配网建设改造工程管理标准

Q/GDW17

河南省电力公司企业标准

Q/GDW 17-0095—2012-20707

配网建设改造工程管理标准

2012 - 09 - 28发布 2012 - 09 - 30实施

河南省电力公司 发布

Q/GDW 17-0095—2012-20707 目 次

前言................................................................................II

1 范围..............................................................................1

2 规范性引用文件....................................................................1

3 术语和定义........................................................................1

4 职责..............................................................................1

4.1 省公司........................................................................1

4.2 地市公司......................................................................3

5 管理活动的内容与方法..............................................................4

5.1

5.2

5.3

5.4 本标准依据的流程..............................................................配网建设改造工程项目立项管理..................................................配网建设改造工程设计与评审....................................................配网建设改造工程建设..........................................................4 4 4 5

6 检查与考核........................................................................8

7 报告与记录........................................................................8

附录A（规范性附录） 流程图.........................................................10

附录B（规范性附录） 表格样式.......................................................12

I

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前 言

本标准是按照Q/GDW 003-2012-00701给出的规则起草。

本标准由河南省电力公司标准化委员会提出。

本标准由河南省电力公司标准化办公室归口。

本标准起草部门：运维检修部。

本标准主要起草人：张鹰、郝建国、孟宇红、郭剑黎、彭磊。

本标准2012年9月首次发布。

II

Q/GDW 17-0095—2012-20707 配网建设改造工程管理标准

1 范围

本标准规定了河南省电力公司配网建设改造工程管理的职责、项目需求编制与设计储备、项目立项

与物资招标、设计管理、概预算、设计评审、参建队伍选择及管理、进度管理、安全管理、质量及变更

管理、工程监理、工程结算、工程审计与竣工决算、工程档案、工程验收等管理活动的内容与方法、检

查与考核、报告与记录等要求。

本标准适用于河南省电力公司各市供电公司配网建设改造工程（新建变电站同期配套的10千伏送

出线路工程除外）的工程管理，控股（代管）县域供电企业参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

国能电力[2009]123号 国家能源局关于颁布20千伏及以下配电网工程定额及费用计算标准的通知

豫电营销[2010]701号 河南省电力公司城市配电网建设改造工程管理办法及管理规范

附件：

河南省电力公司城市配电网建设改造工程初步设计深度要求及流程

河南省电力公司城市配电网建设改造工程ERP系统应用规范

河南省电力公司城市配电网建设改造工程开竣工流程规范

河南省电力公司城市配电网建设改造工程变更流程规范

河南省电力公司城市配电网建设改造隐蔽工程管理规范

河南省电力公司城市配电网建设改造工程档案管理规范

河南省城市配电网建设改造工程验收资料编制及预审规范

河南省电力公司城市配网建设改造工程总体验收细则及评分标准

河南省电力公司城市配电网建设改造工程监理实施细则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

配网建设改造工程

指10kV及以下线路和设备新建或改造工程项目（不包括农网项目、新建住宅配电工程、新建变电站

同期配套的10千伏送出线路工程）。

4 职责

4.1 省公司

4.1.1 运维检修部

4.1.1.1 为省公司10kV及以下配网建设改造工程项目建设管理的归口部门。

4.1.1.2 负责贯彻执行国网公司下发的配电网设计与建设相关制度和标准。

4.1.1.3 负责组织制定本单位配网建设改造工程管理实施细则和工作要求，组织开展配网建设改造工

程专业管理工作。

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4.1.1.4 检查、指导、监督、考核地市公司配网建设改造工程管理工作。组织、指导及协调解决配网

建设改造工程设计与建设共性问题,制定措施并督促执行。

4.1.1.5 负责审批配网建设改造工程项目初步设计及概算。组织开展配网建设改造工程设计与建设统

计、专业分析和总结工作，及时掌握配网建设改造工程设计与建设情况，并根据配电网特点布置重点管

理工作，促进信息化系统在配网建设改造工程管理中的实用化应用。

4.1.1.6 组织召开省公司配网建设改造工程设计与建设专业会议、专业技术交流、竞赛和培训，开展

配网建设改造工程设计与建设标准化成果“三通一标”和新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用。

