风机作业指导书 - 图文

DKGFJ/ZY-2010

作业指导书

依据GB／T19001-2008 idt ISO9001：2008

通风机类产品节能认证实施方案 制冷设备产品生产许可证实施细则编制

版次：A/0

受控状态: 发放号：

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2010－07－10 发布 2010－07－10 实施

章节目录

一、产品质量管理制度 DKGFJ/GL-ZJ01-2010

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二、劳动人事管理制度 DKGFJ/GL-BG01-2010 三、劳动纪律管理制度 DKGFJ/GL-BG02-2010 四、生产管理制度 DKGFJ/GL-SC01-2010 五、生产现场管理制度 DKGFJ/GL-SC02-2010 六、安全管理制度 DKGFJ/GL-SC03-2010 七、安全教育管理制度 DKGFJ/GL-SC04-2010 八、设备动力管理制度 DKGFJ/GL-SC05-2010 九、物资供应管理制度 DKGFJ/GL-GY01-2010 十、销售管理制度 DKGFJ/GL-XS01-2010 十一、财务管理制度 DKGFJ/GL-CW01-2010 十二、库房管理制度 DKGFJ/GL-CW02-2010 十三、顾客投诉/退、换货处理流程 DKGFJ/ZY-XS01-2010 十四、合同流程管理标准 DKGFJ/ZY-XS02-2010 十五、原材料、半成品检验规程 DKGFJ/ZY-ZJ01-2010 十六、成品检验规程 DKGFJ/ZY-ZJ02-2010 十七、特殊过程能力评价准则 DKGFJ/ZY-SC01-2010 十八、特殊工序（焊接）作业规程 DKGFJ/ZY-SC02-2010 十九、特殊工序（喷漆）作业规程 DKGFJ/ZY-SC03-2010 二十、风机动（静）平衡工艺守则 DKGFJ/ZY-SC04-2010 二十一、风机装配工艺守则 DKGFJ/ZY-SC05-2010

产品质量管理制度

编号：DKGFJ/GL-ZJ01-2010

1. 总 则

第一条：质量是企业的生命，为促进公司质量的全面提高，特制订本制度。

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第二条：质量管理人员和质量检查人员，应以岗位职责和本制度为准则，尽职尽责，加强管理。对因失职、渎职、玩忽职守等给公司带来的损失，有关人员应承担责任，领导要据情承担连带责任，根据责任大小给予处罚。

第三条：各职能部门，要按照本制度做好质量管理工作。车间生产工人，要按照本制度认真操作，严格质量，保证生产出客户满意的期望产品。

2. 质量管理要点

第四条：搞好员工培训，提高员工素质。产品是员工干出来的，因此，产品质量的优劣，与员工的素质有着直接的关系。所以，搞好产品质量必须提高员工素质。员工培训是提高员工素质的有效办法。

1、工作职能：办公室人事管理员负责员工培训的管理工作，具体负责年度计划的编制和安排授课教师。技术部负责技术质量方面的培训指导，生产部负责组织车间受培人员，各部室负责组织本部门受培训人员。全公司要各方配合，上下努力，共同把提高员工素质的培训工作做好。

2、思想教育：思想教育的目的：培训员工做公司人，以公司为中心，爱本职工作，树立以公司为家的思想品德，自觉搞好 产品质量为公司作贡献。因此，各级领导都要高度重视员工的思想教育。宣传栏、公司简报、车间黑板报、班前讲评会等都是员工思想教育的好机会和好形式。严格管理，办事公道，干部的廉洁奉公、率先垂范对员工的思想有重大影响。透明合理的工时定额、工资分配、奖惩激励机制及树正气、压邪气等企业文化是对员工无形的思想教育。公司各级干部都要高度重视这些环节，身体力行，把员工思想教育工作做好。

3、业务技能培训:业务技能培训是提高员工工作本领、有效搞好产品质量的根本。公司按培训计划组织培训，各部门、车间也要组织不定期的培训。既培训理化知识也培训操作技能，全面提高员工业务技能水平。

4、质量教育：主要内容是学习质量管理制度。ISO9000质量标准知识，掌握质量控制办法，提高质量意识，增强质量紧迫感，了解产品质量对公司及对本人的密切关系，启发员工主动搞好产品质量。技术部质量管理办公室是质量教育的主要管理部门。

5、质量事故信息反馈、分析、处理、讲评和通报是质量管理的重要内容。出现质量事故，要及时向质管办反馈信息（质管办也应主动调查了解质量事故信息）。质管办要对质量事故进行认真的调查分析、处理、讲评，并报办公室通报。从而使员工从中受到教育，增强质量意识，提高质量素质，避免类似质量事故再次发生。

第五条：提高质量要先从领导层抓起。公司每一位领导干部都要带领本单位员工，牢固树立质量第一的思想，高度重视工作质量、产品质量。通过领导强化质量管理，在公司内部形成一种人人过问质量、人人抓质量、人人照章办事、人人遵纪守法的风气，从思想、组织、行为上，形成一套完整的质量管理体系。

第六条：高度重视合同评审。为了提高销售合同的签订质量，保证公司具有满足合同或订单要求的能力，按期供货，在投标或接受合同订单之前，市场部必须组织技术部、生产部、材料供应部，对标书、合同或订单进行评审。通过评审，妥善解决反映出来的问题，就供货期统一思想，然后由总经理或授权人批准签订合同。

第七条：产品设计是产品制造的第一道工序，至关重要，决不能因粗心大意而造成质量事故。技术部要严格遵守技术管理制度，执行设计审批签字规定，采用先进标准，设计可靠图纸，编制高效工艺，把好技术图纸文件质量关。

第八条：物资采购、生产外协是影响产品质量的重要环节。因此，供应部门在物资外购中要做到货比三家，精心选购，严格标准，优中选优；生产外协要了解外协单位的生产能力和手段，优化布点，重视质量；进厂材料，配套件、外协件等物资必须经过严格检验，保证合格，严格办理入库手续，确实把好进厂物资和外协件质量关。

第九条：生产部和车间要处理好质量、产量、设备的关系，认真贯彻“质量第一、预防为主”的方针。坚持一切服从质量，决不可重产量、拚设备、轻质量。要真正做到设备完好，

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认真保养，文明生产，坚持标准，精心操作，严格检验，重视质量，高效率持续地生产优质产品。

第十条：现场管理是产品质量的重要保证，是企业的形象窗口，各单位都要高度重视，从定置管理、工位器具管理、设备保养管理、工艺纪律管理、环境卫生管理、个人行为管理、思想教育和宣传工作管理等方面狠下功夫，营造一流的文明生产现场。

第十一条：市场部要严格生产成品入库、包装、发货、运输、服务管理，坚持不合格产品不准入库。要做到包装箱和产品相符，合格证、说明书及其他随机文件齐全，包装整洁，运输可靠，服务周到。

第十二条：质量办要把好从原材料进厂到用户服务各个环节的质量关，坚持不合格的原材料不入库，不合格的零部件不流入下道工序，不合格的产品不出厂，按照ISO9001质量标准，合理配置公司质量资源，有效运行质量保证体系，搞好自查、内审、管理评审和质量把关，总结经验不断创新，将公司的质量管理尽快提高到一个新的水平。

3. 产品质量检验

第十三条：生产工人必须认真学习和熟悉产品图纸、生产工艺、产品标准、检验规范，严格按技术标准和质量标准操作。

第十四条：在生产车间全面推行产品自检和专检的规定。这一规定的指导思想是“下一道工序是上一道工序的用户”，即自检、专检不合格的弓箭，不准转入下一道工序。下一道工序应对上道工序转来的工件，进行验收。凡不合格的，一律退回上一道工序，由上一道工序修复合格后，再转入下一道工序。因此，各工种、工序和工段的加工者对自己加工的工件，必须首先按照技术要求进行自检，自检合格后，由技术部专检人员检验。经专职检验员检验合格的工件，专检人员签字盖章后，才能交下一道工序继续加工生产。

第十五条：技术部向各车间都要派驻质量检验员。质量检验员，要懂产品，懂技术，懂标准，要有高度的责任心，要公正无私，坚守岗位，严格把关，随时服务于生产一线，休假须经所在车间领导同意，技术部领导批准。

第十六条：检验员有权要求操作者出示加工零部件的图纸或工艺文件、标准及规范。无产品图纸等技术资料的产品加工，检验员有权制止操作者进行（急供产品经由副总经理批准者除外）。

第十七条：严格产品（新产品和批量产品）首检和巡检制度。产品工序加工（含半成品）首件经检验员检验合格并树样后，操作者方可进行批量加工，否则检验员有权拒检或制止操作者加工。任何人不得以任何形式强迫操作者不树首样。

第十八条：巡检，是检查员在操作者自检后的正常工作职责，可根据产品批量和工序保证能力确定全检或抽检，但必须确保当日应受检工序全部质量检验任务的完成。检验员一定要做到“严格把质量关，对事不对人”。检验员要对每个操作者当日工票认可合格产品数量签字，还要对当日综合质量检验情况进行记录。对工序能力无保障的要及时报告车间和技术部。

第十九条：严格执行不良品隔离、反馈制度。加工件经检验确定为废品或不良品后，必须进行单独隔离。检验员及时填报不良品反馈单或废品单给车间技术员，由车间技术员凭反馈单与技术质量部商定处理意见，按技术部或总工程师提出的方案对不良品进行返工或修复，直到符合要求为止，检验员在反馈单和记录本上详细记录并签字。对不能修复的报废品，要按公司有关规定处罚通报。

第二十条：质检员要严格按产品检验规范要求，逐项对成品（含完成全工序的零件和组装产品）进行检验。检验合格后贴上合格证，填写质检报告单，并填写产成品（或零部件）检验结果记录表。

第二十一条：对入库外销的产品，检验员负责用碳素笔填写检验报告，质量部门负责人审核签字并加盖公司质检章。检验员要对检测报告中的产品质量和数量负责。给用户所提供的说明书和技术文件要用塑料袋封好，单机随附。

第二十二条：处于生产过程各阶段的加工件，包括原材料，零部件、半成品、成品、不

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良品及废品等，必须严格做好定置管理，按不同类别进行隔离，并在指定区域做好相应标识，以便于识别，避免混淆。

第二十三条：检验员应对检查出的质量事故废品（含非产品、含工序）开据废品单，报车间和质管办处理。

4. 质量责任划分

第二十四条：检验员对检验质量的正确性和错检、漏检负责。

第二十五条：首件合格，检验员错误认为不合格，操作者应让检验员重新检验或向有关部门反映，直至首件确认合格后，方可生产。

第二十六条：首件不合格，检验员未发现，成批加工时，所造成的不合格件由检验员负责。

第二十七条：首件合格，成批加工时不合格，在巡回检查时被发现，其不合格件由操作者负责。

第二十八条：首件不交检，成批加工时，所造成的不合格件由操作者负责。

第二十九条：首件合格，成批加工时产生的个别件不合格，在本工序和下道工序检验时被发现，有操作者负责。

第三十条：对零部件碰伤、表面生锈等质量问题，实行逐序负责制，运输工人、生产工人、检验员等在零部件转移、接收时，在未经查明处理前可拒绝接收。

第三十一条：由于图纸、工艺、计划、调度、检验等方面的错误而造成的质量损失和由于产品包装、装卸及运输不当造成的产品损坏、损失，由有关人员负责。

5. 产品质量事故的分析处理

第三十二条：公司产品质量事故分：个别质量事故，一般质量事故及重大质量事故。 1、个别质量事故：以班产为计算单位，报废价值在100元以内的个别加工件。

2、一般质量事故：以班产为计算单位，报废价值在100元至1000元以内的加工件。 3、重大质量事故：以班产为计算单位，报废价值在1000元以上的重大加工件或批量加工件。

第三十三条：个别质量事故由质量检验员做好相应记录，并写出报废鉴定，报车间处理，车间根据报废材料价值、负责人及应承担损失，写出处理意见，报质管办备案，报办公室将罚款在工资中扣除。

第三十四条：对一般及重大质量事故坚持分析处理制度。发生质量事故后，车间应及时上报生产部和技术部（质管办）。由质管办组织技术、生产、办公室及车间等有关人员召开质量事故分析会，查明原因，分清责任，提出处理意见，由与会部门签字后，报总经理批准，交办公室通报处罚。事故分析要坚持“三不放过”原则，即：操作者不吸取教训不放过；不提出杜绝类似事故再发生的措施不放过；不查明事故原因和不解决问题不放过。

第三十五条：质量损失的经济赔偿

1、个别质量事故：赔偿率为损失价值的50％；

2、一般质量事故：赔偿率为损失价值的20％～30％； 3、重大质量事故：赔偿率为损失价值的10％～20％。

第三十六条：发出机组出现的质量事故，对公司声誉造成一定影响的，可在第三十五条的基础上加倍处罚。

第三十七条：质量事故的行政处分

对公司造成重大经济损失或产生严重影响的质量事故责任人，除给予经济处罚外，还要给予行政处分，触犯刑律的承担刑事责任。

劳动人事管理制度

编号：DKGFJ/GL-BG02-2010

6. 总 则

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第一条：为了加强劳动人事管理，提高员工队伍素质，调动员工的积极性，提高工作效率和劳动生产率，提高企业经济效益，促进公司事业的快速、健康发展，特制定本制度。

第二条：劳动人事管理应遵循以下原则： 1、定编定员、严格控制； 2、德才兼备、任人唯贤； 3、全面考核、注重实效； 4、知人善任、用其所长； 5、公平、平等、竟争、择优； 6、激励、效益、以人为本。

