管理评审有关资料汇集

管理评审有关资料汇集

一、质量管理评审依据材料

1、年度质量管理体系内部审核报告。

2、用户申诉和质量事故分析结果。

3、比对和能力验证结果。

4、内部检测能力抽查结果。

5、机构、人员、设备、任务的变化情况。

6、收集的顾客满意信息情况。

7、现场服务报告。

8、质量监督员日常监督报告。

9、上年度质量管理评审意见的跟踪措施。

10、各部门对质量管理体系改进建议。

二、本年度内部质量管理审核情况

1、本次内部质量管理审核未发现严重不合格项，发现的一般不合格项**项，这些不合格项是比较分散的、非系统的，或者是偶然发生的，对质量管理体系过程的有效性不构成严重的影响，经过各部门分析不合格原因，采取纠正和纠正措施并予以实施是可以关闭的。

2、我院已建立的计量质量管理体系符合《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》（等效采用ISO/IEC导则25）标准要求，质量管理体系的运行是有效的，其质量管理体系的可操作性与我院的实际是适宜的。

3、对体系要素--记录，应加强控制管理。

4、仪器设备要加大控制管理力度。

具体见年度内部审核报告。

三、用户申诉和质量事故分析情况

质量管理体系运行1年来，未接到1宗用户的书面投诉，亦未发生过1宗质量事故，客户对我们的质量和服务较满意。

(华考范文网 )未有书面投诉，并不表明客户对我们工作100%满意，需要我们各个职能部门通过各个渠道多方面进行收集，以便我们充分了解客户的需求，改进我院的质量管理水平。

四、比对和能力验证情况

本年度未有参加实验室能力验证。

五、内部检测能力抽查情况

本年度暂未有内部检测能力抽查计划。

六、机构、人员、设备、任务的变化情况

未有变动。

七、收集的顾客满意信息情况

根据“工程质量信息反馈表（E063）”收集回来的各类工程项目信息情况分析，至9月28月，共有岩土工程勘察、桩基检测94项，经统计共有564个小项，其中：很满意31个、满意476个、基本满意57个、不满意0个。满意以上占507个，客户满意率89.9%；基本满意以上占564个，客户基本满意率100%；未有不满意情形发生。

管理评审有关资料汇集

工程质量信息主要体现在：工作进度、现场文明施工、现场安全生产、质量情况、成品的包装、交付后服务、外包方费用支付情况等七个方面，从统计资料看，客户基本满意体现在：现场文明施工（2项）、现场安全生产（8项）、成品的包装（2项）、交付后服务（44项）、工作进度（1项），说明我们的检测工作中存在一定程度上的差异，需引起院管理层和各相关部门负责人的高度重视，并采取相应的预防措施和纠正措施，以利于质量的持续改进。 另外，到目前为止仍存在部分工程项目未能及时进行质量信息收集，希望各部门负责人督促各工程项目负责人及时进行收集，并及时上报行政办公室，便于办公室进行汇总统计。

八、现场服务报告情况

根据现场“服务报告表（E 081）”收集的情况汇总分析，1月—10月，共参与9项工程的现场服务，主要体现在轨道交通三号线和六号线两个大的工程项目上。个别技术人员参与现场服务，不按要求填写“服务报告表”。希望各部门负责人督促检查参与现场服务人员及时填报。

九、质量监督员日常监督的报告

根据岩土工程勘察、试验检测、工程测量三位质量监督员的工作记录，共对52份工程项目进行了质量监督，其中岩土工程勘察有25份，试验检测26份，工程测量1份。现场监督发现的个别不合格项，质量监督员已责令相关人员立即进行整改，并处理完成该项任务，反映出各个检测专业的质量工作良好。同时也提醒注意，个别质量监督员的工作记录表（E043）未能及时归档。

十、上年度质量管理评审意见的跟踪情况

上年度质量管理评审后，需改进、纠正和预防措施及跟踪情况具体如下：

（1）员工对质量管理体系文件学习不够，造成实际作业时出现偏离质量管理体系文件要求的现象，各相关部门应不定期开展各项学习活动

（2）对潜在的不合格项采取一些预防措施。每个工程项目负责人为相关人员提供了必要的作业提纲，帮助各级人员预防可能出现的问题和纠错，提高了工作效率。

（3）鼓励各类人员参加各类学习班和专题学习，以提高技能。1月至8月，共有四批36人参加培训班，其中有6人参加计量认证内审员转版培训班、30人参加基坑、边坡工程变形监测技术人员专场培训班。

