公司管理体系文件_3-30-06

总经理室及各部门经理或者其代表(管理层)的质量职责:

a) 确保所有人员理解本厂的质量方针，执行工作时与规定的质量管理体系

程序相符。

b) 采取措施以防止出现与产品、过程、质量体系有关的不合格。 c) 确保所有人员具备相应的资格、技能和经验以完成其工作。

d) 确保获批准的文件在本部门的运用，所有需要的文件按要求被建

立、 贯

彻、运行。

e) 明确和记录所有质量问题以及采用或提供解决问题的方法。 f) 验证解决方法的实施效果。

g) 缺陷或不满足要求的情况得到纠正前控制不合格品进一步加工,交付。

h) 应立即把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责和权限的管理者;

i) 确保负责产品质量的人员，有权停止生产，以纠正质量问题。 j) 所有班次的生产作业都应安排负责保证产品质量的人员，或指定其代理人员.

k) 提供以下方面所需的资源:

1）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；

2）通过满足顾客要求，增强顾客满意。

最高管理者及常务总经理

作为本厂最高管理者的董事总经理，其主要职责和权限如下:

a) 制定本厂的质量方针。

b) 制定本厂总体的质量目标，并展开到相关部门，使目标得以实

现。

c) 以实现顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,转

化为要求并予以满足。

d) 向全厂员工传达满足客户和法律法规要求的重要性。

e) 任命管理者代表，以建立和完善本厂的质量管理体系，并使之

有效运行；任

命顾客代表。

f) 提供实现质量目标所需的资源。

g) 批准和发布本厂的《质量手册》。

h) 设置和调整本厂的职能部门，确保本厂各部门的职责、权限及相互关系

得到规定和沟通。

i) 配备充分的资源，使各部门能有效运作。

j) 主持管理评审，评价质量体系的适宜性,充分性及有效性。

k) 对涉及全厂性的重大质量问题，产品结构的重大调整，作最后的

审议和

裁决。

l) 建立适当的沟通过程，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 m) 对本厂的质量管理体系进行策划，以满足质量目标及本手册4.1

章节的

要求。

n) 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，确保质量管理体系

的完整

性。

o) 制定公司文化和发展的策略。

本厂的常务总经理的主要质量责任及权限

a) 协助董事总经理制定本厂的质量方针和质量目标。

b) 负责工厂的日常运作，协调全厂各部门的质量职能分配。

c) 协调全厂的资源配置，使资源能得到合理充分的利用。

d) 《质量手册》的审核。

e) 确保本厂的质量体系，质量方针和质量目标能得到有效的实施和推

行对本厂各职能部门的工作进行协调，督促，检查和考核。

f) 负责本厂企业文化的建设，创造一个和谐、奋发向上的生活工作环

境。不

断增强企业的竞争能力。

品质保证部

品质保证部经理负责组织开展全厂的质量保证活动,代表本厂与客户或供应

商联络, 以解决产品的质量问题和提供必要的服务。

品质保证部的主要质量职责和权限（品质保证二部不含F、G内容） ：

A. 来料品质控制

a. 评价和批准供应商提供的样品。

b. 按规定的程序进行来料检验和试验，并组织对不合格来料的评审。

c. 新的供应商评估。

d. 与供应商沟通解决有关的来料品质问题。

B. 工序间品质控制

a. 确认制程符合规定的要求，使制造过程处于受控状态。

b. 反馈制造过程中发现的问题，采取纠正和预防措施以防止其再度发生。

c. 运用适当的统计技术，以发现制程中的潜在问题。

C. 出货品质保证

a. 成品的首件检查，并提供给客户批准。

b. 进行日常的出货检查，并对不合格品作出评审；组织实施产品审核。

c. 组织和实施产品审核。

D. 品质工程

a. 制定和发布品质检查计划。

b. 组织和实施制造过程审核。c. 与客户沟通产品的品质问题，处理客户退货或客户投诉。

d. 对QA检查结果进行分析，反馈，解决。

E. 系统品质保证

a. 监督质量体系的运行情况，构造全厂的质量管理体系。

b 组织和协调质量管理体系文件的制定和发布，并及时跟进，检查，督促,

认真贯彻和落实。

c. 定期组织内部质量体系审核，维持质量管理体系的有效运作。

d. 统筹全厂的纠正和预防措施报告(CAR/PAR), 跟进措施的有效性。

e. 统筹全厂的ISO教育培训工作。

f. 统筹全厂的计量管理工作。

F. 文件控制

a. 按照本厂文件控制有关程序的要求，对本厂的受控文件和相关

的记录进

行管理。

b. 负责本厂传真的收发，资料复印等文印工作。

c. 妥善保存本部门的品质记录。

G. 电脑与信息管理(IT)

a. 对全厂的电脑网络及工作站进行维护；

b. 对数据库及电子邮件进行必要的维护；

c．负责网络安全的监控和重要数据备份。

生产部

生产部经理负责组织、计划和控制所有制造过程的活动，以符合文件化程序

的要求。

生产部的主要品质职责和权限包括：

a. 负责对工人进行岗位培训，确保安排合格的人员从事规定的工

作。

b. 保证有关人员充分理解工作的要求并按有关文件和指示书操作。

c. 在保证品质的前提下，完成各项生产任务。

d. 建立产品标识和必要时可追溯的体系。

e. 对不合格品和不合格批进行隔离、标识并处理。

f. 对发现的品质问题进行分析，并采取纠正措施。

g. 对过程中潜在的问题反馈给工程部，以采取预防措施。 h. 在制造过程中适当运用统计技术。

i. 保持制造设备在良好状态下运行。

j. 妥善保存本部门所有相关的质量记录。

工程部

工程部经理负责所有产品技术方面的问题，协调制造过程中各方面的活动。

工程部的主要品质职责和权限:

