三亚市镇老年之家项目可行性研究分析报告

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三亚市老年之家项目

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可行性研究报告

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第一章总论 ···················································错误！未定义书签。第一节概述 ···············································错误！未定义书签。第二节研究结论 ·········································错误！未定义书签。第二章行业和市场分析 ····································错误！未定义书签。第一节行业发展现状 ···································错误！未定义书签。第二节行业未来发展趋势 ·····························错误！未定义书签。第三节市场竞争分析 ···································错误！未定义书签。第三章项目投资分析 ·······································错误！未定义书签。第一节投资环境分析 ···································错误！未定义书签。第二节市场环境分析 ···································错误！未定义书签。第四章建设目标及建设内容 ······························错误！未定义书签。第一节建设目标 ·········································错误！未定义书签。第二节建设规模 ·········································错误！未定义书签。第三节工厂技术方案 ···································错误！未定义书签。第五章项目场址与建设条件 ······························错误！未定义书签。第一节项目场址 ·········································错误！未定义书签。第二节建设条件 ·········································错误！未定义书签。第六章项目经营方案 ·······································错误！未定义书签。第一节项目定位 ·········································错误！未定义书签。第二节主要生产设备设施 ·····························错误！未定义书签。第三节项目经营及管理策略 ··························错误！未定义书签。

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第四节技术设备 ·········································错误！未定义书签。第七章工程技术方案 ·······································错误！未定义书签。第一节总体设计概况 ···································错误！未定义书签。第二节总平面布置 ······································错误！未定义书签。第八章环境保护与安全 ····································错误！未定义书签。第九章组织机构及劳动成员 ······························错误！未定义书签。第一节组织机构 ·········································错误！未定义书签。第二节劳动定员及培训 ································错误！未定义书签。第十章投资估算及资金筹措 ······························错误！未定义书签。第一节投资估算 ·········································错误！未定义书签。第二节资金筹措 ·········································错误！未定义书签。第十一章财务评价 ··········································错误！未定义书签。第一节营业收入和成本估算 ··························错误！未定义书签。第二节项目盈利能力分析 ·····························错误！未定义书签。第三节项目不确定性分析 ·····························错误！未定义书签。第十二章研究结论与建议 ···································错误！未定义书签。附表：

附表1：营业收入、营业税金及附加估算表附表2：总成本费用估算表附表3：利润及利润分配表

附表4：项目投资现金流量表（全部投资）

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引言

“最美不过夕阳红，温馨又从容。夕阳是晚开的花，夕阳是陈年的酒，夕阳是迟到的爱，夕阳是未了的情，多少情爱，化作一片夕阳红”！当这动听的歌声在耳畔响起，我们就会想起年迈的父母。父辈养育了我们，创造了财富，操劳了一生，如今他们步入了老年，既需要生活的照料，更需要身心的康宁。作为晚辈，我们用什么方式来赡养老人，让他们安享天伦之乐，感受到社会的关爱和人间的亲情？这

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是整个社会都应该重视的问题。

人生最需要关爱的时期是两头：一是小时候，二是到老年。我国目前是世界上老龄化程度最快的国家，发达国家近百年才出现的人口老龄状态，我国50多年便进入了。这源于改革开放以来人口出生率的下降、经济条件的提高和健康条件的改善等因素。据统计，近60年来，我国平均寿命比建国前增长了近30岁。而目前家庭抚养晚辈与赡养老人的状况，却存在着极大的反差：6个大人围着一个小孩转，赡养老人却力不从心。这在很大程度上不是因为孝心或经济原因，而是因为老年人有多方面的需要。为社会服务几十年，到老年被社会边缘化，深居家中、缺乏交流群体，老后生活无乐，岂不心寒？据统计，全国有1000万70岁以上高龄老人需要照顾。人口学家分析，我国未来相当长一段时期内，其家庭结构是一种1：2：4的倒金字塔式，即两个中年人负担4个老人和1个小孩，这不仅在经济上、尤其是在精力上都会力不从心。因此，条件好、花费少的老年公寓将受到人们的普遍欢迎。随着经济收入的增加，思想观念的更新，心灵慰藉的渴望以及对生活质量的更高追求，也将使越来越多的老年人愿意入住老年公寓。养老从家庭走向社会，将成为一种趋向，不可避免地向我们走来。

