(质量)绩效检查验收标准及评分细则(现场验证)

质量管理部绩效考核标准

绩效检查验收标准及评分细则（现场验证） 满分100分

验证方式 管理项目 一、质量 体系文件 检查项目 1.文件控制 ⑴文件发放 ⑵文件使用 ⑶文件修改 工作标准（关键点） 分值 8分 评分细则 ⑴手册、程序文件各事业部/分公司转⑴抽查两份程序文件发放登记2分 发时，按按公司《质量体系文件控制》是否有文件名称、是否有接文件 规定做好发放登记记录。 人签名，填写是否符合规定。 ⑴发现一处不符合扣0.5分，直到扣完。 ⑵未制定《质量体系文件管理办法》扣0.5分。抽查一份使用的文件有一处未盖受控章扣0.5分，版面不清洁，有随意涂改扣0.5分。 ⑶文件修改未填写修改单，扣0.5分，文件修改单未填写修改状态及简要内容，扣0.5分，未经原文件批准人签名扣0.5分。 ⑵各事业部/分公司根据自身情况，制⑵查看事业部的《文件管理办1.5分 定《质量体系文件管理办法》，所有在法》规定是否符合公司要求，使 用文件必须盖有受控章，文件版面清用的文件是否都盖有受控章，版 洁，不允许有随意的涂改。 面是否清洁，有无随意涂改。 ⑶事业部/分公司作业指导书、管理处⑶抽查1份文件修改状态页中1.5分 的作业指导书文件修改时，由提出人修改内容，提出人是否填写了修 填写《质量体系文件修改申请单》。事改页的状态及简要的修改内容。业部经过公司主管领导的批准，管理查《文件修改申请单》是否有公处需经过事业部经理或（管理者分代司程序文件规定的批准人签名。 表）的批准后，修改按文件发放规定下发。 第 1 页 共 26 页

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验证方式 分值 评分细则 管理项目 一、质量 体系文件 检查项目 ⑷文件保存 ⑸文件作废 2.记录控制 ⑴表格编制 工作标准（关键点） ⑷事业部/分公司保存自做作业指导⑷查看事业部/分公司是否保存1.5分 ⑷未保存作业指导书原稿扣书、管理处作业指导书在用文件的原了在用作业指导书的原稿，是否 稿，同时将作业指导书电子文档报质将电子版文档交质量部备案，对 量部备案，并在每年1、月、7月将文更新的文档是否交质量部。 件的更新情况报予质量部。 0.5分，未将作业指导书电子版交质量部备案扣0.5分，每年1月、7月未将更新的文档交质量部扣0.5分。 ⑸文件修改后，事业部/分公司在发放⑸抽查事业部/分公司、管理处1.5分 ⑸旧版文件没收回，发现一份新文件时，将旧版文件收回并销毁，的在用文件，有无旧版文件没有 为保持文件的可追逆性，事业部可保收回，保留的“作废”文件，是 留一份加盖“作废”章的作废文件原否加盖有“作废”章，保存年限 件。作废文件原件保存2年后可销毁。 符合文件规定。 8分 扣0.5分，保留的“作废”文件未加盖“作废”章扣0.5分，没有规定“作废”文件的保留期限扣0.5分。 ⑴查看表格编制时，发现每缺少一项所规定的项目扣0.5分，未建立质量记录检索目录扣0.5分，没有规定保存期限扣0.5分。 ⑴质量记录表格编制应有表格名称、⑴抽查一份事业部/分公司、管2分 记录内容、记录人、记录时间，各事理处作业指导书中配制的记录看其是否有表格名称、记业部/分公司、管理处编制记录表格的表格，录内容、记录人、记录时间等，检索目录，并规定记录的保存期限。 是否对自用的各类记录表格做了检索目录，并对每个记录表格

