海螺水泥企业质量手册

水泥质量手册

铜陵海螺水泥有限公司企业标准

Q/TH-G05.01-2004

质 量 手 册

2004-08-15发布 2004-08-15实施 标准化委员会 批准

水泥质量手册

质 量 方 针

以市场为导向 以管理为基础 实现持续改进 提供满意产品

质 量 目 标

一、出厂产品满足“海螺标准”，海螺标准优于“国家标准”，是海螺企业生产的内控标准。

二、技术支持人员24小时为顾客提供服务； 三、顾客满意率大于98%。

总经理（签字） 日期：

水泥质量手册

符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000

版本：E 页数：43

水泥质量手册

章节：0.0 标题: 目 录

目 录

水泥质量手册

章节号7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 生 产 和 服 务 提 供 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2 监 视 和 测 量 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 9

标题内容产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 采购 生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 监视和测量装置的控制 测量、分析和改进的总则 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进 质量手册的管理

主管部门生产安全处 销售处 / 材料处 质量控制处 / 质量控制处 销售处 装运分厂 设备保全处 经理部 销售处 质量控制处 质量控制处 质量控制处 质量控制处 质量控制处 质量控制处 质量控制处

备注质控处,保全处及四个 分厂协助 其它各部门协助 删减 质控处协助 相关部门协助 删减 四个分厂协助 生产安全处 材料处及装运分厂 相关部门协助 生产处、 质控处和四分 厂协助 公司各部门协助 生产处、质控处

、装运 分厂协助 其它各部门协助 保全处及四个分厂协 助 材料处及四个分厂协 助 材料处及四个分厂协 助 其它各部门协助 其它各部门协助 其它各部门协助

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0.1 标题: 质量手册颁布令

质 量 手 册 颁 布 令

质量控制处主持修订的Q/TH-G05.01《质量手册》（E版）符合GB/T19001-2000标准，现正式颁发。

公司的信誉和发展取决于产品和服务的质量，《质量手册》规定了公司质量体系的组织结构、管理职责以及对体系在资源管理、产品实现、测量、分析和改进等各过程方面的控制要求，是公司质量管理的纲领性文件；所有职员和部门都必须竭诚遵守手册的各项规定，持续改进产品质量和服务质量，为公司的可持续发展努力工作。

总经理： 日 期：

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0.2 标题: 公 司 简 介

公 司 简 介

安徽铜陵海螺水泥有限公司是安徽海螺集团超大型水泥熟料生产基地，拥有石灰石资源及探矿权超过10亿吨，工厂位临长江，与铁路、公路构成立体运输通道，具有优越的交通运输条件。

公司现有四条熟料生产线，三台4.2×11米的水泥磨机。第一条日产4000吨水泥熟料生产线从丹麦史密斯公司引进，建成于1996年7月；第二条日产5000吨国产化水泥熟料生产线，2002年4月建成投产。根据海螺集团“十五”发展战略和奋斗目标，公司于2002年11月份同时开工建设两条日产10000吨水泥熟料生产线，其中第一条生产线为国内首条万吨线，于2004年5月26日一次性点火成功，2004年6月5日正式投料，并生产出首批合格熟料，6月26日首次日产量突破10000吨，达到10052吨，并于7月9日-11日72小时连续运转，日产量超过万吨，分别达到10017吨、10042吨和10146吨，实现了“点火即投产，投产即达标”的目标；第二条万吨线将于2004年下半年点火投产，然后再建成第三条万吨线。公司最终生产规模将达到年产水泥熟料1200万吨，其产能规模位于海螺集团各大基地首位，成为全国最先跨越千万吨规模的熟料生产基地，也是世界产能最大的单个工厂之一。

公司拥有先进的生产技术，各水泥熟料生产线均采用新型干法预热器窑外分解的先进工艺，生产过程采用集散型模糊逻辑自动控制系统，并采用QCX分析系统进行质量控制。

长期以来，公司恪守“至高品质 至诚服务”的经营宗旨，其生产的“海螺牌”系列产品具有早期强度高、富裕标号大、质量波动小等特点，享有较高的市场信誉。其高标号水泥被广泛应用于道路、桥梁、核电站、高层建筑等国家重点工程和大量民用设施，优质的商品熟料为水泥粉磨企业提供了较大的盈利空间。公司将始终贯彻“以市场为导向，以管理为基础，实现持续改进，提供满意产品”的质量方针，为国内外广大用户提供满意的产品和至诚的服务。

公司全称：安徽铜陵海螺水泥有限公司

Anhui Tongling Conch Cement Co.,Ltd 公司地址：安徽省铜陵市 邮政编码：244000 第2页 第43页

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质量手册 版本及修订状态：E0 章节：5 标 题：管 理 职 责