第二章 员工招收

第三条：招收员工应当根据生产经营的发展情况，以实际需要为前提，以提高劳动生产率为中心，以增加企业经济效益为目的，在定员范围内有计划地进行。

第四条：各部门、车间需要招工时，必须事先提出计划，报公司总经理审批，总经理审核同意招工的，由办公室劳动人事工作人员办理。

第五条：招工应面向社会，公开招收、全面考核、择扰录用。其程序如下： 1、报名、交本人身份证、文凭等证件； 2、笔试；

3、面试（或实际操作）； 4、录取。

第六条:新录用员工一律实行试用期，试用期为两个月，试用期满，经考核，认定合格者录用，认定不合格者辞退。

第三章 人事管理

第七条：公司人员的管理权限

办公室对各部室、车间员工人数，按照定编、定员严格控制的原则进行管理。公司总经理对部室、车间正副职级干部进行管理。总经理具有所有人员的调配权。

第八条：干部任免审批程序

1、公司设总经理两人，副总经理一人。

2、公司副总经理由总经理任免，各部科室、车间负责人由副总经理提名，总经理任免。 3、工段长、班组长由各部室、车间负责人任免，并报总经理和公司劳动人事管理员备案。 4、各级领导干部的任免，都要办理正式审批手续，并按任免权限行文公布。

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第九条：领导干部任职条件

一、副总经理、技术总监、财务负责人任职条件：

1、忠于公司事业、有强烈的事业心、责任感，高尚的自身修养;能够坚定不移地组织实施和完成任期目标;

2、有较高的文化素质、丰富的管理知识、经验和才能，并不断创新;

3、有丰富的领导工作经验和科学的领导艺术，知人善任，善于协调、处理部门之间、上下级之间的关系，关心员工，能有效地调动各方面的工作积极性;

4思想解放，勇于开拓，善于分析和预测市场的变化和未来发展趋势，能适时调整经营战略和工作重点;

5、光明正大，奖罚严明，办事公道，不以权谋私;

6、遵纪守法，率先垂落、以身作则，善于批评和自我批评; 7、身体健康，精力充沛。一般年龄在60岁以下。 二、中层干部任职条件

1、有较强的事业心、责任感，忠诚于公司的事业;能令行禁止，坚定不移地执行集团公司的决定;

2、有较高的文化素质、丰富的管理知识、专业知识、经验和才能，善于学习; 3、能够把公司决策、方针具体化，把本单位的目标分解落实到基层和个人，并有效的组织实施，完成任期目标;

4、遵纪守法，以身作则、忠于职守，廉洁奉献;

5、善于处理上下级之间、部门之间的关系，能够做好下属的思想工作; 6、身体健康，一般年龄在50岁以下。 第十条：领导干部责任

1、实行以经营承包责任制为主线的任期目标管理。完不成任期目标的，应予降职或免职。损害公司利益的应予降职或免职。有令不行，有禁不止，忠告无效的应予免职。

2、专业技术人员的使用，实行技术职务聘任。根据工作实际需要设置专业技术岗位，规定明确的职工作标准;在定编、定员的基础上，确定高、中、初级专业技术职务的合理结构比例，由公司副总经理在符合相应岗位任职条件的人员中聘任。

任职条件包括学历、资格和能力等。学历按国家承认的毕业证书确认；资格按国家规定的程序，经过考试或评审取得的专业技术职务资格证书确认;能力是指胜任本职工作的实际能力。

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3、管理岗位上的工作人员都必须具有丰富的实践经验和理论知识，有些岗位还要持证上岗（如会计证、计算机证、焊工证等）。生产岗位、服务性工作岗位，采用定额定员、定岗定员、按职责范围定员、比例定员、包干定员等方法进行定员，按定员配人，按定额定员组织生产。所有的工作岗位，包括领导岗位，专业技术岗位、生产、服务岗位等一律实行动态管理，引入竞争机制，通过竞争，双向选择，择优上岗。

4、员工离职。员工经批准离开公司，必须持部门或车间介绍信到办公室劳动人事人员处领取“辞职或辞退人员交接手续”，到有关部门交还借用文件、工具、物品及借款，并交接工作。经有关部门及所在单位负责人签字后，再回到劳动人事管理人员处办理工资结算手续，到财审部领取工资离厂。对不办手续离厂的，不予办理工资结算。对旷工超过三天和事假满一个月的人员，单位负责人要及时通知劳资人员分别给予除名和工资截留，把好工资结算关。对不按要求办理的，公司损失由有关责任人承担。

第四章 员工培训

第十一条：培训是提高员工思想水平、业务技术素质的重要措施，也是提高工作效率、管理水平、产品和工作质量的重要途径。各部门、各单位要加强领导，有计划、有步骤、有重点地开展培训工作。

第十二条：培训工作的原则是理论联系实际，学以致用、讲求实效。培训的方法要灵活多样。培训的内容是：

1国家有关经济工作的法律、法规、方针、政策; 2现代企业管理知识、国内国际先进的企业管理经验; 3专业技术知识、新的科学技术应用成果; 4电脑知识和操作技能、外语等;

5集团公司的发展史和前景，经营目标和方针、各项规章制度等。

第五章 员工考核

第十三条：考核是为了对每个员工进行全面了解、做出公正的评价，以便合理使用人才，做到人尽其才，才尽其用，调动每一位员工最大积极性，同时又是任职和奖惩的依据。

第十四条：考核内容包括思想品德、工作能力、劳动态度、工作成绩四个方面。具体内容是：

1、思想品德：主要包括是否爱国、忠于公司的利益，是否廉洁、奉公诚实等；

2、工作能力：包括在现有工作岗位上完成本职工作的技术水平，开拓精神和应变能力等。 3、劳动态度：包括敬业精神、奉献精神、工作热情、干劲，责任心和遵守劳动纪律自觉

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4、工作成绩：括完成包工作的数量和质量，完成任期目标和岗位责任的情况等。 第十五条：考核方法和形式 7. 考核方法：

1、按年度任期目标和目标经济责任制对各部门、车间负责人定期进行考核，部门、车间负责人按岗位经济责任制对本部门的工作人员按月进行考核;

2、自下而上逐级评议，即下级评议直属上级。

3、横向评议，本部门工作人员之间，工作联系密切的部门领导之间互相评议; 4、自我考核，在总结工作的基础上，进行自我评价；

5、部门、车间副职以上领导干部的考核结果，报副总经理审阅处理，一般工作人员的考核结果报各单位主要负责人审阅处理。

二、考核形式，可以采用深入群众了解情况、座谈调查和填表打分等形式。各种考核，据情按月、季、年进行。

第十六条：全年考核一般在次年一月进行，每次考核都要根据实际情况，发文部署，提出具体要求和考核结果的处理意见并及时兑现。

8. 奖励与惩戒

第十七条：员工表现符合下列情况之一的，应当给予奖励：

1、在生产经营、提高产品质量或工作质量，节约人力、原材料、能源等方面，做出显著成绩的;

2、在生产加工、产品设计、工艺工装、市场开发、改善劳动条件等方面，有发明创造、技术改进或提出合理化建议，取得重大成果或显著成绩的;

3、在改进企业管理，提高经济效益方面做出显著成绩的;

4、保护公司财产或挽救事故有功，使公司和员工利益免受重大损失的;

5、同坏人坏事做斗争，对维护正常的生产经营秩序、工作秩序、社会秩序有显著功绩的; 6、维护财经纪律、抵制歪风邪气，事迹突出的;

7、忠于职守，积极负责，廉洁奉公，舍已为人，事迹突出的; 8、其他应当给予奖励的。

第十八条：对员工奖励分为通报表扬、晋级、记功、记在功等。在给予上述奖励时，可以发给一次性奖金。贡献特别大的，应当给予重奖。

第十九条：奖励工作除特殊情况外，一般应在年终考核的基础上进行。

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第二十条：员工有下列行为之一，经教育不改的，应当给予行政处分或经济处罚： 1违反劳动纪律，经常迟到、早退、脱离工作岗位、旷工、消极怠工、完不成生产工作任务的;

2不服从工作分配、调动和指挥或者无理取闹，聚众闹事、打架斗殴，影响生产秩序、工作秩序和社会秩序的;

3、玩忽职守，违反技术操作规程和安全规程，或者违章指挥、违章作业造成事故，使国家、公司财产、人民生命遭受损失的;

4、工作不负责任，经常出废品，损坏设备工具，浪费原料、能源、造成经济损失的; 5、滥用职权、违反财务纪律、挥霍浪费、损公肥私，造成经济损失的;

6、贪污盗窃、投机倒把、走私贩私、行贿受贿、敲诈勒索和其他违法乱纪行为的; 7、泄露公司技术、财务、商业秘密的; 8、有其他严重错误的。

第二十一条：对员工处分分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除，查至追究刑事责任。在给予上述处分的同时，可以给予一次性罚款。

第二十二条：员工经常犯错误、屡教不改，又不够开除条件的，予以辞退或解除劳动合同。

第二十三条：领导干部受撤职处分，或降职使用重新安排工作的，应当按新的岗位重新确定工资。

第二十四条：员工旷工累计三天，即可辞退或解除合同。

第二十五条：处分员工要做到：错误事实清楚，证据确凿，手续完备，程序合法。 第二十六条：对员工处分的审批时间从员工犯错误之日起，一般不得超过一个月。 第二十七条：开除、除名、辞退员工必须报公司批准，正式行文。

第二十八条：对员工的处分、奖励要认真、慎重、按程序办理。即由员工所在单位写出报告，附必要的材料报公司办公室，公司办公室调查核实后，提出处理意见，报公司领导研究批准后，发文执行。

第七章 员工档案管理

第二十九条：建立健全体员工人事档案，并加强管理，逐步实现档案管理的科学化、规范化、电脑化。

第三十条：凡是应该入档案的材料，包括招工、聘用报批表、员工登记表、转正、、定级、调整工资、职务任免、奖惩、考核、考察、奖励、惩戒等都要及时搜集、整理、分类归档，

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保证员工档案的完整，材料齐全。

第三十一条：员工档案要认真填写，妥善管理，保证不丢失、不霉变、不失真。对离职员工的档案可集中封存，保存三年。借阅档案时，必须办理借阅手续，并及时收回回执或档案。

第八章 附则

第三十二条：本制度如有不当之处或未尽事宜，由公司办公室负责修正或补充。 第三十三条：本制度解释权归公司办公室。

劳动纪律管理制度

编号：DKGFJ/GL-BG02-2010

第一条：为了加强劳动纪律，维护正常的生产经营工作秩序，确保集团公司生产经营任务的完成，根据国家有关规定，结合集团实际情况，制定本制度。

第二条：本集团员工必须遵守国家法律、法令、政策和本集团公司的各项规章制度，履

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行员工的基本职责。

第三条：每个员工必须忠于职守，全心全意的为集团公司服务，保守集团公司的技术、财务和商业秘密，维护集团的合法权益。不准在生产经营活动中，尤其是采购、销售、对外贸易业务中营私舞弊，利用职权接受下属和客户贿赂，拿回扣和其他非法手段损公肥私，侵害集团公司利益。

第四条：每个员工必须遵守个人服从集团公司，下级服从上级的工作原则，服从指挥、调动和工作安排。对领导安排的工作有意见，可以提出或反映。但不能拒绝执行，消极怠工，贻误工作。否则，视情节和对工作的影响程度，给予批评教育，扣发工资、奖金，直至行政处分。

第五条：员工在制度工作日内，因故不能出勤时，必须请假。不请假视为矿工。发生矿工时，按以下规定处理：

1、除扣发一天工资外，每矿工一天倒扣一天基本工资。 2、连续矿工两天给予行政警告处分； 3、年累计矿工满三天者辞退或者除名。

第六条：每个员工必须按时上下班，提前十分钟到公司，按公司制定地点存放交通用车，上班后，坚守工作岗位，充分利用工时，集中精力工作。不准无故迟到、早退、睡岗、打闹、闲聊（包括打电话聊天）、吵架、打架斗殴、骂人、在办公室内吃饭吃零食、看小说、带孩子、从事与工作无关的活动等。也不得在办公楼走廊；楼梯；会议室；生产车间等公共场合吸烟；扔烟头，随地吐痰等。更不得践踏草坪，攀折花木，破坏环境及公共设施等。 违反本规定者按以下规定办理：

一般性违纪（除打架斗殴骂人外）每次罚款10元，当月达到两次的，扣1天工资；当月达到3次的扣两天工资，并给予警告处分；一年内警告处分达二次的予以辞退或接触劳动合同。

在工作时间打架斗殴骂人严重违纪行为，当天按半天或1天扣发工资，并处50元至100元罚款。同时视情节给予批评、停工检查或其他纪律处分。造成人生伤害的，误工期间不发工资，由责任者赔偿对方损失。构成犯罪的，已交司法机关处理。

第七条：在工作中必须遵守安全规程、工艺技术规程，确保安全生产和产品质量。不准违章指挥、违章作业，不准酒后上班（因公陪客除外）。违者予以处罚：

违章指挥、违章作业的，罚款10元至50元；造成事故的要加重处罚，给予行政处分； 酒后上班、班中喝酒的，当天按矿工处理，司机还应停止开车；酗酒闹事、情节严重的，要加重处罚，并给予行政处分。

第八条：对所使用设备、工具原始材料必须认真维护、保养和保管。不得为人的损坏、丢失和浪费。违者要酌情处罚。对于故意破坏的要加重处罚，给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第九条：利用工作之便，偷拿集团材料、使用集团设备、工具干私活，除追回集团直接损失外，并处罚款50元至100元罚款。情节严重的，要给予行政处分。

第十条：提倡精神文明、遵守社会公德和置业道德，树立良好的员工形象，创造文明、诚信、奋发、进取、团结和谐的工作氛围。

对于损害企业形象，影响与客户关系和内部团结的不文明、不道德行为，要进行批评教育。对于行为恶劣、影响很坏的，要给予必要的处罚或行政处分。

第十一条：凡本集团公司的规章制度、规定都必须遵守，违反者都要处罚或处分。经教育不改的，要从严惩处。

第十二条：因公出差的人员，要按照公司《出差管理规定》的规定办理，出差回来后要报告出差成果，并在规定的期限内报销，无审批手续的除财务部不报销外，还应按事假处理。

第十三条：集团公司各级领导要加强对员工的法制教育和纪律教育，做到制度化、经常化。不断增强员工的法制观念、纪律观念提高遵纪守法的自觉性。对违纪人员进行处罚的同

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时，要有针对性的做好思想教育工作，促其转化。

第十四条：要切实加强劳动纪律管理。实行分级管理制度，及总经理（或常务副总）管其副职级领导干部，集团副职级干部管其分管的部门和车间负责人，部门和车间负责人管本部门和车间工作人员，直接上级管直接下级，直接下级为直接上级负责，依此类推，形成分层管理、负责明确、逐级负责的管理体系。

