想和原则为：

1、贯彻“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”的设计指导思想。以生产线及产品性能可靠为前提，采用可靠的生产工艺和装备。同时尽可能采用先进的生产工艺和技术方案，以降低产品成本，取得较好的经济效益。

2、吸取国内相关项目的经验，实现最佳的投资回报。 3、机电设备尽量选用国内成熟、可靠、先进的技术和装备。 4、重视节能，采用节能工艺和国家推荐的节能机电设备，以节约能源消耗并降低产品成本。

5、在满足生产要求的前提下，优化建筑结构设计等措施，降低土建工程造价。

1.2.3项目研究工作的范围

根据项目经营内容，本项目建议书研究范围为： 1、分析论述项目建设的背景及必要性；

2、研究分析项目市场前景及产品供求情况，确定项目建设规模； 3、分析项目建设条件，确定项目选址； 4、初步拟定项目工程技术方案；

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5、初步分析环境保护； 6、初步分析项目节能； 7、拟定企业组织和劳动定员； 8、初步拟定招标方案； 9、项目实施进度安排； 10、投资估算及财务评价； 11、项目风险分析及对策； 12、研究结论。

1.3项目建设概况

1.3.1 项目建设规模

年产30万套液压油缸。

1.3.2 项目总投资及资金来源

本项目总投资为4000万元。

其中：工程费用2424.33万元，占总投资的60.61%；

工程建设其他费用909.00万元，占总投资的22.73%； 预备费用166.67万元，占总投资的4.17%； 建设期利息0万元，占总投资的0%； 流动资金500万元，占总投资的12.5%。

资金来源：本项目总投资为4000万元，拟全部通过企业自筹解决。

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1.3.3 建设进度项目 为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度交叉，项目建设期为12个月。

1.4主要经济技术指标

表1-1 主要技术经济指标表

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2.2.2项目建设符合我国产业政策 本项目为机械制造项目，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类投资项目：

2.2.3项目建设有利于促进区域产业的发展

当前，郑州市正处于转变经济发展方式的攻坚时期和实施国家战略建设高效经济的关键时期，加速推进装备制造业的发展，是河南省推进产业结构战略性调整、加快构建现代产业体系、实现工业化的必然选择。

从发展要求看，实现产业升级转型需要先进的装备制造业来引领，传统产业升级改造、新兴产业培育壮大需要先进的装备制造业来支撑，企业的节能降耗需要先进的装备制造业来保障。

因此本项目建设有利于促进并突破郑州市液压设备制造业，促进郑州市工业的快速发展。

2.2.4是增加就业机会和保障社会稳定的需要

本项目属于劳动密集的类型，建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工等，可直接安排就业，同时本项目的实施可以带动餐饮业、运输业、建筑装饰业等其他产业发展，可为城市剩余劳动力提供大量的就业机会，对增加当地居民收入和保障社会稳定具有积极的作用。

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2.2.5项目的建设可增加当地的财政收入 综上所述，本项目的实施对于发展我国液压行业，振兴地方经济、解决地方就业、带动相关产业的发展，都将做出巨大贡献。

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第三章 市场分析

3.1我国液压行业发展状况

改革开放30多年以来，我国液压行业企业从30多年前的小作坊、主机厂的车间走出来，经过技术引进及消化、吸收再创造，多次技术改造及工艺流程再造，已经成为装备制造业的重要基石和机械工业的基础产业，为国家重大工程和重点项目配套，取得显著成就。

我国液压产品已成功装备了我国航空的各种重点型号军用飞机、海军舰船、陆军的主战坦克、装甲运兵车、航天领域的神五、神六宇宙飞船、嫦娥工程等重大装备。

目前，从政府到行业、企业都认识到高端液压件对工程机械行业发展的重要性，掀起了国产高端液压件研发生产的热潮。目前，已有一些大的专业生产企业，如山东常林，投资亿，准备年产万套高端液压件，还有杭州力龙液压，投资亿突破高端液压元件，也已生产出样品。贵州力源液压、安徽博一等也在投资寻求突破。

“十二五”期间，我们的国产高端液压件很有希望取得突破，实现国产化配套。

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3.2我国液压行业存在的问题

我国液压行业与先进工业国家比，我国液压行业发展中存在的问题主要表现在：

外资并购国内企业日趋加快，不仅有国有企业排头兵，也有民营重点企业。美国派克公司收购天津特精液压公司，国内最大的农机液压件生产厂家成为派克公司的子公司。外资打压民族工业，竞争不对称性使国内企业处于下风。

3.3我国液压行业市场前景分析

我国液压行业在未来的年代里，将保持持续发展，主要表现在以下方面：

3.3.1市场需求推动行业持续发展

尽管钢材、燃油价格大幅上扬、产业链运行成本增加、劳动力成本提升、人民币对美元不断升值等不利影响必然影响到我国液压行业市场发展，但我国城镇化建设以及基础设施建设的进度加快、汽车行业的发展、机械工业的产业升级，必然引导液压行业的快速发展。

1、城镇化及基础设施发展带来的机遇

中国2010年的城市化率只有巴西上世纪50年度、韩国70年度早期的水平，因而中国今后仍然有非常强劲的基础设施投资需求。城镇

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化建设基础设施建设的快速发展必然引导工程机械行业及相关行业的发展，而工程机械是液压行业的主要用户。从趋势看，工程机械发展继续保持强劲，

2、汽车行业的发展带来的机遇

过去十年，我国汽车产量保持较高的速度增长，2009年我国汽车产量为万辆，较2000年增长%，年均增幅为62.91%（数据来源：汽车工业协会），

3.3.2自主创新带动行业进步，从而带动行业的发展

液压行业具有技术附加值高，吸收、融合新技术、新工艺、新材料能力强、应用快等特点，因此液压技术与主机的发展是互相依赖、互相推动、互相提高，与能源、环保、材料的发展息息相关。

3.3.3我国液压产品市场前景分析

根据机械工业协会统计预测，在国际市场，中国在全球液压气动产品的销售总额中仅占6.9%，未来发展空间很大。

从目前情况看，我国中高端液压产品的进口依赖度高达70%以上，因此进口替代市场空间广阔。

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