机油冷却喷嘴生产项目可行性研究报告

项目总论

机油冷却喷嘴生产项目

可行性研究报告

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第一章 项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称 机油冷却喷嘴生产项目 （二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事机油冷却喷嘴投资建设业务。 （三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积58666.96平方米（折合约88.00亩），该项目建筑物基底占地面积42296.09平方米；项目规划总建筑面积65629.52平方米，绿化面积3866.24平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积11976.63平方米；土地综合利用面积58138.96平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“机油冷却喷嘴投资建设项目”计划选址位于孝感（位置待定）。 （五）项目建设单位 孝感某某有限公司

二、机油冷却喷嘴项目提出的背景

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项目总论

我国建设制造强国的任务艰巨而紧迫。经过建国60多年特别是改革开放以来的快速发展，我国制造业取得了举世瞩目的成就，已经成为支撑国民经济持续快速发展的重要力量，建成了门类齐全、独立完整的产业体系，但我国仍处于工业化进程中，大而不强的问题依然突出，与先进国家相比还有较大差距，未来的任务依然艰巨而紧迫。

我国以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲，环境污染问题日益突出。而且，一些地方和企业单纯依靠大规模要素投入获取经济增长速度和经济效益，造成能源资源利用率偏低和环境污染严重。据英国BP公司统计，我国单位GDP能耗约为世界平均水平的1.9倍、美国的2.4倍、日本的3.65倍，同时高于巴西、墨西哥等发展中国家。资源与环境成本低廉，资源与环境价值未能得到体现，市场机制难以发挥合理配置资源环境要素的基础性作用。环境监管不力与违法成本偏低也是诱发环境问题的重要原因。《2013年中国环境状况公报》显示，2013年全国平均霾日数为35.9天，为1961年以来最多，华北中南部至江南北部的大部分地区雾和霾日数范围为50～100天，部分地区超过100天。《2013 年中国国土资源公报》显示，我国地下水质为较差和极差的占比合计约60%。要大力研发应用先进节能环保技术、工艺和装备，加快制造业绿色改造升级，提高制造业资源利用效率，能力建成高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，推进资源利用方式向绿色低碳转变。

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。该机油冷却喷嘴项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。

三、主要建设内容及规模

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1、该项目主要从事机油冷却喷嘴项目，预计达刚年产值为43424.28万元。预计项目总投资21292.37万元；规划总用地面积58666.96平方米（折合约88.00亩），净用地面积58138.96平方米（红线范围折合约87.21亩）。

2、该项目总建筑面积65629.52平方米，其中：规划建设主体工程34883.37平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）23108.21平方米，项目计容建筑面积65315.57平方米，预计建筑工程投资6793.03万元；建筑物基底占地面积42296.09平方米，绿化面积3866.24平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积11976.63平方米，土地综合利用面积58138.96平方米；建筑容积率1.12，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重3.10%，场区土地综合利用率100.00%。

四、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：该项目建成后新增434人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约3127.57立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约54.25吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在机油冷却喷嘴生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是机油冷却喷嘴生产时所产生的机

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项目总论

械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“机油冷却喷嘴生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

五、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资21292.37万元，其中：固定资产投资14474.76万元，占项目总投资的67.98%；流动资金6817.61万元，占项目总投资的32.02%。

2、在固定资产投资中，建设投资14343.72万元，占项目总投资的67.37%；建设期固定资产借款利息131.04万元，占项目总投资的0.62%。

3、该项目建设投资14343.72万元，包括：建筑工程投资6793.03万元，占项目总投资的31.90%；设备购置费6333.39万元，占项目总投资的29.74%；安装工程费190.01万元，占项目总投资的0.89%；工程建设其他费用815.31万元，占项目总投资的3.83%（其中：土地使用权费440.00万元，占项目总投资的2.07%）；预备费211.98万元，占项目总投资的1.00%。

