市政工程质监站安全台账 第六册 安全检查记录及隐患整改 - 图文

南京市市政基础设施工程施工现场安全管理资料2012版 第六册 安全检查记录与隐患整改

市政基础设施工程施工现场安全管理资料

第六册

（安全检查记录与隐患整改）

工程名称：

工程地址：

项目经理：

施工单位： （章）

建设单位：

监理单位：

南京市市政公用工程质量安全监督站监制

说 明

南京市市政基础设施工程施工现场安全管理资料2012版 第六册 安全检查记录与隐患整改

1、安全检查应根据施工生产的特点，法律法规、标准规范和企业规章制度的要求，以及安全检查的目的确定；包括安全意识、安全制度、机械设备、安全设施、安全教育培训、操作行为、劳防用品的使用、安全事故处理等项目。

2、安全检查的形式包括各管理层次的自查、上级管理层对下级管理层的抽查。 3、安全检查的类型包括日常安全检查、定期安全检查、专业性安全检查、季节性及节假日后安全检查，建筑施工企业负责人带班检查，项目负责人带班生产检查记录。

4、各级各部门安全检查发现问题应开整改单，工地检查应有记录，对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。

5、各级各部门的检查资料要整理入册，整改完毕后应及时向检查单位汇报。

6、定期安全检查时间要求：班组安全检查每天一次，项目部安全检查每周一次，公司安全检查每月一次；临时用电安全检查，施工现场每月一次，基层公司每季一次。

7、建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。项目负责人，是指工程项目的项目经理。企业负责人每月带班检查时间应不少于其工作日的25%；项目负责人每月带班生产时间应不少于本月施工时间的80%。

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目 录

6.1安全检查及隐患整改

6.1.1 企业主要负责人检查记录汇总表

6.1.2 企业主要负责人检查记录及项目部隐患整改记录表 6.1.3 项目经理安全检查及隐患整改记录汇总表 6.1.4项目经理安全检查及隐患整改记录表 6.1.5 安全员安全动态管理（日）检查表 6.1.6 安全检查隐患整改单 6.1.7 附件

1.日检表重点检查内容 2.建筑施工安全检查评分汇总表 3.建筑施工各项安全检查评分表 6.2 安全奖罚

6.2.1 违章处理登记表 6.2.2 安全奖罚记录汇总表 6.2.3 安全奖励单和罚款单

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6.1安全检查及隐患整改

6.1.1 企业主要负责人检查记录汇总表

企业主要负责人安全检查记录汇总表 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 2013年至2014年 月 11 12 1 2 3 日 28 20 15 22 14 总经理 总经理 工程部经理 工程部经理 公司技术负责人 检查部门 检 查 负责人 检查意见 整改情况 整 改 负责人 备 注 合格 合格 合格 合格 合格

附企业主要负责人检查记录及项目部隐患整改记录，相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号

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6.1.2 企业主要负责人检查记录及项目部隐患整改记录表

企业主要负责人安全检查记录表

编号：001 2013年 11 月 28日 检查内容及存在的安全隐患： 检查人： 处理意见及控制措施 限期整改日期：2013年 11月 28 日至 11 月29 日（ 1 ）天 复查验收意见： 复查人： 日期：2013.11.29 备 注 注：1．将每次安全检查的情况如实填写，并将整改意见填写在表中。

2．将复查结果如实填写在表中。

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企业主要负责人安全检查记录表

编号：002 2013 年12月 20日 检查内容及存在的安全隐患： 检查人： 处理意见及控制措施 限期整改日期：2013年 12 月20日至12月21日（ 1 ）天 复查验收意见： 复查人： 日期：2013.12.21 备 注 注：1．将每次安全检查的情况如实填写，并将整改意见填写在表中。

2．将复查结果如实填写在表中。

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企业主要负责人安全检查记录表

编号：003 2014年1月 15日 检查内容及存在的安全隐患： 检查人： 处理意见及控制措施 限期整改日期：2013年1月 15日至 1 月 16 日（ 1 ）天 复查验收意见： 复查人： 日期：2014.1.16 备 注 注：1．将每次安全检查的情况如实填写，并将整改意见填写在表中。

2．将复查结果如实填写在表中。

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企业主要负责人安全检查记录表

编号：004 2014年 2 月 22日 检查内容及存在的安全隐患： 检查人： 处理意见及控制措施 限期整改日期：2014年 2月 22 日至2 月23 日（1）天 复查验收意见： 复查人： 日期：2014.2.23 备 注 注：1．将每次安全检查的情况如实填写，并将整改意见填写在表中。