4.1.2 发展策划部

4.1.2.1 负责配网规划，组织评审、批复配网工程项目可研。

4.1.2.2 负责配网工程的投资统计工作。

4.1.2.3 负责对基层单位工程计划管理工作进行监督、检查和指导。

4.1.3 财务资产部

4.1.3.1 负责贯彻国家财税政策，落实国家电网公司基建全过程财务管理规定，合理控制投资成本。

4.1.3.2 负责根据配网工程项目预算编制资本性支出预算，落实工程资金来源。

4.1.3.3 负责根据工程和物资管理部门提供的工程资金付款申请编制月度现金流量预算，并按照预算

和工程实际进度拨付工程资金。

4.1.3.4 负责指导基层单位做好配网工程的资金管理、项目核算、决算编制及“转资”等工作。

4.1.3.5 负责及时审查、批复配网工程竣工财务决算。

4.1.4 基建部

负责配网工程概（预）算定额及相关规定的组织贯彻。

4.1.5 物资部（招投标管理中心）

4.1.5.1 负责配网工程物资和非物资类的招投标、采购及管理工作。

4.1.5.2 负责对基层单位工程物资和非物资类的招投标、采购及管理的监督和考核工作。

4.1.5.3 负责工程结余物资和废旧物资的管理工作。

4.1.6 审计部

4.1.6.1 负责配网工程的内部审计管理工作。

4.1.6.2 负责制定配网工程的审计管理制度。

4.1.6.3 负责配网工程外部审计的协调工作。

4.1.7 监察部

4.1.7.1 负责组织配网工程的监督检查，指导各市公司开展配网工程效能监察，加强配网工程领域的

廉洁自律。

4.1.7.2 负责上级对口部门监督检查的组织协调工作。

4.1.7.3 负责查处配网工程领域的严重违规违纪行为。

4.1.8 省电科院

4.1.8.1 负责配网建设改造工程标准化设计管理系统维护工作。协助省公司开展配网建设改造工程标

准化设计及建设工作。

4.1.8.2 协助省公司开展配网建设改造工程进度管理工作。

4.1.8.3 参与配网建设改造工程物资质量监督工作。

4.1.8.4 参与配网建设改造工程验收工作。

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4.1.8.5 协助开展配网建设改造工程技术交流、培训及新设备、新技术、新材料、新工艺应用及推广

工作。

4.2 地市公司

4.2.1 运维检修部

4.2.1.1 贯彻执行《河南省电力公司城市配电网建设改造工程管理办法及管理规范》和相关标准，落

实上级单位工作要求。

4.2.1.2 负责牵头建立与地方政府部门的沟通和衔接机制。

4.2.1.3 组织配网建设改造工程年度项目需求编制审查工作，负责组织本单位配网建设改造工程初步

设计的编制、评审、上报工作。

4.2.1.4 负责工程设计、监理、施工合同的签订，负责组织工程设计方案审查，负责工程实施过程管

理，组织竣工验收，进行工程结算审查，配合财务部门进行固定资产转资工作。

4.2.1.5 负责编制、上报配网建设改造工程项目建设进度计划，上报配网建设改造工程项目进度报表

及相关统计分析报表。

4.2.1.6 检查、指导、监督、考核所辖范围内配网建设改造工程设计与建设专业管理工作。

4.2.1.7 负责配网建设改造工程设计与建设统计、专业分析和总结工作，及时掌握所辖配网建设改造

工程设计与建设情况，制定提高配网建设改造工程管理水平的技术和管理措施（细则），并组织实施。

4.2.1.8 落实配网建设改造工程设计与建设标准化成果“三通一标”和新技术、新设备、新材料、新

工艺的推广应用。

4.2.1.9 负责工程拆旧物资的鉴定及调配管理工作。

4.2.2 发展策划部

4.2.2.1

4.2.2.2

4.2.2.3

4.2.2.4

4.2.2.5

4.2.2.6 负责本地区配网规划及配网通道规划，落实与地方规划的衔接。 开展配网建设改造工程可研编制、评审。 参与配网建设改造工程初步设计的审查工作。 电力调度控制中心 负责收集配网运行的历史负荷数据。 参加配网建设改造工程年度项目需求审查等工作。