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项目总论

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资21292.37万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）15220.27万元，占项目总投资的71.48%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款2663.29万元，占项目总投资的12.51%；项目经营期申请流动资金借款3408.81万元，占项目总投资的16.01%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额6072.10万元，占项目总投资的28.52%。

六、预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入43424.28万元，总成本费用35962.80万元，营业税金及附加222.05万元，年利税总额9333.26万元，其中：年利润总额7239.43万元，年净利润5429.57万元，纳税总额3903.69万元，其中：增值税1871.78万元，营业税金及附加222.05万元，年缴纳企业所得税1809.86万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率34.00%，投资利税率43.83%，全部投资回报率25.50%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值12319.32万元，总投资收益率35.46%，资本金净利润率47.56%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期6.12年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.16年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.82%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

七、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合孝感机油冷却喷嘴行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进孝感机油冷却喷嘴产业结构、技术结

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机油冷却喷嘴项目背景及可行性分析

构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“十二五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能实现工业又好又快发展。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“机油冷却喷嘴生产项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的机油冷却喷嘴产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章 机油冷却喷嘴项目背景及可行性分析

一、机油冷却喷嘴项目建设背景

（一）项目建设地概况

“十二五”时期，是孝感极不平凡、成就显著的五年。面对宏观经济下行压力，市委、市政府坚决落实中央和省委、省政府的决策部署，围绕建设武汉城市圈副中心城市，坚持“竞进提质、升级增效”，大力推进“五个跨越”、加快建设“五个城市”，全市经济社会保持健康较快发展，政治、经济、文化、社会和生态文明建设成效显著，较好完成了“十二五”规划确定的各项目标任务。综合实力跨上新台阶。2015年，全市实现地区生产总值1457.2亿元，五年年均增长11.1%。其中，规模以上工业增加值年均增长14.7%。社会消费品零售总额797.1亿元，年均增长14.9%。财政总收入169.4亿元，地方一般公共预算收入122.8亿元，分别年均增长23.2%、29.1%。全社会固定资产投资五年累计超过6300亿元，年均增长27.9%。主要经济指标总量在全省居4~6位，增幅

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机油冷却喷嘴项目背景及可行性分析

高于全省和武汉城市圈平均水平。三次产业结构由2010年的21.4：45.1：33.5，调整到17.8：48.4：33.8。以“三农三化”〔2〕推进农业现代化，粮食产量“十二连增”，蔬菜、水产、林果、苗木等特色板块基地发展到550万亩，农产品加工业产值达到1360亿元。以“三大工程”〔3〕推进新型工业化，25个优势特色产业集聚区成长壮大，7个产业集群列入省级重点，高新技术企业增加到150家，高新技术产业增加值年均增长18%。以“三个加快”〔4〕推进现代服务业发展，文化、旅游、物流、金融、电商等服务业新业态快速发展。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新合作平台，高效利用全球创新资源，大力推动我国优势技术和标准的国际化应用，加快推进产业链、创新链、价值链全球配置，全面提升战略性新兴产业发展能力。

（三）工业绿色发展规划

发展绿色工业园区。以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平台建设为重点，推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构，提高土地节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源，推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，建设园区智能微电网，提高可再生能源使用比例，实现整个园区能源梯级利用。加强水资源循环利用，推动供水、污水等基础设施绿色化改造，加强污水处理和循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用，在企业、园区之间通过链接共生、原料互供和资源共享，提高资源利用效率。推进资源环境统计监测基础能力建设，发展园区信息、技术、商贸等公共服务平台。

（四）产业转型升级发展规划

城镇化进程和居民消费结构升级为工业转型升级提供了广阔空间。城镇化是扩大内需的最大潜力所在，巨大的消费潜力将转化为经济持续发展的强大动力。“十二五”期间，我国城镇化率将超过50%，内需主导、消费驱动、惠及

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机油冷却喷嘴项目背景及可行性分析

民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费预期，推动居民消费结构持续优化升级，为我国工业持续发展提供有力支撑。同时劳动力、土地、燃料动力等价格持续上升，生产要素成本压力加大，转型升级的约束相应增多。