2．将复查结果如实填写在表中。

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企业主要负责人安全检查记录表

编号：005 2014年 3 月 14 日 检查内容及存在的安全隐患： 检查人： 处理意见及控制措施 限期整改日期：2014年3月14日至 3 月 15 日（ 1 ）天 复查验收意见： 复查人： 日期：2013.3.15 备 注 注：1．将每次安全检查的情况如实填写，并将整改意见填写在表中。

2．将复查结果如实填写在表中。

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6.1.3 项目经理安全检查及隐患整改记录汇总表

项目经理安全检查记录汇总表

2013年至2014年 月 11 12 12 12 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 日 22 12 24 30 7 14 22 26 3 16 23 27 3 10 17 25 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 检查部门 检 查 负责人 检查意见 整改情况 整 改 负责人 备 注 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 刘芳 刘芳 刘芳 刘芳 刘芳 刘芳 刘芳 刘芳 刘芳 刘芳 刘芳 刘芳 刘芳 刘芳 刘芳 刘芳

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6.1.4项目经理安全检查及隐患整改记录表

项目经理安全检查记录表

编号： 2013年11月 22日 检查内容及存在的安全隐患： 检查人： 处理意见及控制措施 限期整改日期： 年 月 日至 月 日（ ）天 复查验收意见： 复查人： 日期： 备 注 注：1．将每次安全检查的情况如实填写，并将整改意见填写在表中。 2．将复查结果如实填写在表中。

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6.1.5 安全员安全动态管理（日）检查表

安全动态管理(日)检查表

检查日期： 天气情况 ：

工程名称 施工阶段 施工层数 工作内容 存在的 主要问题 隐患整改 记录

专职安全员签名

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6.1.6 安全检查隐患整改单

安全检查隐患整改单

检查部门： 检查日期：

存 在 问 题 整 改 计 划 整改措施 完成时间 责任人 复 查 情 况 复查人： 日期： 安全员（签字） 整改责任人（签字）

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

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6.1.7 附件（JGJ59-2011） 1.日检表重点检查内容 日检表重点检查内容

序号 项 目 检 查 内 容 1 基坑 桩工机械 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 2 垂直运输 机械 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 3 脚手架 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 4 临边、洞口防护 5 模板支撑 6 临时用电 7 8 9 10 11 中小型机械 攀登设施 电气焊 防护用品使用 材料堆放 12 消防防火 13 起重吊装 14 临建设施 文明卫生 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

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2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

安全检查评分方法

4.0.1 建筑施工安全检查评定中，保证项目应全数检查。

4.0.2 建筑施工安全检查评定应符合本标准第3章中各检查评定项目的有关规定，并应按本标准附录A、B的评分表进行评分。检查评分表应分为安全管理、文明施工、脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具分项检查评分表和检查评分汇总表。

4.0.3 各评分表的评分应符合下列规定：

1 分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分，评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和；

2 评分应采用扣减分值的方法，扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分值；

3 当按分项检查评分表评分时，保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足40分，此分项检查评分表不应得分；

4 检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算：

A1?B?C100 （4.0.3-1）

式中：A1 — 汇总表各分项项目实得分值；

B — 汇总表中该项应得满分值； C — 该项检查评分表实得分值。

5 当评分遇有缺项时，分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值应按下式计算：

A2?有缺项时总得分值；

D?100E （4.0.3-2）式中：A2 — 遇

D — 实查项目在该表的实得分值之和； E — 实查项目在该表的应得满分值之和。

6 脚手架、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装项目的实得分值，应为所对应专业的分项检查评分表实得分值的算术平均值。

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2.建筑施工安全检查评分汇总表

附录A 建筑施工安全检查评分汇总表

表A 建筑施工安全检查评分汇总表

企业名称： 资质等级： 年 月 日

项 目 名 称 及 分 值 单位工程 （施工现场） 名 称 建筑 面积 （m） 2总计得 结构 类型 分（满 分分值 100分） 安全管理（满分10分） 文明施工（满分15分） 脚手架 （满分10分） 基坑工程（满分10分） 模板支架 （满分10分） 高处作业（满分10分） 施工用电（满分10分） 物料提升机塔式起重机与施工升降与起重吊装机（满分10分） （满分10分） 施工机具（满分5分） 评语： 检查单位 负责人 受检项目 施工安全 项目经理 南京市市政基础设施工程施工现场安全管理资料2012版 第六册 安全检查记录与隐患整改

