加油站安全生产风险分级管控体系全套资料

安全生产风险分级管控资料

单位名称（盖章）：XXXXX加油站

2018年1月1日

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目 录

1. 风险分级管控作业指导书 2. 作业活动清单

3. 工作危害分析（JHA+LS)评价记录 4. 设备设施清单

5. 安全检查表分析（SCL+LS)评价记录 6. 作业活动风险分级管控清单 7. 设备设施风险分级管控清单 8. 风险点统计表

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第一部分

安全生产风险分级管控

作业指导书

1 编制目的

为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字﹝2016﹞36号）、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发?2016?10号）等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全公司范围内建立安全风险分级管控体系。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。

通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实公司主体责任，有效促进公司实现信息化管控，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高公司本质安全生产水平。

2编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

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《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国特种设备安全法》

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局[2007]16号）

《山东省安全生产条例》

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府303号令）

《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（山东省人民政府令第213号）

《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号文）

《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）

关于印发《加快推进安全生产风险分级管控治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发[2016]10号）

《关于推荐安全生产风险分级管控治理两个体系建设标杆公司的通知》（鲁安办发[2016]11号）

《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

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DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细致 GB6441加油站伤亡事故分类 GB18218危险化学品重大危险源辨识 AQ/T9006加油站安全生产标准化基本规范 AQ3010-2007加油站作业安全规范

GB 50156—2002《汽车加油加气站设计与施工规范》 3术语与定义

3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

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117 不得破损 火灾、其他伤害 2 4 8 4 118 放置必须保证通风、火灾、其他伤干燥，防止雨淋曝晒 害 摆放在消防柜内取用火灾、其他伤方便处 消防沙池容量不少于害 火灾、其他伤害 火灾、其他伤害 火灾、其他伤害 2 4 8 4 119 2 4 8 4 120 2立方米，并设置在取用方便处 2 4 8 4 121 消防沙 开启灵活 2 4 8 4 122 必须有防雨措施 2 4 8 4 123 沙内禁止有石块和其火灾、其他伤它可燃物及杂质 定人定期检查 害 火灾、其他伤害 火灾、其他伤害 火灾、其他伤害 火灾、其他伤害 2 4 8 4 124 2 4 8 4 125 数量不少于5把 摆放在消防器材柜消防铁锹 内，沙池附近 不得挪用和丢失 2 4 8 4 126 2 4 8 4 127 2 4 8 4 128 火灾、其他伤锹头和锹把固定牢靠 害 2 4 8 4 41

129 130 131 防火距离 防护距离符合要求 加油加气站内的站房火灾、其他伤害 2 4 8 4 建筑物耐火等及其它附属建筑物的火灾、其他伤132 级 耐火等级不应低于二害 级 133 134 135 136 137 建筑物及138 周边绿化 加油站罩棚 罩棚四周(或三面)开火灾、其他伤敞 害 2 4 8 4 2 4 8 4 门窗 建筑物的门、窗向外火灾、其他伤开 加油站内可种植草坪、设置花坛，但不火灾 得种植油性植被 低于相关规定 无吸烟、动用明火，中毒 按规定建设 害 1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养 无 无 2 4 8 4 有应急预案，定期进2 4 8 4 行应急演练 2 4 8 4 无 139 环境 加油作业区汽140 141 142 火源 油蒸气 雷电、静电积聚放电火灾、爆炸 等产生火源的情况 2 4 8 4 143 144 145 146 站外邻居生活安全距离达标，没有火灾，人身伤建筑 产生明火的作业 值班室不允许随意堆加油站值班室 放易燃杂物，加油站害 火灾，人身伤2 4 8 4 2 4 8 4 害 内不能有员工休息室 出入口分开设置 车辆伤害、其车道 2 4 8 4 42

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 一般车道宽度需不小于4.5m，双车道宽度不小于8.0m 站内道路转弯半径按主流车型确定，不宜小于9.0m。 单车道宽度不应小于4.5m，双车道宽度不应小于8m 路面 他伤害 车辆伤害、其他伤害 2 4 8 4 2 4 8 4 2 4 8 4 车辆伤害、其他伤害 车辆伤害、其他伤害 站内停车场和道路路火灾、其他伤面不应沥青路面 罩棚、营业室等处，均应设事故照明 加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋害 其他伤害 2 4 8 4 2 4 8 4 157 电气线路 敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护 当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须触电、其他伤害 2 4 8 4 158 充沙填实。电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内 火灾、其他伤害 2 4 8 4 43

加油站罩棚下的灯具159 应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具 160 防雷防静电装置符合雷击火灾、爆防雷、防静电 要求，按规定检测 炸 加油加气站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二161 建筑物 级。当罩棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造 加油加气站内不得建162 经营性的住宿、餐饮其他伤害 和娱乐等设施 2 4 8 4 火灾、坍塌 2 4 8 4 2 4 8 4 火灾、爆炸 2 4 8 4