二、机油冷却喷嘴项目建设可行性分析

（一）顺应产业政策的发展方向

我国建设制造强国的任务艰巨而紧迫。经过建国60多年特别是改革开放以来的快速发展，我国制造业取得了举世瞩目的成就，已经成为支撑国民经济持续快速发展的重要力量，建成了门类齐全、独立完整的产业体系，但我国仍处于工业化进程中，大而不强的问题依然突出，与先进国家相比还有较大差距，未来的任务依然艰巨而紧迫。

（二）符合市场需求的发展趋势

我国以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲，环境污染问题日益突出。而且，一些地方和企业单纯依靠大规模要素投入获取经济增长速度和经济效益，造成能源资源利用率偏低和环境污染严重。据英国BP公司统计，我国单位GDP能耗约为世界平均水平的1.9倍、美国的2.4倍、日本的3.65倍，同时高于巴西、墨西哥等发展中国家。资源与环境成本低廉，资源与环境价值未能得到体现，市场机制难以发挥合理配置资源环境要素的基础性作用。环境监管不力与违法成本偏低也是诱发环境问题的重要原因。《2013年中国环境状况公报》显示，2013年全国平均霾日数为35.9天，为1961年以来最多，华北中南部至江南北部的大部分地区雾和霾日数范围为50～100天，部分地区超过100天。《2013 年中国国土资源公报》显示，我国地下水质为较差和极差的占比合计约60%。要大力研发应用先进节能环保技术、工艺和装备，加快制造业绿色改造升级，提高制造业资源利用效率，能力建成高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，推进资源利用方式向绿色低碳转变。

（三）满足企业发展的客观需要

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项目建设选址及用地规划

机油冷却喷嘴项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在机油冷却喷嘴行业的核心竞争力，有利于促进当地机油冷却喷嘴行业的可持续发展。

“十三五”时期，促进中小企业发展的总体目标是：整体水平进一步提高。中小企业整体发展质量和效益稳步提高，对经济发展的支撑作用进一步巩固；单位产值能耗逐年下降，高技术产品增加值占比显著提高，结构进一步优化；年均吸纳新增就业800万人左右，吸纳就业能力进一步得到发挥。

第三章 项目建设选址及用地规划

一、项目选址方案

1、机油冷却喷嘴生产项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址位于孝感。

2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积58666.96平方米（折合约88.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照机油冷却喷嘴行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合机油冷却喷嘴项目发展和运营的需要。

二、项目建设地概况

孝感，简称孝，中国唯一一座以孝命名的地级城市，中国孝文化之乡，因东汉孝子董永卖身葬父，行孝感天动地而得名。孝感是武汉城市圈成员城市之一，国家新型城镇化综合试点地区。也是中部地区最具潜力和竞争力的城市之一，综合竞争力在湖北省排名前六位。孝感地处于湖北省东北部，长江以北，

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项目建设选址及用地规划

汉江之东，与湖北省会城市武汉接壤，距离武汉市中心约60公里，距离武汉天河国际机场仅30公里，与武汉城市资源共享。现辖孝南区、云梦、大悟、孝昌四个区县、应城、安陆两个县级市以及一个国家级高新区和七个省级开发区，代管汉川市。全市面积8910平方公里，常住人口486.13万，其中孝感城区人口55万，常住人口90万。

三、项目用地规划

（一）项目用地规划及用地控制指标分析

该项目计划在孝感建设，选定区域预计规划总用地面积58666.96平方米（折合约88.00亩），该项目建筑物基底占地面积42296.09平方米；规划总建筑面积65629.52平方米，计容建筑面积65315.57平方米，绿化面积3866.24平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积11976.63平方米，土地综合利用面积58138.96平方米。

（二）项目用地控制指标分析

1、“机油冷却喷嘴生产项目”均按照孝感建设用地规划许可及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照孝感建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合机油冷却喷嘴行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，该项目固定资产投资强度2489.64万元/公顷。 4、根据测算，该项目建筑容积率1.12。 5、根据测算，该项目建筑系数72.75%。

