郑州变压器 报告内容

郑州华能变压器制造有限公司移址扩建项目 可行性研究报告

变压器制造有限公司移址扩建项目

可行性研究报告

郑州华能变压器制造有限公司移址扩建项目 可行性研究报告

总 论

项目概况

变压器制造有限公司是一家集设计、开发、生产、销售为一体的科技型企业。

可行性研究报告编制依据、原则和范围

本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位和投资单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。

项目建设背景及必要性

项目建设背景

根据国际能源机构发布的统计数据，世界各国线损率粗略可分四个级别，低于5%的有德国、日本等国家；在5%～6%之间的有美国、韩国等国家；在6%～9%之间的有澳大利亚、法国、加拿大、英国、中国等国家；大于9%的有俄罗斯、印度等国家；其中2002年日本和德国综合线损分别为4.75％和4.74％。

近年来，我国国民经济的持续高速发展，基础建设投资增加，国家对社会的可持续发展愈加重视，随着相关决策层对节能环保的重视，节能电力设备的市场需求将快速增长。而非晶合金变压器作为一种节能的新技术配电设备，将有较好的市场前景。

项目建设的可行性

本项目提出所购机械设备均为国内外先进的生产设备，且均为当前最成熟的机型。既保证设备的先进性，又经过多年生产实践的推敲。符合技术上先进、经济上合理的原则。

市场分析及预测

市场现状

随着市场经济的发展和科技的不断进步，新材料、新工艺的不断应

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用，新的低损耗配电变压器相继开发成功。国内许多变压器制造厂商投入了大量资金引进国外先进的制造技术及设备，不断研制开发低损耗变压器和各种结构形式的变压器，如油浸变压器已出现比新S9系列更节能的S10、S11系列，新干式变压器的SC9系列以及非晶合金铁芯等低损耗等产品都显示了我国配电变压器的节能潜力。

项目所需原辅料在当地及周边地区均可得到解决，原辅材料运输距离较近，市场竞争力及抵抗力风险能力都很强。

建设规模与产品方案

建设规模及内容

根据市场分析，郑州华能变压器制造有限公司拟根据国内非晶合金变压器和有载自动调容变压器市场需求，结合经济规模以及对原材料的。采购、使用、消耗以及管理等方面的诸多因素进行论证。

厂址选择及建设条件

厂址方案

按照生产经营要求和各项建设条件综合考虑，本项目厂址拟定为：河南省郑州荥阳市中原西路两侧和河南省郑州荥阳市道北科技大道两侧。项目区内交通便利、场区地势平坦，建设条件充足，区域内自然生态环境良好，符合建厂条件。

厂址建设条件

郑州市横跨中国二、三级地貌台阶，西南部嵩山属第二级地貌台阶前缘，东部平原为第三级地貌台阶的组成部分，山地与平原之间是低山丘陵地带。项目建设点地势平坦，地貌条件良好，非常适宜作为工业建设用地。该区域，水、电、路、气等基础设施易于解决。

技术方案、设备方案与工程方案

工程方案

①GB50068—2001《建筑结构可靠度设计统一标准》； ②GB50010—2010《混凝土结构设计规范》； ③GB50011—2010《建筑抗震设计规范》；

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④GB50007—2011《建筑地基基础设计规范》； ⑤GB50009—2012《建筑结构荷载规范》； ⑥GB50003—2011《砌体结构设计规范》。

本项目严格执行国家颁布的现行建筑、结构设计规程规范，并充分满足工艺生产的技术要求，同时根据生产环境，尽可能创造安全舒适的工作条件，以提高工作效率。结合当地的具体情况，尽可能利用地方材料，力求建筑物安全、实用、经济、美观。

总图运输与公用辅助工程

总图运输主要依据

①国家现行的建筑设计防火规范、变压器部件生产加工技术规范及电气、给排水等相关规范。

②GB50187—2012《工业企业总平面设计规范》。 ③《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）； ④《总图制图标准》（CB/T50103-2010）； ⑤建设单位提供的地形图，用地范围图；

⑥建设地点的水文、气象、地质、用地范围有关情况等资料； ⑦当地城市规划、环境保护、市政工程、绿化等有关要求； ⑧建设单位的意见和当地有关情况；

⑨建筑、水、电暖通等专业提供的设计资料及要求。

环境影响评价

根据国家经贸委有关文件精神，结合公司生产实际情况，为了将污染预防战略持续地应用于生产全过程，通过不断地改善企业管理和技术进步，提高资源利用率，减少污染物的排放，以降低对环境和人类的危害。认真贯彻国家有关环境保护、消防、职业安全卫生等项规定，做到防污及防其他公害的工程与主体工程设计、施工同时进行，并同时投入使用。

环境与发展如今已成为当今国际社会普遍关注的重大问题，它直接关系到人类的生存与发展。因此，保护生态环境，实现可持续发展已成为全世界发展的主题。项目在建设期会对周围环境产生一定的不良影响。

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主要表现在施工时的噪音。生活垃圾、建筑垃圾、废渣以及施工造成进一步拥挤等，但无有害物质产生。

环境影响因素分析

该项目的环境影响主要表现在废水、废气、扬尘、噪声和固体废物等几个方面。

施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，其次为运输及一些动力设备运行产生的NOX、CO和THC。二次扬尘污染主要产生于场地清理、挖土填方、物料装卸和运输等环节因此建设单位必须采取抑尘措施，如施工场地洒水抑尘、加强管理措施等，这些措施将降低扬尘量50～70%，可有效减少对环境的影响。