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第六部分

作业活动风险分级管控清单

风险点 编号 类型 名称 序号 1 2 3 常规作1 业及日常操作 量油 5 4 量油 开盖量油 作业步骤 名称 危害因素或潜在事件 评价级管控级别 4 4 4 4 4 别 现有控制措施 主要后果 工程技术措施 管理措施 1、有量油操作规程，并严格执行；2、操作前对油罐、加油机进行爆炸 爆炸 高处坠落 使用专用量油尺、温度计 检查；3、作业过程中对作业人员进行巡查，及时制止违进行安全培章违规行为；4、加强训，提高安对设备检查、维护保全意识和操养，确保设备处于良好状态；5、建立工作记4 中毒、窒息 录台帐，如实记录工作情况，出现的问题 7 常规作2 业及日常操作 9 卸油作业 卸油 8 卸油 卸油作业 检查 对液位监测不及时易造成油品跑冒，遇明火 油品漫溢时，使用金属容器刮舀 油品漫溢时，开启电灯照明观察 3 爆炸 1、有卸油操作规程，1、设置静电接并严格执行；2、作业4 火灾 地装置；2、油前对油罐车安全设施、罐车有紧急切卸油管线等进行全面断等安全附件 检查；3、作业过程中4 火灾 进行巡查，及时制止违对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 作技能 配备防静电服、手套等劳动防护用品 制定应急预案，定期开展应急演练 培训教育措个体防护施 措施 管控应急处置措施 层级 责任单位/人 静置稳油 车到位立即开盖量油 消除静电 未导出静电进行操作 检查 未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落 火灾 火灾 开盖量油 操作人员穿着穿化纤服装 作业人员在罐车上未采取相应的防坠落措施 未穿戴劳动防护用品或失效，油罐、加油机发生泄漏等危险 班组级 安全员 6 开盖量油 配备防静电服、手套等劳动防护用品 制定应急预案，定期开展站级 站长 应急演练 45

10 11 卸油作业 油品漫溢时，开窗通风 卸油作业 卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动 油管安全员静电接地、采用喷4 4 火灾 火灾 章违规行为；4、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；5、作业时，按规定备好消防器材；6、12 卸油作业 溅式卸油、卸油中油罐车安全员静电接地，静电聚集放点燃烧。 非密封卸油过程中，大量油蒸4 火灾 建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题 13 卸油作业 气从卸油口溢出，遇明火或火花 3 爆炸 14 15 卸油作业 作业人员未穿戴劳动防护用品或失效，油蒸汽外溢 4 4 中毒、窒息 车辆伤害 引车到位 引车到位过程操作不当 未采用密封加油技术，大量油16 加油操作 蒸气外泻，加之操作不当油品外溢，遇明火 操作不当，油气在加油口附近4 燃烧爆炸 1、有加油操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时对作业人员常规作3 业及日常操作 加油 17 加油 加油操作 形成了一个爆炸危险区域，使用手机或其他通信工具 操作不当，油气在加油口附近4 火灾 加油机符合安全技术要求 制止违章违规行为；3、进行安全培加强对设备检查、维护训，提高安保养，确保设备处于良全意识和操好状态；4、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题 作技能 配备防静电服、手套等劳动防护用品 制定应急预案，定期开展应急演练 班组级 安全员 18 加油操作 形成了一个爆炸危险区域，铁钉鞋摩擦、金属碰撞 操作不当，油气在加油口附近4 火灾 19 加油操作 形成了一个爆炸危险区域，电器打火、发动机排气管喷火 4 火灾 46

20 加油操作 加油机未填沙或未及时更换，发生泄漏，与遇明火 由于操作不当，导致大量油蒸汽富集 加油机检查不到位，静电接地故障，产生静电遇油蒸汽 违章作业和管理不善，引车出站 清洗油罐、设备、排气作业时4 火灾 21 加油操作 4 中毒、窒息 22 加油操作 4 火灾 23 引车出站 4 车辆伤害 24 通风 现场油气弥漫，极易形成爆炸性混合气体 常用的清洗剂很大一部分属于3 爆炸 1、有清罐操作规程，4 火灾 并严格执行；2作业过程中，安全员现场监4 火灾 1、油罐符合安全技术要求；2、照明、工具4 火灾 控；3、作业过程中进对作业人员行巡查，及时制止违章进行安全培违规行为；4、加强对训，提高安配备防静电服、手套等劳动制定应急预案，定期开展站级 站长 应急演练 25 清洗操作 易燃易爆物质，挥发后易形成易燃混合气体。 利用输油管线代替清洗设备用常规作4 业及日常操作 清罐 26 清罐 27 清洗操作 的进水管线，管内剩油会被带入清洗设备内 从油罐顶部进行喷溅式注入，清洗操作 或使用高压水枪或喷射蒸汽冲洗罐壁 采用蒸汽冲洗油罐、油桶和类设备检查、维护保养，全意识和操符合防爆要求 防护用品 确保设备处于良好状作技能 态；5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题 28 清洗操作 似容器时，孔盖、通气管、排出口未打开，使设备内超压 3 爆炸 29 30 清洗操作 清洗后废物处置不当 清洗操作 清洗不净及动火 4 4 火灾 火灾 47