6、根据测算，该项目办公及生活服务用地所占比重3.10%。 7、根据测算，该项目绿化覆盖率6.65%。

8、根据测算，该项目占地产出收益率7468.92万元/公顷。

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工艺技术说明

9、根据测算，该项目占地税收产出率671.43万元/公顷。 10、根据测算，该项目办公及生活建筑面积所占比重5.35%。 11、根据测算，该项目土地综合利用率100.00%。

12、根据综合测算，该项目建设规划建筑系数72.75%，建筑容积率1.12。 13、“机油冷却喷嘴生产项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照机油冷却喷嘴行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合机油冷却喷嘴制造经营的规划建设需要。

14、以上数据显示，该项目固定资产投资强度2489.64万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.12>0.80，建筑系数72.75%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.65%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重3.10%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

第四章 工艺技术说明

一、技术原则

发展绿色工业园区。以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平台建设为重点，推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构，提高土地节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源，推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，建设园区智能微电网，提高可再生能源使用比例，实现整个园区能源梯级利用。加强水资源循环利用，推动供水、污水等基础设施绿色化改造，加强污水处理和循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用，在企业、园区之间通过链接共生、原料互供和资源共享，提高资源利用效率。推进资源环境统计监测基础能力建设，发展园区信息、技术、商贸等公共服务平台。

二、技术方案要求

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工艺技术说明

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照机油冷却喷嘴行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

3、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求机油冷却喷嘴的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

4、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

5、建立完善柔性生产模式；该项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，机油冷却喷嘴规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

6、以生产机油冷却喷嘴为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技

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能源消费及节能分析

术工艺。

第五章 能源消费及节能分析

一、能源消费种类及数量分析

根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589）实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“机油冷却喷嘴生产项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，达纲年所需综合能耗（折合当量值）210.25吨标准煤/年，该项目主要能源消费种类及数量如下所述。

（一）项目用电量测算

该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1148442.00千瓦?时，折合141.14吨标准煤。

（二）项目用水量测算

项目建设单位生产工艺用水及设备耗水和生活用水由孝感经济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa，生活给水水压0.35Mpa，根据谨慎财务测算，该项目实施后总用水量12186.09立方米/年，折合1.04吨标准煤；详见—《项目年用新鲜水量测算一览表》所示。

项目年用新鲜水量测算一览表 （三）天然气用量测算

本项目达纲年单位时间天然气最大消费量为10.66标准立方米/小时，单位时间平均用量为8.53标准立方米/小时，每年按250.00个工作日计算，年新增天然气消耗（最大量）51180.00标准立方米，折合68.07吨标准煤。

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能源消费及节能分析

二、能源单耗指标分析

根据节能测算，该项目年综合耗能210.25吨标准煤，达纲年营业收入43424.28万元，年现价增加值10375.81万元，因此，单位产品综合能耗21.03千克标准煤/吨，万元产值综合能耗4.84千克标准煤/万元，现价增加值综合能耗20.26千克标准煤/万元。

三、项目预期节能综合评价

1、该项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，项目建设符合国家产业发展政策。

2、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内机油冷却喷嘴行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。

3、该项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费4.84千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费20.26千克标准煤/万元（当量值），优于国家和孝感及孝感“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。

4、“机油冷却喷嘴生产项目”的建设能够有效地带动节能降耗政策的落实，在孝感处于节能先进水平；项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目的节能评估结论是项目切实可行。

