2工程部管理制度

2、工程部管理制度目录

G-GC--01 工程计划管理考核制度-------------------------------------------80 G-GC--02 工程进度报告管理制度-------------------------------------------83 G-GC--03 生产调度管理制度-----------------------------------------------90 G-GC--04 文件编码管理规定-----------------------------------------------93 G-GC--05 作业指导书编写规定---------------------------------------------98 G-GC—06 施工技术交底规定-----------------------------------------------104 G-GC--07 施工图纸内部会审制度-------------------------------------------109 G-GC--08 施工工序交接管理规定-------------------------------------------111 G-GC--09 内部停工管理制度-----------------------------------------------119 G-GC--10 砼浇筑令管理规定-----------------------------------------------121 G-GC--11 单位工程开工申请规定-------------------------------------------123 G-GC--12 测量管理规定---------------------------------------------------126 G-GC--13 施工组织设计编报与审批管理规定---------------------------------136 G-GC--14 施工总平面管理规定---------------------------------------------141 G-GC--15 工程联系单管理制度---------------------------------------------142 G-GC—16 工程竣工技术文件编制管理规定-----------------------------------145

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编号： G-GC--01

工程计划管理考核制度

1

目的

为了加强计划工作的管理，确保年、季、月综合施工计划规定的各项指标任务按时完成，真正发挥施工计划的指导作用，特制定本管理条例，要求项目部有关部门认真学习并贯彻执行。

2 2.1 2.2

施工计划的编制

使用P3软件作为施工计划的编制和上报的载体（周计划除外）。

项目部根据项目承包合同要求，依据湖北华电黄石发电股份有限公司二级网络进度计划（监理部编制），项目部组织编制项目施工三级进度计划。三级进度计划必须分解到分项工程，各工序竣工日期必须满足二进度计划的要求。三级进度计划在开工前审核定稿，定稿后的三级计划原则上不再变动。三级进度控制计划是项目部控制和考核外联队施工进度的主要依据，按季考核。三级进度计划是项目部施工准备与过程控制的指导计划，各部门必须遵照执行，不得作任何变动。

2.3

项目部根据施工组织设计和二级进度计划的要求，并结合现场情况对三级进度计划进行审核，编制审核程序为：先由工程部各工号专工（各工号技术负责人）组织编制三级进度计划，再由工程部负责的计划工程师进行审核、汇编，并经工程部负责人组织会审，修订后的文稿报项目部总工程师批准。

2.4

各专业分公司(外联队)根据三级进度计划的要求，编制年度、季度、月度生产计划（四级进度计划），报工程部计划工程师进行审核、汇编，并经项目部生产副总经理批准后发放，作为专业分公司的施工依据。专业分公司上报月度计划的日期为每月22日。

2.5

各专业分公司(外联队)依据三级进度计划和年度、季度、月度生产计划的要求，进行细化，编制各自的施工周计划，即五级进度计划，作为对施工班组的工作下达和考核。周计划的递交时间为每周一上午，并在协调会上对上周完成情况和本周计划进行讨论。项目部计划工程师根据专业分公司递交的周计划完成情况进行汇编，作为向监理和业主工程管理公司上报周报、月报的依据。

2.6

各级施工进度计划是材料、机具、劳动力等计划编制和平衡的依据，各职能部门要围绕并保证施工计划的实现编制各自部门计划，如：主要劳动力和大型机械使用计划。主要物资供应计划，图纸、设备催交计划，图纸会审及技术措施编制计划，资金使用计划等。

3 3.1 3.2 3.3

施工计划的实施

施工计划统一领导，分级管理，项目部控制三级进度计划，各部门控制各自专业计划，专业公司控制四级进度计划，专业公司和施工班组要按施工作业计划组织施工。 项目部对二级进度计划负责，按三级进度计划组织施工。 专业公司对三级进度计划负责，按四级进度计划组织施工。

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3.4 3.5 3.6

施工班组对四级计划负责，按五级计划施工作业。

各级计划编制部门要对计划执行人员进行交底，使接收任务人员知道计划的目的、任务内容、要求完成时间、困难和关键问题以及应采取的措施等。

项目部要建立、健全调度机构和调度制度，运用碰头会．调度会加强经常性的平衡调度，以便及时妥善处理施工过程中出现的问题，确保施工计划任务的完成。对项目部协调不了的问题要及时上报公司生产调度部门。

3.7 3.8

建立建全项目部计划计算机管理信息网络，各专业分公司的技术负责人是专业公司的兼职计划工程师，对专业分公司计划的编制、执行与完成统计负有组织责任。 严肃性是施工计划得以执行的保证，专业公司如对下达的计划有疑问或有难度，应及时向工程部提交内部工程联系单，注明原因、理由或需项目部协调、解决的问题，对于没有按时完成并且未及时提交工程联系单的项目，一律属于进度考核中未完成项目的范畴，各专业公司不得事后提出任何无法按时完成的理由。

4 4.1

施工计划的考核

施工计划就是施工企业进行生产管理的法则。计划一经下达，不得任意变更，尤其月度施工作业计划，一般不作调整，特殊情况需个别调整，由该级计划的编制部门进行调整并经过一定的审核、批准手续后实施，并且要制定相应的补救措施，不得影响上级计划的按时完成。

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1

施工计划的里程碑节点为最终考核目标。

专业公司要逐日检查施工班组计划完成情况，按周对班组进行考核，发现实际进度与计划发生偏差时，要及时分析原因、调整补救，并反馈到项目部工程部。

在每周的生产调度会上检查上周计划的完成情况，没有完成的专业公司应在会上说清楚，并记录在案，并在当月的施工进度中合理安排，自行调整、合理安排，将其完成。 在月底的生产调度会上检查当月的计划完成情况，对没有完成的项目，专业公司主要负责人在会上说清楚，属于主观因素造成未完成的项目，将给予处罚。 考核办法