4.2.3 营销部

4.2.3.1 负责收集配网规划、计划所需要的负荷需求；参加配网规划、审查等工作。

4.2.3.2 参加配网建设改造工程年度项目需求审查工作。

4.2.4 财务资产部

4.2.4.1 负责配网建设改造工程全过程财务管理。

4.2.4.2 负责配网建设改造工程项目年度、月度资金预算上报工作。

4.2.4.3 负责配网建设改造工程项目财务结算、决算及转资工作。

4.2.5 地市公司物资供应分公司

4.2.5.1

4.2.5.2

4.2.5.3

4.2.5.4 负责配网建设改造工程物资需求汇总、审核上报工作。 负责配网建设改造工程物资催交、到货验收、保管、发放工作。 负责配网建设改造工程物资的核对、结算工作。 负责配网建设改造工程拆旧物资管理工作。

4.2.6 监察审计部

负责配网建设改造工程项目的审计及管理工作，对配网建设改造工程进行审计监督，并督促审计意

见的落实。

4.2.7 配电运检工区

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4.2.7.1 负责编制年度配电网建设与改造项目需求。

4.2.7.2 参与配网建设改造工程竣工验收，做好配网建设改造工程竣工资料的接收工作。

4.2.7.3 负责配网建设改造工程在GIS、PMS等系统中相关信息的维护。

5 管理活动的内容与方法

5.1 本标准依据的流程

河南省电力公司配网工程项目立项及物资招标管理流程（见附录图A.1）。

河南省电力公司配网工程实施流程（见附录图A.2）。

5.2 配网建设改造工程项目立项管理

5.2.1 配网建设改造工程项目需求编制与设计储备

5.2.1.1 各地市公司每年结合配网规划和度夏、度冬需求开展配网工程项目需求储备工作。第一批项

目（度夏项目）在每年8月30日前完成储备工程项目需求审查，第二批项目（度冬项目）在下年度3

月15前完成储备工程项目需求审查。

5.2.1.2 地市公司电力调度控制中心完成度夏度冬“配电网运行状况分析报告”，分析报告应包括变

电站主变负载情况、配电线路负载情况、配电网络薄弱环节等内容。

5.2.1.3 地市公司营销部完成客户需求信息、度夏度冬新增负荷情况等资料的收集。

5.2.1.4 地市公司配电运检工区完成管辖范围内配电网设备度夏度冬运行情况资料的收集，编制年度

配电网建设与改造项目需求。配电网设备运行情况资料应包括中压配电网设施运行现状、城市低压配电

网设施运行现状、城市公用配电变压器最大负载及对应的末端电压。

5.2.1.5 地市公司运维检修部对上报的配网项目需求进行逐一评审和现场抽查评审后上报省公司运维

检修部。

5.2.1.6 每年8月25日至8月30日，3月10日至3月15日省公司运维检修部组织开展配网建设改

造储备工程项目需求审查，通过审查的项目进入省公司项目储备库，地市公司运维检修部及时安排开展

初步设计，完成后报省公司运维检修部审定。

5.2.2 配电项目立项与物资招标

5.2.2.1 各地市公司将通过储备工程初设审查的项目编制可行性研究报告上报省公司发展策划部。可

行性研究报告应包括项目必要性、建设内容与规模、投资估算、实施时间、预期效果等。

5.2.2.2 省公司发展策划部、运维检修部组织对各地市供电公司上报的配网项目可行性研究报告进行

评审。

5.2.2.3 各地市公司运维检修部按豫电营销[2010]701号《河南省电力公司城市配电网建设改造工程

管理办法及管理规范》中《河南省电力公司城市配电网建设改造工程ERP系统应用规范》在ERP系统中

创建年度配网工程项目，并按审定的工程初步设计挂接ERP招标物料。

5.2.2.4 省公司发展策划部在该批招标计划截止上报日期10日前对年度配网工程项目ERP系统列入下

达，各地市公司运维检修部进行ERP物料一级审批。

5.2.2.5 各地市公司物资供应分公司组织对ERP物料进行二级审批，并录入预安排的招标批次，在该

批招标计划截止上报日期5日前提报省公司运维检修部进行ERP物料三级审批。

5.2.2.6 省公司物资部对通过三级审批的物料按物资招标有关规定组织招标、评标、定标，供应商确

定后及时组织签订技术规范书与商务合同。

5.2.2.7 地市公司物资供应分公司对到货物资及时在ERP系统中完成入库、出库手续，确保工程物资

领用。

5.3 配网建设改造工程设计与评审

5.3.1 设计管理

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5.3.1.1 设计管理的范围为初步设计、施工图设计、竣工图编制，包括初步设计评审、设计变更、标