四、“十三五”节能减排综合工作方案

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环境保护

《“十三五”节能减排综合工作方案》从十一个方面明确了推进节能减排工作的具体措施：一是优化产业和能源结构，促进传统产业转型升级，加快发展新兴产业，降低煤炭消费比重。二是加强重点领域节能，提升工业、建筑、交通、商贸、农村、公共机构和重点用能单位能效水平。三是深化主要污染物减排，改变单纯按行政区域为单元分解控制总量指标的方式，通过实施排污许可制，建立健全企事业单位总量控制制度，控制重点流域和工业、农业、生活、移动源污染物排放。四是大力发展循环经济，推动园区循环化改造，加强城市废弃物处理和大宗固体废弃物综合利用。五是实施节能、循环经济、主要大气污染物和主要水污染物减排等重点工程。六是强化节能减排技术支撑和服务体系建设，推进区域、城镇、园区、用能单位等系统用能和节能。七是完善支持节能减排的价格收费、财税激励、绿色金融等政策。八是建立和完善节能减排市场化机制，推行合同能源管理、绿色标识认证、环境污染第三方治理、电力需求侧管理。九是落实节能减排目标责任，强化评价考核。十是健全节能环保法律法规标准，严格监督检查，提高管理服务水平。十一是动员全社会参与节能减排，推行绿色消费，强化社会监督。

第六章 环境保护

一、建设期环境保护对策

1、大气污染防治措施

砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。

2、水污染防治措施

施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行

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环境保护

必要的分类处理达标后排放；水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。

3、噪声污染防治措施

加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文明施工方法，降低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。

4、固体废弃物污染防治措施

工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。

5、施工期环境控制措施

施工期间以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制，有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖裸土、树穴，裸土覆盖率达到100.00%；大力整治堆场削减扬尘污染源；加强道路保洁，所有建设施工过程全面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建筑施工场地噪声控制，对工地噪声的相关工序的重点监控。

6、实现固体废弃物的安全、有效、无害化处置措施

积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废物，避免将危险废物作为一般工业废物处理造成污染。

二、项目运营期环境保护对策

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无生产废

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环境保护

水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水治理措施

该项目建成投产后劳动定员434人，根据测算该项目达纲年生活废水排放量约3127.57立方米/年，生活污水的主要污染物是SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978）表6中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入孝感市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废弃物治理措施

项目建设单位场区职工办公及生活产生垃圾量约54.25吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在机油冷却喷嘴生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放并进行集中处理，或交回收公司综合利用。

三、噪声污染治理措施

该项目噪声主要是机油冷却喷嘴生产时所产生的机械噪音，因此，在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备（设施），同时，加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声选用降噪装置，降低噪声对场区周边环境产生的影响。

四地质灾害危险性现状

1、勘察资料表明，本项目所在地块地质情况稳定，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，本工程按基本烈度8度进行抗震计算。对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大。

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环境保护

2、项目所在地区没有明显的地质灾害，地质情况适宜项目建设，项目的建设不会给该地区带来地质灾害。

3、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2001），孝感的地震烈度为8度，本项目建筑物的抗震设防烈度为8度。

五、地质灾害的防治措施

1、对于“机油冷却喷嘴投资建设项目”建设场址区域，在场地整平前必须进行详细的工程地质勘察工作，及时探明不良地质状况。

2、对于工程建设期和运营期的可能出现的地质灾害影响，应采取相关对应措施降低发生的概率，将可能的损失降到最低。

六、生态影响缓解措施

1、加强绿化建设。根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进行合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他生物提供良好的栖息环境。以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育，构筑“多廊多点多面，点、线、面结合”的绿化体系。

2、景观建设。景观建设与人工林建设相结合进行。以城市景观建设为主体绿化景观，结合人居环境建设，营建舒适惬意的自然绿色景观。

七、绿色工业发展规划

创新驱动，标准引领。促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。

夯实数据基础。加快建设覆盖工业产品全生命周期资源消耗、能源消耗、

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组织机构及人力资源配置

污染物及温室气体排放、人体健康影响等要素的生态影响基础数据库。推动建设包括绿色材料库、设备资源库、绿色工艺库、零件信息库等在内的绿色生产基础数据库和产值数据库。支持钢铁、有色、造纸、印染、电子信息等重点行业建设行业绿色制造生产过程物质流和能量流数据库。建立绿色产品可追溯信息系统，提高绿色产品物流信息化和供应链协同水平。研究制定数据标准和采集方法，完善数据计量、信息收集、监测分析保障体系，开发企业生产数据与数据库公共服务平台对接的软件系统。