项目部计划考核的依据为二、三级进度计划，具体实施考核的计划为：月度计划、季度计划，计划工程师将根据工程的重要程度和对其后续工作的影响程度，将在月度、季度计划中标明重点考核项目和主要考核内容（具体考核点的设置，根据工程实际进展情况而定）；

4.6.2 4.6.3 4.6.4

项目部每月末、对月度计划、季度计划进行考核，考核内容为本月度、季度中被标明的重点考核项目和主要考核内容；

由于考虑到施工项目都具有一定的时间性和连续性，项目部将以季度为主要考核周期，以月度为辅助考核周期；

为保证现场资源得到充分的利用，项目部将根据工程进展情况适时组织召开调度会，高峰时期将每天由工程部组织召开施工调度会，施工调度会的决定属于计划考核的范

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围，任何单位不得因调度会决定的资源配置和裁定与否作为计划延期的理由，除非调度有明显的错误行为；

4.6.5 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7

进度计划的考核程序：工程部的计划调度组进行考核、统计，报项目部生产副经理审批。 奖罚措施

项目部经营部应建立进度计划专项考核基金的帐户； 里程碑进度和控制进度的关键项目是计划控制的重点对象；

由于不可预见的原因导致计划无法完成的项目不在计划考核范围内（不可预见的界定范围：属于没有任何预兆的突发性事件或不可抗力造成的因素）； 周计划未完成项目，将记录在案；

周计划、月计划不能按时上报的专业分公司每次罚款500元； 项目部进度计划专项考核基金使用管理办法另行制订； 专业公司对施工班组的考核办法由专业公司自行制定。

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编号： G-GC—02

工程进度报告管理制度

1

目的

为了加强对工程进度的控制和管理，促进各级进度计划完成，确保合同确定的里程碑进度按时完成，特制定本制度。

2 2.1 2.2

职责

工程部门负责三级进度控制和施工项目总体网络计划的编制、跟踪、检查；负责组织月度、年度工程进度报告的编制和报送；

华电黄石电厂项目部专业公司(外联队)负责四级进度控制，编制月度施工作业计划并组织实施，负责编制本专业的月度、年度工程进度报告报工程部门审核、汇编。专业公司上报年度工程进度报告的日期为12月20日前，（内容参见3.7及附表）；上报月度工程进度报告的日期为每月25日前（内容参见3.8及附表）。

2.3 3 3.1 3.2

华电宿州项目部负责进度计划（周计划）的编制和总结，按业主及监理相关规定格式内容经主管领导审核后上报。 制度内容

项目部根据华电黄石发电有限公司提供的二级网络进度计划，利用P3编制三级施工进度计划，并以此为基础编制各种资源配置计划，进行施工组织设计；

工程部门依据项目施工总体网络计划，编制年度、季度、月度（四级）施工进度计划，并经项目部生产副总经理批准后发放至项目部各专业公司(劳务公司、外联队)及相关职能部门；

3.3 3.4

华电黄石电厂项目部各专业公司依据施工进度计划安排生产，并编制具体施工作业计划（五级）；

各相关职能部门根据各级施工进度计划编制各自分管业务的专业计划，包括：“材料供应计划”、“员工培训、录用、进点计划”、“机械设备鉴定进场计划”、“机械设备大修理计划”、“工艺评定计划”、“质量检验计划”、“安全设施购置使用计划”、“资金使用计划”等，并按计划组织实施；

3.5

华电宿州项目部各专业公司按四级进度计划要求编制五级施工作业计划（周计划），并根据该计划组织施工。于每周一上午提交《施工周报》，并在每周调度会上汇报，周报的统计日期从上周二到本周一，格式见附录一，报告包括：

3.5.1 3.5.2 3.6

本周工作计划完成情况； 下周工作计划。

工程部门根据四级进度计划对各单位计划完成情况进行跟踪、检查，编制工程进度月报，经部门负责人审核、技经部门汇总、项目生产副经理（或总工程师）批准后，于

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每月28日前将工程进度月报提交给业主方和监理工程师及公司工程部。

3.7

工程进度月报应全方位反映工程进展情况，统计日期从上月26日至本月25日，具体内容包括：

3.7.1 工程执行情况概述 3.7.2 本月天气情况 3.7.3 为完成进度采取的措施 3.7.4 主要工程进度描述 3.7.5 现场人员概况 3.7.6 现场施工机械概况 3.7.7 工程进度

3.7.7.1 最新总项目进度计划 3.7.7.2 关键项目里程碑实际进度 3.7.7.3 各单位工程完成进度 3.7.7.4 本月进度计划完成情况 3.7.7.5 延期项目延期原因说明 3.7.8 设计和图纸

3.7.8.1 施工图纸接受情况说明及施工图会审和交底情况 3.7.8.2 本月设计图纸接受清单 3.7.8.3 下月要求提供图纸目录 3.7.9 设备和材料

3.7.9.1 本月主要材料设备到货清单 3.7.9.2 下月主要材料设备要求到货计划 3.7.10 工程质量

3.7.10.1 工程质量验收情况 3.7.10.2 工程质量情况说明 3.7.11 建设项目施工工作量完成情况 3.7.11.1 完成的工程量统计表 3.7.12 安全、文明生产、卫生情况 3.7.13 当月重要事件说明 3.8

工程部门每年编制一份工程年度进展报告，经部门负责人审核后报项目生产副经理批准，提交给业主方和监理工程师；工程进度年报告应全方位反映工程进展情况，具体内容包括：

3.8.1

工程执行情况概述

3.8.1.1 为完成进度采取的措施 3.8.1.2 主要工程进度描述

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3.8.1.3 现场人员概况 3.8.1.4 现场机械概况 3.8.2