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验证方式 的保存期限进行了规定。 管理项目 一、质量 体系文件 检查项目 ⑵表格编号 ⑶表格发放 ⑷表格使用 ⑸表格保存 工作标准（关键点） 分值 评分细则 ⑵事业部/分公司、管理处编制的表格⑵抽查一份事业部/分公司、管2.0分 ⑵发现记录表格编号内容每缺需按公司《质量记录控制》进行编号理处编制的记录表格，表格编号 应有文件编号、表格顺序号（阿拉伯是否在记录表格的左下角，是否 数字）、版号（英文大写字母）记录表有文件编号、表格顺序号、版号。 格编号放在记录表格的左下角。 少一项扣0.5分，表格编号放置不在表格的左下角扣0.5分。 ⑶各事业部负责随文件一起下发记录⑶按事业部/分公司下发的《质1.0分 ⑶抽查发现缺少记录表格时扣表格到管理处，决定印刷用量，保证量记录检索目录》在管理处抽查 使用单位使用。 一份质量记录表，看其是否有此 表使用。 0.5分，因印刷不够不能保证使用扣0.5分。 ⑷质量记录的形成字迹清楚、真实准⑷抽查一份管理处的质量记录，1.0分 ⑷在抽查质量记录时，发现内确、内容完整，不能用铅笔填写记录。 看其记录内容是否完整，字迹清 楚，有无用使用铅笔填写现象。 2.0分 容记录不完整扣0.5分，字迹不清楚，用铅笔填写扣0.5分。 ⑸每天做的记录未按月装订扣0.5分，销毁的记录未有报批清单，扣0.5分，清单未保存2 ⑸质量记录按文件规定期限进行保⑸抽查一套管理处每天做的记存，每天记录的按月整理装订，其它录是否月整理装订，抽查事业部按季度或年整理装订，超过保存期限 /分公司超过保存期的质量记 第 3 页 共 26 页

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验证方式 分值 评分细则 年扣 0.5分，保存期限内的记录未做好防潮、防虫、防盗扣0.5分。 管理项目 一、质量 体系文件 检查项目 工作标准（关键点） 的质量记录，事业部/分公司、管理处录，销毁前是否有批准的报批清 报本单位负责人审批，清单内容包括单，批准后的销毁清单是否有保记录名称、编号、年度、文件规定保存年限。保存期限的质量记录是管时间等，报批单由销毁记录单位保否做好了防潮、防虫、防盗工作。 存2年后销毁。质量记录保存应防潮、 防虫、防盗。 第 4 页 共 26 页

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验证方式 管理项目 检查项目 工作标准（关键点） 分值 8分 评分细则 二、装修 管理 ⑴装修管理⑴各管理处建立有装修管理制度，并⑴查验管理处《装修管理规定》，2分 制度健全 ⑵装修审批 纳入事业部质量管理体系；装修管理该规定符合公司《作业指导书编 必须组织机构健全，人员落实，责任写标准》要求，文控符合公司质 明确到位，管理既有分工，又有合作。 量管理体系规定要求；管理处有 完善的装修管理组织机构和审 批、检查、验收制度，审批、检 查人员有责任有落实。随机询问 有关人员审批、检查人员的职责 和工作流程（包括出现违章如何 处理）情况，符合规定程序要求。 ⑴每出现一处不符合扣0.5分，该项目扣完为止。 ⑵每出现一处不符合扣0.5分，该项目扣完为止。 ⑵辖区内客户的每项装修均有报批，⑵每次检查，随机抽查3份装修2分 手续符合事业部或管理处的装修管理资料，其中应有装修方案、装修规定要求，对于属于消防报批特殊要申请表、验收记录、装修单位营求的应有相关手续，涉及动火作业的业执照、资质证书，装修审批有要报管理处或事业部领导批准，航苑、申请、有审批签字，符合《装修航南直属事业部应由公司主管领导或管理规定》规定要求，检查装修主管部门批准。 押金的收取退还是否符合规定 第 5 页 共 26 页