目前，为老年人服务的机构已逐步发展，在发达城市，有老年公寓、老年住宅，护理院、老年病医院等；乡镇则大多为一般条件的敬老院、养老院，而在中小城镇，不同档次的老年公寓，越来越受到广大老年朋友的青睐，其市场发展前景广阔。老年公寓，是既能体现老

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年人居住养老，又能享受到社会化服务的新型老年住宅，是由政府机构或社会力量按照市场原则举办和管理，面向有一定经济负担能力的普通老人提供居住服务的社会养老机构。加快老年公寓建设的意义已远不只是满足老年人的生活需求，更重要的是对于减轻年青一代家庭成员的精神压力，构建和谐家庭，促进社会的和谐共融有着积极的作用；对于深入贯彻落实科学发展观，推进社会主义和谐社会建设具有深远的意义。

为加快三亚市社会养老事业的发展，扩大经营规模，使更多的老年人入住公寓，*镇*拟建老年之家项目。

本报告就该项目建设的可行性作深入研究。

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术语

1、老年公寓 Apartment for the Aged

专供老年人集中居住，符合老年体能心态特征的公寓式老年住宅，具备餐饮、清洁卫生、文化娱乐、医疗保健服务体系，是综合管理的住宅类型。

2、老龄阶段 The Aged Phase 60周岁及以上人口年龄段。

3、自理老人 Self-helping Aged People

生活行为完全自理，不依赖他人帮助的老年人。

4、介助老人 Device-helping Aged People

生活行为依赖扶手、拐杖、轮椅和升降设施等帮助的老年人。

5、介护老人 Under Nursing Aged People 生活行为依赖他人护理的老年人。

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第一章项目总论

1.1 项目背景 1.1.1 项目名称

三亚市*镇*老年之家项目。 1.1.2 项目承办单位及法人代表项目承办单位：三亚市*镇*村委会项目法人代表：* 1.1.3 项目拟建地点三亚市*镇**小组

1.1.4 承担可行性研究报告编制单位 1.1.5 研究工作依据 1、有关政策文件

（1）《中华人民共和国老年人权益保障法》；

（2）《国务院办公厅关于转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化意见的通知》(国办发〔2000〕19号)；

（3）《国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知》(国办发〔2006〕6号)；

（4）财政部和国家税务总局《关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕97号)；

（5）海南省实施《中华人民共和国老年人权益保障法》若干规定；

（6）《海南省老龄事业发展“十二五”规划》；

（7）海南省人民政府办公厅关于贯彻实施《农村五保供养工作条例》切实做好农村五保供养工作的通知业的意见（琼政办〔2006〕

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48号）；

（8）《三亚市国民经济和社会发展“十二五”纲要》； 2、有关标准规范

（11）《老年人住宅设计规范》；（12）《城市居住区规划设计规范》；（13)《城市居住区公共服务设施设置规定》；

(14)《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》；（15）《住宅设计规范》；（16）《住宅建筑设计标准》；

（17）《建筑工程交通设计及停车场设置标准》；（18）《城市道路绿化规划及设计规范》；（19）《建筑设计防火规范》；（20）《民用建筑节能管理规定》；（21）《建筑给水排水设计规范》； 1.1.6 研究工作范围

根据国家对建设项目可行性研究阶段工作范围和深度的规定，本可研报告对该项目建设的背景与必要性、可行性、建设场地与条件、内容与规模、工程技术方案、投资估算与资金筹措、经济效益分析等方面进行综合研究和分析，重点研究工程技术方案与投资估算等，为有关部门和项目单位提供可靠的论证和评价依据。

1.2可行性研究结论 1.2.1 项目规模

三亚市*镇*老年之家位于三亚市*镇**小组，占地面积22.5亩，建筑面积6300㎡，其中新建老年公寓楼4200㎡，老年活动中心2100㎡；配建旅游池和室外活动场地等附属设施4500㎡；配套老年公寓