八、环境和生态影响综合评价及建议

（一）环境保护总体评价结论

建设项目符合孝感人民政府总体规划，对废气、废水和固体废物等污染物及噪声采取防治措施后，在切实落实各项环境保护措施并保证污染物和噪声达标排放后，从环境保护角度出发，该项目在拟建场址建设和运营是可行的。

（二）项目环境保护建议

1、项目施工期做好环境保护监管工作，防止施工噪声扰民。

2、施工场地禁止设置混凝土搅拌站，可直接购买商品水泥，以减少扬尘和施工噪声。地基阶段尽量不采用打桩方法施工。

3、建议工程采用已经通过ISO14000认证的建筑公司进行施工，以保证工程质量，减少施工扰民。

第七章 组织机构及人力资源配置

一、项目运营期组织机构

项目承办单位按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会

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项目建设期及实施进度计划

拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。

鼓励大企业提供创业支撑。鼓励大企业提供新型创业平台，开展各类创业孵化活动，形成市场主导、风险投资参与、企业孵化的创业生态。鼓励和支持大型企业、行业领军企业发挥技术优势、人才优势和市场优势，为中小企业提供技术研发、成果转化、营销推广等合作机会，帮助产业链上下游中小企业创业兴业。

二、人力资源配置

本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时劳动定员382人。

第八章 项目建设期及实施进度计划

一、项目建设期限

该项目建设周期计划24个月。

二、项目实施进度计划

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投资估算与资金筹措及资金运用

（一）建设项目前期准备工作

“机油冷却喷嘴生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜，目前，正在进行办理项目备案（核准）的相关手续。

（二）项目建设进度安排

该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

第九章 投资估算与资金筹措及资金运用

一、投资估算

（一）建筑工程投资估算

该项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照《孝感建筑工程概算定额》控制指标进行估算；该项目总建筑面积65629.52平方米，项目计容建筑面积65315.57平方米，预计建筑工程投资6793.03万元，占项目总投资的31.90%。

（二）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计268台（套），设备购置费6333.39万元，占项目总投资的29.74%。

（三）安装工程费估算

该项目安装工程费按主要设备购置费的3.00%估算，预计安装工程费190.01万元，占项目总投资的0.89%。

（四）工程建设其他费用估算

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投资估算与资金筹措及资金运用

根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用815.31万元，占项目总投资的3.83%（其中：土地使用权费440.00万元，占项目总投资的2.07%）。

（五）预备费估算

项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算；基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程建设费用与其他费用之和的1.50%计取；根据谨慎财务测算预备费211.98万元，占项目总投资的1.00%。

（六）建设投资估算

建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资14343.72万元，占项目总投资的67.37%；其中：建筑工程投资6793.03万元，占项目总投资的31.90%，设备购置费6333.39万元，占项目总投资的29.74%，安装工程费190.01万元，占项目总投资的0.89%；工程建设其他费用815.31万元，占项目总投资的3.83%（其中：土地使用权费440.00万元，占项目总投资的2.07%）；预备费211.98万元，占项目总投资的1.00%。

（七）建设期固定资产借款及其利息估算

该项目建设期预计24个月，建设期固定资产借款2663.29万元，假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率6.15%进行测算，建设期固定资产借款利息131.04万元。

（八）固定资产投资估算

固定资产投资由建设投资（CI）和建设期固定资产借款利息（IIDC）组成，该项目的固定资产投资：14343.72+131.04=14474.76（万元）。

（九）流动资金投资估算

该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采

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投资估算与资金筹措及资金运用

用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占用流动资金6817.61万元。

（十）项目总投资及其构成分析

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资（TI）包括固定资产投资（OVFA）和流动资金（CF）两部分，根据谨慎财务估算，项目总投资21292.37万元，其中：固定资产投资14474.76万元，占项目总投资的67.98%；流动资金6817.61万元，占项目总投资的32.02%。