（4）行政办公室的档案管理人员，对未能提交齐备的相关记录，给予退档处理，整理完毕后才给予归档。

（5）我院的电脑已逐步完善，充分利用网络资源，质量体系文件上网发布，各检测人员下载打印相应的质量文件。

以上5个问题通过质量监督员的日常监督、今年的内部审核，基本未再次发生上述情况，但

管理评审有关资料汇集

仍然存在个别类似问题的发生，证明我院的质量管理体系运行较良好，管理措施较得力，往后工作主要应重点控制体系要素--记录。

十一、各部门对质量管理体系改进的建议

由于目前各部门生产任务繁重,未能按时提交对质量管理体系改进的相关意见,现要求各部门于12月20日前提交质量管理体系改进的相关意见,以便质量管理体系文件改版工作的顺利完成。

十二、质量目标实现情况

我院的质量目标已实现，质量管理体系运行一年以来，持证上岗率100%，样品接收与保管安全可靠率100%，检测设备完好率和计量检定合格率100%，客户满意率100%，未发生顾客的投诉，检测报告未有结论性的差错，确保检测工作的数据准确可靠。

十三、需采取纠正和预防措施

1、全员参与的意识不够。

质量管理体系运行四年以来，仍有少数员工对相关标准、质量管理体系文件学习不够投入，缺乏主动性，实际作业时仍会出现偏离质量体系文件要求的现象。建议各相关部门组织员工进行不定期的学习，加强质量管理体系标准和文件学习，特别是—--“记录”的学习。

2、鼓励各类人员参加各类学习班和专题学习，以提高各项技能。

3、由于部分部门人员岗位变动较大，人员工作交接不太完善，以至部分岗位人员职责不明确，影响工作顺利进行。建(华考范文网 )议分部门召开会议，明确各岗位各人员职责,对于新进人员应做好上岗培训工作.

4、今年各部门工作任务加重，出现人手不足现象，建议增加人员，以便工作的顺利进行。

5、根据省质量技术监督局公告要求，《检测和校准实验室能力的通用要求》（ISO/IEC17025：2005）定于2007年1月1日开始实施，所有计量认证单位必须在2007年12月31日完成转版工作。

6、充分利用电脑网络资源，质量体系文件上网发布，各检测人员可下载打印相应的质量文件。行政办公室会及时发布相关的质量信息，请各检测人员留意，并相互知照。

7、我院2007度的计量质量管理体系文件转版（采用新标准）工作定于2007年12月20日前完成，请各相关职能部门负责人给予支持配合。

质量负责人：

日 期： 年 月 日

管理评审有关资料汇集

管 理 评 审 报 告

编号： 评审目的 评审主持 评审范围

过程综述 ： 本次会议，在总经理的主持下，共有公司总经理、高层和中层管理人员、生产和检验等公司重要质量 管理岗位骨干 20 余人参加。会议由总经理委托管理者代表主持，按照管理评审会议议程进行。会议气氛 热烈，围绕质量管理体系的各项工作，各部门进行了汇报并提出了建议。 综合部汇报了内部质量体系审核情况、纠正预防措施运行情况、培训情况、文件管理等；品技部汇 报了产品质量、检验员管理、计量器具管理、不良品的控制情况；生产部对员工素质、安全生产、生产 组织等情况进行了汇报；技术部对新产品开发情况、工艺执行和改进情况等进行了汇报；供销部就合同 管理、采购管理和顾客意见和要求情况。

填报单位： 综合部

表号：

就质量方针和质量目标， 评价我公司质量管理体系的适应性、 充分性、 有效性。 出 席 管理者代表、各部门负责人

质量管理体系的总评审，包括质量方针和质量目标评审。

评 审 内 容 及 初 步 结 论

1、内部质量体系情况分析： 内部质量体系情况分析：

1.1 现状分析 2010 年 11 月 28 日本厂在管理者代表组织下进行了内部质量管理体系的审核工作， 按照 ISO9001 标准要求全面覆盖审核范围，逐条逐项进行检查对照。共发出 份《内审不 符合报告》 ，其中 管理的问题较多，主要集中在 在事宜方面。

1.