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验证方式 要求；对于有特殊要求的装修， 如辖区商业区域的装修面积50 平方米以上或或房屋用途发生 重大改变的装修，有消防报批 （法规要求）。 管理项目 检查项目 工作标准（关键点） 分值 评分细则 二、装修 管理 ⑶装修期间⑶装修期间，对装修现场进行定期巡⑶抽查3份装修巡检记录，记录2分 管理 视与检查，严格治安、消防和房屋安完整，有巡检责任人员签到，有全管理管理规定；对进出小区的装修问题情况描述，如出现问题，应车辆、装修人员实行临时出入证管理，追踪问题的最终处理结果，处理及时处理装修违章情况，保障公共利过程合情合理合法，没有引发管益。装修期间引发的各类问题都能得理服务有效投诉。 到较好解决；及时清运装修垃圾，保(如有装修现场，抽检一处装修证客户装修垃圾自行清运的，不得超现场管理，现场有装修许可证，过三天，管理处集中堆放统一清运的，施工人员办理了临时出入证，现必须定期清运。 场按要求配置了消防灭火设施，符合规定要求。抽查垃圾清运记录，有定期清运记录。 ⑶每出现一处不符合扣0.5分，该项目扣完为止。 第 6 页 共 26 页

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验证方式 管理项目 二、装修 管理 检查项目 ⑷装修验收 工作标准（关键点） 分值 评分细则 ⑷装修结束后，由管理处组织有关人⑷抽查2份验收记录，有验收合2分 员协调验收工作。验收应按规定进行。格签名，验收不合格的，应有整对违反装修、损害公共利益的行为要改意见和反馈结果。验收资料齐进行处理。 全，符合规定要求。 ⑷每出现一处不符合扣0.5分，该项目扣完为止。 第 7 页 共 26 页

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验证方式 1. 管理项目 检查项目 工作标准（关键点） 分值 4分 评分细则 1.每出现一处不符合扣0.5分，该项目扣完为止。 2.每出现一处不符合扣0.5分，该项目扣完为止。 三、客户服1.客户服务1. 务管理 申请的接收 ⑴建立客户服务需求的接收渠道，如⑴询问现场人员是否了解客户 建立客户服务中心。⑵向公众公布联服务需求的处理流程。 系电话等。⑶制定了客户服务需求的⑵查看管理处是否具有三种形 处理流程图。⑷《客服中心申请表》式以上的公布渠道，分别进行现 按规定填写。 场验证。 ⑶抽看2页《客服中心值班表》。 2. 4分 2.工程类安2. 装、维修申请⑴管理处或事业部就维修作业制定相⑴询问工程人员如何接收工程的处理 关的作业指导书。 类安装、维修申请的处理。 ⑵工程人员按规定进行工程类的安⑵抽查5份《委托修理单》，检装、维修服务。 查是否按规定填写。 ⑶管理处或事业部就材料的领用、保⑶查看材料的领用情况、库存材管、维修费用的收取等制定相关的制料的保管情况以及维修费用的度、规定。 ⑷《委托修理单》按规定填写。 收取情况。 第 8 页 共 26 页

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验证方式 分值 评分细则 3.每出现一处不符合扣0.5分，该项目扣完为止。 4.每出现一处不符合扣0.2分，该项目扣完为止。 5.每出现一处不符合扣0.2分，该项目扣完为止。 管理项目 检查项目 工作标准（关键点） 三、客户服3.室内安保、3.相关人员按规定对室内安保、清洁、3.询问相关人员如何接受室内4分 务管理 清洁、绿化服绿化等服务申请的接收处理。 务申请的处 理 4.客户沟通 安保、清洁、绿化等服务申请的 处理，检查相关记录的登记。 4.管理处或事业部制定了相关的客户4.查看是否编制了相关作业指4分 沟通流程，管理处按此流程适时开展导书。抽看相关的沟通记录、活 活动，并与年度工作计划、月度工作动记录，并验证其每项活动是否 计划相对应。 按PDCA循环执行。 5. 4分 5.客户意见5. 调查 ⑴管理处积极、认真、客观的进行业⑴询问管理处主任整个客户意主客户意见调查，如能按要求进行问见调查活动的组织情况、步骤卷发放，收集时没有弄虚作假。 等。 ⑵按程序文件的相关要求对客户、业⑵询问相关人员对于客户、业主主的意见进行处理，如针对共性问题意见的处理办法。 有统一回复、对个性问题有上门解释、⑶查看管理处对客户意见的回回访。 复报告或抽查几份纠正预防措施表。 第 9 页 共 26 页