准化建设成果管理、新技术管理等内容。

5.3.1.2 配网建设改造工程设计招标一般应在工程初步设计前开展，中标后工作范围从初步设计至竣

工图编制。

5.3.1.3 配网建设改造工程初步设计原则由省公司运维部组织评审和批复，采用集中评审的模式。

5.3.1.4 根据通用设备和物资采购标准的要求，设计单位应及时编制设备材料等招标技术文件，配合

项目法人单位完成相应招标工作。

5.3.1.5 施工图设计应根据已批复的初步设计文件开展，并严格执行批复内容。对于具有重大技术创

新、重大影响的特殊工程，可在工程实施前开展施工图复查或专项审查。

5.3.1.6 工程设计、设计评审、建设管理应贯彻落实公司配网建设改造工程标准化建设成果、新技术

成果应用要求，各单位必须全面开展应用。

5.3.1.7 设计单位应按要求编制完成初步设计文件，及时提交评审。提交的初步设计评审文件应符合

有关法律法规、国家标准、行业标准以及豫电营销[2010]701号《河南省电力公司城市配电网建设改造

工程管理办法及管理规范》中《河南省电力公司城市配电网建设改造工程初步设计深度要求及流程》的

要求。设计单位应全面掌握和应用公司标准化建设成果、新技术成果，在可行性研究、初步设计和施工

图设计中论述应用情况。

5.3.2 概预算

5.3.2.1 工程概预算是控制投资、拨付工程款和工程结算的重要依据，实行限额控制。经核准的投资

估算是工程总投资的限额，初步设计概算控制在已核准的投资估算范围内，施工图预算控制在已批准的

初步设计概算投资范围内。

5.3.2.2 根据设计阶段划分，初步设计阶段编制初步设计概算，施工图设计阶段编制施工图预算。工

程概预算编制执行国能电力[2009]123号《国家能源局关于颁布20千伏及以下配电网工程定额及费用

计算标准的通知》及相关配套文件。

5.3.2.3 项目建设管理单位应贯彻落实公司标准化建设成果，及时委托、提供概预算编制资料，监督

指导设计单位开展概预算编制工作。

5.3.2.4 设计单位应全面掌握和应用公司标准化建设成果，应依据设计文件和相关规定，做到量准、

价实。

5.3.3 设计评审

5.3.3.1 配网建设改造工程初步设计评审应严格按照初步设计内容深度规定及评审细则的要求执行，

经评审的设计方案应满足安全可靠、技术先进、投资合理、资源节约、运行方便等要求。

5.3.3.2 省公司配网建设改造工程初步设计评审委托有资质的咨询评审单位进行。咨询评审单位按照

国家、行业和公司的相关规程、规范、规定和公司标准化建设成果、新技术成果应用的有关规定开展咨

询评审工作，咨询评审单位应提高服务意识，本着“科学、公正、合理、可靠”的原则，严格把握配网

建设改造工程初步设计的技术、经济标准，保证咨询评审质量。

5.3.3.3 配网建设改造工程物资招标结束后，设计单位应及时按招标价开展概算收口工作，咨询评审

单位对收口概算出具咨询评审意见后，报省公司运维检修部审定批复。

5.4 配网建设改造工程建设

5.4.1 参建队伍选择及管理

5.4.1.1 配网建设改造工程参建队伍选择管理包括工程设计、施工和监理参建队伍的选择管理、合同

履约管理及参建队伍的资信管理等。

5.4.1.2 配网建设改造工程参建队伍选择应依据国家有关招投标的法律、法规和公司有关规定执行。

达到招标条件时，应采取招标方式选择。

5.4.1.3 在设计、施工、监理工作开始前应按规定完成合同签订。加强分包队伍资格审查，规范分包

工作内容，确保工程现场管理与合同要求相符。

5.4.1.4 配网建设改造工程参建队伍必须依法取得相应的资质证书，并在其资质等级许可的范围内从

事相应的工程建设活动。

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5.4.1.5 各建设管理单位应建立健全参建队伍的履约评价体系，主要评价内容包括：建设（设计）管

