烟酒使用管理制度
更新时间:2024-07-04 02:18:01 阅读量: 综合文库 文档下载
烟酒使用管理制度
总 则
制定目的:规范公司烟酒管理,对烟酒的购买、领用、盘点程序化,规范化、制度化。
适用范围:公司接待用烟酒管理均按此办法执行。 使用原则:按需申领,按权限审批,按职责采购保管。 管理权限:烟酒管理的责任部门为财务部,香烟一条以下(含一条)申领审批人为行政副总,超过一条需报总经理或者执行董事审批。
烟酒的管理
一、烟酒的申购、入库
1、在烟酒最低库存量时由办公室填写《烟酒申购审批单》,报总经理审核、审批。审批后办公室安排专人进行采购。 来不及报批的以电话形式向总经理请示,采购完毕后按要求补办审批手续。 2、烟酒的管理归财务部保管,采购的烟酒由财务部办理入库手续,并建立完善的入库出库登记台账。 二 、烟酒的领取及使用
1、事前沟通原则:各部门因工作需要对外招待时,须填写烟酒领用申请表,然后报行政副总经理进行审批。审批后申请人凭审批单确定的数量到财务部领取。申请部门需在申请中就参加人员、烟酒及
招待标准等事宜进行说明, 坚持节约,杜绝浪费!
2、招待烟酒原则:领用人要根据招待对象的级别合理计划招待标准。领用人领用烟酒要在《烟酒领取登记表》上签字领用。
3、因特殊情况来不及办理申请手续时,需通过电话方式向行政副总请示,然后报办公室备案,到财务部办理领取手续。事后领用人需补办烟酒领用手续。
4、剩余烟酒退还:对于领用的烟酒未使用或者剩余的,领用人必须在 24 小时内退还。
5、财务部门需建立完善的烟酒入库、出库档案,每月进行数据汇总,核对帐实是否相符,并向主管领导及总经理汇报。 三、库存盘点
1、每月初,财务部门、办公室共同对烟酒管理情况(入库、领用、退还等)进行盘点,盘点要注明月度消耗情况,库存情况,经办公室和财务部共同签字后上报分管副总和总经理。
2、要时时掌握烟酒库存量的情况,在临近最低库存值时,及时报告,及时补足库存,以免影响工作。
3、酒的最低库存为1箱,烟为2条。
2013年8月1日
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