a. 研究客户的图纸及规格说明，并转化为内部标准，协调样品评估，

准备生产设备并就有关的技术要求与客户联络。

b. 设计和绘制工装夹具图纸(DWG)，准备物料清单(BOM)。 c. 明确过程规定，将工艺流程及工作指示形成过程管理计划(PMP)。

d. 组织对全厂技术改造方案的制定和实施，促使品质及合格率不断提高。

e. 对过程能力进行分析，不断提高工序能力。

f. 在需要的设备和技术方面全力支持生产部，确保生产正常进行。

g. 保证生产使用的所有设备得到适当维护。

h. 确保全厂适宜的工作环境。

物料部

物料部经理负责本厂产品和材料的计划、购买、接收，储存，包装和运输

等工作。

物料部 的主要品质职责和权限（物料二部不含g、d、h内容）：

a. 审查客户订单，保证有足够的原材料和生产能力达到客户要求。

b. 制定每周货运计划及生产计划。

c. 与客户就产品交付问题进行联络。

d. 建立并维持包括接收、发放、搬运、贮存的仓库管理制度。 e. 负责成品的装箱和交付工作。

控制库存以减少费用。

g. 和供方就购买要求、价格和交货等进行协商。

h. 负责组织进出口物料的申报，做好货物的发运工作。 i. 对生产上使用的物料进行监控。

j. 负责对客户财产进行识别、储存、防护等，且向客户报告相关情况。

人事行政部

人事行政部经理负责公司的行政管理、人员需求、薪酬发放及雇员福利待遇

等工作。

人事行政部的主要品质职责和权限:

a. 负责宣传本厂的各种规章制度。

b. 统筹制定各部门人员的岗位职责。

c. 统筹全厂绩效考核。过程方法原理

本厂在建立、实施质量管理体系并持续改进时应采用过程方法，通

过满足顾客要求，增强顾客满意。为使体系有效运行，必须识

别和管理

众多相互关联的活动，通过利用资源和管理，将输入转化为输

出。基于质

量管理体系的过程模式如下图所示：

PDCA的方法适用于所有过程，PDCA模式简述如下：

P---策划：根据顾客的要求和本厂的质量方针，建立提供结果所必要的目标和

过程

D---实施：实施过程

C---检查：根据方针、目标和产品的要求，对过程和产品进行监

测，并报

告结果

A----行动：采取措施，以持续改进过程业绩

各部门在建立和实施本厂的质量管理体系时，应根据ISO/TS16949:2002

标准的要求，对过程和产品进行识别和管理，按照过程方法和PDCA

方法，

应做好以下几点：

a)识别质量管理体系所需要的过程及在本厂中的应用（参照6.0 主要过程识别）；

b)确定这些过程的顺序和相互作用,并从增值的角度考虑这些过程的必要性（参照

6.4 顾客导向过程与支持过程的关系矩阵图）；

c)确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；

d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监控； e)测量、监控、分析这些过程；

f)实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。

以上质量管理体系所需要的过程应当包括与管理活动、资源提供、

产品

实现和测量有关的过程。

4.1.4对本厂所有外包的任何影响产品符合性的过程，应确保对其实施控制，

并对此类外包过程的控制在质量管理体系中加以识别。本厂外包过

程包括：

a.镀镍（EN）、阳极氧化及其它电镀过程；

b.国家认可的计量检定机构或仪器设备供应商对本厂的检测/制造

设备进

行的维护或检定的过程；

c.国家或客户认可的实验室对本厂产品进行的可靠性、机械性能或

清洁度

方面的测试过程；

d.代本厂将产品交付给客户的寄货过程；

以上外包过程，均需依照MP-106-02采购控制程序进行控制

4.1.5为了简单明了地描述某一过程，使其更加容易理解及实施，建议尽可能地用

流程图的方式表达出来。文件要求

4.2.1 总则

荣科电子厂的质量管理体系按ISO/TS16949:2002标准的要求建

立，制定文件

化的质量管理体系，加以贯彻实施，并维持其有效性,以确保所有

的产品和服

务符合规定的要求。

为满足ISO/TS16949的要求并进行适当的控制，本厂采用并保持以下四层文件

(如图所示)

质量手册第一层

质量管理体系程序

第二层

作业指导书

品质记录

第四层

a.第一层：质量手册

该手册描述本厂的质量方针和目标，以及本厂维护质量管理体系的结构

及方法，由管理者代表负责组织编写。

b.第二层：质量管理体系程序

质量管理体系程序用于描述为实施质量管理体系所涉及到的过程。由QA协调

各职能部门进行制定。第三层：作业指导书

为确保过程的有效策划、运作和控制，本厂使用作业指导书描述如

何完成 第三层

具体的过程，包括标准作业程序(SP)，工作指示(WI)，工程图纸

(DWG)，工

程更改通告(ECO)等，由各部门根据实际需要制定。

d.第四层：质量记录

本厂的质量记录为产品或服务是否达到了规定的要求以及是否正确实施了

质量管理体系提供有力的证据。

各部门根据需要制定本部门使用的质量记录表格和清单，并按照记录控制程序MP-116-01的要求控制好相关的记录。

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