各级领导要以身作则，率先垂范，关好自己，关好下属。下属违纪，承担连带责任，同时受罚。

第十五条：建立纪律检查组织，加强监督检查。集团成立纪律检查小组，定期或不定期的进行检查。

第十六条：纪律检查小组要认真履行职责，按要求进行检查，做好记录、统计、处理工作。认真总结、分析劳动纪律执行情况，对遵守纪律好的单位给予表扬，差的单位给予批评。对严重违纪的单位和个人，要通报批评。

第十七条：凡违纪受行政处分、辞退、除名的，由所在单位提出意见，报告集团公司，由集团公司办理。

第十八条：凡年内受行政处分达2次者，辞退或解除劳动合同。 第十九条：违纪罚款的扣缴：

违纪罚款所扣款项，在发工资时代扣。属于扣发工资的在相应的工资项内扣除，并加注明：属于罚款、赔款的在工资表扣款栏分列扣减。罚扣款入财务帐作企业奖励基金用。

第二十条：本规定自发布之日起执行。

生产管理制度

编号：DKGFJ/GL-SC01-2010

a) 生产计划管理

第一条：公司生产按计划进行。生产计划分年度计划和月度计划。生产计划的编制由生产部根据市场部提供的供货计划及技术部新产品或科研制项目计划，结合公司时机生产能力，

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合理安排，科学编制。生产计划的内容应包括产品名称、规格型号、数量、要求完成日期等。生产计划编制完毕经主管领导审批后执行。

第二条：生产计划经公司批准正式下达后各部门、车间应围绕生产计划，按规定开展工作：

1、技术部根据不同产品的型号、规格，按时提供图纸、工艺文件、技术要求、检验规范、材料定额及外购件等；

2、材料供应部门编制采购计划，按种类、规格如期提供原材料； 3、财务部门编制资金用款计划，保证生产用资金；

4、生产装备部编制设备动力修理计划，保证设备动力正常运转；合理进行人员、设备调配，特别对关键车间及薄弱环节，要进行重点控制，协调生产能力，保证生产的正常进行；

5、车间要积极组织员工按计划生产，加快工作进度，保证按时保质完成生产计划。 第三条：未列入生产计划的应急、零星生产任务，用户服务任务，行政事务修理任务，都要通过生产部协调，由车间派人派工。如工作量大的应急、零星生产任务影响了生产计划的完成，生产部要和市场部协调，征得用户同意后合理调整生产计划。如不能调整生产计划，生产部就得采取应急措施，去保证生产计划的完成。

第四条：生产部要对公司生产计划的完成情况负责，公司生产计划完不成，要追究生产系统领导的责任。生产部要随时检查生产计划的落实情况和紧密度情况，发现和解决生产中出现的问题。对工作中出现的问题，有关部门应积极解决或要求相关部门协助解决。出现问题不积极解决影响生产计划的，生产部要对有关车间、部门负责人及责任人提出处罚意见，报主管领导批准后交办公室行文执行。

b) 调度工作管理

第五条：生产调度要以公司生产计划为依据，以完成生产计划为目的，以调配和合理利用资源为内容，积极开展工作，为用户提供期望的产品。

第六条：根据集中领导，同意调度、分级管理、归口负责的原则，建立公司、车间、班组三级调度指挥体系。

第七条：公司生产部兼职调度员，在生产部领导下，负责公司生产调度并直接知道车间调度进行生产调度工作。

第八条：车间主任兼职车间调度工作领导本车间生产调度工作，并接受上级调度的指导。班组生产调度由班组兼管，按车间的生产计划安排监察本班组人员的工作任务。

第九条：在执行生产作业计划过程中，出现影响计划完成的情况时，上级调度应立即采取相应解决措施，下级调度员必须认真实施这些措施，并合理调配本单位生产安排，不得贻误工作时机。

第十条：加强同意调度、集中领导，避免多头领导。各级领导关于生产计划调度的文件或会议应由调度人员直接统一下达或参加。

第十一条：生产调度要根绝生产作业计划进度要求做好日常调度工作，解决处理生产中发生的问题，真正做到瞻前顾后，防患于未然。

第十二条：日常调度工作必须做到三面向：面向生产、面向基层、面向群众；要做到三勤：手勤、脚勤、嘴勤，迅速解决处理各种问题。

第十三条：日常调度工作必须掌握生产动向，掌握作业计划进度，掌握第一手的统计资料。

第十四条：日常调度工作要抓好当前生产，还需抓好生产前的各项准备工作。 第十五条：日常调度工作要做好每次生产前检查工作。

1、检查材料准备情况，包括（辅助）材料、燃料、毛坯件的储备，配套件的储备等。 2、检查图纸、工艺、定额、刀、刃、量具、设备完好、职工出勤等工作。 3、凡是涉及生产过程中的各要素都应掌握并检查。

第十六条：制定调度工作计划要根据生产作业计划及上述资料来进行，计划要突出工作

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重点，突出生产中的薄弱环节，同时找出采取办法及应急措施，达到实现生产生产作业计划的目的。

第十七条：生产部要每周召开一次生产调度例会。生产调度例会由生产部领导主持，召集车间和有关部门参加。参加会议人员包括分管生产领导、生产部负责人、生产计划员、调度员、统计员、各车间生产负责人或生产调度员，有关部室负责人。

第十八条：生产部负责做好生产调度会的准备工作（包括资料的收集、需要解决的具体问题等），制定会议程序，列出会议提案，落实解决措施、办法。同时，生产部还要做好相关会议记录，编发会议纪要，交有关部门据发执行。

第十九条：公司建立调度会议考核制度，并按会议要求进行有关事项的考核。

c) 工时定额管理

第二十条：工时定额是衡量一线员工工作实绩的标准，是体现每位员工劳动成果的尺度。实行工时定额能保证员工多劳多得，最大限度地激励员工积极性。因此，公司各车间生产都要实行工时定额。

第二十一条：制定工时定额以生产部为主，在技术部和车间的配合下共同编制，由车间、工段具体实施。

第二十二条：生产部下达生产任务时，要同时下达工时定额。车间按工时定额安排生产进度，工人按工时定额填报合格共建的完工记录，车间对员工工时定额做到日统计、月累计，每月初将上月工时完成情况报生产部核准，交财务部负责人核算工资。

第二十三条：工时定额系指合格产品的产量工时，废品不计工时，不良品的返修时间不计工时。

第二十四条：工时定额应有组织的定期进行调整，也可对明显不符合实际的工时定额有组织地随时进行调整，任何人无权擅自更改工时定额，对统计工时中的作弊现象，应追究有关人员责任。

第二十五条：在加工过程中因设备或原材料等客观原因中止工作的，应由车间安排其他临时性工作，临时工作工时定额由车间拟制并报生产装备部核准。

第二十六条：对于各种零工、维修等，要明确具体用工时间和要求，经验收合格后记入个人工时，未达到要求的不计工时，超时完成任务的仍按原计划工时统计计算。

d) 工位器具管理

第二十七条：工位器具是存放物料，在制品等的专用器具，是物料、在制品等搬运流转的重要工具。加强工位器具管理，正确使用工位器具对减少物料损失，减轻劳动强度，保护工件表面质量具有非常重要的意义。

第二十八条：工位器具的设计审定权属技术部。工位器具设计要求标准化、通用化。技术部按工艺和工艺流程对产品生产过程的工位器具进行设计（或委托使用部门设计），使用部门也可将需制作的工位器具向技术部提出设计申请，技术部设计后报副总经理批准，批准的图纸送交生产部安排生产制作，制作完毕后办理报交手续。工位器具有生产部负责分配，使用部门办理领用手续。

第二十九条：工位器具按类别进行编号，编号标记要求清楚、醒目，便于识别，利于管理。各使用部门的台帐、记录均按编号填写。

第三十条：工位器具需要改造的，应征得技术部备案。工位器具应经常保持完好，发现损坏要及时维修，凡本部门无条件进行维修的可办理协作手续，由其他部门协助完成。

第三十一条：各类工位器具必须按规定定位点、整齐堆放，同时要保持工位器具的卫生整洁，使用回收后全面清洁一次。

第三十二条：生产部负责对工位器具必须统一管理，建立总账册，记录各归口管理部门使用的工位器具数量与价值，督促各车间按规定使用，并定期检查各使用车间对工位器具的使用管理情况。对达不到要求的车间限期整改。整改后仍未达标的进行处罚。

e) 统计工作管理

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第三十三条：公司生产统计工作分公司、车间两级管理体制，实行“分级负责、归口管理”工作原则。公司生产部设生产统计一名，负责本车间生产数据的收集、汇总、分析、上报及本车间原始记录的管理。

第三十四条：车间工人根据每天完成工作量（经检验合格的产品），填写生产任务完成记录，并由工段长签字。统计人员于次日收集汇总各岗位原始记录，按公司规定内容填写车间日报表，并于上午9：30钱报送到生产部统计员。

第三十五条：公司生产统计日报表由生产部统计员根据车间日报表填制，公司生产日报表于每天上午11：00前报送总经理、分管生产领导、生产部。

第三十六条：公司每月最后一天为当月统计截止日。车间月终产量报表于下月1日上午10：00前报出，月终消耗报表于下月2日前报出，公司月终报表于下月1日下午报出。

第三十七条：车间日报表内容包括每日生产计划、实际产量完成情况，累计完成情况，超、欠产产量、出勤情况，误工原因等。车间月中终产量报表内容包括本月产品产量品种完成情况。车间月终消耗内容包括主要原材料、辅助材料等费用消耗情况，在制品及原材料盘存情况等。同一车间不同品种、规格的产品消耗及费用要分别归集。车间月终消耗报表只报财物部、办公室，作为财务核算及经济责任制考核所用。公司日报表包括各车间产量完成情况，影响产量完成原因及主要原材料消耗情况。公司月终报表内容包括各车间当月产量完成情况，主要原材料消耗情况及产值完成情况等

第三十八条：公司领导及各车间、有关部门负责人根据生产日报表，掌握产品产量完成情况，主要原材料消耗情况及产值完成情况等。

第三十九条：统计人员要按规定保管好本部门统计资料。年度报表、统计台帐等资料要永久性保存，各种月报、日报、统计分析、原始记录等资料保存5年。

第四十条：统计人员必须根据实际需要，建立本部门统计台帐。统计台帐要按时间顺序，逐项填写。台帐要做到建账科学，查找方便，内容全面，数据准确。

第四十一条：各部门员工借阅统计资料时，由部门负责人批准，出具借据，否则资料保管员拒绝借出。

第四十二条：统计人员调动或更换时，必须办好各种资料交接手续，包括本部门统计报表，统计台帐，原始记录等，并办理文字移交手续，由双方签字生效。

第四十三条：公司人员对外报送各种生产数据，必须经公司领导批准，对未经批准擅自报出数据出现的工作失误，按渎职处理。

f) 原始记录管理

第四十四条：原始记录是公司进行经济核算的依据和基础，是反映企业生产状况的最基本资料，它直接决定着企业生产经营各项数据的真实性。因此，加强统计工作，必须要做好原始记录的管理。

第四十五条：生产、技术、经营各个环节，自原材料购进、验收、计量、入库、使用、损耗以及废料回收利用，产品质量的检验，质量管理全过程，设备管理等，都须建立原始记录，进行统计工作。

第四十六条：原始记录表格制订，由生产部和财审部统一规定，生产部负责全公司生产原始记录管理，车间统计员负责本部门原始记录的管理。

第四十七条：岗位原始记录是统计工作的最基本单位，每个操作者必须认真填写，做到全面、认真、干净，杜绝虚报、瞒报、漏报现象产生。

第四十八条：各车间定期对原始记录填制及保管情况进行检查，对不重视原始记录，乱写、乱画、乱撕者，要进行批评教育，对屡教不改者，要进行处罚。

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生产现场管理制度

编号：DKGFJ/GL-SC02-2010

企业生产现场管理是现代企业管理的重要组成部分，主要内容是环境规范、工艺严格和行为文明。主要作用是改善产品生产的工作条件，有效提高产品质量，展示企业管理形象，增强企业市场竞争力。为了搞好生产现场管理，大家必须遵守如下规定：

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一、定置管理

按照科学高效的原则、各车间都要在技术部、生产部的领导下做好以下定置管理并画出和张挂定置图：

1、各车间都要对工段（班组）、工位划定工作地段范围，划定通道区域，各工作地段范围和通道区域都要用白（黄）油漆点划线示意隔离，对高温、高压、电控、高速传动设施等还要设置警示明显的立体隔离设施。油漆隔离线和立体隔离设施颜色、尺寸大小要统一美观。

2、各车间工段（班组）要对设备、工装、工具箱、工位器具、产成品、在制品、原材料、合格品、待检品、返修品、废品、废料等规定放置位置或区域。严禁各类物品混杂放置。

3、各工作地段范围、各类物品的放置区域都要设置明显统一的标识牌。工作地段范围、各类物品的放置区域需调整时，隔离设施（线）和标识牌要随着调整变动。

4、设备和各类物品要分类存放，排列整齐，根据需要盖好、垫好，要求横成排、竖成行，表面无灰尘油污，周围无杂物垃圾。

二、工位器具管理

1、工位器具是产成品、在制品、原材料规范排放、工序周转、移动运输的设备用具，是产品质量的有力保障，是现场管理水平的重要体现，生产现场必须使用和管理好工位器具。

2、技术部和车间结合，对每个工序的工位器具进行统一设计，要求标准化、通用化、系列化。

3、工位器具要由生产部统一制造，统一刷漆着色，统一编号标记。按照生产管理制度中的要求统一入账分配管理。

4、工位器具在使用中要保持清洁卫生，要注意保护，暂时用不着的要整齐排放，不得乱扔乱放和随意损坏，损坏后要及时修复。

5、坚持使用工位器具，真正起到减轻工人体力劳动、减少工件磕碰拉伤，提高现场文明生产水平的作用。

三、设备保养管理

1、认真学习和掌握设备安全操作规程，真正做到“三好”（管好、用好、修好）、“四会”（会操作、会保养、会检查、会排除故障）、“三勤”（勤擦拭，勤检查、勤保养）、“四无”（无损坏、无丢失、无锈蚀、无霉烂变质）。