工程进度

3.8.2.1 最新的总项目进度计划 3.8.2.2 关键项目里程碑实际进度 3.8.2.3 各单位工程完成进度 3.8.2.4 本年度进度计划完成情况 3.8.2.5 延期项目延期原因说明 3.8.3

设计和图纸

3.8.3.1 总的图纸接受情况及施工图会审和交底情况 3.8.3.2 本年度主要材料设备要求到货计划 3.8.4

设备和材料

3.8.4.1 本年度主要材料设备到货清单 3.8.4.2 下年度主要材料设备要求到货计划 3.8.5

工程质量

3.8.5.1 工程质量验收情况表 3.8.5.2 工程质量情况说明 3.8.6 3.8.7 3.8.8 3.8.9

建设项目施工工作量完成情况 安全生产、文明施工情况报告 年度重要事件说明 施工中其它事宜

程师）批准后进行适当裁减（裁减只能是为了减少相同内容的重复报告，或去除不适用于本项目工程的内容，而不能减少应报告的内容）。

4

记录

项目部工程部门应建立并保存与工程进度报告有关的记录文件，包括：施工周报、施工月报、工程进度年报告等。

3.8.6.1 工程量统计表

3.8.9.1 工程进度年报告的具体编制内容可根据工程实际情况经项目生产副经理（或项目总工

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编号：15MCC-××-GC--001

湖北华电黄石发电有限股份公司1×300MW热电联产工程A标段

施 工 周 报

编 制： 审 批： 日 期：

中国十五冶金建设有限公司

华电黄石热电项目部

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上周计划完成情况

时间： 月 日 ～ 月 日 序号 作业项目内容 一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 5 计划工程量 实际完成 完成情况或未完成原因 项目一 作业1 作业2 项目二 作业1 作业2 注：周时间为上周二至本周一。 - 87 -

下周工作计划

时间： 月 日 ～ 月 日 序号 一 1 2 3 4 5 二 1 2 3 4 5 6 项目一 作业1 作业2 项目二 作业1 作业2 注：周时间为本周二至下周一 作业项目内容 工程量 开始完成已完本期时间 时间 总量 数量 完成 - 88 -

完成计划的外部条件

主要施工机械统计表

单位名称：

序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 种类（名称） 数量 型 号 进厂日期 单位/分部工程主要工作量统计表

工程项目名称：湖北华电黄石发电股份有限公司1×300MW热电联产工程A标段 序号 分部/分项工程名称 （项目） 工程量 单位 总量 本月完累计 成数量 完成 备 注 一 项目一 1 2 3 4 二 项目二 1 2 3 4 安全文明情况： 质量控制情况：

需协调和解决的问题：

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编号：G-GC--03

生产调度管理制度

1

目的

加强调度工作，实行施工现场统一指挥，严格执行调度责任制，及时解决施工中出现的问题，达到重点保证、统筹兼顾、全面完成施工生产计划。

2 2.1

参加人员

生产协调会参加人员：项目部副总以上人员，工程部负责人、计划管理工程师及有关人员，安环部、质保部、供应部、经营部、综合保卫、办公室各部门负责人，华电黄石电厂项目部各专业公司外联队伍负责人；

2.2

现场调度会参加人员：工程部调度、计划工程师及有关安装专业的专工，项目部各外联队负责人，安环部、质保部、供应部、经营部各部门代表，或其中部分人员。

3 3.1 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

调度会主持人

生产协调会、现场调度会由生产副总经理主持； 会议时间安排

生产协调会每周一次，时间定于每周一晚7：30分，时间变动另行通知； 现场调度每周三、五晚7：30，高峰时期，现场调度会每天一次。具体时间根据需要适时通知。 调度要求

调度工作要以各级施工进度计划为依据，严格按计划进行调度；

调度工作必须集中统一，调度决定一经形成必须坚决贯彻执行，如在执行上有困难，可提出意见，但未经许可不得改变原决定或持消极态度；

调度工作必须做到准确、及时、严肃、果断，同时要注意综合平衡，实现均衡施工；

现场调度会有关单位要指定专人参加，并能全权代表单位负责人处理会议事务； 为保证调度工作的正常进行，除调度人员应经常深入现场了解施工情况外，各有关部室和外协单位要随时向调度部门反映生产活动情况和调度决定的执行情况。

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

各单位、各部门提供资料信息

项目部经营部根据施工进度计划和生产调度要求提供劳动力情况；

物资部门根据施工进度计划和生产调度要求提供材料、设备到货和库存情况，周转性库存和使用情况；

项目物资部设备管理员提供施工机械的使用、维护情况。 综合办公室提供有关情况；

项目部各专业公司（外联队）提供生产活动和调度决定的执行情况和上周生产

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作业计划完成情况、下周施工进度计划；

6.6 7 7.1

为了在会议上能更有效地解决问题，各外联队（劳务公司）必须提前半天，以书面或其它形式，把完成的情况与存在的问题递交工程部。 制度内容

工程部组织召开项目部生产协调会，项目部生产副总经理负责项目部范围内的生产调度，平衡解决本标段范围内资源冲突。工程部负责会议记录，对会议形成的决定以会议纪要形式发放到所属相关各专业公司及相关部门。

7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.5 7.6.6 7.6.7 7.7 8 8.1 8.2

工程部调度人员（工长）在生产协调会会议精神的指导下负责工程项目施工活动中的日常调度工作，负责组织工程项目专业平衡调度和日常现场调度。 项目部各专业公司及有关职能部门负责向调度人员提供资料、信息，反映生产活动情况和调度决定执行情况。

工程部调度人员整理资料信息，掌握工程进展情况，了解施工中存在的问题，有预见性地发现工程中的薄弱环节，及时报告生产副经理。

工程部调度人员应在不违反生产协调会决议的情况下进行综合平衡，合理调度。 对应急问题，涉及面又不大时，可通过电话、书面通知或现场调度会进行调度。 对施工中出现的重要问题，设备、材料及劳动力的平衡，现场施工机械的平衡使用等，通过每周生产协调会或专业平衡专题会进行调度。