公 司 组 织 机 构 图

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质量手册 版本及修订状态： E0 章节：1 标 题：质量手册适用领域

质量手册适用领域

本手册符合GB/T19001-2000标准要求，是公司质量管理工作的纲领性文件，旨在向社会各界证实公司具有稳定提供满足顾客和有关法律法规要求的产品的能力。

对外适用于关于公司产品的第三方认证、注册及第二方审核；对内适用于企业管理及第一方审核，确保公司质量管理体系持续改进，不断增强顾客满意度。

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质量手册 版本及修订状态： E0 章节：2 标 题：引用标准及文件

引用标准及文件

GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T19004-2000质量管理体系 业绩改进指南 GB175-1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB12958-1999 复合硅酸盐水泥 JC/T853-1999 《硅酸盐水泥熟料》 《水泥企业质量管理规程》（国家级） 《水泥企业矿山管理规程》（国家级） 《水泥企业工艺管理规程》（国家级） 《公司年度生产经营综合计划》 公司质量方针、质量目标 Q/TH-G01.05 岗基工资考核办法 Q/TH-G01.01 文件控制程序 Q/TH-G07.08 记录控制程序 Q/TH-G05.04 管理评审程序 Q/TH-G05.08 内部审核程序 Q/TH-G05.05 质量管理程序 Q/TH-G01.10 统计管理程序 Q/TH-G02.03 产品要求评审程序 Q/TH-G04.04 物资采购质量控制程序 Q/TH-G04.06 顾客财产控制程序 Q/TH-G05.17 产品（物资）标识程序 Q/TH-G07.06 检验试验状态控制程序 Q/TH-J11.05 检验结果验证程序 Q/TH-G09.05 不合格品控制程序

Q/TH-G11.01 产品包装、搬运、贮存和交付程序 第5页 第43页

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质量手册 版本及修订状态： E0 章节：2 标 题：引用标准及文件

Q/TH-J12.05 检测仪器设备的维护、使用、检查、校准程序 Q/TH-G06.03 电气自动化设备管理程序 Q/TH-G06.02 设备管理规程 Q/TH-G05.07工艺管理规程 Q/TH-J04.05 产品标准

Q/TH-J07.05 原材料、半成品标准 Q/TH-G04.05合格供方的选择与评定 Q/TH-G14.01 职员培训管理办法

Q/TH-G12.01 顾客沟通与满意度监测办法 Q/TH-G09.07 质量事故分析、处理、报告制度 Q/TH-G09.06 纠正措施 Q/TH-G09.08 预防措施 第6页 第43页

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质量手册 版本及修订状态：E0 章节：3 标 题： 术语和定义

术语和定义

本手册采用GB/T19000-2000《质量管理体系 术语和要求》中的术语和定义。本手册表述的供应链如下：

供 方

组 织顾 客

（公司）

本手册中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。 第7页 第43页

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质量手册 版本及修订状态： E0 章节：4 标 题： 质量管理体系

4.1 质量管理体系总要求

在最高管理者授权和推动下，由管理者代表领导、质量控制处组织，已按照GB/T19001-2000标准要求建立了公司质量管理体系，制订了《质量手册》，支持性程序文件以及各类作业指导书并加以贯彻实施。 各类文件保持、实施过程中，质量控制处组织各相关部门对照顾客要求的变化、相关法律法规的修订以及公司的实际情况，及时修订各相关文件，以持续改进其有效性。

公司已通过本手册：

a.识别出公司质量管理体系所需的过程（包括管理活动、资源管理、产品实现和测量、数据分析及改进等有关过程），并明确了上述诸过程在公司生产经营业中的运作方式。

b. 确定了上述诸过程式的顺序和相互作用。

c. 明确了各类支持性程序文件及作业指导书，作为确保上述诸过程的有效运行和控制所需的准则和方法。

d. 保证了为支持上述诸过程良性运行及对之监控所必需的资源和信息需求。 e. 明确了对上述诸过程的监测和分析的要求及方法（见本手册7.1及8.2.4）。 f. 规定了必要措施以实现对上述诸过程策划的结果和对各过程的持续改进。

公司根据GB/T19001-2000标准的要求，严格按照本手册中相应的规定，对上述诸过程进行有效管理。

在销售过程中，公司部分产品的运输过程可能会外包，针对这一外包过程，公司已采取相关措施对之进行控制，并在相应的支持性文件中对此类外包过程的控制方法加以明确（见本手册7.5.1及7.5.5）。

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质量手册 版本及修订状态： E0 章节：4 标 题： 质量管理体系