2、在固定资产投资中，建设投资14343.72万元，占项目总投资的67.37%；建设期固定资产借款利息131.04万元，占项目总投资的0.62%。

3、该项目建设投资包括：建筑工程投资6793.03万元，占项目总投资的31.90%；设备购置费6333.39万元，占项目总投资的29.74%；安装工程费190.01万元，占项目总投资的0.89%；工程建设其他费用815.31万元，占项目总投资的3.83%（其中：土地使用权费440.00万元，占项目总投资的2.07%）；预备费211.98万元，占项目总投资的1.00%。

4、总投资及其构成：总投资（TI）=建设投资（CI）+建设期固定资产借款利息（IIDC）+流动资金（CF）。

项目总投资=14343.72+131.04+6817.61=21292.37（万元）。

二、资金筹措方案

该项目固定资产投资14474.76万元，达纲年占用流动资金6817.61万元，项目总投资21292.37万元，根据谨慎财务测算，项目建设单位计划自筹资金（资本金）15220.27万元，占项目总投资的71.48%；该项目全部借款总额6072.10万元，占项目总投资的28.52%；其他资金0.00万元，占项目总投资的0.00%（其中：申请国家专项资金0.00万元，占项目总投资的0.00%；其他融资0.00万元，占项目总投资的0.00%）。

（一）项目资本金

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经济效益和社会效益评价

该项目资本金15220.27万元，其中：用于建设投资11680.43万元，用于建设期固定资产借款利息131.04万元，用于流动资金3408.80万元；资本金占项目总投资的71.48%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）项目债务资金 1、建设期固定资产借款

该项目建设期拟申请固定资产借款2663.29万元，占项目总投资的12.51%。 2、流动资金借款

该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款3408.81万元，占项目总投资的16.01%。

三、资金运用计划

1、该项目固定资产投资14474.76万元，计划在建设期内一次性投入。 2、该项目达纲年需用流动资金6817.61万元，根据项目建成运营后各年经营运作负荷的安排逐年按照需求投入，第一年投入4090.57万元，第二年投入1363.52万元，第三年投入681.76万元，第四年投入681.76万元，第五年投入0.00万元。

第十章 经济效益和社会效益评价

一、经济效益评价

（一）营业收入估算

该项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性原则，根据经济评价的计价要求，按照卖方提供的现行市场价作为基期价格，各年生产纲领是根据人员配备及装备生产能力水

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经济效益和社会效益评价

平并参考市场价格预测情况确定，同时，把产量和销售量视为一致，按上述确定的方案进行计算；根据目前市场价格水平和今后走势综合考虑取定：因此，该项目达纲年预计每年可实现营业收入43424.28万元。

（二）综合总成本费用估算

该项目年总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达纲年经营能力计算，该项目总成本费用35962.80万元，其中：可变成本30542.05万元，固定成本5420.75万元，经营成本34775.22万元。

（三）利润总额及企业所得税

1、根据国家有关税收政策规定，该项目达纲年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7239.43（万元）。

2、根据第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，项目所得税税率按25.00%计征，根据规定该项目应缴纳企业所得税，达纲年应纳所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=7239.43×25.00%=1809.86（万元）。

（四）年利润及利润分配

该项目达纲年可实现利润总额7239.43万元，缴纳企业所得税1809.86万元，其正常经营年份净利润：净利润=利润总额-企业所得税=7239.43-1809.86=5429.57（万元）。

企业所得税后利润提取10.00%的法定盈余公积金，其余部分为企业可分配利润；根据《利润与利润分配表》可以计算出以下经济指标：

1、达纲年投资利润率=34.00%。 2、达纲年投资利税率=43.83%。 3、达纲年投资回报率=25.50%。

4、达纲年总投资收益率（ROI）=35.46%。 5、达纲年资本金净利润率（ROE）=47.56%。

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