2、纠正或改进措施

1.3 评价或初步结论 a）本公司质量管理体系的运行基本正常，逐步适应，有效果，充分性已经体现出来（详 细情况见《内审报告》。 ） b）体系运行至今未虽然出现了一些质量事故，但根据仍有差距，通过改进计划进一步 整改，由质检部落实。 c）目前或今后一段时间内，本厂的质量管理体系无重大变化或调整。

2、本厂质量方针和质量目标的实施情况

2.1 质量方针的运行情况

公司的质量方针为“满足客户，提高素质、规范行为、和谐发展” ，在过去 的一年，根据公司的质量方针，公司在此框架下作出多方面的安排，主要执行 情况如下：

1. 服务客户方面，公司的客户从国内发展到国外，已成功进行直接和间 接出口产品到美、日、加；销售人员比上年增加一人；坚持主动收集客户意见 反馈并得到比较有效的处理。

2. 提高素质方面：全员素质有所提高。在每月 25 号的质量经营例会上， 与会人员通过总结、分析、沟通和协调该月的各项重大质量和经营管理事务， 明显提高了管理水平； 通对统计数据的整理， 管理层分析问题的方法有所丰富。 新员工和老员工一起，通过各个层次和类型的会议、现场教育、黑板报的宣传 等形式，对新产品的特性、新工艺、质量意识、公司的规章制度等方面的了解 程度有明显提高；同时公司奖惩制度、黑板宣传等引导方式

管理评审有关资料汇集

的使用，在给员工 带来适当的压力同时，也调动了先进员工进步的积极性。

3. 规范行为方面：行为更趋规范。通过质量记录、报告和汇报的形式进 行协调和沟通，每个岗位能够清楚自己的质量责任并勇于承担，正常情况下初 步清楚自己已经做了哪些，做到了什么程度、还有哪些问题，管理方式和管理 职责进一步按照制度化体系规定进行运转检验大纲设置的各道检验工序、检验 方法、检验项目等基本得到执行，模具图纸的管理、注蜡、制壳、浇铸和整理 各工序基本都能按照操作规程组织生产，特别是各项质量目标得到基本的实 现。

4. 稳定发展方面：公司取得了稳步的发展。表现为截止 11 月，产量比去 年同期增长 30%以上，年初制定的产量经营目标已经完成；设备和厂房面积扩 容投资达 100

92.8 万元，引进 35 名人才，管理队伍的技能结构和文化结构得到 明显改善，从而为明年的发展奠定了基础。

2．2 质量目标的完成情况

序号 1 2 3 4 5 6 目标及目标值 完成情况

2.2 纠正和改进措施 a）要求各部门按《质量目标分量表》中所例指标完成落实，确保厂总的质量目标的完 全实现，并加以巩固。

b）下一步应将质量目标分解到部门和个人，各部门制定相应的考核制度。 c）质检部应进一步加强对全厂质量目标完成情况的分析，统计工作。

2.3 评价或初步结论 本厂质量方针和质量目标正在努力实现，目前或相当一段时间内暂无调整和更新。

3、产品和过程质量趋势

3.1 产品质量趋势 本厂的产品质量呈稳中有升的总趋势， 根据统计数据分析： 产品交验一次合格率达 97%， 顾客满意率达 97%；技术创新和技术改进每年不少于 2 项次，不合格的产品不予交付使用。 确保本公司的产品始终处于受控状态， 特别是贯彻执行 GB/T19001—2008 后， 本厂的产品质 量进一步提高。

3.2 过程质量趋势 由于本厂质量管理体系建立之初，各种过程数据相对缺乏，各种数据都在相对积累中， 今后初，我们采用统计技术对产品过程进行分析，其产品过程处于受控之中。我们应在以后 的工作中，进一步加强和充分应用过程控制原理提高产品质量。

3.3 评价或初步结论 本厂的产品质量的总趋势呈上升状态，过程质量处于受控之中。

4、服务质量的满意状态和对用户投诉的处理

4.1 现状分析 本厂通过贯彻执行 ISO9001 标准体系， 服务质量意识进一步加强， 服务质量水平进一步 提高。专门成立销售部，指定专人负责服务质量管理工作。通过向用户发放《用户满意度调 查表》改进本厂工作质量，这在以前是重未有过的事情。通过服务质量满意率的提高，加强 了各部门的工作责任心，严把质量关，本厂社会效益已有所体现。