2、坚持设备三级保养，特别重视例保，真正做到工前润滑，工作中安全操作，工后擦拭保养，保持设备无锈蚀、无拉伤、无漏油、无黄袍、无灰尘、无故障、清洁干净、运转正常。

四、工艺纪律管理

操作者必须做到五个坚持：

1、坚持“三对”，即加工前对图纸工艺、对量具精度、对尺寸公差。 2、坚持“三按”，即按图纸、按工艺、按标准生产。 3、坚持“三自”，即自检、自分等、自盖工号。 4、坚持“三检”，即首件检、中间检和完工检。 5、坚持“三保”，即对图纸、标准、工艺文件保存好、保管好、不得乱扔、乱放、损坏、油污，保证其对操作的指导作用。

五、环境卫生管理

1、车间卫生区域要划分到工段和个人，建立全员卫生责任制度。

2、坚持下班前清理加工废屑废料，擦洗润滑设备，对设备进行例行保养。

3、坚持下班前整理工件，该入库的入库，该转序的转序，待加工的半成品件或材料分类排放整齐，摆好标识牌，边角废料运到指定存放点分类存放。

4、坚持下班前整理各类机械配件、电器箱及工位器具，擦净、垫好、盖好，做到无尘土、无杂物、无油污、保证安全，保持清洁。

5、坚持下班前，整理好工卡量具，用后的工卡量具要擦净、清点入库或放入工具箱。工具箱要求表面无积尘，工具排列有序。

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6、坚持下班前整理好图纸、标准、工艺文件及各类宣传物、统计表等，按要求或（填写）上交或收藏或擦拭放好，要求不积尘、不油污、不破损。

7、车间墙壁、门窗、吊车、管道、消防器具等要求清洁干净，做到无尘土、无破损、无残缺、无乱贴、乱挂。

8、要求车间地面经常保持无尘土、无垃圾，通道畅通、清洁。水箱外、水池边无积水、无垃圾、清洁干净。

9、车间办公室、更衣室、物料室、仓库清洁卫生，办公用品、衣服鞋帽排放整齐。 10、车间厕所要天天清扫，粪便要及时冲刷，地面保持清洁干净，无蚊蝇、无污物。 六、个人行为管理

1、遵守公司劳动纪律，不准无故迟到、早退、脱岗、睡岗、打闹、闲聊、吵架、打架斗殴、骂人、班中吃饭、吃零食、喝酒上岗、看小说、带小孩等。

2、遵守社会文明公德，体现公司文明形象。真正做到穿工作服上岗、语言文明、对人礼貌、互相尊重、关爱公司，维护集体。不准穿拖鞋和奇装异服，不准在车间吸烟，不准自行车、摩托车进入生产区（要放入车棚），不准乱扔废纸、塑料袋、果皮等杂物，不准乱吐、乱画、乱贴、乱倒垃圾，不准向水池中乱倒剩饭菜及容易堵塞下水道的物品，不准砸破玻璃、跟班踏花草、攀折树木，不准钓鱼、破坏公物等。

3、服从领导、听从指挥，不准对领导大吵大闹、顶撞非礼，不准自由主义、造谣中伤、诽谤他人、破坏团结，不准泄露公司秘密，诋毁公司声誉。

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安全管理制度

编号：DKGFJ/GL-SC03-2010

9. 总 则

第一条：安全管理是企业管理的重要组成部分。预防和打击犯罪活动，发现公司内部不安全因素，及时消除隐患，防止各种事故的发生，是公司生产经营正常进行的必要保障。为实现安全文明生产，完善安全管理体系，特制订本制度。

第二条：总经理全面负责公司安全管理。公司实行安全第一，预防为主，从严管理，保障安全的管理方针。

第三条：在对职工进行宣传教育的同时，要充分运用经济手段，保证制度的贯彻及落实，做到奖惩分明，制度面前人人平等。

10. 管理体系及岗位职责

第四条：公司建立以总经理为主任的安全生产委员会，各单位主要负责人为安全生产委员会成员，实行总经理（副总）、车间（部室）、工段（班组）三级安全生产负责制。生产装备部、各车间、仓库都要设一名兼职安全员具体负责贯彻《安全管理制度》。

第五条：总经理（副总）职责

1、认真贯彻执行国家规定的治安管理法规及公司安全操作规程，将安全管理工作纳入生产、行政工作管理范围，做到同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。

2、所属部门建立各自范围内的安全管理措施。 3、经常对员工进行制度宣传，并结合“五一”、“国庆”、“元旦”及“春节”四大节日，对员工进行集中教育，对落实贯彻较好的单位或个人予以表扬，表现差的给予批评。

4、定期组织治安、安全检查，发现漏洞及时处理，对违章部门限期整改。

5、组织有关部门对公司内刑事案件，治安事件及各种灾害、事故进行调查，追究有关人员责任，通报处理结果，达到惩前毖后的目的。

第六条：车间（部室）领导职责：

1、经常性地对本部门员工进行安全教育，对违反制度者要及时制止，行为严重者上报公司处理。

2、负责国家及公司下达的治安、安全管理方面法律、法规及本制度的具体落实，对本部门治安、安全管理负领导责任。

3、对查出的不安全因素，要及时研究、整改，对本部门不能解决地应尽快采取防范措施，并上报公司要求有关部门协助解决。

4、部门发生的刑事案件或重大人身伤亡事件，要保护现场，及时报告，提供情况，协助查破，治安或人身伤害事件要及时处理。 第七条：工段（班组）负责人职责

1、带领全体职工认真学习国家治安管理法规及公司操作流程，并带头执行本制度。 2、工段（班组）有不法行为的员工带头制止、揭发。 3、带领员工具体落实安全管理制度。

4、按公司部署定期进行治安、安全检查，发现问题及时解决，自己解决不了的要上报车间协助解决。

第八条：保卫主管岗位职责：

1、具体负责公司的安全管理，在总经理和上级职能部门领导下做好本职工作。 2、各级领导及有关部门做好法制安全教育，落实安全措施。

3、会同有关部门定期进行治安安全检查，督促有关部门限期整改。

4、负责查破一般刑事案件，治安案件及灾害事故，处理人身伤亡事故，并根据《治安管理条例》行使职权，传讯、调查取证，并提出意见报公司处理。

5、领导厂区治安，做好防火、防盗工作。

a) 安全管理重点

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第九条：对车间、仓库易燃易爆品德管理 1、对易燃易爆品的识别：

氧气、乙炔、氮气、氟利昂、保温板、油漆、粘结剂为本公司的易燃易爆品。

2、严格执行国家防火安全管理法律及规定，各级安全负责人在公司安全生产委员会的领导下，负责具体实施和监督。

3、氧气、乙炔在存放时一定要保持不小于50米的距离，并做好相应的防火、防爆标识；在车间使用时要保持不小于10米的距离，且保证放置稳定，周围10米以内部允许有明火，在操作时严格执行安全操作规程。

4、保存和使用保温板、油漆、粘结剂和其它易燃品应遵守以下规定： （1）、易燃物品应由专人负责，存放时与其他物品分开放置并保持不小于5米的距离。 （2）、易燃物品应由专人领用、保管，遵守少领、勤领、少存或不存的原则。使用的器具和存放地点应由消防安全负责人批准。

（3）、法定节日或停班三天以上，车间剩余易燃物品应退库代存。 （4）、各车间部门使用过的油抹布、油纱头和废汽油应存放在指定的位置，以免自然引起火灾。

（5）、可燃和易燃物严禁靠近暖气和电器设备。

5、公司、车间内主要车辆通道，必须保持畅通无阻，不准在通道上堆放物品。 6、在仓库、易燃物附近使用电焊、气焊、喷灯、电炉等做饭或取暖。 7、员工单身宿舍内严禁使用煤炉、液化气炉、电炉等做饭或取暖。 9、茶炉（火炉）附近，不准堆放易燃物品、易燃用具，不准拉接电线。 10、消防设备和器材的管理： （1）、公司所有消防设备及器材的设置、增减、维修、换药、检查等，统一同管理中心负责安排，由配置部门负责具体实施。

（2）、泡沫灭火器每年换药一次，用完随时更换，换药后贴上标签，标明日期。干粉灭火器每半年称重量检查一次，压力低于规定莪要及时充压。消防器材每月清洁一次。

11、防火安全检查 1）、在分管领导的带领下，公司安全生产委员会定期或不定期的组织各车间、部门进行防火安全大检查，发现隐患责成有关部门限期整改，并纳入工作计划考核。

2）、安全员应随时进行防火检查，查处隐患及时处理。 12、事故的报告和处理 1）、凡因失火产生的明火，不论是否造成损失均按火警事故报告和统计。因火警造成一定损失的按火灾事故处理。一次失火造成经济损失两千元以下的，为一般火灾事故；两千元以上一万元以下的，为重大火灾事故；一万元（包括一万元）以上的，为特大火灾事故。

2）、发生火灾事故时，在场人员应立即进行扑救，抢救伤亡人员，并及时向有关部门或领导报告，必要时及时报119火警台。

3）、扑救火灾时，要根据火势大小，对着火部位使用消防设备和器材。电器设备着火，首先切断电源，再用干粉灭火器扑救，严禁用水扑救。

4）、火灾扑灭后，应保护现场，由有关部门（领导）现场调查后方可清理。 5）、火灾现场清理完毕后，车间、部门领导应对火灾发生原因，人身伤亡情况、经济损失数额、火灾事故的性质、火灾责任人应负的责任及整顿措施写出事故报告，报公司安全生产委员会。

6）、公司安全生产委员会，根据火灾事故报告组织调查组。查找火灾原因和责任人，按照火灾等级及有关规定，给予责任人经济处罚和行政处分，触犯刑律的送交司法机关处理。

第十条：门卫管理：

1、凡公司员工一律由南大门进出，进出公司应佩戴公司徽章，不佩戴者门卫应拒绝其入内。

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2、凡外来人员进门的一律填写“会客登记证”，凭登记证入内。 3、工作时间一般不会客，特殊情况须经保卫主管批准。

4、机动车辆进出大门要停车检查，除本厂生产用料外，车辆携带易燃易爆、有毒化学物品进入公司车辆出厂物资要严格检查，与出门证一致。

5、进出大门时，骑摩托车及自行车的要下车通过。携带物资出门要主动向门卫说明，否则门卫人员有权进行盘问、询问。对盗窃或藏匿公司财物的员工，要按公司规定给予相应的处罚和处分，对外来人员窃藏财物的，门卫扣留，交司法部门处置。

6、物资出门都要交出门证。凡是借出和外协加工物资出门，所在部门出据出门证，一律填写出门物资名称、数量、规格型号及出门、返回日期，同时批准人、经手人、出门人三方签字，门卫方能放行。借出物资归还时，退回物资出门证。外协加工物资返回公司时，由外协责任人对照物资出门证做出说明，门卫退回出门证。对逾期不返回公司的门卫要及时向公司领导汇报，由公司负责处理。

7、门卫人员要严格自律，遵守公司劳动纪律及规章制度，严禁脱岗、睡岗、玩岗及酒后上岗，对各种违法、违纪现象要敢管、管问，敢同坏人坏事做斗争。

第十一条：厂区巡逻管理

1、负责公司夜间安全管理。对厂区四周、围墙两侧无灯光、无防护、无其它安全措施地段进行重点巡视，发现可疑情况及时上报，并采取有效地防范措施。

2、员工按规定路线在公司内驾驶汽车、摩托车及自行车、严禁摩托车、自行车或与生产无关车辆进入生产区。外平车辆和人员未经公司批准不得进入生产区，不得超越道路安全链，对不遵守规定者，保卫人员要坚决制止。对公司批准进入生产区的外来车辆，必须由门卫验证后，移链通过。载重车辆不得进入办公楼前广场。

3、禁止员工无证或酒后驾驶各种机动车辆。员工在高空或其他危险区域工作，必须采取安全保护措施，否则按违章作业对责任人予以处罚。违反上述规定者，对责任人罚款20元。

4、因上述原因造成人身伤害事故的，非工伤性质的，由责任人承担全部损失，属于工伤性质的，由责任人承担20%损失额，人身死亡事故要参照国家有关规定和本集团情况妥善处理。

第四章 安全管理奖惩规定

第十四条：本规定纳入企业管理体系内，各级安全负责人要根据制度规定，严格落实各项安全管理措施，以此作为任期内目标管理内容之一。

第十五条：公司由总经理、生产部、技术部及办公室有关人员组成安全管理检查小组，负责对各车间发出限期整改通知，对整改期限后仍未达到规定要求的，对该部门负责人处以50元的经济处罚，第二次整改仍未达标的，上报公司给予一定的行政处分。

第十六条：对于模范遵守安全管理制度，防止或制止各类重大事故发生，使公司财产及员工安全免受损失或伤害的；抓获犯罪分子或为破案提供重要线索或证据的；发生事故奋力抢救，发现险情及时排除的，以上人员公司根据具体情况，给予每人20-100元的奖励。立大功者，给予重奖。

第十七条：被处理人态度蛮横、打击报复，报批被处分人及中层领导以上管理人员犯法要加重处罚。

第十八条：对违法者的罚款由办公室开据罚款通知单，当事人签字后，由财务部在其当月工资中扣除。

第五章 附则

第十九条：本规定由公司企管部附则制定、修改及解释。 第二十条：本规定自发布之日起执行。

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安全教育管理制度

编号：DKGFJ/GL-SC04-2010

第一条：为进一步提高广大员工的安全意识和防范事故的能力，杜绝不安行为，并通过安全教育，使员工牢固树立安全第一、预防为主的思想，增强自我保护意思，确保安全生产，特制定本规定。

第二条：三级教育：对新入场的员工（工人和干部）和厂内调转的员工必须进行厂级安全教育、车间安全教育、班组岗位安全教育（三级安全教育），教育后才可上岗工作。

第三条：员工上岗前必须接受三级安全教育。员工上岗后要严格按三级安全教育内容和公司的各项安全规定进行工作，凡违犯安全规定所造成的人身伤害和机械事故一律由本人负责。

第四条：厂级安全教育应由办公室负责进行初步安全教育，内容包括国家有关生产方针、政策法令和规定，以及本公司生产特点和有关制度规定，结合有关人身伤害、机械事故案例讲解安全教育管理制度和安全技术规程。