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及老年活动中心各种专用设备。

1.2.3 项目建设进度

本项目建设工期2年，2009年3月—2011年3月。 1.2.4 项目招投标方案

为切实搞好项目建设，确保工程质量，该项目面向社会进行公开招标。

1.2.4环境保护

项目所在区自然环境良好。本项目为非工业项目，不产生工业污染，主要污染物与污染源为生活垃圾和生活污水，项目建设治理措施设计合理、配套齐全，符合环保要求。

1.2.5投资估算与资金筹措投资估算：项目总投资1500万元。资金筹措：自筹。

1.2.6 项目综合评价与建议

三亚市*镇*老年之家项目建成后，能够有效满足社会对养老的需求，使入住的老年人能够享受到食宿、护理、医疗及康体等丰富多彩的群体生活，能够真正使老年人这一弱势群体实现 “老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”。同时，该项目的建设和运营，能够促进相关行业发展，推动经济增长，符合经济社会协调发展的总体要求。具有显著的社会效益和一定的经济效益。对于构建和谐家庭，促进社会的和谐共融有着积极的作用；对于坚持以人为本、深入贯彻落实科学发展观，推进社会主义和谐社会建设具有深远的意义。

该项目建设是必要的和可行的，建议同意立项。 1.2.7 主要技术经济指标

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序号项目单位 1 建设指标 11. 总用地面积亩 1.2 建筑占地面积平方米 1.3 总建设面积平方米 1.4 总绿化用地面积平方米 1.5 建筑容积率 1.6 建筑绿化率 % 1.77 停车位个 2 经济指标 2.1 总投资（万元）万元 2.1.1 工程建设费用万元 2.1.2 设备及工、器具购置安装费万元 2.1.3 其他费用万元 2.1.4 预备费万元 2.2 利润指标 2.2.1 年收入万元 2.2.2 年利润万元 2.2.3 总投资收益率 % 2.3 净现值万元投资回收期年内部收益率 % 数量 22.5 2400 6300 7500 0.42 50 30 1500 1377 77 26 20 288 111.03 7.4 859.62 10.23 11.83 portant thing. I'm not really interested in fishing. I am only interested in sitting in a boat and doing nothing at all ! Lesson21 Mad or not?是不是疯了？ Aeroplanes are slowly driving me mad. I live near an airport and passing planes can be heard night and day. The

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第二章项目背景和建设的必要性

2.1市情概况

三亚市地处海南岛最南端，是汉、黎、苗、回等20多个民族聚居的地方，位于北纬18°09′34″~18°37′27″、东经108°56′30″~109°48′28″之间。东邻陵水县，北依保亭县，西毗乐东县，南临南海。全市面积1919.58平方公里，全市常住人口68.54万人。

1）历史沿革

三亚古称崖州，历史悠久，源远流长，文化多姿多彩。天涯海角、大小洞天、崖州古城、落笔洞三亚古人类遗址等都蕴涵着丰厚的历史文化。早在秦始皇时期设置的南方三郡，崖州就是其中之一的象郡。汉代在现在的三亚市崖城镇设立了珠崖郡治，隋设临振郡，唐代改为振州。宋代成为我国最南端的地级规模的州郡。因其远离帝京、孤悬海外，自古以来三亚一直被称为“天涯海角”。唐代宰相韩瑗、名僧鉴真，宋代名相赵鼎、大臣胡铨和纺织家黄道婆等先后来过崖州，对本地区的经济文化交流和发展作出了重要的贡献。1987年9月26日，国务院批准三亚市升格为地级市，是全国四个不设区的地级市之一。三亚地处海南省的最南端，是我国唯一的热带滨海旅游城市，境内汇集了阳光、海水、沙滩、气候、森林、动物、温泉、岩洞、田园、风情等十大风景资源。

2）行政区划

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三亚在国际经济关系中有独特的区位优势。从三亚向东经菲律宾至西太平洋，向南经澳大利亚至南太平洋，向西南经中南半岛至印度洋以及大西洋，比在广州出发近900公里左右，是祖国真正的南大门。全市辖两个管理区（河东、河西管理区）、一个办事处（南海办事处），10个镇（藤桥镇、林旺镇、红沙镇、田独镇、羊栏镇、荔枝沟镇、天涯镇、崖城镇、保港镇、梅山镇），3个乡（高峰、育才、雅亮）。此外还管辖南田、南新、南岛、立才、南滨5个国营农场。