对超出本标段调度范围内的人员、机械、材料、设备的调度，应提交相应的报告上报公司，通过公司进行调度。 调度具体内容

依据施工组织设计、施工进度计划、作业计划及形象进度要求进行合理平衡、科学调度；

检查施工作业计划的执行情况和施工准备工作的进展情况，全面掌握施工活动动态；

根据施工需要合理调配劳动力和施工机械（包括运输车辆），协调大型机械的使用，对相互影响的施工工序进行调度安排； 了解和平衡施工过程中的物资供应；

解决各方面有关施工场地、交通道路、临时用电、用水、用气方面的争议； 有预见性地发现工程的薄弱环节，并采取措施解决问题； 监督、检查各方面对调度决定的贯彻执行情况；

对于调度形成的决定，项目部各专业公司及部门必须不折不扣地执行。 处罚

对于拒绝执行调度会决定，每次给予200元罚款，造成后续工作影响的将给予200~1000元罚款。

对不执行调度会决定的专业公司或外联队，除给予相应的经济处罚外，视情节

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严重与否，将给予书面通报批评，或向公司本部建议撤换该公司的负责人或按合同规定直至退场；

8.3

连续二个季度完成三级进度计划都不超过80%，或者里程碑进度和控制进度不能按计划完成，影响公司形象，造成甲方反索赔的公司，造成的经济损失全部由各责任公司承担，同时项目部将向上级公司经营部建议记录其劣迹；

9 9.1 10 10.1

记录

工程部门应建立并保存与施工调度有关的记录，如生产调度会纪要、工程进度报告、施工计划（调度通知单）、工程联系单、各级进度计划等。 备注说明

生产协调会主要是安排下一阶段的施工任务，在项目部总体范围内合理的调配各种资源，解决实际施工中存在的问题，保证施工计划的按时完成，检查与协调工程质量存在的问题，布置有关质量工作的具体要求,并对安全生产、文明施工开展情况以及上次生产协调会形成的决定的执行情况进行检查和总结。

10.2

现场调度会主要是在生产协调会会议精神指导下解决实际施工中存在的一般性急需解决的问题，合理调配各种资源，协调各方面的关系，监督、检查各方面对调度决定的贯彻执行情况。

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编号：G-GC--04

文件编码管理规定

为满足华电黄石电厂工程管理要求，方便各类文件的管理、查阅、归档，特编 制本规定。 1.

范围

本规定适用于项目部内部产生各类文件和记录的编码，以及项目部与各相关方往来文件和记录收发登记的编码和标识，不适用于外单位发我方的文件和记录。

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1.

规范性引用文件

《火电企业档案分类表》及其补充规定

《火电机组达标投产标准（1998年版）及其相关规定》 《质量管理手册》（Q/15YSC01-06） 《职业安全健康和环境管理手册》 编码规定 编码格式

编码格式采用四段式编码，一般由英语字母和阿拉伯数字组成，每段间用“-”分隔。力求简明、易记、易查、兼容，具有开放性。如果第三段省略，则分隔符应为“- -”，以示区别。编码格式如下： ××××- ×× -× ? ×-×××

分类代码/分类子码—发文部门—文件特征码—流水号

3.2.

编码方法

分类代码分为17个类目（见附录一），用一位字母表示。分类充分考虑了文件类型的构成，满足项目文件记录的管理。

3.2.1.1 档案分类代码的说明 1） 行政管理文件A

包括：公司总部、省电网公司、华东电力集团公司、国家电网公司、市委市政府、省委省政府、项目部、公司职能部室、专业分公司的行政管理文件等。 2） 标准规范B

包括：国家认可政府部门颁布的国标、部标、行业标准，合同文件规定采用的国际标准，制造商推荐使用的合法有效的其他标准。 3） 合同预算综合管理记录C

包括：总承包合同、施工合同、分包合同、材料合同、其他合同等。 4） 设计文件综合管理记录D

包括：各版设计图纸、设计进度月报、设计变更文件、计算书等。

3.2.1. 分类代码

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5） 财务审计综合管理记录E

包括：用款计划、工作量计划等。 6） 行政综合管理工作记录F 7） 规章制度G

包括：项目部制定的行政管理、安全管理、质量管理、技术管理、环境管理、经营管理、物资管理、现场管理、后勤保卫管理等各种规章制度 8） 环境卫生综合管理记录H 9） 工程质量综合管理记录K

包括：项目部质检网络的建立和运行、各级施工质量目标和质量计划、质量奖励基金的建立和管理、质量会议、检验试验人员管理、质量问题的调查和处理、质量数据的汇总分析、质量报告、质量监督、测量和监控装置的管理、质量监督、组织竣工资料的编制、施工项目的报检、工程实体的质量检验评定记录、材料设备系统的检验试验记录（进货、过程、竣工验收）、出现的质量问题及其处理记录、以及其他质量活动记录等等。 10） 物资供应管理记录M

包括：货讯与到货管理、开箱检查、部件清单、缺损件清单、到货报检、报损管理、合同清单管理、材料需用计划管理，入库管理、出库管理、盘点等。 11） 人事劳资综合管理记录N

包括：施工人员调配、施工人员资质、人员培训、劳动工资、劳保用品等。 12） 党群工作综合管理记录P 13） 质量保证体系文件

包括：质量保证手册、程序文件。 14） 质保体系运行记录R

包括：质量保证体系运行、质保文件的编制与审核、质保审核计划、审核活动与审核报告、文件的控制与管理、不合格控制、质保文件培训、纠正预防措施的跟踪验证等。 15） 安全生产管理记录S