理、安全管理、质量管理、技术管理、合同结算等。

5.4.1.6 省公司定期开展参建队伍的资信评价工作，按年度发布参建队伍资信评价结果，根据资信评

价结果对参建队伍实施分级管理，并将其与参建队伍选择挂勾。

5.4.2 进度管理

5.4.2.1 进度管理包括各级管理部门职责划分、进度计划编制、进度计划实施、进度计划调整、评价

与考核等内容。

5.4.2.2 配网建设改造工程建设进度计划应综合考虑负荷实际需求、气候条件、施工安全、工艺要求、

外部环境、设备供应等因素，确保按期投运，满足负荷发展需求。

5.4.2.3 各单位应及时完成工程前期工作，确保开工节点按期实施、建设进度计划顺利推进。因项目

前期或工程前期等原因造成开工推迟，相应顺延投产时间。

5.4.2.4 建设管理单位应在开工前根据国家相关法律法规和公司相关项目管理规定，核实开工条件。

工程开竣工前，各施工单位应按照豫电营销[2010]701号《河南省电力公司城市配电网建设改造工程管

理办法及管理规范》中《河南省电力公司城市配电网建设改造工程开竣工流程规范》的相关规定，填写

“配电网建设改造工程开工报告”、“配电网建设改造工程竣工报告”，向监理单位和地市公司运维检

修部办理开、竣工手续。

5.4.2.5 地市公司运维检修部每周五通过配网工程管理系统向省公司运维检修部上报“配电网建设改

造工程进度报表”，省公司运维检修部对配电网工程建设进度建立监督、检查和考核制度，加强关键节

点控制。

5.4.3 安全管理

5.4.3.1 配网建设改造工程安全管理应执行国家有关安全生产的法律、法规和标准以及公司安全管理

标准化工作要求，实行过程管控，保障配电网工程建设安全和从业人员安全与健康。

5.4.3.2 各建设管理单位应分级建立健全配电网建设安全管理机构，明确配网安全管理职责，确定安

全管理目标，落实各级人员安全管理责任。

5.4.3.3 各建设管理单位在与参建队伍签订合同时，应签订安全协议书，明确双方的安全职责和违约

责任。

5.4.3.4 各建设管理单位应加强分包作业的组织管理和风险管控，加强工程项目分包计划，分包商资

质、人员上岗条件、施工机械能力等方面的审查。

5.4.3.5 配网建设改造工程建设安全教育培训工作纳入公司总体安全教育培训计划，采取逐级负责制，

实施专业化教育培训。

5.4.3.6 配网建设改造工程建设实施安全风险管理，根据作业项目、作业类型、风险等级编制相应的

安全管控作业文件。

5.4.3.7 安全设施、安全防护等现场安全文明施工配置，应严格执行国家、行业及国家电网公司安全

文明施工标准化有关要求。

5.4.3.8 配网建设改造工程应急管理应纳入本单位应急管理体系进行统一管理。

5.4.3.9 各建设管理单位应按公司有关规定及时报送配电网工程安全信息，执行安全事故即时报告制

度。

5.4.4 质量及变更管理

5.4.4.1 配网建设改造工程建设应贯彻执行国家、行业和公司工程建设质量管理的各项要求，按“谁

主管、谁负责”的原则实行全过程质量管理。

5.4.4.2 配网建设改造工程建设阶段的质量管理工作应纳入本单位年度工程质量管理工作范围，统筹

安排部署配电网工程建设质量管理工作。

5.4.4.3 配网建设改造工程建设管理单位应定期组织设计、监理、施工等单位召开质量工作例会，检

查工程项目的质量管理情况，提出改进措施并监督实施。

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5.4.4.4 招标工作中，应加强对投标人资质、资信和质量履约能力的审查，落实保证工程设计、设备

