处室风险防控表 - 图文

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

处室廉政风险防控登记表

处室名称 教务处 处室负责人 单位盖章：华亭县皇甫学校 填表日期：2012年7月16日

冯 银 分管领导 边 慧 1.负责全校的教学管理工作，严格执行上级教育行政部门制定的政策、法规；2.拟订教学管理的规章制度；3. 编制学年、学期教学进程计划，编制校历，编排课处室职责 程表，下达教学任务，负责调课。4.抓好教学基本建设，做好学校教学的日常运行管理和监控考评，对教师的教学质量进行检查和监督，保证教育教学活动的顺利进行；做好教学信息数据的采集和管理工作，组织教师教学质量评估和学生学习质量评估，不断提高教学质量。 风险类别 风险点 1.不履行“一岗双责”，或履行职责风险（行政管理、审批、许可、处罚及其它） 不到位；违反民主集中制，独断专行或放任；失职渎职、不作为或滥用职权等。2.不能公正公平客观评价教师的教学成果，导致教师积极性下降，影响教学教育工作。 业务流程 风 险 1.接受被考核人的宴请,擅自降低考核标准。2.擅自改变考核结果。 1.在制度执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，不能及制度机制 风 险 时对其修正、补充和完善，可能造成工作中的管理偏差。2.对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥作用。 1.工作过程中受人情风的影响，外部环境 风 险 出现不按章办事的现象。2.自身要求不严格，交友不慎重，容易出现生活问题。 风险等级 防控措施 1.加强对重点岗位工作流程管理、日常监督，认真落实重点岗位监督管理制度。2.严格遵守《廉政准则》和领导干部廉三级 洁自律各项制度，落实“一岗双责”，不以权谋私。3.进一步完善评价机制，严格执行有关制度和工作流程，严格落实责任追究制。 1.细化考核标准。2.建立公示制度。3.三级 运用现代信息手段为被考核人提供多种获取考核结果的途径。 1.根据工作需要，定期梳理、补充、完善各项规章制度，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为准则三级 规范。2.加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到工作考核中。 1.加强对工作人员的教育，注意在各个三级 圈子全方位自觉接受监督，规范自己的行为。2.加强廉政学习，抵制人情风及不良外界因素的影响。 ---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

防控措施 承 诺 1.严格遵守《廉政准则》和领导干部廉洁自律各项制度，落实“一岗双责”，不以权谋私。2.进一步完善各项教育教学工作制度，细化考核标准，建立公示制度。3.加强政治思想学习、廉政学习，抵制“人情风”及不良外界因素的影响。 填表人签字： 负责人签字： 处室廉政风险防控登记表

单位盖章：华亭县皇甫学校 填表日期：2013年1月14日 处室名称 教务处 处室负责人 冯 银 分管领导 边 慧 1.负责全校的教学管理工作，严格执行上级教育行政部门制定的政策、法规；2.拟订教学管理的规章制度；3. 编制学年、学期教学进程计划，编制校历，编排课处室职责 程表，下达教学任务，负责调课。4.抓好教学基本建设，做好学校教学的日常运行管理和监控考评，对教师的教学质量进行检查和监督，保证教育教学活动的顺利进行；做好教学信息数据的采集和管理工作，组织教师教学质量评估和学生学习质量评估，不断提高教学质量。 风险类别 风险点 1.不履行“一岗双责”，或履行职责风险（行政管理、审批、许可、处罚及其它） 不到位；违反民主集中制，独断专行或放任；失职渎职、不作为或滥用职权等。2.不能公正公平客观评价教师的教学成果，导致教师积极性下降，影响教学教育工作。 业务流程 风 险 1.接受被考核人的宴请,擅自降低考核标准。2.擅自改变考核结果。 1.在制度执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，不能及制度机制 风 险 时对其修正、补充和完善，可能造成工作中的管理偏差。2.对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥作用。 ---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 风险等级 防控措施 1.加强对重点岗位工作流程管理、日常监督，认真落实重点岗位监督管理制度。2.严格遵守《廉政准则》和领导干部廉三级 洁自律各项制度，落实“一岗双责”，不以权谋私。3.进一步完善评价机制，严格执行有关制度和工作流程，严格落实责任追究制。 1.细化考核标准。2.建立公示制度。3.三级 运用现代信息手段为被考核人提供多种获取考核结果的途径。 1.根据工作需要，定期梳理、补充、完善各项规章制度，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为准则三级 规范。2.加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到工作考核中。 精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.工作过程中受人情风的影响，外部环境 风 险 出现不按章办事的现象。2.自身要求不严格，交友不慎重，容易出现生活问题。 防控措施 承 诺 三级 1.加强对工作人员的教育，注意在各个圈子全方位自觉接受监督，规范自己的行为。2.加强廉政学习，抵制人情风及不良外界因素的影响。 1.严格遵守《廉政准则》和领导干部廉洁自律各项制度，落实“一岗双责”，不以权谋私。2.进一步完善各项教育教学工作制度；细化考核标准，建立公示制度。3.加强政治思想学习、廉政学习，抵制“人情风”及不良外界因素的影响。 填表人签字： 负责人签字： 处室廉政风险防控登记表