3）气候特点

年平均降水量1263毫米，6~10月雨季，台风季节往往雨水增多。降水量占全年的90.2%。三亚终年无雾。年平均气温25.5℃，6月份气温最高，月平均28.8℃，1月份气温最低，月平均21.6℃，极端气温最高35,9℃，最低5.1℃。浪潮为不规则日潮型，以日潮为主，每月14天为日潮，日潮时最高潮位2.2 米，持续16小时，最低潮位0.6米，平均潮位1.03米，最大潮差2.26米，最小潮差0.06米。平均潮差0.79米。涨潮时水分为两支流，一支向东南流经码头处进入三亚河，流速0.35米/秒；另一支自白排礁缺口向西北流，流速0.35米/秒。落潮流向相反，流速分别为1.08米/秒和0.07米/秒。落潮时间持续8小时，泥沙被落潮带入大海，港池回淤量较少。

4）交通条件

公路：海南岛的公路从早期的海榆东、中、西三线发展到，现在的东、西两条高速公路，将全岛的主要县市紧密的联系了

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起来，在铁路运输不发达的岛上高速公路成了岛上的交通首选，在东、西二线通车之后一直担任着重要作用。是岛上的交通大动脉。

航空：位于三亚市以西26公里处的三亚*国际机场是国内的运输大机场之一，承担着三亚通往国内乃至世界的重任。三亚*国际机场，IATA代码SYX，位于海南省海南岛三亚市中西北部的羊栏镇*村，东距三亚市中心约14公里，西距天涯海角旅游风景区5公里。三亚*国际机场建成于1994年6月，7月1日正式通航。

港口：三亚是海滨城市，当地人自古靠渔业和航运为生，港口自然是三亚的一大窗口，从早期的榆林港到现在的三亚港都见证着三亚的航运发展！

铁路：原有铁路走西线，环线铁路原为窄轨铁路，始建于四十年代，后毁于风灾。新中国建立后，于1956年开始重建石碌至八所段52公里，以后建成八所至三亚段166公里，共长218公里，另外自六香至安游修支线19公里。以上各段均为标准轨距。三亚站在海南省三亚市内，建于1960年。离六乡站5公里，隶属广州铁路（集团）公司海南铁路总公司管辖。现为二等站。客运：办理旅客乘降；行李、包裹托运。货运：办理整车、零担货物发到。2006年历史性的跨越，粤海铁路顺利通车，标志着海南从此能坐火车顺利离开。

5）旅游资源

三亚市旅游资源得天独厚，是海南省风景名胜最多而又最密集的

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地方，在约两百公里的海岸线上，密布亚龙湾、大东海、鹿回头公园、天涯海角、海山奇观、南山文化旅游区等闻名中外的旅游景点。她不仅具备现代国际旅游五大要素——阳光、海水、沙滩、绿色植被、洁净空气，而且还拥有河流、港口、温泉、岩洞、田园、热带动植物、民族风情等各具特色的旅游资源，在国内外堪称一绝。

6）经济发展

2010年全市实现地区生产总值（GDP）230.79亿元（不含农垦，下同），按可比价格计算，增长20.2%。分产业看，第一产业增加值31.00亿元，增长6.3%；第二产业增加值49.37亿元，增长22.5%；第三产业增加值150.42亿元，增长23.0%。产业结构调整取得积极进展。三次产业增加值构成由2009年的15.9∶22.2∶61.9优化为2010年的13.4∶21.4∶65.2，三次产业对经济增长的贡献率分别为4.9%∶24.8%∶70.3%。人均富裕程度进一步提高。按户籍平均人口计算，人均生产总值46624元，增长17.7%；按当年平均汇率折算，人均生产总值约合7040美元。全年全市全口径财政收入146.91亿元，比2009年增长86.9%，其中，地方财政收入116.76亿元，增长101.3%。