材料、施工和监理质量的要求，合同中应明确工程参建队伍在工程设计寿命周期内承担相应的工程质量

责任。

5.4.4.5 配网建设改造工程项目参建队伍应结合工程实际开展工程质量管理策划，并将策划要求和具

体措施分解落实。

5.4.4.6 开工前应组织施工图设计交底和会检。

5.4.4.7 设计单位负责进行设计交底，解决施工图纸中的技术问题，负责协调各方的设计接口的配合

工作，确保工程建设质量。

5.4.4.8 施工单位应确保实现项目质量目标所必需的资源投入，隐蔽工程应做好验收签证记录。

5.4.4.9 监理单位应采用必要的质量控制手段，做好工程原材料和施工质量控制。监理从业人员应具

备相应的资格。

5.4.4.10 设备（材料）供应商应依据国家、行业等相关技术标准和供货合同进行加工制造和试验，随

产品提供全套产品质量证明文件，按合同规定做好交货、现场服务、售后服务、质量保修等工作。

5.4.4.11 配网工程隐蔽工程按照豫电营销[2010]701号《河南省电力公司城市配电网建设改造工程管

理办法及管理规范》中《河南省电力公司城市配电网建设改造隐蔽工程管理规范》的规定执行。

5.4.4.12 建设管理单位组织竣工验收、工程总结和质量评价工作。

5.4.4.13 施工单位应按合同规定进行质量回访，承担保修责任。

5.4.4.14 配网建设改造工程质量事故（事件）的调查处理按照公司有关规定执行。

5.4.4.15 配网工程实施过程中确因工程设计重大变更或由于外部环境发生变化而出现的工程取消、规

模调整等问题，按照豫电营销[2010]701号《河南省电力公司城市配电网建设改造工程管理办法及管理

规范》中《河南省电力公司城市配电网建设改造工程变更流程规范》的相关规定说明原因，填写“配电

网建设改造工程项目变更申请书”、“配电网建设改造工程变更单”，按要求履行审批手续，待变更核

准后方可实施。

5.4.5 工程监理

5.4.5.1 配网工程实行工程监理制。工程监理依照国家和电力行业以及豫电营销[2010]701号《河南

省电力公司城市配电网建设改造工程管理办法及管理规范》中《河南省电力公司城市配电网建设改造工

程监理实施细则》等相关规定执行。

5.4.5.2 根据配网工程年度计划，各供电公司与监理单位签订委托监理合同，明确监理范围内容、监

理方式及双方权利与义务。

5.4.5.3 监理单位按照“公正、独立、自主”的原则，开展监理工作，公正维护各方的合法权益。监

理单位不得与被监理单位有行政隶属关系和经济合伙关系。监理单位不能转让和违规分包监理业务。

5.4.5.4 监理单位应按监理合同的要求向省公司及各供电公司项目管理单位报送监理月报和年度总

结，对工程中发现的重大问题应及时向业主单位报告。

5.4.5.5 配网工程的竣工验收和工程结算应经监理单位认可并签字。

5.4.6 工程结算

5.4.6.1 配网建设改造工程结算应遵循合法、平等、诚信的原则，严格执行合同约定，遵守国家有关

法律、法规、规章和公司有关规定。同时加强工程招标、合同签订、设计变更、工程款支付与价款调整、

竣工结算编制与审核管理，实施配电网工程全过程造价管理，提高结算质量。

5.4.6.2 各建设管理单位应明确配电网工程结算管理职责，统一工程结算管理规范、统一工程结算工

作流程、统一工程结算编制标准、统一工程结算内容深度，高效、有序开展配电网工程结算工作。

5.4.6.3 施工单位在工程竣工5个工作日内完成工程结余物资的退料手续；各市供电公司物流分中心

在10个工作日内完成工程物资结算工作，并向市公司财务资产部提供工程物资清单，由财务资产部支

付配送物资费用。

5.4.6.4 施工单位在工程竣工1个月内，应完成工程结算书编制送交各单位审核。各供电公司运维部

收到竣工资料和工程结算报告后在10个工作日内完成工程结算审查，并移交市公司审计部进行单项工

程结算审计。各供电公司监察审计部在20个工作日内完成单项工程结算审计并编制结算审定报告，由