4.2 纠正和改进措施 a）今后凡出现用户投诉情况，由销售部将用户投诉情况及时反馈到各相关部门，由质 检部组织相关部门全权处理，并将处理情况上报厂领导。 b）加强用户投诉处理过程中的验证环节，确保用户满意，通过纠正和改进增强用户满 意。

4.3 评价或初步结论 本厂服务质量的满意度和用户投诉处理情况有较大改善。 目前， 尚未发生质量事故和用 户投诉情况。

管理评审有关资料汇集

5、质量管理体系对环境的适宜性、充分性、有效性的评价 质量管理体系对环境的适宜性、充分性、

5.1 现状 a）本厂推行质量体系之初，厂内存在一些问题：与市场接轨意识不强，目的不明确， 对文件控制不知如何操作， 质量记录不知如何正确填写， 程序不熟悉、 不习惯， 对质量方针、 质量目标不理解等问题。 b）通过内审，厂领导高度重视，专门召开贯标推动会，结合考核办法，强行内部推广

实施，使各部门贯标工作有了较大的改变。 （见内审报告） c）明确了各级人员各自的要求： ① 对每个职工的要求：在运行中，每个职工基本上都能熟悉并理解单位的质量方针， 目标，所在部门职能，并明确了岗位的质量职责和权限，清楚岗位的工作所依据的文 件，熟练撑握自己的工作技能。 ② 对高层领导：在运行中，对最高管理者的要求是：批准贯彻质量方针，目标及实施 的方法，掌握单位各部门职责和重要的接口方式，了解单位质量体系基本情况和质量 工作状态，组织管理评审。 ③ 部门领导：对部门领导的要求是：明确理解质量方针、目标，并熟悉本部门的质量 职责及相关质量体系文件和工作的接口掌握本部门质量体系运行的工作情况，明确对 下属的工作接口。 ④ 部门工作人员：熟悉本岗位的职责，清楚工作所依据的文件，做好所需的质量记录， 了解与本人有关的工作接口，熟悉单位质量体系文件和自己工作有关的部份，包括： 质量机构，质量责任人等。

5．2 纠正措施

1） 我厂在质量体系运行中，经过全体职工的共同努力和大家的支持和积极的配合，基 本上完成了我们前期的工作，成绩是肯定的。

2） 还有很多工作还有不尽完善的地方，存在质量记录的使用，不完整，还有些历史遗 留的表格没有统一的编号，我们的质量手册和程序文件在以后的工作中还有待进一 步完善。

3） 我们按照质量文件要求脚踏实地的去做好自己的工作，我厂将可以适应市场任何变化的能力。 总 结

1、本厂质量管理体系的现状对环境是持续的、适应的、有效的。

2、目前一段时间内，本厂的质量管理体系无重大变化或调整。

3、质量管理体系的过程及相应的文件体系今年内暂不需要修正，明年评审是否需要修 正按当时的实际情况处理；

4、质量方针、目标正在努力实现暂时无需要更新；

5、资源配置目前基本适宜，但人力资源略显不足，需要进一步加强、引进或培训业务 骨干，充实人力资源管理。

6、质量管理体系运行基本正常、有效；但还不够充分，距离第三方审核还有一定的差 距，责成质检部在第三方审核前抓紧落实并整改完毕；

制

表

审

核

批

准 制表：

填报部门：

填报时间：

管理评审有关资料汇集

三、认真组织内部审核和管理评审，严格实行质量管理

根据内部质量审核程序和管理评审程序的规定，本年度计划安排两次内审和一次管理评审，质管办将从质量活动的组织、开展的形式、活动内容和审核评审过程等各个环节进行规范，严格执行文件要求，实行质量管理。内审重点是审核体系文件的符合性和宣贯培训情况，检查质量记录的填写情况和不合格项的纠正情况，检查体系运行的有效性、连续性。同时，协助有关职能部门对分承包方提供的服务开展好评估工作。在内审中发现的不合格项和缺陷将及时督促纠正。在管理评审中，将对本年度质量体系的有效性和运行情况予以分析、评价，研究内审中出现的问题、不合格项产生的原因以及体系运行方面的缺陷等，通过管理评审总结经验，为下一年度开展质量管理活动提供借鉴。

引用信息（转载时请保留，谢谢！）：

文章标题：年度工作计划：年度工作计划模板范文

原文链接：/fanwen/niandugongzuojihua/201112/fanwen_20111207122348_108063.shtml

信息出处：公文易文秘网

管理评审有关资料汇集

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/bkvq.html