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验证方式 6. 管理项目 检查项目 工作标准（关键点） 分值 4分 评分细则 6.每出现一处不符合扣0.2分，该项目扣完为止。 7.每出现一处不符合扣0.2分，该项目扣完为止。 三、客户服6.客户抱怨6. 务管理 处理 ⑴管理处或事业部制定了相关的抱怨⑴询问相关人员对于抱怨的处 处理流程。 理流程。 ⑵管理处按规定处理各项客户抱怨，⑵查看相关的有效抱怨、无效抱 如有文字记录、问题得以处理关闭、怨的记录。是否按照规定流程进 在数据统计有所统计。 行了处理。 7. 4分 7.纠正预防7. 措施 ⑴管理处或事业部相关人员了解纠正⑴询问相关人员对于公司开具 预防措施的处理流程。 和事业部开具的纠正预防措施 的处理流程。 ⑵纠正预防措施或问题处理单能按相⑵抽看上次开具的《纠正预防措 关程序文件的要求进行处理，如按时施》，是否按要求执行。 关闭，措施得当，能提供相关证据。 ⑶事业部内部开具的纠正预防措施有⑶抽看几份事业部开具的《纠正 相关的处理流程。 预防措施》，是否按要求执行。 第 10 页 共 26 页

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验证方式 8. 管理项目 检查项目 工作标准（关键点） 分值 4分 评分细则 8.每出现一处不符合扣0.2分，该项目扣完为止。 三、客户服8.质量信息8. 务管理 的收集、分析⑴管理处或事业部制定了关于质量信⑴看此作业指导书，询问相关人与反馈管理 息数据的作业指导书。 员是否对此流程了解。 ⑵管理处内部能按相关程序文件及作⑵查看管理处是否将表格进行业指导书的要求进行操作，如及时上适应转化为自己作业指导书内交、有自我分析报告、统计方法运用的表格，并编了号。 得当、统计项目没有遗漏。 ⑶事业部按程序文件规定的要求对各⑶查看各管理处的记录，看其是管理处的数据进行汇总、分析、上报。 否按填报规则进行填写。查看事 业部的数据的收集情况、分析报告，传送时间等？ ⑷对职能部门提出的问题是否有措施⑷根据职能部门的分析报告，查进行纠正。 看各管理处是否已针对提出的问题进行了相关的整改与纠正。 第 11 页 共 26 页

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验证方式 分值 评分细则 1.发现一处不合格扣0.5分。 管理项目 检查项目 工作标准（关键点） 四、供方管1.供方的评1. 理 审 1.抽二份《供方资格评审表》查4分 ⑴合格供方的条件要求：具有合法的阅。 营业执照；具有承担业务的资质；专 业对口，能达到行业技术标准。 ⑵对新供方调查、考察认定结果形成 报告并记录在《供方资格评审表》内。填写好的《供方资格评审表》须盖公章。并提交公司主管领导审核，总经理批准。 ⑶分包业务须从公司评审过的供方选择。 ⑷每11月份各使用单位对供方进行复审，复审内容包括：服务质量、技术水平、服务态度，供方提供的材料质量和价格，结果形成报告并记录在《供方资格评审表》内。继续留用的供方，《供方资格评审表》须盖公章；取消 第 12 页 共 26 页

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验证方式 管理项目 检查项目 工作标准（关键点） 分值 评分细则 1.发现一处不合格扣0.5分。 2.每缺一项扣0.5分。 四、供方管1.供方的评其资格的供方，《供方资格评审表》不 理 审 用盖公章。同时，提交公司主管领导 审核总经理批准。 2.合同的管2. 理 2.抽取二份《合同评审会签记录4分 ⑴分包合同经过使用单位负责人、质表》及合同样品验证。 量单位负责人、财务单位负责人、业 务主管人员进行评审会签。 ⑵将各单位评审通过的《合同评审会 签记录表》及合同按权限：合同金额 在每年二万元（不含）以下由公司主 管领导审批并签署合同；二万元（含） 以上由总经理审批并签署合同。 ⑶已签署的正式合同原件交由公司行 政管理部管理，公司财务部及使用单位保留复印件。（注：签署的合同如果有多份原件，财务部、使用单位同样保留原件。） 第 13 页 共 26 页