31 32 清洗操作 清洗场所存在的引火源 作业前准未对设备中残存有油污、蒸气备 采取清洗、置换 修理加油设备，拆油泵、油气4 3 火灾 爆炸 33 检修操作 分离器和进油管时，易造成油品流出 4 火灾 1、有检修操作规程，34 检修操作 作业过程中所产生的热量远大于多数可燃物质引燃所热量 检修动火作业结束后未做认真检查 4 火灾 并严格执行。2、作业过程中进行巡查，及时1、对作业人员进行安全1、制定应急救35 5 检维修作业 检维修 检维36 37 38 39 40 现场检查 4 4 4 4 4 4 修 检修操作 用机械进行切割 检修操作 用机械进行切割 检修操作 使用电焊 检修操作 使用电焊 使用发电机 使用发电机 使用不当 配备防护援预案，每年培训，提高火灾 1、使用设备、制止违章违规行为；3、手套、绝定期开展应急安全意识和工具符合安全加强对设备检查、维护缘手套等培训、演练活站级 站长 火灾 操作技能；技术要求 保养，确保设备处于良劳动防护动；2、现场配机械伤害 2、特种作业好状态；4、建立工作用品 备灭火器等应人员持证上烫伤 记录台帐，如实记录工急器材、设施 岗 火灾 作情况，出现的问题 烫伤 41 42 43 危险作临时用业 电 44 临时45 46 用电 未在排烟口安装阻火器 4 4 4 4 4 4 火灾 触电 触电 触电 触电 触电 1、按规定使用1、有安全管理制度及对作业人员配备防护专用工具及设安全操作规程，并严格进行安全培手套、绝具、电气设备进行巡查，及时制止违全意识和操劳动防护等有漏电保护章违规行为；3、加强作技能。电用品 制定应急预应急演练 备；2、电动工执行；2、作业过程中训，提高安缘手套等案，定期开展班组级 安全员 配电室 操作不当 未填写\临时用电作业票\人员未进行培训，安全员电工用电准备 作业操作证 没有安全防护设施 用电机具有缺陷 6 48

47 48 用电线路未架空 现场临时用电配电盘、箱安全员防雨措施 未做到“一临时用电未安装漏电保护器，作业 机一闸一保护” 施工中非电工人员操作 用电设备未接地 用电设备超负荷工作 作业完毕 作业完成未断电，未清理作业后线路、用电设备 消防器材未定期养护、鉴定 防范措施 未设置“严禁烟火“标识 消防器材未按规定配置 未切断电源 4 4 触电 触电 等安全装置 对设备检查、维护保工持证上岗 养，确保设备处于良好状态；4、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 7 应急处火灾应置 急处理 60 火灾应急4 4 4 4 4 4 4 4 4 触电 触电 触电 触电 触电 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 1、有应急管理预案，定期开展火灾应急培训及演练；2、有消防1、按规定配管理制度，严格执行；备、使用消防3、加强对消防设施器设施器材 材检查、维护保养，确保处于良好状态；4、建立应急演练、事故记录台帐 对作业人员配备防护进行消防安服、防护全培训，提面罩、防高安全意识护手套等和火灾应急劳动防护处置技能。 用品 制定应急预案，定期开展站级 站长 应急演练 未关闭卸油阀门 4 未断开卸油管 未驶离油罐区 未迅速将量油口、卸油口用石4 4 4 3 4 4 4 4 61 处理 扑灭初期62 63 64 65 66 棉被盖上 火灾 未及时向着火点进行扑救 喷嘴堵头未拔下 灭火器材拉环开关失效 灭火器喷嘴未对准火源 石棉被损坏 49

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 应急处泄漏应置 82 泄漏应急急处理 83 处理 84 85 86 87 88 89 油灌漂浮 预防措施 报警 未疏散安全员关人员 未疏散安全员关车辆 未设置安全警戒线 未站在上风口 未及时救护受伤人员 未及时报警 未准确说明着火地点、路线 未等侯引导消防车辆 未协助消防队灭火 未设置油罐基础底座 未用扁钢条固定在基础底座上 油罐与基础底座固定不牢 油罐钢板厚度不足 油罐基础台肩重力不够 未设防渗漏扩散保护措施 未设防渗漏检测设施 油罐区排水不畅 安全员防爆应急工具、材料 未断开电源 未及时报警 未注水使油灌回位 未断开管线 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 其他伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害 1、有应急管理预案，定期开展火灾应急培训及演练；2、有消防对作业人员管理制度，严格执行；进行安全培配备防护其他伤害 1、油罐安装符3、加强对设备检查、训，提高安服、防护制定应急预合技术要求，手套等劳案，定期开展站级 站长 其他伤害 维护保养，确保处于良全意识和泄有防浮罐设施 动防护用应急演练 其他伤害 好状态；3、采取必要露应急处置品 的防浮罐措施；4、建技能。 火灾 触电 其他伤害 其他伤害 火灾、爆炸 立应急演练、事故记录台帐 50

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