神华集团煤矿危险源辨识管理手册2013

神华集团,煤矿危险源辨,管理手册2013

白芨沟煤矿通用风险管理表风险评估 任务 工序 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 管理对象

1.未进行当班危险预知,未向 员工讲清存在安全隐患，未 向员工确认当班工作是否安 全或注意事项

人

未了解工作面是否有安全隐 患，注意事项，工作时的有 防范措施，造成事故发生。 班前会，不学习当班施工工 作面的作业规程的章节;作业 时，不按章操作等工作要 领，容易造成员工不懂现场 操作规范和注意事项。存在 安全隐患。 班前会，不学习或讲解不到 位，当班的使用机械的操作 规程的章节，作业时不按章 操作容易出现伤人或损坏机 械等事故。

其它 事故

H5

F1

5

一 般

技术员

2.未进行学习当班施工工作 面的作业规程及安全措施， 作业不明确。

人

其它 事故

H6

D3

15

中 等

技术员

3.未进行当班特殊工种操作 规程的学习，操作失误。 1.开班前会 班前会安全培 训和工作安排

人

其它 事故

H7

F1

5

一 般

技术员

4.未进行每日一题或应知应 会的学习，当班发现隐患， 无防范意识。

人

班前会或自学安全知识，提 高防范意识差，做不到“自 保、互保、联保。理论不联 系实际容易出操作事故。

其它 事故

H8

F1

3

一 般

技术员

第 10 页

白芨沟煤矿通用

神华集团,煤矿危险源辨,管理手册2013

1.开班前会

班前会安全培 训和工作安排

白芨沟煤矿通用风险管理表风险评估 任务 工序 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 管理对象

5.当班作业人员有喝酒.休息 不好的，或没有按时参加班 前会的。

人

班前会，有喝酒或没有参加 班前会的人员，当班队领导 没有发现或采取措施进行制 止，而在井下发生安全事故 的

其它 事故

H9

E2

10

中 等

跟班 工 长

1.未完全更换工作服，或更 换了化纤衣服

人

化纤衣服产生静电，造成瓦 斯事故

瓦斯 事故

K2

A6

6

一 入井人员 般

2.入井前准备

1.更换工作服 2.戴不防爆电子设备入井

人

电子设备产生火花，造成瓦 斯事故

瓦斯 事故

L1

A6

6

一 入井人员 般

3.带烟火入井

人

造成瓦斯事故

瓦斯 事故

K2

A6

12

中 等

入井人员

第 11 页

训和工作安排

白芨沟煤矿通用

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白芨沟煤矿通用风险管理表风险评估 任务 工序 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 管理对象

1.未领自救器或未检查自救 器完好情况

人

发生瓦斯事故后，不能逃生

瓦斯 事故 火灾 事故 瓦斯 事故 火灾 事故

L1

B5

5

一 般

入井人员

2.自救器不完好

机

发生紧急情况，不能逃生

L1

A6

6

一 般

自救器

2.未检查矿灯，或检查不到 位 2.领矿灯.自救 器，便携式瓦 斯检

查仪

人

1.矿灯失爆，造成瓦斯事故 2.作业时，矿灯不亮，影响 作业或发生事故

瓦斯 事故 其他 事故

K2

B5

10

中 等

入井人员

3.矿灯不完好 2.入井前准备

机

1.矿灯失爆，造成瓦斯事故 2.作业时，矿灯不亮，影响 作业或发生事故

瓦斯 事故 其他 事故

K2

B5

10

中 等

矿灯

第 12 页

白芨沟煤矿通用

神华集团,煤矿危险源辨,管理手册2013

2.领矿灯.自救 器，便携式瓦 斯检查仪

白芨沟煤矿通用风险管理表风险评估 任务 2.入井前准备 工序 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 管理对象