包括：各种不同周期的安全报表、??等。 16） 工程技术综合管理记录T

包括：施工组织设计、作业指导书、施工方案或措施、作业文件包、设备操作规程、施工工艺卡、施工计划编制、施工计划跟踪、设计技术交底、图纸会审、施工方案审查、技术专题讨论、工程联系单、开工报告报审、开展技术监督、生产调度协调、施工现场平面管理、机械设备管理、力能控制、计算机网络管理、技术文件收发管理、工程简报，工程施工技术记录，各专业在施工过程中产生施工技术记录、施工新工艺新方法的经验总结等。

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17） 声像记录V

包括：各类会议、工程实体、安全质量事故、企业形象、施工过程、文明施工、先进采访、监督检查、领导视察、同行交流等等。

3.2.2. 分类子码

分类子码有三位，分为通用、工程技术、质保检验试验、办公、安全环境卫生、物资供应、经营等8个字段。具体划分如附录一。如文件类型用分类代码可以说明，则分类子码可省略。

3.2.3. 发文部门

部门编码采用两位字母表示（见附录二）。代表文件或记录编制部门（或单位）。

3.2.4. 文件特征代码

文件特征代码根据分类代码的不同选用规则见表一，本规定除对质量报验单、质量验评表、作业指导书、施工交底记录强制要求使用文件特征代码外，其它文件仅推荐使用，此段编码可省略。 表一：文件分类码与文件特征码对应表

第一段 第三段 ×××× ×?× 分类码 文件特征码 行政管理文件 A××× 原文件编码 标准规范 B××× 原文件编码 合同预算管理记录 C××× 火电档案分类码 原设计文件全部设计文件管理记录 D××× 或部分代码 财务管理记录 E××× 火电档案分类码 行政管理工作记录 F××× 火电档案分类码 规章制度 G××× 版本号 环境卫生综合管理记录 H××× 火电档案分类码 段 分类 工程质量综合管理记录 物资供应管理记录 人事劳资管理记录 党群工作管理记录 质量保证体系文件 质保体系运行记录 安全生产管理记录 工程技术综合管理记录 声像记录 K××× 质量检验划分码 M××× N××× P××× Q××× R××× S××× KKS或物资编码 火电档案分类码 火电档案分类码 程序文件编号 程序文件编号 火电档案分类码 说明 见4.2.5.1 见4.2.5.1 见表附录三 见附录三 见附录三 见附录三 见质检项目划分表 见附录三 见附录三 见附录五 见附录五 见附录三 见各专业质检项目划分表 见各专业质检项目划分表 T××× 质量检验划分码 V××× 质量检验划分码 3.2.4.1 原文件编码：指红头文件、标准规范、设计图纸等原有文件的编码。

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3.2.4.2 程序文件编号：由三位数字组成，代表程序文件的编写序号。

3.2.4.3 质量检验划分码见质检项目划分表。主要为四位，第一位表示单位工程，第二

位表示分部工程，第三位表示分项工程，第四位表示分段工程,按电力规范划分表。

3.2.5. 流水号

流水号根据文件分类码和发文部门分配，由发文部门资料员统一按顺序编号。

4. 4.1. 4.2.

附录一：分类代码和分类子码

分类代码表

分类 代码 A B C D F G H K M Q R S T V 行政管理文件 标准规范 合同预算管理记录 设计文件管理记录 行政综合管理记录 规章制度 环境卫生综合管理记录 工程质量综合管理记录 物资供应管理记录 质量保证体系文件 质保系运行记录 安全生产管理记录 工程技术管理记录 声像记录 基本大类 备注 项目部（单位）红头文件(例如成立的安全委员会/创优小组等) 包括国内外现行施工标准规范 包括部门和专业 ISO14000环境管理记录 质量手册、程序文件 ISO9001质量管理体系部分记录 附录

附录一：分类代码和分类子码 附录二：部门代码

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附录二：部门代码

部门代码 HDC 15mcc HS OF GC JY WZ QC AH LW AZ JZ1 JZ2 TL 注： 对外文件按华电相关规

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部门/单位 黄石电厂业主 十五冶 黄石电厂项目经理部 办公室 工程部 经营部 物资部 质检部 安环部 劳务公司 安装公司 专业建筑一公司 专业建筑二公司 脱硫分公司

编号：G-GC--05

施工方案/作业指导书编写规定

1

目的

规范施工方案/作业指导书的编写内容和格式，进一步提高施工方案/作业指导书编写质量，明确审批过程。

2

适用范围

本导则适用于华电黄石发电有限公司13600MW热电联产工程作业指导书的编写和审批。

3 3.1 3.2 3.3

编制准备 收集编制依据。

根据现场管理制度的要求和项目部的有关规定，确定开工条件。

以适当形式组织相关人员（可包括：安全员、技术员、质检员、班组长、主要配合单位等），对施工中的主要作业方法、操作要领，作业过程中的关键点（包括：重点、难点）进行必要的分析和讨论。应当考虑作业方法对施工进度、质量、安全和经济效益以及企业形象等方面的影响。

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4 4.1

确定执行的标准，施工工艺要求，检验级别和控制点，施工前及施工过程中必须进行检验试验并确认符合要求的材料和设备。

实际了解或分析预测现场施工环境，进行危险源辨识和安全风险分析评价。 分析预测作业活动对环境的影响，确定环境因素。环境因素是指作业活动中对环境产生影响的要素。应当控制的环境因素是指对环境产生负面影响的要素。 按照项目部制定的目标，确定安全文明施工要求。

根据施工的内容和有关竣工资料的要求以及过程管理的需要，确定记录的种类，并确定有关记录的表式。 版面要求

封面与目录页编制格式

作业指导书由封面、目录、正文、附录等部分组成。封面与目录页边距：上边距2.8cm、下边距2.0cm、左边距2.5cm、右边距2.5cm、页眉1.8cm、页脚1.5cm。字体的格式见附录1和附录2。