单位盖章：华亭县皇甫学校 填表日期：2012年7月16日 处室名称 政教处 处室负责人 陈润菊 分管领导 边 慧 1.根据学校工作计划，制定学生思想教育与管理工作计划，指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况。2. 抓好学生常规管理；组织学校值周工作，抓好各年级、各班级的校风、班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生的日常行为处室职责 规范教育。3.做好学生思想教育工作，及时解决学生中发生的各类问题，负责对学生的违纪事件的处理；评定优秀学生干部、三好学生及先进班集体。4.负责对学校教师、学生进行安全教育，指导和检查学校安全管理、治安保卫工作。 风险类别 风险点 1.不履行“一岗双责”，或履行不到位；违反民主集中制，独职责风险（行政管理、审批、许可、处罚及其它） 报的矛盾纠纷和不稳定因素重视不够，未进行分析研判，未不以权谋私。3.进一步完善矛盾纠纷化解机制，严格执行有关制度和工作流程，断专行或放任；失职渎职、不作为或滥用职权等。2.对学校上三级 风险等级 防控措施 1.加强对重点岗位工作流程管理和日常监督，认真落实重点岗位监督管理制度。 2.严格遵守《廉政准则》和领导干部廉洁自律各项制度，落实“一岗双责”，---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

及时化解，可能引发矛盾激化。3.突发公共事件信息上报不及时，发生迟报、漏报或瞒报。 强化工作流程的监督，严格落实责任追究制度。4.进一步完善突发公共事件信息上报制度，健全完善紧急重要信息工作报送办法，严格责任追究。 1.接受被考核人的宴请，擅自降低考核标准。2.无故超期办理。业务流程 风 险 3.擅自改变考核结果。 1.细化考核标准。2.建立举报制度。3.限定审批时限。4.采取定期抽查、集体三级 评议的方法，发现并纠正审批过程中存在的问题。5.运用现代信息手段为被考核人提供多种获取考核结果的途径。 1.在制度执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，不能及制度机制 风 险 时对其修正、补充和完善，可能造成工作中的管理偏差。2.对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥作用。 1.工作过程中受人情风的影响，外部环境 风 险 出现不按章办事的现象。2.自身要求不严格，交友不慎重，容易出现生活问题。 防控措施 承 诺 三级 1.根据工作需要，定期梳理、补充、完善各项规章制度，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为准则三级 规范。2.加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到工作考核中。对不严格按照规章制度办事的责任人依法依纪追究相关责任。 1.加强对工作人员的教育，注意在各个圈子全方位自觉接受监督，规范自己的行为。2.加强廉政学习，抵制人情风及不良外界因素的影响。 1.严格遵守《廉政准则》和领导干部廉洁自律各项制度，落实“一岗双责”，不以权谋私。2.进一步完善学校安全管理工作制度；细化考核标准，建立公示制度。3.加强政治思想学习、廉政学习，抵制“人情风”及不良外界因素的影响。 填表人签字： 负责人签字： 处室廉政风险防控登记表