财务资产部根据工程结算审定报告在1个月内支付工程施工费。

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5.4.7 工程审计与竣工决算

5.4.7.1 配电网建设改造工程纳入各供电公司年度审计工作计划，由审计部门负责对配电网建设投资

活动的真实性、合规性和效益进行审查、监督与评价。

5.4.7.2 各供电公司审计部门应在配电网项目建设期间进行定期或不定期审计，重点抓好内控制度、

工程发承包、合同的签订执行、工程概（预）算执行情况、履行物资招标及合同签证情况和工程成本审

计，对发现问题及时提出审计意见和建议。

5.4.7.3 工程项目按合同要求完成全部工作内容并经验收合格后，进行竣工结算审计。审计部门进行

工程竣工结算审计时，应当核对合同条款、落实设计变更签证、核实工程量，审核是否遵循计价依据及

各项费用计取原则，各种计算是否有误等。审计部门出具的审签意见书，作为与施工单位办理最终结算

和付款手续的依据。

5.4.7.4 全部工程竣工后，各供电公司财务资产部应及时完成竣工决算报告编制，各供电公司审计部

门应对竣工决算报告进行审计。主要审查竣工决算报告反映的数据和情况是否真实、准确，竣工决算报

表的填列是否齐全并符合勾稽关系，决算的建筑安装工程投资、设备投资、其它投资核算是否真实，待

摊投资的支出内容和分摊办法是否合规。审计结果作为省公司进行决算批复和组织竣工总体验收的依据

之一。上述工作应在全部工程竣工后2个月内完成，各供电公司财务资产部将审计后的竣工决算报告上

报省公司财务资产部。

5.4.7.5 单项工程竣工验收后，各供电公司财务资产部在验收完成当月应进行工程资产暂估转资。竣

工决算报告省公司批复后，在当月完成正式转资。

5.4.8 工程档案

配网工程档案按照豫电营销[2010]701号《河南省电力公司城市配电网建设改造工程管理办法及管

理规范》中《河南省电力公司城市配电网建设改造工程档案管理规范》的要求进行管理，做到工程竣工

一项、资料整理完成一项、档案移交一项。

5.4.9 工程验收

5.4.9.1 单项配网工程的竣工验收由各供电公司按照电力工程管理的有关规定具体负责。

5.4.9.2 全部工程完工后，各供电公司按照豫电营销[2010]701号《河南省电力公司城市配电网建设

改造工程管理办法及管理规范》中《河南省城市配电网建设改造工程验收资料编制及预审规范》的要求

编制工程验收资料，省公司按照豫电营销[2010]701号《河南省电力公司城市配电网建设改造工程管理

办法及管理规范》中《河南省城市配电网建设改造工程竣工总体验收考核项目及评分标准》的规定组织

省公司配网工程管理相关部门对各供电公司该年度配网工程进行竣工总体验收。

6 检查与考核

公司运维检修部对本标准规定的管理活动进行检查并对表1所列的指标进行评价，依据评价结果提

出考核意见：

表1 评价项目与指标 序号

1

2

3 评价项目 迎峰度夏项目完成情况 全年配网项目完成情况 全年配网项目计划执行情况 评价指标 迎峰度夏项目完成率（100% ） 全年配网项目完成率（100%） 全年配网项目计划调整率（不大于15% ） 责任部门 省/市运维部 省/市运维部 省/市运维部

7 报告与记录

表2给出了执行本标准形成的报告和记录。

8

Q/GDW 17-0095—2012-20707

表2 报告与记录 序号

1

2

3

4

5 编号 Q/GDW 17-0095—2012-20707.JL01 Q/GDW 17-0095—2012-20707.JL02 Q/GDW 17-0095—2012-20707.JL03 Q/GDW 17-0095—2012-20707.JL04 Q/GDW 17-0095—2012-20707.JL05 名称 配电网建设改造工程进度报表 配电网建设改造工程开工报告 配电网建设改造工程竣工报告 配电网建设改造工程项目变更申请书 配电网建设改造工程变