4.2

正文页面设置 纸张：A4、竖排。

页边距：上边距2.8cm、下边距2.0cm、左边距2.5cm、右边距2.5cm、页眉1.8cm、页脚1.5cm。

字体：宋体，小四号字，1.5倍行距。

编号：第一～三级采用自动数字编号，缩进1.5cm，第四级采用半括弧的英文

- 98 -

字母或数字编号。

5 5.1 5.2 5.3

作业指导书正文内容的编写 目的（略）。 适用范围（略）。 编制依据

包括（不限于）以下内容：

5.3.1 合同规定适用于该项作业的有关技术标准和技术规范。 5.3.2 适用于该项作业的检验评定标准。 5.3.3 适用于该项作业的试验标准。 5.3.4 作业所需的设计文件和制造文件。 5.3.5 施工组织总设计、施工专业设计。

5.3.6 作业的具体质量目标（满足合同规定的标准，符合达标、评优的具体要求）。 5.3.7 由P3编制的相关施工计划及工期要求。

5.3.8 有关该种作业的技术总结及具有施工及管理经验人员的意见和建议。 5.4

作业条件和准备

资源配置方面按照人、材料、机械、方法和环境的要求进行编制，作业条件和准备应考虑以下几个方面。编制时应结合具体施工特点，不必逐条对应。

5.4.1 人员资质和数量满足作业要求。 5.4.2 选用的机械设备和工器具的状态正常。

5.4.3 计量工器具的规格、量程、精度满足要求，且在检定有效期内。 5.4.4 有关材料和设备已到货，质量和数量满足施工要求。 5.4.5 设计文件和相应的制造文件满足作业要求。

5.4.6 施工场地和环境条件（中间交接、文明施工、场地、消防照明条件等）满足要

求。

5.4.7 对施工使用力能（电源、氧乙炔等）的保证要求。

对于重要和特殊项目开工前应编制开工条件确认表。

5.5

作业程序、方法与要求

编制时应当充分考虑安全性、合理性、针对性、经济性、操作性等。可结合作业流程，对每一具体作业一般应编写以下内容： a) b) c)

描述相应的作业方法、操作要领，作业过程中的关键点（包括：重点、难点、危险点），必要时采取示意图表示。

描述工艺要求和质量标准（尽可能量化），确定本作业中易产生的质量通病及其表现形式。工艺要求和质量标准可根据专业特点分开描述。

对影响施工质量（内在质量、外观质量）、影响环境的作业行为做出具体要求，即要求做什么，禁止做什么。

- 99 -

d) 5.6

提出本项目作业的工期要求，对于需要报监理审批的方案，必须附P3软件编制的本项目施工计划，编制的计划不得超出三级计划范围。 质量控制要点

根据质检项目划分表确定本作业的检验级别、控制点(W点、H点，S点)，检验级别和控制点的设置应考虑：

a) 施工前必须进行检验试验并确认符合要求的材料和设备。 b) 明确本作业中的检验、试验、校验、测量项目。 c) 明确本作业中存在的隐蔽工程项目。 5.7

安全文明施工措施

针对作业活动对环境的影响，制定相应对策。

5.7.2 危险点、危险源及措施

针对作业活动中存在的危险点、危险源，制定有效的职业安全健康防护措施。

5.7.3 成品（半成品）保护措施 a) b)

了解上道工序对成品（半成品）的保护要求，确定本工序对安装过程中和安装完成后的成品保护要求等。

在交叉施工情况下，避免、减少与另一施工方（在时间、空间方面）相互影响的要求。

5.7.4 文明施工措施

一般应包括：施工区域的管理、现场施工材料的堆放、剩余材料和施工垃圾的处理等。 5.8

列出有关记录

根据安装手册、规程规范、验收标准、火电优质工程安装质量要求等，明确需产生的施工技术记录，也可对需要产生的影音资料提出要求，必要时附上记录表式（检验评定记录的表式通常应经监理工程师确认）。

6 6.1 6.2

审批过程

作业指导书由分管技术专业工程师编制完成后，经相关部门负责人审核会签，会签后报总工程师审核,项目经理批准,签字页上签字。

有关部门（工程部、质保部、安环部）对作业指导书进行专业审核，审批人员根据各自管理职责范围，严格把好技术、质量和安全管理关，提出审批意见（在另附的意见审批栏修改意见处署名），并在会签单和作业指导书编审批页签字。

6.3 6.4

对修改后的作业指导书，审批人员确认按审批意见修改后，在会签单和修改后的作业指导书编审批页签字。

各部门的作业指导书审批稿原件（指审批人员留下审批意见的）和作业指导书电子版报工程部，由工程部电子版存档,作业指导书审批原件归档。

- 100 -

5.7.1 环境因素及措施

6.5 正式批准的作业指导书按项目部规定报监理部审批，一式三份。监理工程师确认后，两份留存监理部，由监理部分发业主一份，一份留存工程部。未批准的作业指导书退回重新编审。专业较强的特殊作业指导书由所承担的专业公司编制,报工程部专业工程师并经相关部门会签，报总工审核后经项目经理批准，再按程序上报监理审批实施。

6.6 6.7

同一份作业指导书原则要求由相同的审批人员进行不同稿次的审批。 除特别指出外，作业指导书生效日期按下述方法确定：需监理部门报审的作业指导书，自监理部批准之日起生效，不需监理部审批的作业指导书，项目部批准之日起生效。

6.8 7

分发：本工程作业指导书不另外复印，将充分利用网络优势，由工程部把电子版分发供有关人员随时查看。 附录 附录1： 附录2：

作业指导书封面 作业指导书目录页

- 101 -

附录1：封面 施 工 方 案 工程名称：湖北华电黄石发电股份有限公司 1×300MW热电联产工程 方案名称：×××工程施工方案 编号: 编 制 单 位：中国十五冶黄石电厂项目部 编写： 日期： 审核： 日期： 会签： 批准： 日期： 生效日期: 年 月 日 出版日期：2008.5 版次：第一版 - 102 -