3. 建筑施工各项安全检查评分表

表B.1 安全管理检查评分表 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 未建立安全生产责任制扣10分 安全生产责任制未经责任人签字确认扣3分 未制定各工种安全技术操作规程扣10分 未按规定配备专职安全员扣10分 安全生产 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标扣8分 责任制 未制定安全资金保障制度扣5分 未编制安全资金使用计划及实施扣2～5分 未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）扣5分 未进行安全责任目标分解的扣5分 未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核扣2～5分 施工组织设计中未制定安全措施扣10分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣3～8分 施 工 组 未按规定对专项方案进行专家论证扣10分 织 设 计 施工组织设计、专项方案未经审批扣10分 安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣6～8分 未按方案组织实施扣5～10分 未采取书面安全技术交底扣10分 保 证 安全技术 交底未做到分部分项扣5分 项 交 底 交底内容针对性不强扣3～5分 交底内容不全面扣4分 目 交底未履行签字手续扣2～4分 未建立安全检查（定期、季节性）制度扣5分 未留有定期、季节性安全检查记录扣5分 安全检查 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣2～6分 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣8分 未建立安全培训、教育制度扣10分 新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分 安全教育 未明确具体安全教育内容扣6～8分 变换工种时未进行安全教育扣10分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分 未制定安全生产应急预案扣10分 应急预案 未建立应急救援组织、配备救援人员扣3～6分 未配置应急救援器材扣5分 未进行应急救援演练扣5分 小 计 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 60 7 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣10分 分包单位未签定安全生产协议书扣5分 安全管理 分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全扣2～6分 分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员扣3分 特种作业一人未经培训从事特种作业扣4分 持证上岗 一人特种作业人员资格证书未延期复核扣4分 一人未持操作证上岗扣2分 一 般 项 生产安全生产安全事故未按规定报告扣3～5分 目 事故处理 生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施扣10分 未办理工伤保险扣5分 主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣5分 安全标志 未绘制现场安全标志布置总平面图扣5分 未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣5分 小 计 10 8 10 9 10 10 10 40 南京市市政基础设施工程施工现场安全管理资料2012版 第六册 安全检查记录与隐患整改

表B.14 施工用电检查评分表 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 10 扣减分数 实得 分数 外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施扣10分 外电 防护设施和绝缘隔离措施不符合规范扣5～10分 防护 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品扣10分 施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式扣20分 配电系统未采用同一保护方式扣10～20分 保护零线引出位置不符合规范扣10～20分 接地与接零保 保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接扣10～20分 护系统 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范每处扣3分 电气设备未接保护零线每处扣3分 工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范扣10～20分 工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω扣10～20分 施工现场防雷措施不符合规范扣5～10分 线路老化破损，接头处理不当扣10分 线路未设短路、过载保护扣5～10分 线路截面不能满足负荷电流每处扣2分 配电 线路架设或埋设不符合规范扣5～10分 线路 电缆沿地面明敷扣10分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆扣10分 电杆、横担、支架不符合要求每处扣2分 配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置扣10～20分 用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”每处扣5分 配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范扣10～20 总配电箱与开关箱未安装漏电保护器每处扣5分 漏电保护器参数不匹配或失灵每处扣3分 配电箱配电箱与开关箱内闸具损坏每处扣3分 与 配电箱与开关箱进线和出线混乱每处扣3分 开关箱 配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记每处扣3分 配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施每处扣3分 配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作每处扣3分 分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范每处扣3分 小计 配电室建筑耐火等级低于3级扣15分 配电室未配备合格的消防器材扣3～5分 配电室、配电装置布设不符合规范扣5～10分 配电室配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效扣与配电5～10分 装置 备用发电机组未与外电线路进行连锁扣15分 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施扣10分 配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图扣3～5分 照明用电与动力用电混用每处扣3分 特殊场所未使用36V及以下安全电压扣15分 手持照明灯未使用36V以下电源供电扣10分 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器扣15分 现场 照明专用回路未安装漏电保护器每处扣3分 照明 灯具金属外壳未接保护零线每处扣3分 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离每处扣3分 照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎扣10分 未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性扣5～10分 专项用电施工组织设计未履行审批程序，实施后未组织验收扣5～10分 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实扣3分 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实扣3分 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实扣3分 档案资料不齐全、未设专人管理扣5分 1 2 20 3 保 证 项 目 10 4 20 60 5 15 6 一 般 项 目 15 7 用电 档案 10 检查项目合计 小计 40 100 南京市市政基础设施工程施工现场安全管理资料2012版 第六册 安全检查记录与隐患整改

