制程质量控制程序

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文件类型 文件标题 一、总则 1. 目的

本程序明确规定了生产过程的质量检验、控制和测试要求，以保证企业产品质量。 2. 适用范围

本程序使用于产品生产过程中的检验和测试活动。 3. 制程检验职责规定

（1） 生产线各工位质检员负责产品在制程中的外观检查及性能测试。

（2） 质量管理部制程检验员、成品检验员负责制程产品首检、巡检及抽检活动。 （3） 生产部负责及时对检验中发现的不合格品进行处理。 二、制程检验流程图 三、制程检验作业程序 1. 制程检验准备

（1） 每一生产指令进入生产环节时，生产厂长、技术部长协助质量控制专员参考产品生

产流程制定《QC日程表》，规定制程品质检验点、检查项目及检验项目及检查方法，作为制程质量检测的操作依据。

（2） 技术部长、质量控制专员分别为每一型号制定相应的测试及检验指引，规定产品检

测内容及接收、拒收标准，作为供质检员及制程、成品检验作业的依据。

2. 制程检验实施

（1） 首件检验实施与质量控制

① 按照《QC日程表》中规定实施首件检验的工序，各生产线应于每次生产开始前或生产中换料、更换机种及模具、设备后实施首件检验。

② 首验合格时，质量控制专员第一时间将首检报告交给生产线，通知产品可以批量生产；首检不合格时，质控专员通知生产线不合格现象并要求再次做样检查。若仍不合格则应通知生产厂长跟进，必要时建议停产直至问题解决后方可批量生产。 （2） 制程自主检验与质量控制

① 批量生产时，各工序岗位员工随时对自己及上道工序作业状态进行自检和互检，以确保

主干性文件 制程质量控制程序 文件编号：HT-ZG-1-02 页 次： /3 第 A 版：第0次修改 辉腾工贸有限公司

文件类型 文件标题 主干性文件 制程质量控制程序 文件编号：HT-ZG-1-02 页 次： /3 第 A 版：第0次修改 不使不良品、不生产不良品、不流出不良品。

② 生产主管对作业员自检发现不良确认后，及时要求相关部门采取措施。如情况较严重且短时间内无法改善时，应起草《停产申请》，具体依照《停产控制程序》处理。 （3） 制程巡回检验与质量控制

① 质控专员依《QC日程表》中规定的检查频率及巡检路线，对各项制程物料、重要工艺参数及人员作业状况进行巡检，并将巡检结果记录于《QC巡检清单》中。

② 巡检人员发现生产过程有不合格现象时，应及时通知生产主管改善并跟进改善效果。如发现可能导致产品严重不良现象或生产线改善未见效时，质控专员应报告总经理并向相关部门发出警示，必要时应建议停产整顿直至问题完全解决为止。 （4） 工位质检员检验

① 制程各工位质检员根据相应检查指引、样板及图纸等对制程产品进行检测，并对部合格品进行表示和记录，以确保不流出不良品。

② 质控专员、技术部长与生产厂长对工位质检员验出的不合格品进行确认，可以返工则返工重新导入生产线，不能返修则报废处理，具体依据《不合格品控制程序》处理。 ③ 质控专员每天汇总分析数据，编制月报表分发到各部门（报告中应着重注明影响不合格产生的主要原因），如不良率及缺陷率超过控制目标或呈增长趋势时，应及时通知总经理并采取措施消除异常。 （5） 质量抽检

① 质控专员对入库转序的半成品进行抽检，并将检查结果记录于《半成品检验报告单》。合格则于质量控制卡相应位置盖“QC PASS”印放行。不合格则盖“QC REJ”印执行《不合格品控制程序》。

② 质控专员依据产品质量控制计划中规定的减产频率、抽样数量对制程相关工序进行抽检，以确认制程品质是否处于受控状态。

③ 产品完场装配准备打包入库时，质控专员按规定进行抽检，合格则于质量控制卡相应位置盖“QC PASS”印放行。不合格则盖“QC REJ”印执行《不合格品控制程序》。 四、制程异常处理

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文件类型 文件标题 主干性文件 制程质量控制程序 文件编号：HT-ZG-1-02 页 次： /3 第 A 版：第0次修改 1、 因物料、设备、工模具或品质等原因导致生产不能正常进行时，生产部门填写《制程异

常联络单》交质控专员、生产技术部并采取改善措施。

2、 由于制程异常发现的不合格品必须表示清楚并予隔离，以防止不合格品的流出，具体参

考《不合格品控制程序》 五、相关文件

1、 《产品标识/可追溯性程序》 2、 《不合格品控制程序》 3、 《停产控制程序》 六、相关记录表单 1、 制程首件检验报告 2、 停产申请 3、 制程巡检记录表 4、 QC检查日报 5、 制程质量异常处理表 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

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