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验证方式 3. 管理项目 检查项目 工作标准（关键点） 分值 4分 3. ⑴每缺一项扣0.5分。 ⑵没有保养计划扣0.5分。 ⑶每缺一项扣0.5分。 ⑷每缺一项扣0.5分。 ⑸没有扣0.5分。 评分细则 四、供方管3.日常监督3. 理 检查 ⑴制定对供方的服务质量监管有效质⑴询问工作人员对供方日常操量标准、检查考核办法。 作怎样监督?查看配套作业指导书是否齐全? ⑵设备设施、消防设备、绿化、消杀⑵查看保养计划及实施情况记等分包业务应制定月、季、年度保养录表。 计划。 ⑶认真负责监督供方履行合同条款及⑶对照质量标准检查考核办法，保养计划按时检查供方分包的业务质查看二个月检查记录表及相关量。 部门抽查记录。 ⑷发现问题按合同规定处理及向业务⑷抽看检查记录及不合格项整主管单位报告，做好相关记录。 改记录。 ⑸每年组织一次对供方服务质量的综⑸查看检查报告及记录。 合检查评分。 第 14 页 共 26 页

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验证方式 4. 管理项目 检查项目 工作标准（关键点） 分值 4分 4. ⑴没有对合同重新评审扣0.5分。 ⑵每缺一项扣0.5分。 评分细则 四、供方管4.合同的复4. 理 审及退场管⑴合同期满后, 使用单位负责人、质⑴抽查二份合同评审资料。 理 量单位负责人、财务单位负责人、业 务主管人员对合同须重新进行评审会 签。并按规定对合同条款审批及签署 合同。 ⑵供方退出时要与供方对合同标的物状况和我方提供的资料物品情况进行检查交接，并做好记录。 ⑵检查双方交接记录。

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验证方式 1. 管理项目 检查项目 工作标准（关键点） 分值 5分 1. 评分细则 五、环境管1.检查环境1. 理 卫生管理的⑴.清洁外包项目需签定承包合同，并⑴在事业部/分公司查看清洁承1分 相关文件。 在有效期内。 包合同（所有项目）， ⑴无合同0分，合同过期扣0.5分，特殊情况需有报告，扣0.5分。 ⑵有文件并符合编制标准要求得 分，有文件但不规范有缺项，每缺一项扣0.1分。 ⑶文件齐全得 分，每缺少一类扣0.2分。 ⑷文件编制符合公司作业指导书编制标准要求得 分，若文件编制不规范有缺项，每缺一项扣0.1分 ⑵有制定卫生检查（保洁）标准、检⑵①在事业部/分公司查制定的1分 查方法及检查记录，检查标准符合公检查标准、方法及相关的记录 司作业指导书编制标准要求 （抽查两份）②在事业部/分公 司查看保洁类作业指导书是否 齐全，（对照物业管理委托合同 规定的保洁范围和内容） 1分 ⑶清洁自做项目需编制各类保洁项目⑶在事业部/分公司抽查三份作 作业指导书，作业指导书的编制符合业指导书 公司作业指导书编制标准 1分 ⑷按文件规定对卫生检查做记录内容⑷在管理处抽查两个月的卫生齐全规范 检查记录