4.未领用或未检查便携式瓦 检仪完好

人

不能及时发现井下工作场所 瓦斯浓度超限，发生瓦斯事 故

瓦斯 K2 事故

B5

中 10 等

班组长以 上管理干 部、单岗 作业人员

1.未接受入井检身，酒后入 井

人

酒后人员神志不清，发生以 外事故

其他 事故

L1

A6

6

一 入井人员 般

3.入井检身与 2.井口检身员未进行入井检 身 登记

人

人员劳保用品穿戴不齐全， 未佩带自救器，带烟火入 井，酒后人员神志不清，发 生事故

瓦斯 事故 其他 事故

K2

B5

10

中 等

井口检身 员

3.入井人员未进行入井登记

人

人员入井统计不准确，发生 矿井灾难时，不能准确开展 营救

其他 事故

L1

A6

6

一 般

入井人员

4.井口检身员未进行入井登 记

人

人员入井统计不准确，发生 矿井灾难时，不能准确开展 营救

其他 事故

K2

B5

10

中 井口检身 等 员

2.入井前准备

3.入井检身与 登记

第 13 页

器，便携式瓦斯检查仪

白芨沟煤矿通用

登记

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白芨沟煤矿通用风险管理表风险评估 任务 工序 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 管理对象

2.入井前准备

3.入井检身与 登记 5.香烟及金属检测仪不完好 机

不能发现人员携带烟火入 井，发生瓦斯事故

瓦斯 事故

K2

B5

10

中 香烟及金 等 属检测仪

6.测酒仪不完好

机

不能发现人员酒后入井，酒 后人员神志不清，发生以外 事故

其他 事故

K2

D3

6

一 测酒仪 般

1.未检查车辆情况或检查不 到位

人

开车前，没有进行车辆检 查，使车辆带病运行，发生 事故

运输 事故

k2

D3

6

一 般

机动车驾 驶员

1.检查车辆完 2.未检查灭火器或检查不到 好情况 位 3.车辆接送人 员

人

车辆自燃、短路着火时不能 火灾 及时处理,导致火灾事故的发 事故 生

J3

D3

9

一 般

机动车驾 驶员

第 14 页

白芨沟煤矿通用

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白芨沟煤矿通用风险管理表风险评估 任务 3.车辆接送人 员 1.检查车辆完 工序 好情况 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 管理对象

3.车辆状况不完好

机

车辆的转向、制动系统，发 动机、底盘、灯光及车辆仪 表

故障、轮胎等，导致事故 发生

运输 事故

I4

D3

12

中 等

汽车

2.井口等待乘 车人员并清点 人数

未按要求控制乘车人数

人

车辆超载、超负荷运行，导 致车辆发生故障，造成车辆 损坏或人员伤害

运输 事故

I4

C4

16

中 等

机动车驾 驶员

1.驾驶车辆不遵守规定,超 速.强行强会.未按规定路线 行驶等违章操作

人

违章驾驶、不规范操作，导 致事故，造成人员伤害、车 辆损坏

运输 事故

I4

C4

16

中 等

机动车驾 驶员

3.车辆运送人 员入井

3.车辆接送人 员

第 15 页

白芨沟煤矿通用

员

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白芨沟煤矿通用风险管理表风险评估 任务 工序 3.车辆运送人 员入井 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 管理对象

3.车辆接送人 员

2.乘车人员未按要求乘坐车 辆，车辆未停稳人员强行扒. 蹬上车，车上打闹.站立等不 安全行为

人

发生人员受伤事故

运输 事故

J3

C4

12

中 等

乘车人员

4.到指定地点 下车

1.未检查停车地点顶板或巷 帮状况或检查不到位

人

未及时发现顶板、巷帮冒顶 片帮，导致人员伤害或造成 设备损坏 车辆未停稳，人员跳下车， 人员伤亡发生事故

顶板 事故

J3

D3

9

中 等

机动车驾 驶员

2.乘车人员未按要求下车

人

运输 事故

J3

D3

9

中 等

乘车人员

1.未检查车辆情况或检查不 到位

人

开车前，没有进行车辆检 查，使车辆带病运行，发生 事故

运输 事故

k2

D3

6

一 般

机动车驾 驶员

4.车辆运送货 物

1.检查车辆完 好情况

第 16 页

白芨沟煤矿通用

物好情况

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白芨沟煤矿通用风险管理表风险评估 任务 4.车辆运送货 物 工序 1.检查车辆完 好情况 2.未检查灭火器或检查不到 位 人 车辆自燃、短路着火时不能 火灾 及时处理,导致火灾事故的发 事故 生 J3 D3 9 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 管理对象