综上所述，三亚市历史文明悠久，旅游资源丰富，交通条件便利，文化底蕴深厚，经济发展迅速，为三亚市*镇*老年之家项目建设和项目的运营，提供了良好的发展环境和广阔的市场前景。

2.2 三亚市*镇*老年之家概况

三亚市*镇*老年之家位于*镇**小组，占地面积22.5亩。 *主要以生产热带水果为主。该村居住村民主要是黎族为主的少数民族。该村共有四个小组716户居民4298人，其中老年人363人。该项目建

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设采取方式为由村委会提供闲置荒地或集体用地。由水果收购商（通过招商确定）赞助的费用建设地面建筑物。项目建成后可以加快三亚市社会养老事业的发展，使更多的老年人入住公寓，享受到全面的服务。

2.3 项目提出的背景

《海南省老龄事业发展“十二五”规划》提出，海南省将加快把社会养老服务纳入各级经济社会发展规划，建立以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为支撑的社会养老服务体系。相资料显示，海南于2001年进入人口老龄化社会。截至2010年，全省60岁及以上户籍老年人口达113万余人，占户籍总人口的12.61%。根据省统计局预测，到2015年海南80岁以上老年人口将达17万人，占全省老年人口总数的14.66%，进入高龄化社会。“十二五”期间，海南将加快把社会养老服务纳入各级经济社会发展规划，在城市全面推行居家养老服务，在农村逐步发展居家养老服务，以生活照料、家政服务、康复护理、精神慰藉为基本服务项目，推动社会服务进家庭。养老服务将面向有养老服务需求的老年人，重点保障“三无”、“五保”和低收入高龄、独居、失能等养老困难老年人的基本养老。

据规划提出的目标，截至2015年末，海南城市街道、社区将全部建有养老服务中心，农村40%的社区（村）建立综合性老年服务设施或站（点），形成县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）三级养老服务网络。届时，全省养老服务床位要力争超过全省老年人总数的3%。今后5年，海南将陆续完成海南省养老院等项目建设，探索建立由政府主导的长期护理保险制度。其中，公办养老机构建设的重点，以收

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养“三无”、“五保”、低收入和失能老年人的供养型和护养型养老机构为主。根据计划，海南将在海口、三亚、儋州通过改建、扩建，各建设一所能为失能、失智老年人提供长期护理服务功能的社会福利院；在县级城市，建设一所集生活照料、保健康复、老年大学、文体娱乐和认证培训多种功能于一体，具有示范作用的综合性社会养老服务指导中心。海南还将坚持就近便捷、小型多样、功能配套的原则，在街道、社区建设和改造一批养老院、托老所、日间照料中心、星光老年之家。同时，鼓励社会力量参与社会养老服务体系构建，建设一批分布合理、功能互补的高端养老服务机构。

随着人口老龄化程度的加剧，养老服务业发展的滞后，老龄人口问题即老年人的需求问题和人口老龄化所带来的社会问题日益突出，对社会发展产生了不容忽视影响。人口老龄化和老年人问题，是当前社会普遍关注的社会问题。人到老年，常有恐老、怕病、惧死的心态，加之家庭日趋小型化，青年人与父母交流少了，势必造成他们的落伍感，甚至发生心理问题。老人中差不多有三成的人都存在这样或那样的心理问题，部分老年人因离退体的社会角色转变而产生出心理不适应现象，如出现焦虑、抑郁、孤独和失落感，与子女远离后的空巢感以及代沟造成的隔阂等，使他们整天愁眉苦脸，唉声叹气，夜不能眠。老年人有固定的生活模式，其个性和行为方式已定型，容易看不惯变革中的一些现象，对后辈消费方式和价值观念常常不理解，以致喋喋不休或怨叹不已，影响家庭和睦与身心健康。

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目前老年人最需要解决的问题是：经常有人交流、看病就医方便、生活有人照料。而子女已到中年，上有老下有小，随着工作节奏的加快，所受压力不断加大，在赡养老人方面常常力不从心。老年人渴望拥有一个舒适、宁静、便于交流的居住环境，老年公寓恰好能满足广大老年人的这一愿望。