第五条：车间安全教育：员工分配到车间后，由各车间分管安全的负责人负责教育。车间要有针对性的介绍车间的生产特点，机械设备状况，预防事故的措施，公司、车间的安全生产规定制度等。

第六条：班组岗位安全教育：工人分配到班组岗位，班组长或岗位的师傅讲本岗生产的规章制度、岗位生产的特点、安全装置、工具器具、个人防护用品的正确使用方法、本岗位出现的事故及其经验教训、本岗位设备的安全操作规程及操作要领等。没有经过三级教育的工人不准许上岗生产。

第七条：调换工种工人的安全教育：因工作需要调换工种，必须进行车间、班组岗位安全教育，经教育后方可上岗工作。临时调换工作时间在一个月内的，由该岗位班组长或师傅负责安全教育，必须把本岗位的危险部位及安全操作规程向新调换工作的人员讲明。

第八条：干部安全生产教育：公司管理人员、工程技术人员，由总工程师进行安全教育，其教育内容：

1、安全生产方针、政策和法纪教育。 2、本职安全生产责任制。 3、典型事故案例剖析。 4、安全系统工程知识。 5、基本的安全技术知识。

第九条：特殊工种教育，对接触不安全因素较多的特殊工种人员如：电器、起重、焊接、司机、压力容器等工种的工人，要进行专门的安全技术培训，经有关部门考试合格后，持证才准许上岗操作。

第十条：临时性安全教育：

1、在采用新工艺、新技术、新设备、新产品投产前，必须按新的安全操作规程教育和培训上岗工人及有关人员。

2、接到上级有关安全生产方面的文件及发生重大事故或未遂事故后，要及时的进行安全教育。

第十一条：定期的和经常性的安全教育：

1、各单位对本单位的员工要进行经常性的安全教育，并切实纳入领导的议事日程和工作计划。

2、各车间结合生产会议，每周进行一次安全教育。班组利用每日的班前、班后会进行安全讲评，特别对新工人重点进行安全教育。、

3、新工人入厂半年后，车间分管安全的负责人要重新进行二次安全教育。 4、外来学习人员必须接受三级教育后方可上岗操作。

第十二条：节假日安全教育：每逢元旦、春节、五一、国庆节等节日前，要分别对值班

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人员和加班人员进行安全教育。

第十三条：各单位进行的安全教育要做好记录。记录包括：教育的内容、参加安全教育的人员、时间、考核成绩等，以备核查。

第十四条：办公室对新入厂的工人、工作调动后工种变动的员工和新设备、新工艺、新技术、新产品投产前的操作工人，均应跟踪检查其安全教育情况和教育的效果情况。

第十五条：车间及部门每月至少一次检查本车间、部门的班组安全教育情况和安全生产情况。

第十六条：对检查不合格的单位和个人，要公报警示，限期整改，对不认真整改的要严肃处罚。

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设备动力管理制度

编号：DKGFJ/GL-SC05-2010

11. 总则

1、设备动力是企业生产的物资基础，设备技术状态的好坏、费用的高低，对企业生产的正常运行，对实现均衡生产，对生产的产量，对产品的产量、质量和成本有直接的影响。因此，管好、用好、维修好设备，使企业的生产建立在先进技术基础上，对提高企业的经济效益具有重要的意义。

2、为保证正常生产，提高设备完好率，做到安全文明生产，特制订设备管理制度。 12. 设备管理制度的范围

设备管理制度包括从设备的选购、进厂验收、安装、调试、使用维修、更新改造、直接报废的全过程。公司设备管理实行公司、车间、班组三级管理。

1、公司由生产部负责设备管理工作，督促检查设备管理制度的执行情况，掌握设备的生产能力和运行情况，对重大设备问题作出决定。生产部设有兼职的设备管理员负责设备管理。生产部在分管副总的直接领导下，对公司设备进行全面管理，督促检查车间对设备的管理工作，负责组织设备事故处理，做好设备的三级保养工作及备件计划、审查，搞好设备台帐，管好设备原始材料。

2、各车间主任，负责本车间的设备管理工作，在生产部的领导下，做好设备管理工作，负责安排车间日常设备的维修保养，并做好原始记录，提出本车间备件采购计划，组织好设备的一级二级保养工具，写出设备事故分析处理报告。

3、各车间工段（班组）长，在车间主任的领导下，负责本工段（班组）的设备管理工作，具体执行车间日常设备维修安排，督导操作者搞好设备保养和按设备操作规程操作，保证设备经常处于良好状态。

4、各车间的维修工，在车间主任的领导下，严格执行设备管理各项制度，负责设备的日常维护保养，巡回检查，及时排除设备故障。

5、设备操作人员，要严格按生产工艺及设备安全操作规程操作，不得违章操作。开机前须认真检查设备的各个部分，发现故障和不安全因素要及时排除。经常保持设备卫生整洁，要求表面光洁见本色。

6、设备的管理和维修，以实现公司经营最佳经济效果为目的，应正确处理管、修、用的关系，做到维修为生产服务，生产不误设备维修，使设备经常处于良好的技术状态。 13. 设备管理的基本要求

1、设备管理人员，要熟练全公司设备的性能、结构、原理及保养知识，要有高度的责任心，对设备出现一切故障负责及时排除，并做好故障分析及排除记录。

2、设备操作维修人员要做到： 三勤：勤擦拭、勤检查、勤保养。

四无：无损坏、无丢失、无锈蚀、无霉烂变质。 四会：会使用、会保养、会检查、会排除故障。

要遵守安全操作规程，遵守交接班制度，要达到整齐、清洁、安全、润滑。

3、对新近公司和调换工种的工人，应先进行技术培训和安全操作规程教育。

4、严格执行设备三级保养制度：坚持每天班前检查、维修、班后清扫，对连续运行的设备应定期检查、保养。

5、严格执行设备润滑制度。

6、操作人员与维修人员要密切配合，操作人员如发现设备运行有不正常迹象，应立即报告维修人员，采取措施，排除故障。

7、设备管理人员要定期进行设备检查。 14. 设备的前期管理

1、生产需要的外购设备，经公司批准纳入技改计划。设备选型，要求技术先进，经济合

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理，要满足生产工艺要求，要从设备的生产性、安全性、可靠性、节能性、维修性、环保性、灵活性等方面综合分析选购。

2、新设备进公司后，由生产装备部组织人员，拆箱验收，清点核实随机附件、工具和技术资料，并填写设备验收单。

3、设备安装要由生产部组织并按安装注意事项进行。

4、安装竣工后，先由分管设备的副总组织有关人员验收，使用部门派员工试车检验，合格后，填写设备验收移交单，随机附件和工具交付使用部门。生产部负责保存材料，并进行固定资产登记、编号、建账。 15. 设备的改进和改装

因生产需要改进或改装设备必须经主管副总同意，报总经理批准。改装后由生产部组织验收，合格后方可使用。改装技术资料，由生产部存档。任何人不得私自改装和拼装使用。 16. 设备的报废

凡列入固定资产的设备符合下列条件之一者，可申请报废： 1、更换下来的设备，已无利用或修复价值者；

2、腐蚀过甚，绝缘老化，性能低劣，无修复价值着；

3、因事故或其他灾害，使设备遭受严重损坏，无修复价值者； 4、基本折旧废已提完，又却无使用或无修复价值者。

需报废的设备，报总经理批准，凭报废审批表销账，不得继续使用或随意拆卸零件。 17. 设备安全使用保养规定

1、各种生产设备、辅助设备、动力设备应合理配备，合理使用，严禁超负荷、超规范使用。

2、操作者要努力学习业务知识，并做好“三好”、“四会”，达到四项（整齐、清洁、润滑、安全）的要求。

3、主要生产设备要实行定人、定机。多人操作的设备要建立机长负责制。公用设备要制定专人负责。动力设备要做好运行记录。

4、操作人员要严格执行交接班制度，并认真填写交接班记录。未执行交接班制度，发现问题当班人负责。

5、认真执行设备三级保养规定：

1）例行保养：要求做到班前检查润滑，班中监视运行状态，班后清扫擦拭设备，周末进行大清扫。

2）一级保养：设备进行二个月进行，以操作者为主，维修工、电工配合，按一级内容和要求进行，保养后车间组织检查，并填写记录表。

3）二级保养：设备运行一年左右进行，以维修工为主，操作者配合进行。按二级保养的内容和要求进行，完成后由车间主任和分管副总参加，共同试车验收，并填写原始记录。 18. 设备检查与计划检修规定

1、设备的检查，主要是对设备进行的可靠性、精度保持性及设备维护“四项要求”完好情况等方面进行检查。各车间每周进行一次检查，检查设备维护保养及技术状况，公司每季度组织一次设备维修保养检查总结，表扬先进，并将设备保养情况、完好率、设备事故纳入奖惩内容。

2、设备防止带病运行，坚持“预防为主，维护保养与技术检修为重”的方针。 3、计划修理包括项修和大修，项修可与二保结合，大修应视设备的运行情况、磨损状况，由车间提出申请，由主管副总报总经理批准后，方可进行。

4、设备大修前，应对所修设备予检，列出更换零部件明细表，编制大修文件，核对工、检、量具等，一切就绪方准拆修。

5、设备大修后，质量一般应达到出厂标准要求，全面恢复工作能力，配齐必要附件和安全装置。

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6、设备修理完工后，由生产部配合分管设备的副总和车间维修工、操作者，共同进行评定验收，并填写“验收单”由生产部存档。 19. 设备润滑管理制度

1、设备操作者，要经常保持装备合理的润滑，保证油路畅通，要严格执行润滑五定制度： 1）定点：按设备润滑图表要求位置加油换油； 2）定质：按规定油号加油换油； 3）定时：按规定时间加油； 4）定量：按规定数量加油；

5）定人：操作工定人定机负责加油。

2、润滑油要经常保持清洁，油料要分类保管，费油要定点存放。 3、润滑用油枪、油壶，应由操作工负责妥善保管。 20. 设备事故分析报告规定

1、设备因非正常损坏而造成停产或效能降低，停机修理时间或修理费用达到规定标准及虽暂不修理但因内伤严重的均为设备事故。设备事故分一般设备事故和重大事故。

2、设备损坏形成下列情况之一者，为一般事故： 1）造成生产间断4小时以上，三昼夜之内； 2）维修费用在2000元以下，200元以上；

3）公司内动力供应在全公司或一个车间断15分钟以上，半小时以内； 4）设备电机造成严重损坏。

3、设备损坏形成下列情况者为重大事故： 1）造成生产间断三昼夜以上； 2）维修费用在2000元以上；

3）公司内动力供应在全公司或一个车间断半小时以上。

4、设备事故发生后，要保护现场。使用部门、车间应立即向有关部门报告，并立即写出“事故分析报告单”，责令事故责任者写出书面检查，并根据损失作出相应经济处罚。

5、生产部（公司安全生产委员会），应立即组织有关人员进行现场分析、鉴定，作出结论，签署意见，转总经理批示。 十一、设备备件管理制度

1、生产部负责提供设备维修配件清单，由供应部门负责采购。 2、备件储备要合理，尽量减少资金占用。

3、备件要定期清点整顿，分类存放，做到不碰伤、不锈蚀、不丢失，进出手续齐全。 十二、设备技术档案管理制度

1、设备技术档案是指导设备的基本条件和依据，必须认真管好。

2、设备的技术档案包括设备全工程的有关技术 资料和记录，主要有以下几个方面： 1）设备的开箱验收清单，使用说明书、合格证、随机备件图册及其他随机资料。 2）设备安装工艺规程、基本资料、安装合格证、试车工艺规程、精度验收记录等。 3）设备移交使用车间的附件清单。

4）设备保养普查记录，二保以上检修及验收记录事故报告单。 5）设备改进改装的方案、图纸及审批文件。

6）设备技术档案，应由技术部门搜集整理，统一编号，分类造册，妥善保管，严格借阅制度，保证完整。 十三、交接班规定

1、多班制生产的操作人员必须执行交接班制度，当班人员应认真填写交接班记录，交换双方在完成交接班手续后应在记录本上签字。

2、交接人员下班前应完成设备例保工作，下班清扫后应将本班设备运行情况填入交接班记录本，如有故障检修情况应如实记录。

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3、一班制生产记录，应填写运行台时和保养情况，在设备发生异常时，将情况填写在交接记录上，并将情况通知维修人员。

4、设备如有异常，记录不清，情况不明，设备不清洁时，接班工人可反映车间，如因交接不清，设备在接班后发生问题，由接班人员负责。

十四、动力能源管理制度

动力和能源的管理是企业管理的主要部分，为充分发挥能源作用，发展生产，提高经济效益特制订本制度：

1、动力设备专人管理，严格遵守技术操作规程，实行定期预防性实验，保证安全运行。 2、动力设备的管道和线路的安装，须经主管部门审定。经主管副总批准后方可投产运行。 3、对于高低压容器、锅炉、变压器等重要设备的安装、修理、报废更新，必须按劳动部门的有关规定执行。

4、变配电气、锅炉房、变压机等处，除主管人员外，非本室人员严禁入内。特殊情况需由生产部批准发给出入证，方可进入。

5、全公司所有用水闸门和设施，均有使用单位维护和管理，出现故障使用单位及时报告，由生产部或后勤部门安排及时维修，应杜绝跑、冒、滴、漏现象。

6、为实现节能降耗的目的，要加强公司用电、用煤、用气、用油的计量管理，动力管理人员要负责对这些计量不定期检查，确保计量准确无误，并逐步进行定额管理。

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物资供应管理制度

编号：DKGFJ/GL-GY01-2010

21. 总则

第一条：物资供应是企业生产经营的重要环节。物资的质量、价格及供货期，直接关系到生产进度、产品质量、企业信誉与经济效益。因此，物资供应管理工作是一项很重要的工作。为了搞好物资供应工作，特制定本制度。