中 等

机动车驾 驶员

3.车辆状况不完好

机

车辆的转向、制动系统，发 动机、底盘、灯光及车辆仪 表故障、轮胎等，导致事故 发生

运输 事故

I4

D3

12

中 等

汽车

1.未检查货物超重.超高.超 宽.超长

人

1.货物超重、超高、超宽.超 长行驶中刮伤人或设施，或 运输 车辆轮胎爆裂造成车辆损坏 事故 。

J3

E2

6

一 般

机动车驾 驶员

2.装载货物 2.货物超重.超高.超宽.超长 机 导致车辆损坏人员碰伤 运输 事故 I4 D3 12 中 等 货物

1.未固定货物或固定不牢固

人

货物滚动伤人,货物掉落伤人

运输 事故

I4

D3

12

中 等

机动车驾 驶员

4.车辆运送货 物

3.车辆行驶入 井

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白芨沟煤矿通用

物

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白芨沟煤矿通用风险管理表风险评估 任务 工序 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能

性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 管理对象

4.车辆运送货 物

2.车辆紧急刹车

人

车辆急刹车，车辆碰撞，货 物损坏

运输 事故

I4

D3

12

中 等

机动车驾 驶员

3.车辆行驶入 井 3.车辆超速行驶，转弯处不 减速 人 车辆超速，转弯处不减速， 导致人员受伤，货物损坏 运输 事故 I4 C4 16 中 等 机动车驾 驶员

4.车辆强行强会，违章操作

人

会车时，不互相避让不关闭 大灯，导致车辆碰撞违章驾 驶，驾驶技术差，发生碰 撞，人员受伤，车辆损坏 车辆未停稳卸货，容易造成 人员挤伤 装卸工误操作导致人员砸伤 或挤伤

运输 事故

I4

C4

16

中 等

机动车驾 驶员

1.车辆未停稳卸货 4.到指定地卸 货 2.卸货时人员操作不符合要 求

人 人

运输 事故 运输 事故 其他 事故

I4 J3

D3 E2

12 6

中 等 一 般 中 等

机动车驾 驶员 作业人员

5.多人配合作 多人配合作业 业

多人作业配合不当

人

造成碰伤人员

I4

D3

12

协同作业 人员

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白芨沟煤矿通用风险管理表风险评估 任务 工序 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 管理对象

1.未检查起吊用具或检查不 到位

人

未及时发现起吊用具的质量 存在问题，起吊中吊具损 坏，造成事故

其它 事故

I4

C4

16

中 等

手动葫芦 操作人员

1.起吊前的检 查

2.吊具不完好 6.手动葫芦操 作

机

起吊用具的质量存在问题， 起吊中吊具损坏，造成事故

其它 事故

I4

C4

16

中 等

手动葫芦

第 19 页

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1.起吊前的检 查

白芨沟煤矿通用风险管理表6.手动葫芦操 作 任务 工序 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能 性 风险评估 损 失 风 险 值 风 险 等 级 管理对象

3.未选择合适的手动葫芦

人

起吊中手动葫芦断裂，伤害 工作人员或损坏设备

其它 事故

J3

C4

12

中 等

手动葫芦 操作人员

1.起吊操作站位选择不当

人

人员站在有危险的地点，出 现断链事故时伤害人员

其它 事故

J3

C4

12

中 等

手动葫芦 操作人员

2.起吊物品

2.多人操作时配合不当

人

造成个别吊具受力不均，导 致断链，造成人员伤害

其它 事故

J3

C4

12

中 等

手动葫芦 操作人员

1.准备敲帮问 顶工具

敲帮问顶工具不当

机

顶板冒落、片帮造成人员伤 害

顶板 事故

I4

D3

12

中 等

敲帮问顶 工具

7.敲帮问顶

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查

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白芨沟煤矿通用风险管理表风险评估 任务 工序 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 管理对象

7.敲帮问顶 2.敲帮问顶作 业 1.人员站位及处理方法不当 人 顶板冒落、片帮造成人员伤 害 顶板 事故 I4 C4 16 中 等 敲帮问顶 作业

人员

3.敲帮问顶作 业

顶板和巷帮不完好

环

顶板冒落、片帮造成人员伤 害

顶板 事故

J3

D3

9

中 等

顶板和巷 帮

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白芨沟煤矿通用风险管理表风险评估 任务 工序 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 管理对象

未检查脚手架的完好性或脚 手架搭设不稳

人

人员坠落造成伤害

其他 K2 事故

D3

6

一 般

登高作业 人员

8.登高作业

1.检查脚手架 的完好性

脚手架不完好

机

人员坠落造成伤害

其他 K2 事故

D3

6

一 般

脚手架

梯子不完好

机

人员坠落造成伤害

其他 K2 事故

D3

6

一 般

梯子

2.检查梯子的 完好性

第 22 页

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完好性

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白芨沟煤矿通用风险管理表风险评估 任务 工序 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 管理对象