附录2：目录

作业指导书名称 编号： 目 录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - 103 -

编号： G-GC--06

施工技术交底规定

1

目的

规定各级施工技术交底的组织形式和交底内容，旨在使施工人员了解其施工项目的内容和特点，明确施工意义、施工目的、人员分工、施工过程、施工方法、质量标准、安全措施和工期要求等。

2

定义

重大、关键施工项目：指特殊或重要部位的关键/特殊过程工程施工工艺、重型或大件设备构件的运输吊装、危险工程施工或设备机械的安装、特殊工序、重大技术革新项目的试验或实施等。

3 3.1 3.2 3.3 3.4

职责

项目部生产副经理或项目总工主持项目部施工技术交底。

项目总工程师负责项目部级重大施工技术交底，专业工程师负责部门关键/特殊过程工序技术交底。

项目部工程部负责编制属项目部交底的重大、关键施工项目，报总工室批准； 按照生产经理或总工安排，工程部具体组织项目部级技术交底；负责项目部级技术交底会议记录、整理与发放；负责监督检查各专业公司、外联队技术交底的开展总体情况。

3.5

管理人员在技术交底组织人的组织下，参加技术交底，并可提出自己的意见或建议。项目部管理人员在自己管理责任范围内，有责任检查专业公司的施工技术交底或执行情况。

3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4 4.1

承包专业公司的生产负责人负责组织本单位相关人员参加项目部级技术交底；负责专业公司级技术交底的组织。

专业公司技术人员或工程师负责技术交底；负责传达项目部级技术交底的相关内容；督促检查班组技术交底的开展和记录情况。 班组长组织班组级的技术交底。

班组技术人员负责班组级技术交底；接受技术负责人委托，进行专业公司级的技术交底。

作业人员在相关管理人员的组织下，参加各级技术交底，掌握交底内容，并在交底记录上签字。 一般要求

在工程开工前，依据设计文件、设计图纸、设备说明书、施工组织设计、施工技术措施及作业指导书等资料制定技术交底提纲，进行技术交底。

- 104 -

4.2 上级技术交底不免除下级技术交底应负的责任；各级管理人员，不论参与交底与否，均须了解与本人工作岗位有关的关键点和控制点，不能免除未参与交底应承担的管理责任。

4.3 施工技术交底是施工工序中首要环节，必须坚持执行。交底内容中的作业方法必须为已经进行编审批的作业指导书方案中确定的方法。未经技术交底不得施工，所有参加交底的人员必须在交底记录上签字，可另附签字页。

4.4 施工人员应按技术交底要求施工，不得擅自变更施工方法。有必要更改时应取得交底人同意，必要时应分别取得审核人、批准人的同意。技术交底人、技术人员、安监人员、质检人员、技术人员等发现施工人员不按技术交底要求施工应立即劝止；劝止无效时有权停止其施工，同时报上级处理。

4.5 4.6 4.7

作业依据的文件、作业方法、质量标准和工艺要求、安全措施、环境条件发生变化，必须再次交底。

施工工期较长的施工项目除开工前交底外，根据工程进展和施工人员等因素的变化情况适当增加交底的次数。

发生人身、质量或设备安全事故时，事故原因如属于技术交底错误由交底人员负责；属于违反技术交底要求者由施工负责人和施工人员负责；属于违反施工人员“应知应会”要求者由施工人员本人负责；属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外，班组长和专职工程师（技术员）亦应负责。

4.8 5 5.1 5.1.1 5.1.2

工程总体交底、专业交底一般与施工组织总设计审查会同时进行。 各级技术交底 项目部级施工技术交底

一般以技术交底会的方式进行。项目总工组织，专业工程师交底。相关部门负责人和管理人员、相关专业生产负责人、技术负责人和主要施工人员等参加。 施工技术交底内容

5.1.2.1 工程内容和施工范围； 5.1.2.2 工程特点和设计意图； 5.1.2.3 总平面布置、力能供应； 5.1.2.4 综合进度和配合要求；

5.1.2.5 主要质量标准和保证质量的主要措施； 5.1.2.6 施工顺序和主要施工方案； 5.1.2.7 保证施工安全的主要措施； 5.1.2.8 主要物资供应要求；

5.1.2.9 采用的重大技术革新项目及科研项目； 5.1.2.10 增产节约的计划指标和主要措施； 5.1.2.11 其它施工注意事项。

- 105 -

5.2 5.2.1

专业公司施工技术交底

专业公司生产负责人组织并主持，一般以交底会议和现场交底两种形式进行；技术负责人按照已批准的施工方案、作业指导书、工艺卡片、施工手册和上级技术交底内容交底；本专业公司一二级质检员、安全员、技术员、作业班组负责人、相关作业人员参加交底，必要时可请项目部有关人员参加交底。

5.2.2 施工技术交底内容

5.2.2.1 项目部施工技术交底中有关要求； 5.2.2.2 经批准的施工方案 5.2.2.3 工程范围和施工进度要求； 5.2.2.4 重要施工图纸的解释；

5.2.2.5 设计变更和设备、材料代用情况； 5.2.2.6 劳动力和机械设备的组织和配置

5.2.2.7 各阶段施工监督检查人员的具体分工和职责； 5.2.2.8 要的危险点和危险源，重要环境因素； 5.2.2.9 主要操作方法和安全、质量措施； 5.2.2.10 工艺要求和量化的质量标准评定； 5.2.2.11 增产节约指标和实现的具体方法；

5.2.2.12 作业的工作流程、上下工序之间的关系、施工步骤和操作要领； 5.2.2.13 量化的质量标准评级办法，工艺、技术检验和检查验收要求； 5.2.2.14 应做好的技术记录内容及分工； 5.2.2.15 其它施工中应注意的事项。 5.3 5.3.1