表B.19 施工机具检查评分表 序号 检查项目 扣分标准 平刨安装后未进行验收合格手续扣3分 未设置护手安全装置扣3分 传动部位未设置防护罩扣3分 未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分 未设置安全防护棚扣3分 无人操作时未切断电源扣3分 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具，平刨和圆盘锯两项扣12分 电锯安装后未留有验收合格手续扣3分 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未进行防护每缺一项扣3分 未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分 未设置安全防护棚扣3分 无人操作时未切断电源扣3分 Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或漏电保护器扣8分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品扣4分 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头扣4分 机械安装后未留有验收合格手续扣5分 未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣5分 钢筋加工区无防护棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施，冷拉作业区未设置防护栏每处扣5分 传动部位未设置防护罩或限位失灵每处扣3分 电焊机安装后未留有验收合格手续扣3分 未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分 未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器每处扣3分 一次线长度超过规定或不穿管保护扣3分 二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆扣3分 电源不使用自动开关扣2分 二次线接头超过3处或绝缘层老化每处扣3分 电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩每处扣3分 搅拌机安装后未留有验收合格手续扣4分 未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣4分 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求每项扣2分 操作手柄未设置保险装置扣3分 未设置安全防护棚和作业台不安全扣4分 上料斗未设置安全挂钩或挂钩不使用扣3分 传动部位未设置防护罩扣4分 限位不灵敏扣4分 作业平台不平稳扣3分 氧气瓶未安装减压器扣5分 各种气瓶未标明标准色标扣2分 气瓶间距小于5米、距明火小于10米又未采取隔离措施每处扣2分 乙炔瓶使用或存放时平放扣3分 气瓶存放不符合要求扣3分 气瓶未设置防震圈和防护帽每处扣2分 翻斗车制动装置不灵敏扣5分 无证司机驾车扣5分 行车载人或违章行车扣5分 未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分 漏电动作电流大于15mA、负荷线未使用专用防水橡皮电缆每处扣3分 未使用移动式配电箱扣4分 电缆长度超过30米扣4分 操作人员未穿戴好绝缘防护用品扣4分 机械安装后未留有验收合格手续扣3分 桩工机械未设置安全保护装置扣3分 机械行走路线地耐力不符合说明书要求扣3分 施工作业未编制方案扣3分 桩工机械作业违反操作规程扣3分 机械安装后未留有验收合格手续扣4分 未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣4分 固定式砼输送泵未制作良好的设备基础扣4分 移动式砼输送泵车未安装在平坦坚实的地坪上扣4分 机械周围排水不通畅的扣3分、积灰扣2分 机械产生的噪声超过《建筑施工场界噪声限值》扣3分 整机不清洁、漏油、漏水每发现一处扣2分 应得分数 扣减 分数 实得 分数 1 平刨 12 2 圆盘锯 10 3 手持电动工具 8 4 钢筋机械 10 5 电焊机 8 6 搅拌机 8 7 气瓶 8 8 9 10 翻斗车 潜水泵 振捣器具 8 6 8 11 桩工机械 6 12 泵送机械 8 检查项目合计 100 南京市市政基础设施工程施工现场安全管理资料2012版 第六册 安全检查记录与隐患整改

6.2 安全奖罚

6.2.1 违章处理登记表

违章处理登记表

单位名称： 工程名称：

姓名 工种 职务 违章时间 违章事例 处罚结果 注：处罚单据应附表后。

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6.2.2 安全奖罚记录汇总表 安全奖罚记录汇总表

序 号 月 年 日 奖罚 对象 奖罚事由 奖罚种类 备注 南京市市政基础设施工程施工现场安全管理资料2012版 第六册 安全检查记录与隐患整改

6.2.3 安全奖励单和罚款单

4罚

单位： 姓名 原因： 项目经理意见 工种 款 单

金额 年 月 日 经手人：

罚 款 单

单位： 姓名 原因： 项目经理意见 年 月 日 经手人：

工种 金额

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奖 励 单

单位： 姓名 原因： 项目经理意见 年 月 日 经手人：

工种 金额

奖 励 单

单位： 姓名 原因： 项目经理意见 年 月 日 经手人：

工种 金额

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