2.检查梯子的 完好性

未检查爬梯完好或梯子架设 不稳

人

人员坠落造成伤害

其他 K2 事故

D3

6

一 般

登高作业 人员

8.登高作业 未按要求检查.佩戴安全带 人 人员坠落造成伤害 其他 J3 事故 D3 9 中 等 登高作业 人员

3.佩戴安全带

安全带不完好

机

人员坠落造成伤害

其他 K2 事故

D3

6

一 般

安全带

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8.登高作业

白芨沟煤矿通用风险管理表风险评估 任务 工序 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 管理对象

4.登高作业

未检查周围人员

人

工具、材料掉落伤害人员

其他 J3 事故

D3

9

中 等

登高作业 人员

1.进入支护质量不合格巷道 。

环

大巷顶板离层磷皮、岩石、 架棚巷道顶板煤块及片帮煤 冒落伤人

顶底 板事 故

J3

D3

9

中 等

顶板

2.违章进入盲巷。

环

误入盲巷，由于氧气不足或 有毒有害气体浓度超限，造 成检查人员中毒或窒息；

瓦斯 事故

J3

D3

9

中 等

盲巷

9.井下行走。

井下行走

3.进入设备运行区域。

机

当采掘进工作面提升运输或 设备运行时，误入工作面， 人车同行，运煤车碰伤人 员，煤块飞溅，伤人。

机电 事故

J3

D3

9

中 等

运行设备

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白芨沟煤矿通用风险管理表风险评估 9.井下行走。 任务 井下行走 工序 危险源 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 管理对象

4.进入噪音超标区域。

环

噪音超标，人的耳朵听力会 受损，甚至失聪。

其它 事故

G6

F1

6

低 风 险

噪音

5.工作面煤岩尘超标。

环

煤岩尘超标，人员长期接 触，易患煤矽肺病。

其它 事故

G6

F1

6

低 风 险

煤岩尘

第 25 页

白芨沟煤矿通用

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白芨沟煤矿通用风险管理表主要 责任人 直接管理 主要 主要 人员/组 监管部门 监管人

员 织

管理标准

管理措施

当班班前会，向当班员工讲清楚工作面存在的隐 患，注意事项，工作时的防范措施。

党政技副 队长

技术员

施工队

队党政技每月进行不定时抽查班前会记录、同时深 技术副队 入一线,对职工进行专业知识和当班危险了解程度问 长 答。如果效果不理想，对不符合要求的，要求立即 进行整改。

班前会，必须用10分钟时间学习当班施工工作面的 作业规程的章节，作业时，按章操作。

党政技副 队长

技术员

施工队

队党政技监督规程措施贯彻情况、同时深入工作面 技术副队 必须对一线职工进行专业知识和当班危险了解程度 长 问答。如果效果不理想，对当班责任人进行处罚并 定时间进行整改并且复查。

班前会，必须用10分钟时间学习当班使用机械的操 作规程的章节，作业时，按章操作。

党政技副 队长

技术员

生产科 施工队

队党政技监督规程措施贯彻情况、同时深入工作面 技术副队 必须对一线职工进行专业知识和当班危险了解程度 长 问答。如果效果不理想，对当班责任人进行处罚并 定时间进行整改并且复查。

1.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全 管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参 加，以会议的形式评审标准的适宜性、充分性和有 效性，并提出修改方案； 2.本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应 追加评审(方针和目标变更时；组织机构发生重大 变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事 故时；相关方有重大投诉时)。

党政技副 队长

技术员

教育科 施工队

队党政技监督全体职工的自学和每日一题进行监督 技术副队 检查,并深入一线对职工进行专业知识和当班危险了 长 解程度问答。如果效果不理想，对当班责任人进行 处罚并定时间进行整改并且复查