更单 填写人 市运维部工程专责 施工单位 施工单位 市运维部工程专责 施工单位 保存地点 配网工程管理系统 市公司档案室 市公司档案室 市公司档案室 市公司档案

室 保存期限3年 永久 永久 永久 永久

9

Q/GDW 17-0095—2012-20707

附 录 A

（规范性附录）

流程图

图A.1 配网工程项目立项及物资招标管理流程

10

Q/GDW 17-0095—2012-20707

图A.2 配网工程实施流程

11

Q/GDW 17-0095—2012-20707

附 录 B

（规范性附录）

表格样式

B.1 河南省电力公司配电网建设改造工程进度报表 单位

郑州

洛阳

安阳

焦作

南阳

商丘

新乡

三门峡

平顶山

许昌

驻马店

信阳

开封

濮阳

周口

济源

漯河

鹤壁

合计： 计划投资（万元） 完成投资（万元） 完成比例 项目 总数 已开 工数 已开工 占比 已竣 工数 已竣工 占比 未完 工数 影响工程进度原因 12

Q/GDW 17-0095—2012-20707

B.2 报告配电网建设改造工程开工 工程编号：

×××配电网建设改造工程

开 工 报 告

工 程 项 目：

工 程 类 别：

施 工 单 位：

项目负责人：

计划开工日期：

计划竣工日期：

填 报 日 期：

13

Q/GDW 17-0095—2012-20707

工程主要内容及工程量

（工程内容及工程量描述要具体、明确）

14

施工承包单位报审 我方承担的以上工程，已完成了以下各项工作，具备了开工条件，特申请施工，请予以审核并批准开工。 1.施工合同已签定；2.施工预算已批准；3.安全技术组织措施已批准； 4.设备材料计划已批准，且工程所需的进场材料/构配件/设备均已自检合格； 5.工程设计图已批准。 附：1、以上5项资料；2、分包单位资质报审表及特殊作业人员资格证；3、其他证明文件： 施工承包单位：（章） 项目负责人：（签名） 日期： 年 月 日 专业监理工程师审查意见： 总监理工程师审核意见： 监 理 单 项目监理机构： 位 审 总监理工程师：（签名） 核 专业监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 建设单位主管部门意见： 建 建设管理单位：（章） 设 单管理单位负责人：（签名） 位 审 日期： 年 月 日 核

Q/GDW 17-0095—2012-20707

B.3 配电网建设工程竣工报告

×××配电网建设改造工程

竣 工 报 告

工 程 项 目：

工 程 类 别：

施 工 单 位：

项目负责人：

开 工 日 期：

竣 工 日 期：

填 报 日 期：

15 工程编号：

Q/GDW 17-0095—2012-20707

（工程内容及工程量描述要具体、准确）

工

程

验

收

内

容

我方已按合同要求完成了以上工程，经自检合格，请予以检查和验收。

施工承包单位：（章） 施附件：

1. 工程竣工图纸 工2. 工程结算书 项目负责人：（签名） 承3. 试验报告、安装记录 包施工负责人：（签名） 4. 隐蔽工程记录 单5. 工程变更单 位6. 其他： 日期： 年 月 日 报 审

审查意见：

经初步验收，该工程

监1.符合我国现行法律、法规要求；

理2.符合我国现行工程建设标准；

单3.符合设计文件要求；

位4.符合施工合同要求。

综上所述，该工程初步验收合格，可以审

查 组织正式验收。 项目监理机构： 监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日

运行单位验收意见：

运行单位：（章）

竣

工负责人：（签名）

验

收 日期： 年 月 日

会监理单位验收意见：

签 项目监理机构：

监理工程师：（签名）

日期： 年 月 日 建设单位主管部门验收意见： 主管部门：（章） 负责人：（签名） 日期： 年 月 日

16

Q/GDW 17-0095—2012-20707

B.4 河南省配电网建设改造工程项目变更申请书 变 更 前 工 程 项 目

序号

1

2 工程名称 起止地点

合计

变 更 后 工 程 项 目

序号

1

2 工程名称 起止地点

合计

变更原因及内容说明： 工 程 项 目 内 容 及 规 模 工 程 项 目 内 容 及 规 模

河南省电力公司

建设单位： 负责人：

年 月 日 （签章）

17

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