第二条：本制度所指物资主要是指产品耗用物资，包括生产用原材料、辅助材料及各种五金、工具、电气材料等。

第三条：本制度包括物资计划、采购、验收、入库、保管及发放各环节的管理。各有关部门应根据制度规定，各司其职，相互配合，促进物资管理工作不断完善、规范。

22. 物资计划管理

第四条：物资供应应加强计划性、目的性。各部门应按规定日期，编制并报出下月计划。 第五条：市场部在20日前编制下月销售计划，标注销售产品名称、规格、型号数量及交货日期，报总经理批准后，抄送生产部。

第六条：生产部根据销售计划，结合实际生产能力，对各生产要素进行整合，合理安排生产进度。于25日前编制下月生产计划，报总经理批准。

第七条：技术部根据下月生产计划，于月底前做好有管产品的技术准备工作，根据生产部的要求，复制图纸和资料，向生产部及车间发放产品图纸、工艺文件和材料消耗定额，材料消耗定额同时下达到材料供应部。

第八条：材料供应部根据材料定额和生产计划，结合仓库库存，编制下月物资供应计划，标注材料名称、型号、规格、数量及需要日期，并加注采购材料的生产厂家、价格、金额，经总经理批准后，安排下月采购工作。材料计划员应向材料供应部经理及时回报采购工作的安排情况。

第九条：物资采购要按计划进行，特殊情况下的应急物资采购及计划外采购，部门应提出申请，标注申购物资名称、数量、规格型号及质量要求，经集团有关领导签字批准后执行，否则供应部门拒绝采购。

第十条：所有用款计划，于月底前报财务部，财务部据此编制资金收支计划。资金收支计划经总经理审查批准后执行。

第三章 供方管理办法

1、目的

为确保供应商所提供的受控部件和材料能持续满足建筑外窗（节能产品）所用原材料的国标要求及本公司质量保证能力要求，公司应对受控部件和材料的供应商进行评价，并对原料采购检验/验证实施有效控制，为此公司编制了《供方管理办法》。

2、范围

本标准适用于供应商选择评定和日常管理。 3、职责

3.1 供应部负责对采购物资供方的评价、选择、控制和重新评价。 3.2 生产部、技术部、质检部参与供方的评价、控制和重新评价工作。 4、工作程序

a) 供方的选择、评价 4.1.1采购物资分类

供应部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：

重要（A类）物资——原料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或质量，可能导致顾客严重投诉的物资；

关键受控部件：板材、轴承属A类产品。

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一般（B类）物资——辅料：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

辅助（C类）物资——外包装材料等不影响最终产品的质量的物资。

4.1.2供应部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对同类的关键物资，应同时选择几家合格的供方。供应部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程序。

4.1.3 对供方的评价，采取以下一种或多种方法进行评价： a)资质评价

收集供方营业执照、认证证书、产品定期送检合格证明等书面材料，以确定供方的产品范围的适宜性。

b)样品评价

公司向供方提出小批量采购要求，请供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测、评价及试用。

c)供方能力/各项质量指标控制体系现场评价

供应部有关人员到供方的生产现场，对其各项质量指标控制现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。

d)历史情况评价

对供方以往提供同类物资的质量状况和信誉，如交验合格率、供货及时性等进行评价。 e)对比其他使用者的使用经验

了解其他企业使用同类物资的经验，评定是否符合本厂的使用要求。 4.2 合格供方的审批

4.2.1供应部依据评价的结果，对各供方进行综合分析、比较，选择出合格的供方（同种物资可选择多个合格供方），建立合格供方名录。

4.2.2 供应部将合格的供方建立《合格供方名录》并保存对合格供方评价的资料。 4.3 合格供方的控制与重新评价

4.3.1对重要物资的合格供方，必要时公司应与其签订质量保证协议。

4.3.2每年年终供应部对合格供应商所供关键原料的合格情况进行统计，填写《供方业绩评价表》，对于一年出现两次供货不合格者，取消合格供应商资格。

4.3.3 顾客指定的供方，如其供货质量不能满足公司技术要求时，采购部门应向顾客提出书面报告，由顾客确定对该供方的处理。

4.3.4 供应部与合格供方建立联系渠道，保持密切联系，沟通信息。 5、质量记录

《采购物资分类明细表》 《供方评定记录表》 《合格供方名单》 《供方业绩评价表》

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销售管理制度

编号：DKGFJ/GL-XS01-2010

以市场为导向以销定产是公司的基本方针。因此，销售是公司的龙头，是带动各项工作的动力，只有搞好销售工作，占领越来越多的市场，公司才有发展，才有前途。市场部是销售工作的主管部门，应对公司的销售工作负责任。为了搞好销售工作，特制定销售管理制度。

第一章 投标业务管理

第一条：市场部要按照公司产品的特点，在各地建立销售信息网络系统，保证市场信息及时有效地传递，促进销售工作不断前进。

第二条：市场部通过网络、报至、来信、来电及业务员反馈等形式，建立广泛的信息渠道，保证信息传递的及时、准确，不断搜集市场信息。

第三条：对搜集到的信息，市场部应建立信息档案，对信息进行整理分析，筛选出合适的招标工程项目，交总经理批准后，购买招标书，准备投标活动。

第四条：购买招标书后，市场部应针对其工程内容要求，组织生产部、技术部进行工程项目评审、评价，主要包括工程造价以及技术能力和生产加工能力等。对个别要求公司条件不足的，有关部门应提出解决措施做好准备工作，包括增加人员、购置设备、外协加工等形式，保证各方面问题能够解决。做出适合自己的工程报价，编制投标书。投标书编制要内容全面、文字简明、突出公司产品优势和施工能力。

第五条：投标工作有市场部经理负责。投标时对相关问题要考虑周全，多了解竞争对手投标情况。开标答辩有理有据，并灵活处理各方面关系，促进投标的成功。

第六条：投标工作结束后，要认真总结成功的经验，或找出失败的原因，以便知道下一次的投标工作。

第二章 合同管理

第七条：公司产品销售及工程安装合同，由市场部负责签订和管理。重大合同要报总经理批准。所有经济合同必须保证内容清楚、全面，双方责权利分明、统一，违约处理规定明确，合同文本遵守合同法规，合同签订双方法人代表签字，非法人代表出具法人代表委托书，合同盖公章生效。

第八条：合同签订后，市场部应及时建账立档，编制供货计划和生产任务书或新品设计任务书，注明产品规格、型号、数量、质量性能要求、完工日期，交生产部安排生产计划，交技术部准备技术资料，交材料供应部准备材料物资。有预付款或保证金要求的合同，对方较宽后才能纳入供货计划。

第九条：市场部内勤员根据合同规定，要不断深入生产车间，了解和监督生产进度情况，发生争执时，应先根据平等友好原则协商解决，不能协商解决的，按合同规定交仲裁机关解决。市场部要对经济合同纠纷中公司的利益负责，保证公司合法权益不受侵害。

第十一条：对完工合同，市场部要按时间顺序建立统计台帐，统计台帐应内容完整，目录清楚，资料齐全、真实，合同名称、地址、签约日期、建设单位、合同金额、完工日期、结算情况等均有详细记录。

第十二条：市场部对完工合同文本应妥善保管，借阅即及归还还要有签字日期，复印要有记录，遗失、损坏追究相关人员责任。

第三章 产品入、出库管理

第十三条：产成品库由财务部负责管理，经检验合格的完工产品，由仓库保管负责查验产品质量检验报告，清点产品数量、规格、型号等，账务相符，核对无误后开具“成品入库单”，办理入库手续。

第十四条：产品入库单一式三份，一份交车间，一份交仓库，一份交财审部，成品入库单填写内容要全面、清楚，名称、规格、型号、单位、数量要准确，缺一不可。

第十五条：对入库产成品，仓库应按类别、按品种、按型号匪类存放，分类做好标示，完善保管措施，确实做好“十防”工作（防水、防火、防锈、防霉、防腐、防盗、防蛀、防

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潮、放碰伤、防鼠害）。

第十六条：市场部发货时，应开具“发货单”。发货单一式五份：一份交仓库办理出库手续，一份交财审部收款，一份给客户，一份出门证，一份存根。

第十七条：对磕碰、鼠咬或其他原因造成的产品损坏或包装破损，保管人员应拒绝出库，并交车间进行修复，修复完毕后按新入库标准检查合格后方可重新入库。

第十八条：保管人员应按产品出库单进行发货，出库产品数量、规格、型号要做到帐实相符，杜绝错发、漏发现象产生。

第十九条：对合同规定本公司负责运输的产品，市场部人员负责联系车辆，办理相应的托运手续。有关人员应严格监督装卸运输全过程，避免产品损伤或遗失。应严格监督装卸运输全过程，避免产品损伤或遗失。仓库应对入库产品、产品出库、包装、运输及装卸全过程负责。

第二十条：仓库、市场部、车间均要建立产品台帐，并根据产成品入库情况逐月逐项进行登记，月底各部门同财审部核对统计数据，保证各方数据一致。

第四章 售后服务管理

第二十一条：市场部要制定年度用户走访计划，根据计划组织有关部门对用户走访。通过用户走访、市场调查，搜集市场信息，了解产品质量情况、性能情况，通过对这些情况进行综合分析，改善产品设计及产品质量，预测市场前景，及时调整营销策略。

第二十二条：对用户的走访可采取登门拜访、电话、信函或召开用户座谈会形式进行，手段要灵活，对不同情况采取不同形式。

第二十三条：对用户走访主要内容包括：

1、公司产品使用情况是否存在问题，对公司产品有什么要求，哪些地方需要改进。 2、市场上是否有新型产品出现，该产品性能及价格比如何。

第二十四条：对用户意见及要求，市场部应及时进行整理分析，形成完整资料，并将有关意见反馈给有关部门，督促用户意见落实。对属产品质量方面的用户意见，市场部应迅速派出售后服务人员，尽快按公司规定，做好“三保”,树立良好的信誉形象。

第二十五条：对公司产品质量问题引起的用户索赔，市场部应协同技术部进行现场测试，根据测试结果同用户进行协商，协商结果经总经理批准后执行。

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财务管理制度

编号：DKGFJ/GL-CW01-2010

1、费用说明

费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。

2、基本原则

2．1 对各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控。费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。

2．2 公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。

2．3 报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。 2．4 备用金、借款要遵循“欠账不清，后帐不立”的原则。

3、费用标准

3．1 办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一管理调配。

需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管。

3．2 物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，由行政部统一购置管理。

3．3 差旅费：差旅费主要包括市内交通费（出租车费）、地铁费用、出差费用、汽车费等四项费用。

3．3．1 出租车费：主要指员工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费。报销标准为：部门经理每人每月400元，员工每人每月300元。（特殊情况除外）

3．3．2 地铁费用：指员工因公外出发生的地铁费用，采取实报实销。

3．3．3 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。

3．4 出差费用：员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续。

出差地住宿及费用参考标准如表所示：（特殊情况除外） 住宿 交通费 通讯费 餐费

一类城市上海、广州、深圳、天津、海南 其他城市 200元/人*天 长话费 手机费 200元/人*天

200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天 单人住宿可在此标准的基础上浮50%

3．5 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。

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3．6 业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等。 3．7 手机话费：报销标准为部门经理每人每月500元，员工每人每月300元，因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用。（特殊情况除外）

4、财务报销程序

4.1预付帐款签字付款：由经办人根据审核后的合同（合同必须注明付款方式、帐号，若打入个人帐户必须附有单位证明）填写付款申请→部门负责人→李占军→滕总→交财务办理付款手续（经办人要及时报帐，原则上同一单位上次预付款未报帐，没有正当理由的，不得再次汇款，其造成的损失由经办人负责）。

4.2应付帐款签字付款：月底结帐的，月底由采购部统一汇总申请（此表应注明每个供应商结算方式、本月购入额、应付额、挂帐的提供收款收据）→部门负责人→李占军→滕总→交财务部办理付款手续。现款现货的，由经办人提前填写付款申请，签字程序同预付帐款。所有欠款必须由财务统一付，采购不得私自付款。

4.3预支款的签字付款：车间外出安装、维修等预支，由经办人打条（应注明出差去向及事由）→部门负责人→滕总签字后到财务办理支款（出差返回后一周内报上帐，否则不予再次支款并在发工资时扣发所支款）。采购部预支备用金，由经办人打条（备用金最高限额为3000元）→采购部长→李占军→滕总→交财务部办理付款手续。

4.4营销部支款：驻外销售人员预支款，预支人打条→李文华→滕总→交财务部办理付款手续。

4.5报帐程序：所有报帐单据都应由经办人→部门负责人→李占军→滕总签字方可报销（购入材料应附有入库单，低耗品应由使用人及仓库保管签字，维修费应注明费用摊销）。

5、支票的管理及使用

5．1 主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。

5．2 领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办。

5．3 支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任。

5．4 工程款拨付时，必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。

5．5 如工作需要需购置固定资产的，需填写《办公设备申购表》，经总经理审批后由行政部统一购置，购置后行政部门进行登记，使用人填写保管卡后领用。固定资产报废时，由行政部门填写《固定资产报废申请单》，报总经理审批后，报财务部进行帐务处理。

6、现金管理及报销程序：

公司严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。

6．1 为了加强现金管理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三、五为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。

6．2 各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理使用，主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结清。

6．3 根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利开

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库房管理制度

编号：DKGFJ/GL-CW02-2010

1、验收入库

物资或零件入库时，库管员要同搅和人员办理交货手续，核对数量、名称、规格，同类采购品经检验员检验合格后，双方在放入库存交接单子上签字，检验员在入库单上签字，未经检验合格不准入库。入库单各栏要写清楚。验收时发现问题应及时通知有关部门。

2、库存品的保管应以其属性、特点和用途划分区域，分类保管。库存员对库存品、顾客财产应负有经济责任、库存品如有损坏、变质、报废、盘盈、盘亏，库管员应及时报本部门负责人，分析原因查明责任，不得发生盈时多送，少时克扣现象，库存品均须摆平繁殖，单上应写明名称、数量、有效期、检验状态。

3、库存品应摆放整齐、过目知数、检点方便、标志鲜明。 4、物资的发放

1）库管员在库管品发放时，坚持先进先出的原则，发料坚持做到“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则，对贪图方便、违反发料原则造成库存品损坏、发生霉变的，库管员负直接责任。