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矿通用风险管理表

神华集团,煤矿危险源辨,管理手册2013

白芨沟煤矿通用风险管理表主要 责任人 直接管理 主要 主要 人员/组 监管部门 监管人员 织

管理标准

管理措施

当班班前会，如有作业人员喝酒或没有参加班前会 的人员，禁止入井作业，并让其回家休息。

党政技副 跟班工长 队长

施工队

队党政技监督当班班前会作业人员的出勤情况，向 当班员工讲清楚工作面存在的隐患，注意事项，工 值班队干 作时的防范措施。如有喝酒或不参加班前会的，对 违反劳动纪律职工禁止入井作业，对当班喝酒或不 参加班前会的人员罚款200~300员并按照旷工处理。 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训； 2.跟班工长、安监员、瓦检员发现井下作业人员穿 井口检身 化纤衣服作业，对其进行相应处罚； 员安检员 3.井口检身员在入井人员入井前，进行

严格的入井 检身，发现穿化纤衣服的，不准入井，并进行相应 处罚。 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训； 2.跟班工长、安检员、瓦检员发现井下作业人员佩 戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备，对作业人 井口检身 员进行相应处罚； 员安检员 3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井 检身，发现佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设 备的，不准入井，并进行相应处罚。 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训； 2.跟班工长、安检员、瓦检员发现入井人员带烟火 井口检身 入井，进行相应处罚； 员安检员 3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井 检身，发现带烟火的，不准入井，并进行相应处罚 。

入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服， 入井人员 跟班工长 安监科 禁止穿戴化纤衣服入井。

入井人员严禁佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子 入井人员 跟班工长 安监科 设备入井。

入井人员不得带烟火入井。

入井人员 跟班工长 安监科

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矿通用风险管理表

神华集团,煤矿危险源辨,管理手册2013

白芨沟煤矿通用风险管理表主要 责任人 直接管理 主要 主要 人员/组 监管部门 监管人员 织

管理标准

管理措施

入井人员入井前必须领取自救器，同时检查并确认 自救器外观无破损、封条无开封、无过期(使用有 入井人员 跟班工长 安监科 效期为3年)。

1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训； 2.跟班工长、安检员、瓦检员发现入井人员未带自 井口检身 救器或自救器不完好的，进行相应处罚； 员安检员 3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井 检身，发现未带自救器或自救器不完好的，不准入 井，并进行相应处罚。

瓦检员 自救器外观无破损、无变形、封条无开封、无过期 通风队、 入井人员入井前必须检查并确认自救器外观无破损 入井人员 跟班工长 井口检身 (使用有效期为3年)。 安监科 、封条无开封、无过期(使用有效期为3年)。 员安检员 1.每年对入井人员进行一次矿灯防爆知识培训； 2.充灯工发放矿灯前对矿灯的完好状况进行检查， 不完好的矿灯不得发放； 3.跟班工长发现入井人员携带不完好的矿灯，责令 井口检身 立即升井，更换矿灯； 员安检员 4.安检员、瓦斯检查员发现入井人员使用的矿灯不 完好，对入井人员进行相应处罚； 5.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井 检身，发现入井人员携带不完好的矿灯，不准其入 井。

入井人员领用矿灯后，检查并确认矿灯各零部件齐 全，闭锁螺栓(封钩)紧固可靠，灯泡、开关接触 良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯 线无破损，出线口密封良好

,长度不少于1m,接线 入井人员 跟班工长 安监科 必须使用线鼻子；灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无 漏液、无变形、无破损；充电达到额定容量,方可使 用。

矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓(封钩)紧固可靠， 灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、 无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度 充灯工 不少于1m ,使用线鼻子接线；灯盒、锁盖绝缘良 好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充电达到额定 容量。

1.矿灯使用人员要对所领用的矿灯进行检查，发现 不完好，立即要求更换；在使用过程中损坏或有故 瓦检员 障的矿灯要立即升井进行更换； 通风队、 跟班工长 井口检身 2.充灯工对所有收回的矿灯进行检查、维修，保证 安监科 员安检员 矿灯完好；对所有矿灯按充电要求进行充电，确保 矿灯电量充足； 3.充灯工不发放不完好的矿灯。