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验证方式 分值 评分细则 ⑸记录内容齐全规范得 分，不规范每缺一项扣0.1分。 2. 有一处不符合标准扣0.2分。 管理项目 检查项目 五、环境 管理 工作标准（关键点） ⑸按规定对分承包方保洁情况进行评价。 2. ⑸在管理处抽查两个月的对1分 分承包方的评价记录。 2.检查现场⑴大堂（门厅）地面无烟头、杂物，磁砖、2.在管理处，每个内容至少抽6分 关键点（部大理石地面无湿水；玻璃窗、门光洁透亮无查三个点（位置），少于等于位）保洁状污渍。 况 3个点（位置）的每个必查 ⑵竖井、通风井、天台、雨篷无垃圾、杂物、在管理处，每个内容至少抽查积水、青苔。 三个点（位置），少于等于3⑶楼道天花板、拐角无蜘蛛网；地下室公共个点（位置）的每个必查 部位各管道部位无蜘蛛网。 ⑷公共卫生间无臭味、厕具无污渍、地面无 积水、无堆放杂物。 ⑸楼层、楼外垃圾临时堆放桶（点），垃圾 无外溢、地面无污渍、周边墙面无粘附物。 ⑹垃圾集中清运站（点），地面无垃圾、积水、垃圾清运后站（点）无臭味、各种工具摆放整齐。 第 17 页 共 26 页

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验证方式 1. 4分 管理项目 五、环境 管理 检查项目 消杀管理 工作标准（关键点） 分值 1. 评分细则 1.消杀管理1. 相关文件 ⑴消杀外包项目需签定承包合同，并⑴在事业部/分公司查看消杀承 在有效期内。 包合同 ⑴有合同并在有效期内得 分，无合同0分，合同过期扣1分，特殊情况需有报告，扣0.5分。 ⑵有文件并符合编制标准要求得 分，有文件但不规范有缺项，每缺一项扣0.1分。 ⑶文件编制符合公司作业指导书编制标准要求得 分，若文件编制不规范有缺项，每缺一项扣0.1分 ⑷记录内容齐全规范得 分，不规范每缺一项扣0.1分 ⑵有制定消杀检查标准、方法及检查 ⑵在事业部/分公司，查制定的记录，检查标准符合公司作业指导书 检查标准、方法及相关的记录。 编制标准要求。 ⑶消杀自做项目需编制消杀作业指导⑶在事业部/分公司抽查三份作书，作业指导书的编制符合公司作业业指导书。 指导书编制标准。 ⑷消杀检查记录，内容齐全规范 在管理处抽查两个月的消杀检查记录。 ⑷在管理处抽查两个月的分承包方的评价记录

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验证方式 分值 评分细则 ⑸记录内容齐全规范得 分，不规范每缺一项扣0.1分 ⑹记录内容齐全规范得 分，不规范每缺一项扣0.1分 ①未规定消杀周期扣1分，发生特殊情况未增加消杀频次扣0。5分 ②无通告0分，少一次扣0.1分 管理项目 五、环境 管理 检查项目 工作标准（关键点） ⑸按规定对分承包方消杀情况进行评⑸在管理处抽查两个月的消杀 价。 实施记录 ⑹自做消杀项目实施记录内容齐全、⑹在事业部/分公司查文件规规范。 ①消杀周期 定，在管理处查实施记录。 ①在管理处抽查五次的消杀实施通告 ②消杀实施前通报业主周知关键部位②现场查看 予以标识

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验证方式 管理项目 五、环境 管理 检查项目 绿化管理 工作标准（关键点） 分值 5分 评分细则 1.绿化管理⑴绿化外包项目需签定承包合同，并 ⑴在事业部/分公司，查看绿化相关文件 在有效期内。 承包合同 ⑴有合同并在有效期内得分，无合同0分，合同过期扣1分，特殊情况需有报告，扣0.5分 ⑵有文件并符合编制标准要求得分，有文件但不规范有缺项，每缺一项扣0.1分。 ⑶ 记录内容齐全规范得分，不规范每缺一项扣0.1分 ⑷记录内容齐全规范得分，不规范每缺一项扣0。1分 ⑵有制定绿化检查标准，方法及检查 ⑵在事业部/分公司抽查三份绿记录，检查标准符合公司作业指导书化实施方案计划 编制标准要求 ⑶绿化自做项目需编制绿化实施案 ⑶ 在管理处抽查两个月的绿（计划），（根据物业管理委托合同要化检查记录 求绿化的范围和内容）绿化检查记录， 内容齐全规范。 ⑷按规定对分承包方绿化情况进行评⑷在管理处抽查两个月的分承价。 包方的评价记录 第 20 页 共 26 页