单位盖章：华亭县皇甫学校 填表日期：2013年1月14日

---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

处室名称 政教处 处室负责人 陈润菊 分管领导 边 慧 1.根据学校工作计划，制定学生思想教育与管理工作计划，指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况。2. 抓好学生常规管理；组织学校值周工作，抓好各年级、各班级的校风、班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生的日常行为处室职责 规范教育。3.做好学生思想教育工作，及时解决学生中发生的各类问题，负责对学生的违纪事件的处理；评定优秀学生干部、三好学生及先进班集体。4.负责对学校教师、学生进行安全教育，指导和检查学校安全管理、治安保卫工作。 风险类别 风险点 1.不履行“一岗双责”，或履行不到位；违反民主集中制，独断专行或放任；失职渎职、不作为或滥用职权等。2.对学校上职责风险（行政管理、审批、许可、处罚及其它） 及时化解，可能引发矛盾激化。3.突发公共事件信息上报不及时，发生迟报、漏报或瞒报。 强化工作流程的监督，严格落实责任追究制度。4.进一步完善突发公共事件信息上报制度，健全完善紧急重要信息工作报送办法，严格责任追究。 1.接受被考核人的宴请，擅自降业务流程 风 险 1.细化考核标准。2.建立举报制度。3.报的矛盾纠纷和不稳定因素重视不够，未进行分析研判，未三级 风险等级 防控措施 1.加强对重点岗位工作流程管理和日常监督，认真落实重点岗位监督管理制度。 2.严格遵守《廉政准则》和领导干部廉洁自律各项制度，落实“一岗双责”，不以权谋私。3.进一步完善矛盾纠纷化解机制，严格执行有关制度和工作流程，低考核标准。2.无故超期办理。三级 限定审批时限。4.采取定期抽查、集体3.擅自改变考核结果。 评议的方法，发现并纠正审批过程中存---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

在的问题。5.运用现代信息手段为被考核人提供多种获取考核结果的途径。 1.在制度执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，不能及制度机制 风 险 时对其修正、补充和完善，可能造成工作中的管理偏差。2.对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥作用。 1.工作过程中受人情风的影响，外部环境 风 险 出现不按章办事的现象。2.自身要求不严格，交友不慎重，容易出现生活问题。 防控措施 承 诺 三级 1.根据工作需要，定期梳理、补充、完善各项规章制度，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为准则三级 规范。2.加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到工作考核中。对不严格按照规章制度办事的责任人依法依纪追究相关责任。 1.加强对工作人员的教育，注意在各个圈子全方位自觉接受监督，规范自己的行为。2.加强廉政学习，抵制人情风及不良外界因素的影响。 1.严格遵守《廉政准则》和领导干部廉洁自律各项制度，落实“一岗双责”，不以权谋私。2.进一步完善学校安全管理工作制度；细化考核标准，建立公示制度。3.加强政治思想学习、廉政学习，抵制“人情风”及不良外界因素的影响。 填表人签字： 负责人签字： 处室廉政风险防控登记表