第 28 页

矿通用风险管理表

神华集团,煤矿危险源辨,管理手册2013

白芨沟煤矿通用风险管理表主要 责任人 直接管理 主要 主要 人员/组 监管部门 监管人员 织

管理标准

管理措施

1.井口检身员发现班组长以上管理干部、单岗作业 人员未携带便携式气体检查仪器或所携带的仪器不 班组长以 本单位负 瓦检员 完好，不准其入井； 班组长以上管理干部、单岗作业人员入井前应领取 上管理干 通风队、 责人或上 井口检身 2.安检员、瓦检员进行现场巡查，发现班组长以上 便携式气体检查仪器，并确认仪器完好。 部、单岗 安监科 级单位 员安监员 管理干部、单岗作业人员未携带便携式气体检查仪 作业人员 器或仪器不完好，责令立即整改，并对其进行相应 处罚。 1.井口检身员必须对入井人员进行呼气酒精浓度的 测试，发现呼气酒精浓度超过0.1mg/L的，不准其入 井口检身 井，并进行相应处罚； 员安检员 2.安检员、带班工长发现作业人员酒后入井，要责 令其立即升井，并进行相应处罚。 1.每年对井口检身员进行一次检身业务知识培训； 2.检身班长、安检员发现井口检身员未按要求检身， 对井口检身员进行相应处罚。

入井人员入井前，必须配合检身人员进行酒精浓度 检测。

入井人员 跟班工长 安监科

井口检身员必须对所有入井人员进行入井检身，检 查并确认入井人员劳动保护用品穿戴齐全，所携带 的矿灯、自救器完好，不带烟火，不喝酒。

井口检身 安监科副 安监科 员 处长

安检员

入井人员在入井前，必须将入井登记卡交"检身房" 登记，经检身人员检查确认后方可入井。

入井人员 跟班工长 安监科

1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训； 2.井口检身员对入井人员姓名、入井时间等信息进 井口检身 行登记； 员安检员 3.跟班工长、安

检员对井口的入井登记情况进行检 查，发现入井人员未交入井登记卡的，对其进行相 应处罚。 1.每年对井口检身员进行一次检身业务知识培训； 2.检身班长、安检员对检身员进行监督检查，发现井 口检身员不登记入井人员的有关信息，对井口检身 员进行相应处罚。 3.安检员对井下人员与检身员登记的入井人员记录的 一致性进行抽查，发现不一致的，对检身员进行相 应处罚。

井口检身员在人员入井前必须登记入井人员姓名、 入井时间等信息。

井口检身 安监科副 安监科 员 处长

安检员

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矿通用风险管理表

神华集团,煤矿危险源辨,管理手册2013

白芨沟煤矿通用风险管理表主要 责任人 直接管理 主要 主要 人员/组 监管部门 监管人员 织

管理标准

管理措施

香烟及金属检测仪探测时，距离香烟盒10-30mm,能 井口检身 安监科副 安监科 够声光同时报警，电池充足。 员 处长 测酒仪精确度在±0.01%(0.01BAC)或± 0.05mg/liter(0.50 BRAC)内；电池电量充足；显 示数据清晰，夜间清晰可见；酒精含量超限时，蜂 鸣器自动报警。 1.机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照及矿 发放的入井车辆操作证。 2.机动车驾驶员应熟悉车辆状况； 3.驾驶员开车前必须检查车辆的转向系、制动系、 传动系、灯光电器装置、发动机、底盘部分，发现 问题及时处理,并填写维修记录。 4.检查车辆无“四漏”(漏油、漏气、漏水、漏 电)情况，并确保“四足(油足、气足、水足、电 足)”后方可驾驶。 5.机动车驾驶员必须每日填写入井车辆日常点检记 录。

安检员

1.井口检身员接班后必须检查确认金属检测仪灵敏 、有效，电池充足，发现问题及时联系安监科安排 更换、维修； 2.安监科每季度对金属检测仪进行一次维护。 1.井口检身员接班后必须检查确认测酒仪读数灵敏 、准确后方可使用，发现问题及时联系安监科安排 更换、维修； 2.安监科每季度对测酒仪进行一次维护。

井口检身 安监科副 安监科 员 处长

安检员

机动车驾 跟班工长 安监科 驶员

安检员

1.每半年对机动车驾驶员进行一次车辆安全操作理 论与技术培训； 2.汽车队管理人员、 安检员随机检查机动车驾驶员 点检记录填写情况，如发现机动车驾驶员点检记录 填写不完整或与车辆实际情况不符时，每发现一次 对机动车驾驶员进行相应处罚。

机动车驾驶员出车前必须检查灭火器的压力(绿色区 机动车驾 1.2MPa)、铅封及校验日期,如发现灭火器不完好 跟班工长 安监科 驶员 时，及时更换。

安检员

1.每年对机动车驾驶员进行不少于一次的消防知识 培训和演练； 2.汽车队管理人员、 安检员随机对车载灭火器进行 抽查，每发现一次灭火器不完好时，对

机动车驾驶 员进行相应处罚。

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