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验证方式 管理项目 六、档案 管理 检查项目 工作标准（关键点） 分值 8分 评分细则 1. 事业部档1. 事业部应建立《事业部、管理处档1. 检查事业部作业指导书，看1分 案管理要求案管理》作业指导书，对管理处的各是否制定了《事业部、管理处 及标准： 种档案管理监督检查。 档案管理》。 4.5分 1. 无《事业部、管理处档案管理》作业指导书扣0.5分，未对各管理处的档案管理进行监督检查扣0.5分。 2．档案分类不清细，标准制定类别不全，每缺一项扣0.1分。 2．事业部档2．事业部/管理处档案管理应包括： 2． 案资料的分⑴质量手册、程序文件、作业指导书、、⑴-⑷检查事业部档案管理分0.5分 类： 内部制度归为一类便于检查。 类情况，查看各类资料是否符 0.5分 0.5分 0.5分 ⑵各类ISO运作的记录表格资料装订合分类归档管理的要求。 后归为一类便于检查。 ⑶员工档案、公司下发的红头文件、 事业部年（月）度工作计划及总结、 年（月）度培训计划及相关资料、事 业部文件、各类合同及供方评审资料等归为一类便于检查。 ⑷公众制度、客户手册、客户档案归为一类便于检查。

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验证方式 分值 评分细则 ⑸有一项不满足要求扣0.1分。 ⑹未建立工程资料清单、所抽查文件归档不完整扣0.4分。 文件归档不清细，未建立文件目录清单的每缺一项扣0.2分。 管理项目 六、档案 管理 检查项目 工作标准（关键点） ⑸外来文件是指物业管理法律法规、⑸检查事业部外来文件档案管0.5分 行业标准、规定等文件。事业部应根理，看是否接收过公司《外来 据公司《外来文件清单》自做事业部、文件清单》，是否编制了《外来 管理处《外来文件使用目录》，按目录文件使用目录》并下发到各管 中配齐外来文件并归为一类保存。 理处。 ⑹工程资料包括项目设计、竣工验收⑹检查工程资料清单，抽查五0.5分 相关资料、设备技术管理资料、技术份工程资料的归档管理情况。 改造或涉及主系统整改项目资料（变 配电系统、给排水系统、中央空调系 统、电梯设备等）的工程资料归为一 类，建立相应的工程资料清单便于检 查。 ⑺管理处应对所管辖区内涉及社区文⑺各抽查一份社区文化活动、1.5分 化活动、装修管理以及公开文件等相装修管理以及公开文件，检查 关资料进行归档保存，并应有文件目归档保存管理情况。 录清单。 第 22 页 共 26 页

质量管理部绩效考核标准

绩效检查验收标准及评分细则（现场验证） 满分100分

验证方式 分值 评分细则 3．文件柜没有按文件分类，没有贴有标签，扣0.5分，文件盒、文件夹标识未按公司CI要求扣0.5分，文件夹、文件盒没有检索目录扣0.5分 4．每缺一项扣0.5分。 管理项目 检查项目 工作标准（关键点） 3．档案各类3．事业部《档案管理》中应有明确规3．查看事业部档案管理的文件1.5分 标签要求 定，各类资料的归类管理要符合公司柜有否分类标签，文件盒、文 CI要求，文件柜按文件分类贴有标件夹名称、标识是否符合公司 签，文件盒、文件夹有标识名称、有CI要求。 检索目录等。 4．物业管理4．公司决定事业部原管物业项目的撤4．事业部有物业项目的撤离1分 项目撤离资离时，事业部根据撤离小组的工作安的，查看是否有撤离小组的工料的管理 排做好撤离前的各项准备工作，配合作计划，是否与相关部门进行市场部、财务部做好清盘的所有工作，配合，完成了各项清盘工作，所有物业管理的各类资料，交接手续各类资料交接手续是否符合规清楚、齐全，装订完整后，移交公司定要求，是否将整理装订好的行政部统一保管理，撤离项目的移交各类文件资料交行政部归档保资料的归档，按公司程序文件《物业管理。 管理项目撤离》中规定执行。

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