2）发料必须与领料人当面点请出办好手续，防止出差错，所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得遗失。

5、有关事宜

a、记账自己清晰，日清月结不积压、拖收、月报及时。 b、仓库严格保证制度，非本库人员不得擅自入内。

c、仓库实行月点检制度，及时清理随坏库存品，做到帐物卡相符。

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顾客投诉/退、换货处理流程

编号：DKGFJ/ZY-XS01-2010

1、目的

为了使组织与顾客之间建立良好的关系，达到相互了解，相互信任，防止并及时解决可能出现的差错和误解，特制订该程序，使组织更好地为客户服务。

2、适用范围

本程序适用于客户投诉及退、换货的处理。 3、职责

3.1销售部负责对客户投诉的登记、确认，并反馈给质检部。

3.2质检部负责客户投诉情况的实际调查，并进行原因分析和提出改善对策。 3.3销售部协助质检部进行原因分析，并对质检部提出的改善对策进行跟踪。 3.4其他相关部门负责协助原因调查及改善措施的实施。 4、工作程序 4.1登记备案：

4.1.1销售部在接到客户投诉后，要求把客户投诉的内容详细地记录下来，并要求客户对投诉内容提供如照片、实物等有利证据，并填写“顾客投诉处理单”，要求把客户名称、出货日期、规格型号、不良现象、不良比率、客户要求等详细地记录下来。

4.1.2对客户投诉问题进行解答：对于一些轻微问题的投诉，销售部应给予客户进行必要的解说，以免引起客户的误解。

4.1.3对于客户投诉的一些严重由于我司造成的质量问题，销售部可到现场进行确认后，反馈到公司，制订解决方案并当场给予客户解说，并通知相关部门。

4.1.4对于因公司造成的质量问题，销售部应填写“顾客投诉处理单”并签署意见后复印，发给相关部门（生产部、质检部），以便进行处理。

4.2质检部接到“顾客投诉处理单”后，进行客户投诉原因的初步分析，并签署部门意见后，交至相关部门（生产部、采购部）。

4.3各部门在接到“顾客投诉处理单”后，组织相关人员进行客诉现象的原因分析提出改善对策；问题严重时，要求发出纠正与预防措施。销售部与质检部主管一起负责纠正与预防措施的实施效果的跟踪。质检部负责对改善后效果的确认，并在“顾客投诉处理单”上签署意见，然后交至销售部核查，最终存档于销售部及质检部。

5、退/返货产品处理

5.1销售部接到客户投诉，要求产品返回工厂后,填写“顾客投诉处理单”注明返库日期、型号、品名、数量、返库原因及客户要求。

5.2返库物品由销售部通知成品仓库返库时间,成品仓库按销售部提供的“顾客投诉处理单”对返库的物品进行数量、型号初步验收入库并放于指定的位置并做标识，然后通知质检部检验。在责任部门对返库物品进行返修时，成品仓库应开出库单做凭证。在此期间质检部对返库物品承担保管职责。

5.3如遇仓库放假,返库物品的接收、验货由当班门卫负责，门卫应做好记录并于成品仓库上班后及时通知仓库入库。

5.4质检部检验后在“顾客投诉处理单”上写检验报告并明确责任归属,经质检部经理审核后交经理室批示处理意见。

5.4.1收到整改要求的部门应采取相应措施。质检部应对其实施效果进行追踪；销售部负责对因运输问题引起的客诉与承运公司就赔偿问题进行协商；销售部负责对因客户搬运、安装、存放不当等原因导致的产品不良与客户就返修、重做所发生的费用问题与客户进行就沟通、协商。质检部对因加工过程所引发的质量问题进行整改。

5.4.2决定报废的,则由仓管填写“报废单”，经由质检部经理批准后备份于财务。

5.4.3需返工或返修时,将“顾客投诉处理单”给质检部,由质检部开“信息联络单”组织

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返工或返修,应在满足生产工艺的条件下尽可能快的安排返修或重做，根据出货时间均匀分配并确保各部门的按时完成。同时负责提供用料及工时的统计数据给财务进行修理成本核算。

5.4.4质检部负责返修或重做过程中的跟踪,确保按时出货。

5.4.5返修或重做完成后要经生产部检验符合“成品检验要求”并记录于“顾客投诉处理单”上,方可入成品库后返回销售场。并将“顾客投诉处理单”复印两份分别给业务和财务做分析存档。

5.5为确保客诉的时效性,返库物品应在返库后24小时内做出处理决定, 销售部将处理结果在顾客规定的时限内给顾客回复。

5.6质检部要对返库原因进行统计分析,必要时召开质量会议，留存记录。

5.7质检部应对收到整改要求的部门所采取的纠正预防措施的 实施效果进行跟踪，根据追踪情况由技检科经理决定是否结 案或者重新提案，并将结果向管理者代表反馈。

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合同流程管理标准

编号：DKGFJ/ZY-XS02-2010

主导部门：销售部 流程名称：合同管理流程 节点编节点名称 管理标准 号 C1 1．项目中标，经营业务人员会同合同专管员、与客户沟通争取合同第一稿； 拟定合同草稿 2．经营业务人员会同合同专管员牵头起草合同首稿应充分结合招标文件、投标文件。 参与拟定合同草稿 1．项目经理必须参与合同草稿的起草，并充分表达自己的意见，充分理解合同主要条款。 D1 B2 1．经营人员、项目经理、合同专管员应首先提出初审意见后报经营主管副总经理初审，经营主管副总经理初审后向客户反馈； 初审合同草稿 2．经营主管副总经理应认真负责，严格把关合同草稿内容，对关键实质条款决不放过，必要时可召集法律顾问等对草稿进行讨论评审； 3．草稿合同未经经营主管副总经理批准不得向客户送审； 与客户沟通洽商合同 参与与客户沟通 洽商合同 1．经营业务人员积极主动与客户洽商沟通合同草稿，并及时将沟通信息与项目经理、合同专管员、经营主管副总经理互动。 2．与客户形成一致性的合同条款。 1．项目经理必须参与与客户的合同洽商，必要时主导完成合同的洽商并与经营业务人员、合同专管员、经营主管副总经理互动。 C3 D3 B4 A5 C6 1．根据经营业务人员、合同专管员与客户洽商的一致性条款确定合同内容。 2．项目经理、经营人员、合同专管员、经营主管副总经理依次填写合确定合同内容 同评审意见。 3、合同中存在的疑问要及时向法律顾问咨询，重要合同需要法律顾问把关。 1．总经理填写合同评审意见，对关键性实质条款可提出意见，必要时修改合同内容。 审查签字盖章 2．凭合同评审表及公章使用申请表签字、盖章。合同评审表由办公室存档。 送客户盖章签1．积极协调客户对合同盖章签字，并及时取回合同。 字 合同存档 1．经营业务人员将已签署的合同递交办公室。 2．合同原件首先由档案资料室、合同成本部留存，其余部门需要的可用复印件，由办公室提供。 1. 由经营主管副总经理召集项目经理、经营业务等人员对合同进行交底；大家对合同中履约主要条款进行讨论，对履约中可能出现的情况进行分析由合同专管员记录整理形成合同管理要点，合同管理要点发送给项目经理和经营业务人员，作为合同管理的指导。 2. 项目经理在施工中按照合同要求认真履行合同。 1. 由经营主管副总经理召集项目经理、经营业务等人员对合同履行情况进行总结； 2．对合同履行中出现的经验和教训总结反思，提高合同洽谈、签订和履约水平。 E7 D8 合同履约 B9 总结

- 38 - 主导部门 层级 总经理 A 1 销售部 1 经营主管副总 B 2 初审合同草稿 流程名称 流程概要 销售部 C 拟定合同 草稿 合同管理流程 合同管理 项目经理 办公室 D E 参与拟定 合同草稿 与客户沟通洽商合同 参与与客户 沟通洽商 3 4 5 审查签字盖章 确定合同内容 6 送客户签字盖章 7 8 9

合同存档 合同履约 总结 - 39 -

原材料、半成品检验规程

编号：DKGFJ/ZY-ZJ01-2010

一、原材料检验

本公司所用原材料主要有镀锌板、角钢、槽钢、圆钢、电机等。分别为本溪钢铁公司、鞍钢集团公司、莱芜钢铁公司生产，产品质量有保证，对此，本公司对这些重要原材料检验主要是验证其检验报告，检验外观、标示等，对电机还要进行试运行。

第一、角钢、槽钢

1、热轧等边角钢应符合国标GB9787-88标准要求，槽钢符合GB707-88标准要求。 2 、验证供方提供产品合格证及质量检验报告单。 3 、外观质量

3.1等边角钢每米弯曲不大于4mm，表面不得有明显的扭转、裂纹缺口。

3.2检验方法：外观：目测，弯曲：用长1m的钢板尺角铁边靠齐，用合尺测量角铁边与钢板最大空隙尺寸。

3.3判定规则：角铁与钢板尺最大空隙尺寸每m小于4mm为合格。

4、重量检测：每批抽取5根进行检测。（对每一规格型号） 第二、镀锌板 1、外观质量

检验方法:目测 要求：

a.镀锌板材表面不得有气泡、裂纹、结疤、拉裂、外来夹杂物、氧化、分层、波纹和槽形，

b.不允许有小腐蚀点、大小不均匀的锌花暗斑、气刀条纹、轻微划伤和压痕、小的铬酸盐钝化处理缺陷、小的锌粒与结疤。

2、测量外形尺寸 1)、厚度

a.检验方法：在距离边部不小于40mm处用千分尺测量，被测量面应擦拭干净。每张板材测量点不少于4个，且要求尽量分开；

b.要求：镀锌钢板（带）的厚度允许偏差应符合表10-1的规定； 镀锌钢板（带）的厚度允许偏差 mm 厚 度 允 许 偏 差 SC、CS PT、JY、JG 公称厚度 高级精度A 普通精度B 普通精度B 公 称 宽 度 ≤1200 ＞ 1200-1500 ≤1200 ＞1200-1500 ≤1200 ＞1200-1500 ≤0.40 ±0.40 ±0.05 ±0.07 0.50 ±0.05 ±0.06 ±0.06 ±0.07 ±0.08 ±0.09 0.60 ±0.05 ±0.06 ±0.06 ±0.07 ±0.08 ±0.09 0.70 ±0.06 ±0.07 ±0.07 ±0.08 ±0.09 ±0.10 0.80 ±0.06 ±0.07 ±0.07 ±0.08 ±0.09 ±0.10 0.90 ±0.07 ±0.08 ±0.08 ±0.09 ±0.10 ±.011 1.00 ±0.07 ±0.08 ±0.08 ±0.09 ±0.10 ±0.11 1.20 ±0.08 ±0.09 ±0.09 ±0.10 ±0.11 ±0.12 1.50 ±0.09 ±0.10 ±0.11 ±0.12 ±0.13 ±0.14 2.00 ±0.10 ±0.11 ±0.13 ±0.14 ±0.15 ±0.16 2.50 ±0.12 ±0.13 ±0.15 ±0.16 ±0.17 ±0.18 注:SC-深冲,CS-超深冲,PT-普通用途,JY-机械咬合,JG-结构 - 40 -

2)镀锌钢板的其他尺寸检验可参考《冷轧钢板检验规程》,检验方法\\要求相同。 3、尺寸测量规定

1）镀锌钢板（带）的厚度：钢板（带）一般在距离边部不小于25mm处测量；

2）钢板的不平度：将钢板自由地放在平台上，除钢板的本身重量外，不施加任何压力，用米尺进行测量，测量钢板与米尺之间的最大距离。

第三、轴承 1、外观质量

要求：轴承表面不允许有裂纹、锈迹、应涂有防锈材料

2、旋转灵活性

要求：用手轻轻转动轴承，应平稳轻快，无有害杂音

3、密封性

要求：轴承密封性良好，密封圈应无损坏、油脂无泄漏

4、包装、标志

要求：轴承应有包装和油封防锈内包装，包装件应完整，无损害。每套轴承应有清晰永久的标志，标志内容一般有：轴承代号，制造厂代号以及与订户共同认可的其他标志。轴承包装应标有：产品名称，完整的轴承代号、数量、商标；制造日期；合格证

第四、圆钢 1、检验项目：（1）外观质量 （2）尺寸精度 （3）质量证明

2、 检验方法：用卡尺和盒尺检验圆钢的尺寸，应在距边不小于40mm处测量。 产品外观应用目测法。圆钢尺寸及允许偏差应符合下表的规定（GB-T702） 直径 允许偏差 >7-20 +0.4 >20-30 +0.5 >30-50 +0.6 >50-80 >80-100 >100-150 >150-190 +0.8 +1.1 +1.4 +2.0 第五、紧固件（螺丝、螺母） 1、表面缺陷检查

目测检查：对螺栓、螺钉、螺柱、螺母，任何部位上不应有淬火裂纹

2、标志与包装

包装外表应有下列内容的标志：产品名称及型号规格，产品标准， 产品数量，制造厂名称，合格证

检验方法：同种规格的一批产品随机抽取5件，逐渐检查，若不合格项不大于1项，则该批产品合格，否则拒收。

第六、油漆 检验项目：

1 、包装标志，应包含下列内容： a)产品型号及名称 b)产品标准编号 c)净重、毛重

d)油漆颜色或颜色标记 f)制造日期或批号

g)警告标志，如“小心轻放”、“危险品”等字样 2 、检查容器是否密封，是否超过保质期

第七、皮带轮 检验项目：

1 、外观质量

皮带轮表面不得有砂眼、气孔、疏散等缺陷。

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2 、尺寸测量

用盒尺测量皮带轮内外径大小，槽深，槽宽等尺寸。 3、 检查提供的合格证书及质量检验报告单

二、半成品检验

依据本公司产品特点，焊接工序、喷漆工序为特殊过程，叶轮动平衡工序和装配工序为关键工序。分别依据下表检验： 1、叶轮及动平衡检验 技术要求 检验项目 叶轮直径≤250 ±5 ±40 ±4 ±60 280-400 ±4 ±30 ±3 ±60 450-1000 ±3 ±20 ±2 ±45 游标卡尺 角度尺 游标卡尺 角尺、塞尺 5%（不少于两件） 检验方法 抽样数 节距允差﹪ 叶片装配角度公差 弦长允差% 叶片与中盘垂直度 2、装配检验 检验项目 技术要求 松紧合适，不易太紧 ≤5um ≤5um K6/h6 均匀一致 皮带轮，皮带轮槽边应成直线，皮带松紧合适 检验方法 感官 塞尺 塞尺 游标卡尺 盒尺 目测 抽样数 外转子电机轴与三角支架松紧度 外转子电机止口安装间隙 外托风机轴与中盘间隙 轴承与轴间隙 叶轮与壳体两测间隙 外拖电机和风机皮带轮位置，皮带松紧度 3、焊接检验 检验项目 焊缝外形 焊道表面凹凸 焊缝表面 5%（不少于2件） 技术要求 应光滑、均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间应平缓的过度，截面不得有突然的变化 任意25mm长度范围内，其表面凹凸差不得大于2mm 不得存在焊穿、未填满的弧坑；不允许有大于2mm的淌挂的焊瘤 检验方法 目测 直尺 直尺， 目测 抽样数 全 数 检 验 - 42 -