环境影响评价结论

综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策，选址合理，工艺成熟，拟采取的各项环保措施合理可行，能确保污染物达标排放。因此，建设单位在落实各项环保对策、措施及要求的前提下，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。

劳动安全卫生与消防

劳动安全卫生

安全生产与工业卫生的设计依据及标准 ①《中华人民共和国安全生产法》； ②《中华人民共和国清洁生产促进法》；

③劳动部《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》；

④《内蒙古自治区企业建设项目劳动保护设施与主体工程同时设计、施工、投产使用办法》；

⑤GB5083—1999《生产设备安全卫生设计总则》； ⑥GBJ87—85《工业企业噪声控制设计规范》； ⑦GB50034—92《工业企业照明设计标准》；

组织机构与人力资源配置

本项目的建设推行法人建设、法人管理，实行企业化运作。按照“产权清晰、责权明确、管理科学”的要求，建立现代企业制度，完善法人治

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理结构，明确各级职责，使其各司其职，协调运转，形成自我积累、自我发展的良性循环机制。

员工实行全员聘用制和劳动合同制度，员工来源以大、中专毕业生为主，积极创造条件吸引相关专业研究生来参加研究工作。技术工人除招聘大中专毕业生外，还可招收部分技校和高中毕业生。

项目招标方案

招标的范围、依据及原则

对建设项目的勘察、设计、建安工程、设备、监理以及重要材料等均按照国家和自治区的有关确定的招标范围，全部采用招标的形式。

招标依据为《中华人民共和国招投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》。

项目实施进度

根据项目单位的要求，以及对项目投产后产生良好社会效益和经济效益的考虑，争取早建成、早投产。通过参考类似工程项目的项目前期工作和工程建设期，初步设定本项目建设期(包含项目前期工作)为2年。

项目实施进度包括项目前期工作和工程建设两部分。前期工作包括项目可行性研究报告编制及论证、初步设计及施工图设计、招标等。工程建设包括土建施工、设备订购、设备安装和调试、试运转、竣工验收等。

投资估算与资金筹措

该项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资。

本项目流动资金的估算方法，按扩大指标法估算，本项目需流动资金3500万元。

经初步估算，该项目总投资30034.00万元，其中：建设投资26534.00万元，占总投资88.35%，流动资金3500.00万元，占总投资11.65%。

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财务评价

评价依据

①《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》； ②《投资项目可行性研究指南(试用版)》；

③国家和有关部门颁布的有关财税方面的政策、法规； ④项目所在地有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定； ⑤项目承办单位提供的资料，并结合当地市场价格体系，经分析整理后作为参考基础数据。

财务评价基础数据选取

项目建成后，可年产非晶合金变压器8000台，有载自动调容变压器3000台。按销售收入、总成本费用及利润的估算。

根据产品目标市场实际情况确定销售价格。外购原材料的价格系根据预测采购价格加运杂费确定，燃料动力价格按实际价格确定。

财务分析结论

从以上财务分析的结果来看，本项目的财务三率与财务基准收益率相比，其指标均高于相应的基准值。以全部投资计算的税后财务内部收益率为19.57%，其指标高于本项目可行性研究所确定的基准值，税后财务净现值为11411.91万元，税后投资回收期为6.39年。项目具有较强的抗风险能力。因此，从财务角度评价，该项目是可行的。

风险分析

项目投资决策阶段风险分析

项目投资决策阶段风险管理是整个投资风险的核心与关键。努力避免投资决策失误，是强化投资风险管理的中心环节。

当前我国政府启动了一系列鼓励和拉动内需以及扶植相关领域发展的投融资政策。然而，由于我国投资决策风险约束体制相对薄弱，在放宽投资增长力度的同时，提高投资决策风险管理水平十分必要。为此应在项目投资决策阶段进行主要风险因素识别、风险评价和提出风险控制措施。

(三)投资决策控制机制

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要堵塞投资决策风险控制的“漏洞”，就要强调投资决策的科学化、民主化，充分论证项目建设的可行性。尤其要防止投资决策过程中的投资决策的失误。

总之，为了避免投资决策失误，应加强市场现状和需求调查，对项目前期的科学评估和论证，建立科学民主的决策体制和适合企业可持续发展的运营管理模式。

二、项目建设及运营阶段风险分析

项目建设阶段风险分为投资风险、进度风险、工程质量风险的安全风险。根据项目特点，下表对该项目建设阶段的存在风险进行识别和评价，提出了初步对策方案。

建设项目实施过程的风险因素很多，风险管理应贯穿于项目实施的全过程。应采取主动控制和被动控制相结合，对于项目实施过程中发现的风险因素，必须及时进行识别、评价，提出应对措施，使项目实施顺利进行。

本项目的财务评价指标说明，项目的建设从财务评价角度看是可行的。影响项目经营效益最敏感因素是销售收入，项目运营阶段的最大风险因素是市场份额和销售价格。因此企业应充分利用地域资源优势，加强与上下游企业合作，提高服务质量和效率，同时强化内部管理，降低经营成本，并且注重实施多元化市场经营开发，加强质量、价格、信息管理，不断提高企业的市场竞争能力。

郑州文海企业管理咨询有限公司公司项目部主要服务范围：编制项目建议书、投资计划书、可行性研究报告、可行性分析报告、项目申请报告、节能评估报告、商业计划书、项目计划书、营销策划方案、市场调查报告、专项资金申请报告、银行贷款申请报告等编制编写服务。

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