生产企业出口退税申报系统2.0版操作指南

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生产企业出口退税申报系统2.0版

操作指南

文档编号：20170228-01 编制：毛羽批准：王军

版次：V1.0 审核：闫洪伟生效日期：2017-02-28

1 免抵退申报系统升级背景及安装 ........................................................................... 4 1.1 生产企业出口退税申报系统2.0版本升级背景 ...................................................................................... 4 1.2 申报系统安装 ............................................................................................................................................ 5 1.3 免抵退申报系统的进入 .......................................................................................................................... 12 2 免抵退申报系统的基本配置 ................................................................................. 14 2.1 系统初始化 .............................................................................................................................................. 14 2.2 系统配置相关信息查询 .......................................................................................................................... 14 2.3 系统参数设置与修改 .............................................................................................................................. 15 2.4 系统数据备份 .......................................................................................................................................... 16 2.4.1 云备份数据 ....................................................................................................................................... 16 2.4.2 本地数据备份 ................................................................................................................................... 18 2.5 系统备份数据导入 .................................................................................................................................. 24 2.5.1 云备份数据导入 ............................................................................................................................... 24 2.5.2 本地数据备份导入 ............................................................................................................................27 3 生产企业出口退税申报系统操作流程 ................................................................... 29 3.1 企业退（免）税备案向导流程 .............................................................................................................. 29 3.1.1 退（免）税备案数据采集 ............................................................................................................... 30 3.1.2 打印退（免）税备案报表 ............................................................................................................... 31 3.1.3 生成退（免）税备案相关数据 ....................................................................................................... 31 3.1.4 撤销退（免）税备案申报 ............................................................................................................... 33 3.1.5 退（免）税备案数据查询 ............................................................................................................... 34 3.2 一般贸易流程 .......................................................................................................................................... 35 3.2.1 一般贸易基础数据采集 ................................................................................................................... 37 3.2.2 免抵退税申报数据检查 ................................................................................................................... 37 3.2.3 确认免抵退税明细数据 ................................................................................................................... 38 3.2.4 增值税纳税申报 ............................................................................................................................... 39 3.2.5 汇总数据采集 ................................................................................................................................... 40 3.2.6 生成免抵退申报数据 ....................................................................................................................... 42 3.2.7 正式申报反馈 ................................................................................................................................... 45

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3.2.8 一般贸易其他常见操作 ................................................................................................................... 47 3.3 其他业务申报操作流程 .......................................................................................................................... 49 3.3.1 申报数据采集 ................................................................................................................................... 51 3.3.2 生成其他业务申报 ........................................................................................................................... 51 3.3.3 打印其他申报报表 ........................................................................................................................... 53 3.3.4 审核反馈信息处理 ........................................................................................................................... 55 3.3.5 其他申报数据查询 ........................................................................................................................... 56 3.4 单证向导流程 .......................................................................................................................................... 57 3.4.1 单证明细数据采集 ........................................................................................................................... 59 3.4.2 打印单证申报报表 ........................................................................................................................... 59 3.4.3 生成单证申报数据 ........................................................................................................................... 60 3.4.4 撤销单证申报数据 ........................................................................................................................... 62 3.5 进料加工业务流程 .................................................................................................................................. 63 3.5.1 计划分配率备案 ............................................................................................................................... 65 3.5.2 进料加工手册核销 ........................................................................................................................... 65 4 系统主页面功能点详细描述 ................................................................................. 70 4.1 多选项卡的操作界面 .............................................................................................................................. 70 4.2 向导 .......................................................................................................................................................... 71 4.3 索引区 ...................................................................................................................................................... 71 4.4 数据编辑区域 .......................................................................................................................................... 73 4.5 数据项说明 .............................................................................................................................................. 73 4.6 报表打印及导出功能描述 ...................................................................................................................... 74

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1 免抵退申报系统升级背景及安装

1.1 生产企业出口退税申报系统2.0版本升级背景

根据国家税务总局公告2013年第12号关于《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》有关问题的公告、国家税务总局公告2012年第24号关于发布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告、国家税务总局公告2013年第30号《关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题》的公告、国家税务总局公告 2013年第61号《关于调整出口退（免）税申报办法》的公告、国家税务总局公告2013年第65号《关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题》的公告、国家税务总局公告2014年第11号关于发布《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法》的公告、国家税务总局公告2015年第2号关于发布《出口退（免）税企业分类管理办法》、国家税务总局公告2015年第56号《关于部分税务行政审批事项取消后有关管理问题的公告》、国家税务总局公告2015年第29号《关于出口退（免）税有关问题的公告》、国家税务总局公告2015年第88号<《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法》的补充公告>和国家税务总局公告2015年第26号《关于出口企业申报出口退（免）税免予提供纸质出口货物报关单的公告》，及相应业务需求，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。

本次升级涉及到的文件：

国家税务总局公告2013年第12号《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》有关问题的公告；

国家税务总局公告2012年第24号《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告；

国家税务总局公告2013年第30号《关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题》的公告；

国家税务总局公告2013年第61号《关于调整出口退（免）税申报办法》的公告；国家税务总局公告2013年第65号《关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题》的公告；

国家税务总局公告2014年第11号《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法》的公告；

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国家税务总局公告2015年第2号《出口退（免）税企业分类管理办法》的公告；国家税务总局公告2015年第56号《关于部分税务行政审批事项取消后有关管理问题的公告》；

国家税务总局公告2015年第29号《关于出口退（免）税有关问题的公告》；国家税务总局公告2015年第88号<《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法》的补充公告>；

国家税务总局公告2015年第26号《关于出口企业申报出口退（免）税免予提供纸质出口货物报关单的公告》。

1.2 申报系统安装

如果您的机器上是第一次安装本软件，可按照如下的详细步骤进行安装：进入http://www.taxrefund.com.cn/，然后进入网站点击右上角下载专区，下载最新版本生产企业出口退税申报系统2.0版；若非首次安装本软件，请预先在旧版申报系统中系统维护下做好数据备份（数据备份请参考2.4章节），将旧版系统完全卸载后方可安装运行新版申报系统。

注意事项：

1. 安装路径中不能含有空格，建议先将杀毒软件等防护系统关闭，以免造成系统无法完整安装；

2. 双击运行安装软件，安装路径建议为系统默认路径“C:\\出口退税电子化管理系统\\”；

3. NET版本申报系统初次安装之前，要求电脑运行环境包含net.framework.4.0及以上版本；

4. 硬件要求（最低）：中央处理器：至少Pentium 1 GHz以上，内存：1GB RAM 以上；

5. 最小可用系统磁盘空间：x86 – 850 MB以上；x64 – 2 GB以上； 6. 必备组件：

a. 电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0 b. Windows Installer 3.1 或更高版本

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/brh2.html

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