4.2 文件要求

4.2.1 文件要求的总则

4.2.1.1 公司质量管理体系文件包括以下几类：

a. 公司质量方针和质量目标，已由最高管理者批准并臵于本手册的扉页在公司内发布。 b. 公司《质量手册》，已由最高管理者批准并发布实施。

c. 按照GB/T19001-2000标准要求而制订的六类程序文件：文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施、预防措施。

d. 公司为确保其它诸过程的有效策划、运行和控制而制订的其它类支持性程序文件及作业指导书。

e. GB/T19001-2000标准所要求的质量记录。

4.2.1.2 各部门在确定所属各过程需要的支持性文件的多少和详略时，已充分考虑到以下因素。

a. 本部门的规模和活动的类型。 b. 过程及其相互作用的复杂程度。 c. 人员的能力。 4.2.2 质量手册 4.2.2.1 编制与保持

质量控制处在管理者代表的领导下，按照GB/T19001-2000标准要求并结合公司实际情况组织编写《质量手册》，经总经理批准后实施并采取有关措施予以保持。 4.2.2.2 手册内容

《质量手册》是公司质量管理的纲领性文件，其规定了公司质量管理体系的各项要求，包括以下内容：

a. 公司质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性。 b. 公司质量方针和质量目标。

c. 公司的组织结构及相应的职责与权限。

d. 为保证公司质量管理体系诸过程的有效策划、运行和控制而制订的各类支持性文件或对其引用。 第9页 第43页

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质量手册 版本及修订状态： E0 章节：4 标 题： 质量管理体系

e. 公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 f. 质量手册的管理。 4.2.2.3 公司质量体系的范围

a. 本公司质量管理体系包括与水泥生产有关的产品实现过程和支持过程，以及提供满足顾客和适用的法律法规要求产品的能力所要求的内容。

b. 根据公司所生产的水泥类产品的特点，本公司质量管理体系中没有设计开发过程及特殊过程，因此对GB/T19001-2000标准中的“7.3设计和开发”及“7.5.2生产和服务提供过程的确认”等章节予以删减，具体删减的理由见本手册的7.3及7.5.2章节。

4.2.2.4支持过程由管理职责、资源管理、测量、分析和改进等部分组成，分别对应GB/T19001-2000标准的第五、六、八章在本手册中相应的第五、六、八章中进行表述。产品实现过程对应GB/T19001-2000标准的第七章除第7.3及7.5.2节以外的部分在本手册中第七章进行表述，包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、采购、生产和服务提供、监视和测量装臵的控制。

4.2.2.5公司工艺生产流程为：

4.2.2.6质量手册的管理按照本手册第九章“质量手册的管理”的要求执行。 4.2.3文件控制

4.2.3.1为对公司与本标准要求有关的文件进行有效控制，按照GB/T19001-2000标准中4.2.3的要求制定了Q/TH-G01.01《文件控制程序》。 第10页 第43页

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质量手册 版本及修订状态： E0 章节：4 标 题： 质量管理体系

4.2.3.2职责

a. 质量控制处是公司质量管理体系文件的主管部门，负责质量体系文件的编号、发放和归档，确保所有的质量体系文件处于良好的受控状态；确保外来文件得到识别，控制好其分发。

b. 文件分管部门是指文件所述事由的主要责任部门，对文件实行归口管理，负责文件起草，按程序组织会签、审批、打印，并检查文件的执行情况。

c. 文件所规范的部门应执行文件规定，接受文件主管或分管部门的检查。 4.2.3.3 控制内容

a. 文件与资料发布前，视其内容须经相应部门或公司负责人审批，以确保其法规性、适用性。

b. 所有需要文件的场所，必须得到相应文件的有效版本。 c. 文件应保持清晰，易于识别。

d. 所有使用文件场所应及时撤出失效文件或作废文件，以防误用。

e. 失效和作废文件由主管部门做出保留或销毁的决定，保留的文件应做出标识。 f. 原有的环境或条件发生变化，应及时修改文件，并再次经过批准后发布实施。 g. 文件和资料的更改应说明更改原因和现行修订情况，且要保证文件的更改和现行修订状态得到识别。

h. 上述各控制记录按Q/TH-G07.08《记录控制程序》规定保存。 4.2.4 记录控制 4.2.4.1 总则

记录是一种特殊类型的文件，是质量管理体系运作过程中为各项活动提供符合要求和有效运行证据的文件，并为持续改进提供必要的测评和反馈依据。按照GB/T19001-2000标准中4.2.4的要求制定Q/TH-G07.08《记录控制程序》，规定了要建立并保持的各类记录。 4.2.4.2 职责

办公室对此形成文件的程序负责，各有关部门予以协助，确保其贯彻实施。

4.2.4.3 《记录控制程序》对记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保护、检索、保存期限和处臵作了详尽规定。