单位盖章：华亭县皇甫学校 填表日期：2012年7月16日 处室名称 总务处 处室负责人 马成栋 分管领导 边 慧 1.负责对学校各类物资进行计划、采购、验收、报帐、保管和发放工作。2.负责处室职责 全校固定资产实物总帐与分管范围内固定资产管理。3.负责校园规划及环境管理。4.负责维修校园各项公共设施，为教育教学提供有力保障。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 ---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。2.不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、职责风险（行政管理、审批、许可、处罚及其它） 度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关。4.项目管理不规范，造成资金流失和浪费。 截留、挪用资金等违规违法行为。3.不认真执行政府采购制三级 1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事。2.严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关。 3.严格执行大宗物资商品政府采购。4.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益。5.认真审核统计数据，确保数据真实准确。6.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识。 加强学习，提高思想意识；加强业务学财物管理、采购过程中违反规业务流程 风 险 定，提高物价，接受回扣。 习，不断提高管理能力；按照上级有关三级 规定，严格操作程序，优化过程管理，严禁违规操作；加强工作之间的协调，最大限度发挥财物的作用，为教学服务。 在业务往来中对相关行政人员和主管人员进行利益诱惑或施制度机制 风 险 加其他非正常影响，导致行政人员和主管人员失范，构成失职渎职或权钱交易的现象。 外部环境 风 险 严格执行上级有关的财物管理制度，出现工作中的失误要按照规定进行处罚；每学期总务主任向学校述职，汇报总务三级 工作，接受监督。 1.工作过程中受人情风的影响，出现不按章办事的现象。2.自身三级 1.加强对工作人员的教育，注意在各个圈子全方位自觉接受监督，规范自己的---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

要求不严格，交友不慎重，容易出现生活问题。 防控措施 承 诺 行为。2.加强廉政学习，抵制人情风及不良外界因素的影响。 1.严格遵守《廉政准则》和领导干部廉洁自律各项制度，严格执行上级有关的财物管理制度。2.加强政治思想学习、廉政学习，抵制“人情风”及不良外界因素的影响。3.随时做好维修校园各项公共设施的工作，为教育教学提供有力保障。 填表人签字： 负责人签字： 处室廉政风险防控登记表

单位盖章：华亭县皇甫学校 填表日期：2013年1月14日 处室名称 总务处 处室负责人 马成栋 分管领导 边 慧 1.负责对学校各类物资进行计划、采购、验收、报帐、保管和发放工作。2.负责处室职责 全校固定资产实物总帐与分管范围内固定资产管理。3.负责校园规划及环境管理。4.负责维修校园各项公共设施，为教育教学提供有力保障。 风险类别 风险点 1.利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。2.不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、职责风险（行政管理、审批、许可、处罚及其它） 度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关。4.项目管理不规范，造成资金流失和浪费。 金使用效益。5.认真审核统计数据，确保数据真实准确。6.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识。 截留、挪用资金等违规违法行为。3.不认真执行政府采购制三级 风险等级 防控措施 1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事。2.严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关。 3.严格执行大宗物资商品政府采购。4.严把项目申报、加强项目管理，提高资---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

加强学习，提高思想意识；加强业务学财物管理、采购过程中违反规业务流程 风 险 定，提高物价，接受回扣。 习，不断提高管理能力；按照上级有关三级 规定，严格操作程序，优化过程管理，严禁违规操作；加强工作之间的协调，最大限度发挥财物的作用，为教学服务。 在业务往来中对相关行政人员和主管人员进行利益诱惑或施制度机制 风 险 加其他非正常影响，导致行政人员和主管人员失范，构成失职渎职或权钱交易的现象。 1.工作过程中受人情风的影响，外部环境 风 险 出现不按章办事的现象。2.自身要求不严格，交友不慎重，容易出现生活问题。 防控措施 承 诺 三级 1.加强对工作人员的教育，注意在各个圈子全方位自觉接受监督，规范自己的行为。2.加强廉政学习，抵制人情风及不良外界因素的影响。 三级 严格执行上级有关的财物管理制度，出现工作中的失误要按照规定进行处罚；每学期总务主任向学校述职，汇报总务工作，接受监督。 1.严格遵守《廉政准则》和领导干部廉洁自律各项制度，严格执行上级有关的财物管理制度。2.加强政治思想学习、廉政学习，抵制“人情风”及不良外界因素的影响。3.随时做好维修校园各项公共设施的工作，为教育教学提供有力保障。 填表人签字： 负责人签字：---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ax8x.html