面对老龄化发展的趋势和老年人口的增多，政府和全社会必须未雨绸缪，关注老年人、关心老年人的生活质量，加快发展社会养老事业，真正使他们实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”。因此，国家要求各地各有关部门一定要充分认识发展养老服务业的重要性、必要性与紧迫性,采取扎实有效措施,积极推动养老服务业的快速、健康发展。

为了加快海南养老服务业的发展，省政府相继出台了大量政策措施。海南省人民政府办公厅关于贯彻实施《农村五保供养工作条例》切实做好农村五保供养工作的通知业的意见（琼政办〔2006〕48号）明确指出：发展养老服务业，要按照“政策引导、政府扶持、社会兴办、市场推动”的原则，逐步建立和完善以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的养老服务体系。要建立公开、平等、规范的养老服务业准入制度，积极支持以“公建民营、民办公助、政府补贴、购买服务”等多种方式兴办养老服务业，鼓励社会力量参与兴办养老服务业，形成能够满足不同老年人多层次、多样化服务需求的养老服务新格局。经民政部门审批登记的福利性、非营利性的养老服

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务机构不论是公办还是民办,都同等享受国家有关优惠政策。

目前，三亚市*镇村级社会养老服务基础设施较为落后，还没有一个能够为老人提供全面服务的令老年人满意的规范场所，极大地影响了三亚市的养老事业发展。

可以预见，三亚市*镇*老年之家建成运营后，入住的老年人将真正享受到了正常的生活情趣，取得良好的社会效益和广泛的社会效应，将会有很多老年人纷纷入住。社会的需要，政府的引导，政策的扶持，人民的期盼，三亚市*镇*老年之家项目正是在这样的背景下提出的。

2.4 项目建设的必要性

随着改革开放的不断深入，人民生活水平的提高和医疗设施的完善，三亚市人口的平均寿命大幅度提高，老龄阶段人口在整个人口中的比重逐年增大，“白发浪潮”日益临近；另一方面计划生育政策的实施，使人口出生率大幅度下降，家庭中子女人数大为减少，大家庭逐渐小型化。现有的乡镇敬老院、养老院无论是规模、条件还是服务水平，都不能满足社会对养老服务的需要。人口老化已逐渐受到全市社会各界的广泛关注，社会养老已是大势所趋，为老年人建设一个集住宿、医疗、保健、康复、学习、娱乐、休闲于一体的综合性老年公寓已成时代发展的必然要求。

老年人是社会的宝贵财富，他们曾经为国家、社会和家庭做出过贡献，其晚年生活应当得到切实保障。经济社会的快速发展为建立完善老年保障事业创造了有利条件，大力发展养老服务业，不断满足广

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大老年人的物质生活与精神文化需求，是全面落实科学发展观的根本要求，也对促进家庭和睦、人际关系融洽、构建社会主义和谐社会具有直接而深刻的影响。同时，大力发展养老服务业能够有效提高包括广大老年人在内的全体人民的生活质量，促进相关行业发展，推动经济增长，符合经济社会协调发展的总体要求。具有显著的社会效益和一定的经济效益。对于坚持以人为本、深入贯彻落实科学发展观，推进社会主义和谐社会建设具有深远的意义。

因此，三亚市*镇*老年之家项目是非常必要的。 2.5 项目建设的可行性 2.5.1 老龄人口

三亚市统计局公布第六次全国人口普查数据，全市常住总人口为685408人。同第五次人口普查相比，三亚十年共增加了203112人，增长42.11%。全市总人口中，0-14岁的人口为120994人，占总人口的17.65%；15-64岁的人口为532355人，占总人口的77.66%；65岁及以上的人口为32059人，占总人口的4.69%。同2000年第五次人口普查相比，0-14岁人口的比重下降了10.38个百分点，15-64岁人口的比重上升了9.99个百分点，65岁及以上人口的比重上升了0.39个百分点。15-64岁人口比重上升，说明人口增长主要集中在15-64岁年龄段，呈现出老年化的结构，有加速增长的趋势。老年人口的增多，经济条件的改善，思想观念的更新，使入住老年公寓成为迫切需要，能够保证项目建成后的正常运营。

2.5.2 优越的地理环境

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/au0.html

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