4.2.4.4 加强对质量记录的管理，防止失控。各部门要规范各自活动记录的填写方式及保管 第11页 第43页

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质量手册 版本及修订状态： E0 章节：4 标 题： 质量管理体系

要求，使记录保持清晰，易于识别和查阅。办公室负责监督检查。

4.2.4.5 必要时,在商定期内质量记录可提供给顾客或第三方在评价或审核时查阅。 4.2.4.6 质量体系文件的组成部分，涉及各职能部门的质量活动。

主要包括以下十九类内容： a. 文件控制记录； b. 管理评审记录； c. 能力培训记录； d. 产品实现的策划记录；

e. 与产品有关的要求的评审记录； f. 采购类记录；

g. 生产与服务提供记录； h. 标识和可追溯性记录； i. 与顾客财产有关的记录； j. 与产品防护有关的记录； k. 监视和测量装臵的控制记录； l. 与顾客满意有关的记录； m. 内部审核记录； n. 过程监控记录； o. 产品检验记录； p. 不合格品控制记录； q. 数据分析记录； r. 纠正措施记录； s. 预防措施记录。 第12页 第43页

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质量手册 版本及修订状态：E0 章节：5 标 题： 管理职责

5.1管理承诺

最高管理者承诺

我代表铜陵海螺水泥有限公司最高管理层郑重承诺：以身作则并带领公司职员严格执行《质量手册》，确保质量管理体系有效运行，并持续改进，实现公司的质量方针和质量目标，提供满足顾客和有关法律法规要求的产品。

总经理： 日 期：

公司总经理主要通过下面各项活动来确保上述承诺的实现：

a. 利用公司阶段性工作总结会等时机，向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

b. 按照GB/T19001-2000标准要求，结合本公司运作实际情况，制定并贯彻公司质量方针，为公司在质量管理方面指明努力的方向。

c. 根据质量方针的要求，组织制定公司质量目标，并要求各部门对应分解，提出本部门的质量分目标。

d. 按规定开展管理评审，以确保公司质量管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。 e. 为满足质量管理体系有效运行的需求并最终实现管理承诺，及时提供必要的资源。 第13页 第43页

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质量手册 版本及修订状态：E0 章节：5 标 题： 管理职责

5.2以顾客为关注焦点

为了让公司能够持续增强顾客满意，总经理运用“以顾客为关注焦点”的原则，规定由销售处组织各相关部门确定顾客明示的要求以及由产品规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，再经公司的生产和服务提供过程对上述要求予以满足，最后销售处负责对顾客满意度进行调查，并按时将调查结果及应采取的相应措施方案反馈至总经理，确保实现顾客期望。 第14页 第43页

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质量手册 版本及修订状态：E0 章节：5 标 题： 管理职责

5.3质量方针

以市场为导向 以管理为基础 实现持续改进 提供满意产品

5.3.1由总经理批准并发布实施的质量方针体现出公司在质量管理方面的战略思想，与公司的经营宗旨保持一致。

5.3.2公司质量方针已包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 5.3.3为制定和评审质量目标给出了框架：要求提供让顾客满意的产品，并根据顾客满意度情况评审质量目标的完成情况。

5.3.4公司采取多种多样的培训，使质量方针在公司各级人员中得到沟通和理解，每位员工都能认识到自己在实现质量方针过程中的职责及所作出的贡献。

5.3.5总经理在年度的管理评审中，对质量方针能否适应公司内外部环境变化进行评审，必要时进行调整，以保持公司质量方针的持续适宜性。 第15页 第43页

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质量手册 版本及修订状态：E0 章节：5 标 题： 管理职责

5.4策划

5.4.1 质量目标

一、出厂产品满足海螺标准，海螺标准优于国家标准，是海螺企业生产的内控标准；

二、技术支持人员24小时为顾客提供服务； 三、顾客满意率大于98%。

5.4.1.1 质量目标体现了质量方针的要求，与之保持良好的一致性且包括了满足产品要求所需的内容。

5.4.1.2 质量目标具有可测量性及一定的挑战性，公司全体员工应努力实现这一目标。 5.4.1.3 为确保公司总体质量目标的实现，各二级部门结合部门职责制定并实现各自的质量目标。

5.4.2质量管理体系策划

5.4.2.1总经理与管理者代表对公司质量管理体系进行策划，确保公司质量目标得以实现，并满足本手册4.1章的要求。

5.4.2.2 当公司的内、外部情况发生重大变化，公司质量管理体系须作对应性更改时，总经理应预先进行更改策划，以确保质量管理体系的完整性，防止质量管理体系局部失效。 第16页 第43页

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/bpsm.html