当板厚≤3mm时，不许咬边；当板厚>3mm时，角接缝的咬边深度 t≤0.5mm，焊缝两侧咬边总长度不超过所检焊缝长度的15% 单个气孔直径不大于1.5mm,密集气孔直径不大于0.5mm,数量不超过3个，间距大于2mm，在100mm长焊缝范围内，不得超过2组，组间距大于10mm。 目测 焊缝表面气孔 目测 - 43 -

成品检验规程

编号：DKGFJ/ZY-ZJ02-2010

一、外转子离心通风机 1、检验内容 山东德克鼓风机有限公司 序 号 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 检 验 项 目 铭牌、标志检查 外观检查 安装检查 风轮安装 电机引线 冷态绝缘电阻 负载检验 振动性能 电气强度试验 接地检查 包装检查 检 验 规 程 检 验 内 容 铭牌、标志齐全、清晰、正确性等 涂覆件、外表、外露金属部分的防锈等 零部件检查、螺旋夹紧件检查等 风轮安装的方向、间隙、径跳、端跳等 引线长度、颜色、固定、连接等 冷态绝缘电阻值等 风机运转性能、电流、功率等 额定条件下的风机振动性等 绝缘耐压强度等 接地标志及接地电阻等 包装、附件、说明书、合格证等

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产品型号 产品名称 序 号 KDW系列 离心通风机 检 验 项 目 使用部门 整机质量检验 检 验 内 容

2、技术要求 山东德克鼓风 机有限公司 检 验 项 目 34.铭牌、标志检查 35.外观检查 36.安装检查 37.风轮安装

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产 品 型 号 KDW系 列 零 件 图 号 检测手段 目 测 编 号 共 2 页 检验方案 全 检 第 1 页 备 注 附表： 各种型号、规格的风机及电机的铭牌额定参数值。 产 品 名 称 离心通风机 零 件 名 称 技 术 要 求 风机铭牌、标志应齐全，铆合、粘贴端正、牢固、位置正确，应无漏贴、错贴等现象。铭牌印刷及打印应字迹清楚、整齐，数据正确无误，规格型号与产品相符。转向指示牌应方向正确。其余标志、标牌应清洁、无污、字迹清晰。 风机外观应清洁无污，涂覆件表面平整、光滑、色泽均匀一致，无锈斑、脱皮、流漆、起皱及明显的碰磕、划伤等 影响外观质量的缺陷。电镀件、发兰件要求色泽均匀，无目 测 斑点、锈蚀、起皮及表面划伤等。塑料件表面应平整光滑、 色泽均匀无飞边及明显斑痕及凹缩等现象。未做表面处理的外露金属部件应有涂油、刷漆等防锈措施。 风桶不得有变形、脱焊及焊接不整齐等现象，零部件的型 号规格符合产品技术要求，安装连接牢固、可靠，无漏装目 测 和错装等。螺旋夹紧件无漏装、松动及脱落等现象。 风机叶片安装方向正确、运转灵活，风轮两外盘与蜗壳边目 测 板、进风口之间的间隙应基本一致，不得有明显的偏心，手 感 同时叶轮的端跳和径跳应不大于下表的规定值。 直 尺 规 格 1.5-2.5＃ 2.8-4.0＃ 4.5＃- 端 跳 ≤1.5mm ≤2.5mm ≤3.0mm 径 跳 ≤1.5mm ≤2.0mm ≤2.5mm 全 检 全 检 全 检

3、电机检验

产 品 型 号 产 品 名 称 KDW 系 列 离心通风机 零 件 图 号 零 件 名 称 检测手段 目 测 米 尺 500V 兆欧表 手 感 振动测试仪 耐压试验仪 目 测 或接地电阻仪 编 号 共 2页 检验方案 全 检 全 检 附：风机敞口运转电流值及允许范围 仅在手感认为振动可能超过规定值时用仪器测试。 第 2 页 备 注 山东德克鼓风机有限公司 检 验 项 目 38. 电机引线 39. 冷态绝缘 电 阻 40. 负载检验 技 术 要 求 风机的引线颜色及长度应符合图纸技术要求,连接线正确无误，线号标注正确，引线固定安全可靠、齐整合理。 风机在实际冷态下（室温放置2～4小时以上），其带电部分与外壳、电机壳之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。 风机整机在全部安装完成后，应通电进行检测，测试风机的敞口运行电流、功率等，其运转电流应能符合风机规定的允许范围之内，检查风机应无异常声音。 风机在额定风量下工作时，整机的振动应不大于6mm/s。 风机的电气强度试验一般在热态时进行。有温升试验时，需要在温升试验后进行，其带电部分与机壳、电机壳之间应能承受交流正弦波2Un＋1000V，历时1min的电气强度试验，且不应发生任何闪烁和击穿现象。 风机应有明显的接地标志，接地螺钉一般应为专用螺钉，接地螺钉应与外壳可靠连接，接地电阻应尽量小；对于有接地引线的，应测量引线端到风机外壳的接地电阻，其阻值不得超过0.2Ω。 风机包装牢固可靠，无开裂、破损等现象，包装箱印刷等标志齐全、清楚，型号印刷完整，包装箱内应附有产品合格证及说明书，且合格证要有质检人员的签章等内容，且内容齐全、字迹清楚。 全 检 41. 振动性能 全 检 42. 电气强度 试 验 全 检 全 检 43. 接地检查 44. 包装检查 目 测 全 检

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二、皮带传动离心通风机 1、检验内容 山东德克鼓风机有限公司 序 目 检 验 项号 1 铭牌、标志检查 2 外观检查 3 安装检查

检 验 规 程 检 验 内 容 铭牌、标志齐全、清晰、正确性等 涂覆件、外表、外露金属部分的防锈等 产品型号 产品名称 序 号 KDP系列 离心通风机 检 验 项 目 使用部门 整机质量检验 检 验 内 容

零部件检查、螺旋夹紧件检查等 风轮安装的方向、间隙、径跳、端跳等 包装、附件、说明书、合格证等 4 5 6 风轮安装 包装检查 - 47 -

45.技术要求 山东德克鼓风机有限公司 检 验 项 目 46.铭牌、标志检查 47.外观检查 48.安装检查 49.风轮安装 50.包装检查 KDP 系 列 零 件 图 号 编 号 离心通风机 零 件 名 称 共 1 页 技 术 要 求 检测手段 检验方案 风机铭牌、标志应齐全，铆合、粘贴端正、牢固、位置正确，应无漏贴、错贴等现象。铭牌印刷及打印应字迹清楚、整齐，目 测 全 检 数据正确无误，规格型号与产品相符。转向指示牌应方向正确。其余标志、标牌应清洁、无污、字迹清晰。 风机外观应清洁无污，涂覆件表面平整、光滑、色泽均匀一致，无锈斑、脱皮、流漆、起皱及明显的碰磕、划伤等影响 外观质量的缺陷。电镀件、发兰件要求色泽均匀，无斑点、目 测 全 检 锈蚀、起皮及表面划伤等。塑料件表面应平整光滑、色泽均 匀无飞边及明显斑痕及凹缩等现象。未做表面处理的外露金属部件应有涂油、刷漆等防锈措施。 风桶不得有变形、脱焊及焊接不整齐等现象，零部件的型号 规格符合产品技术要求，安装连接牢固、可靠，无漏装和错目 测 全 检 装等。螺旋夹紧件无漏装、松动及脱落等现象。 风机叶片安装方向正确、运转灵活，风轮两外盘与蜗壳边板、进风口之间的间隙应基本一致，不得有明显的偏心，同时叶目 测 轮的端跳和径跳应不大于下表的规定值。 手 感 全 检 规 格 1.5-2.5＃ 2.8-4.0＃ 4.5＃- 直 尺 端 跳 ≤1.5mm ≤2.5mm ≤3.0mm 径 跳 ≤1.5mm ≤2.0mm ≤2.5mm 风机包装牢固可靠，无开裂、破损等现象，包装箱印刷等标志齐全、清楚，型号印刷完整，包装箱内应附有产品合格证目 测 全 检 及说明书，且合格证要有质检人员签章等内容，且内容齐全、字迹清楚。 产 品 型 号 产 品 名 称 第 1 页 备 注 - 48 -

特殊过程能力评价准则

编号：DKGFJ/ZY-SC01-2010

1、范围

本文件规定了特殊过程能力评定准则，适用于对本公司特殊过程能力的评定。本公司特殊过程为焊接过程、喷漆过程。

2、特殊过程能力的鉴定时间及要求： 2.1特殊工序的操作人员经培训合格；

2.2特殊过程设备能力经鉴定合格，本公司特殊过程能力与设备能力鉴定同时进行； 2.3特殊过程所适用的材料及零部件符合设计要求，并经检验合格； 2.4特殊过程的工艺规程并经审批；

2.5特殊过程中适用的件事和测量设备经检定合格且满足本过程精度要求； 2.6工作环境满足规定要求。 3、特殊过程能能力评定方法 用于特殊过程能力评定方法

当合格率 90%时，判定为程能力合格；

当合格率 90%时，判定为过程能力不合格，此时应重新评价 2.1—2.6条款诸环节的有效性。 4、特殊过程能力的再确认

当遇有下列情况之一时，应对特殊能能力进行再确认； 特殊过程人员发生变化时： 特殊过程设备更新或大修后；

特殊过程适用的对产品质量有重大影响的材料改变时； 特殊过程工艺变化时；

5、特殊过程能力评定的记录及审批

特殊过程能力评定过程应予以记录，并得出评定结论，并由参加评定人员签字确认。 特殊过程能力评定记录由管代批准。

山东德克鼓风机有限公司

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特殊工序（焊接）作业规程

编号：DKGFJ/ZY-SC02-2010

一、手工电弧焊接

1、范围：适用于一般碳素结构钢的焊接。

2、设备及工具：直流弧焊机、交流弧焊机；焊钳、面罩、导线、焊胎、常用工具及劳保用品。

3、作业准备：

3.1 明确焊接要求，检查工装是否正确，工具是否完好，穿戴好劳保用品。 3.2 去除焊件表面油污、锈蚀并烘干焊条。

3.3 检查焊机和电源开关，焊机电流显示应清晰，电流调节机构应完好；电流保险丝应完好，开关分合应灵活，接触应良好。

3.4 根据焊接件结构、焊缝密度、焊件厚度，按表1和表2选择焊条和调节电流。 表1 焊条直径与焊件厚度（或焊缝高度）的关系 焊件厚度mm 2--3 4--5 6--12 ≥13 焊条直径mm 2.0-3.2 3.2-4.0 4.0-5.0 4.0-5.8 表2 焊接电流与焊条直径的关系 焊条直径mm 2 2.5 3.2 4.0 5.0 5.8 5.0 40-70 70-90 90-130 140-210 220-270 270-320 3.5 焊接外表面焊缝时，电流应选中小值，并尽量压短电弧，以防咬边、飞溅、气孔等。焊厚件、大坡口、内表面焊缝时，电流应选较大值。

4、作业过程

4.1 需要用胎具的焊件，应先在胎上点焊牢后，再撤下胎来焊。需划线的应预先化好线。 4.2 部件的焊接视焊缝的长短，可适当增减点数。点焊后，检查零件的位置是否正确。 4.3 焊接中，应对称的布置焊接位置，以平衡内应力，减少变形。应尽量使焊缝处于平焊或横焊位置。

4.4 要掌握好运条速度、焊条倾斜角度、引弧方法，必要市可先试焊。

4.5 焊完后，应彻底清理焊渣并进行自查，发现有漏焊、夹渣、气孔等缺陷，应及时修补。

5、质量检查

5.1 焊缝外形应光滑、均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间应平缓的过度，截面不得有突然的变化。

5.2 在焊道任意25mm长度范围内，其表面凹凸差不得大于2mm。 5.3 在任意50mm长度范围内，对接焊缝道宽度差不得大于3mm。

5.4 焊缝表面不得存在焊穿、未填满的弧坑；不允许有大于2mm的淌挂的焊瘤。 5.5 对接焊缝及角接缝的咬边深度（t）不得超过下列规定； 转动件焊缝咬边 当板厚≤3mm时，不许咬边。

当板厚>3mm时，t≤0.5mm，焊缝两侧咬边总长度不超过所检焊缝长度的15%. 非转动件焊缝咬边t≤0.8mm，焊缝两侧咬边总长度不超过所检焊缝长度的20%.

5.6 焊缝表面不允许有成群的和网状的气孔存在，单个和密集的气孔符合下列规定：转动件焊缝—当板厚≤3mm时，不允许气孔存在；当板厚>3mm时，在任意100mm长焊缝范围内，单个气孔不得超过4个，其直径不大于1mm,间距大于10mm。

非转动性焊接缝---单个气孔直径不大于1.5mm，密集气孔直径不大于0.5mm，数量不超过3个，间距大于2mm，在100mm长焊缝范围内，不得超过2组，组间距大于10mm。

6、安全注意事项

6.1焊机接地，焊钳绝缘应良好。

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