班组技术交底。

班组施工技术交底由工段或班组长组织进行，班组技术人员交底，所有作业人员参加。交底形式：专题交底会议形式、与每周的例会或班前会结合进行，不管以何种形式进行，组织人员、交底人员、参加人员、交底内容必须详细记录。

5.3.2

施工技术交底内容

5.3.2.1 专业公司施工技术交底中有关要求； 5.3.2.2 图纸、作业指导书、设计修改单解释； 5.3.2.3 保证安全、质量所采取的具体措施和操作方法；

5.3.2.4 作业的工作流程、上下工序之间的关系、施工步骤和操作要领； 5.3.2.5 每一步的操作方法或操作要领； 5.3.2.6 人员的详细分工和职责；

5.3.2.7 量化的质量标准评级办法，工艺、技术检验和检查验收要求； 5.3.2.8 作业中存在的危险源和环境因素，采取的措施； 5.3.2.9 个人劳动防护用品的配置要求和使用方法；

- 106 -

5.3.2.10 施工机械、工器具的配置要求和正确使用方法； 5.3.2.11 计量器具的配置和使用方法； 5.3.2.12 成品保护措施交底； 5.3.2.13 技术记录内容和要求； 5.3.2.14 其它施工注意事项； 6 6.1

记录

所有施工技术交底都由主持单位指定专人进行记录，并填写《施工技术交底记录》（见附录）。各级技术交底单位应建立并保存施工技术交底记录，项目级技术交底记录原件项目部资料室存档，复印分发至相关单位和人员；专业公司级技术交底原件专业公司存档，复印件发至相关单位和人员；班组级技术交底记录班组长保存。

7 7.1

附录

施工技术交底记录

- 107 -

施工技术交底记录

专业：

项目名称 单 位 交底地点 参加交底工种 施工技术措施或作业指导书名 称 交底主要内容： 未完见附页 参加人员签字： 质检员签字： 安全员签字： 交 底 人 交底时间 参加人数 编 制 人 审 批 人 编号：

施 工 单 位

- 108 -

编号： G-GC--07

施工图纸内部会审制度

1 1.1 1.2

1.3

目的

为使技术人员了解工程设计的特点和设计意图，掌握工程施工的技术、质量要求，保证施工质量。

为对施工图设计进行设计优化，降低工程造价，减少图纸的差错。 消除图纸中的质量隐患，须对施工图进行自审。 制度原则

收到施工图纸后，组织（必要时工程部组织）有关专业人员认真阅图，做好图纸会审前的准备工作。

工号会检：工号会检由工段或专职工程师（专职技术员）或单位工程技术负责人主持，技术员、主要施工人员参加，对本施工项目或单位工程的施工图纸进行熟悉，并进行检查和记录。会检中提出的问题在业主组织的图纸会审会上澄清。

2 2.1 2.2

2.3 系统会检：系统会检由专业主任工程师主持，全体技术人员及班组长参加，并可邀请项目部质量管理部门参加。对本专业施工范围内的主要系统施工图纸和相关专业间结合部的有关问题进行会检。对系统及其施工图纸进行熟悉，并进行检查和记录。会检中提出的问题在业主组织的图纸会审会上澄清。

2.4 综合会检：综合会检由项目部总工程师主持，各级技术负责人和技术人员参加。对本项目工程的主要系统施工图纸、施工各专业间结合部的有关问题进行会检。对系统及其施工图纸进行熟悉，并进行检查和记录。会检中提出的问题在业主组织的图纸会审会上澄清。

2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

工程部联系业主组织相关单位（设计、监理、厂家及施工单位有关人员）对施工图进行图纸会审。

工程部联系项目部相关人员和相关专业公司专业人员参加图纸会审。 会审重点内容

设计图纸是否经设计单位各级人员正式签署； 施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；

设计与施工主要技术方案是否相适应，对现场条件有无特殊要求； 图纸表达深度和范围能否满足施工要求；

预制构件、设备组件及现场加工要求是否符合现场施工能力；

各专业之间、设备和系统施工图设计之间是否协调，例如建（构）筑物预留孔洞及埋件与安装要求，设备与系统联接部位，管线之间相互关系等，结构图与建筑图之间的差异；

- 109 -

3.7 3.8 3.9 4

设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺和新技术是否成熟，在施工技术、机具和物资供应上有无困难；

各专业施工图之间、总图和分图之间是否有错、漏、碰、撞，总体尺寸与分部尺寸之间是否吻合；

能否满足生产运行安全、经济的要求和检修、维护的合理需要。 其它

在施工中遇到的图纸问题按业主有关“设计变更和变更设计”的程序执行。

- 110 -

编号： G-GC--08

施工工序交接管理规定

5

目的

为加强华电黄石发电有限公司热电联产工程施工各专业外协公司之间的工序交接控制和管理（含安装），旨在明确工序交接程序和各方职责，避免或减少上道工序存在的不合格影响下道工序的安全、质量和进度，特制定本规定。

6 6.1

职责

工程部、经营部负责按合同和有关文件界定本项目部与其他标段间的接口；工程部、经营部根据合同和本项目部有关规定确定本标段内各专业公司之间的接口和施工范围。经营部对不同的接口有解释权，项目部对接口之间的划分有决定权，有分歧的由项目部做出最后裁决。

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7 7.1 7.1.1

工程部组织项目部内部相关人员，参加监理部组织的标段间的交接；负责组织项目部内部相关单位进行标段内的中间交接。

工程部对交接工序（项目）的工程进度完成情况进行确认，负责审核专业公司的已完项目清单（附表4）和未完项目清单（附表5）（如果有）。

工程部负责汇总参加交接各单位意见，形成整改项目清单，督促责任单位整改（如果有）。

质保部参与交接工作，并负责对交接工序（项目）的三、四级质量检验及验收情况进行确认；检查一、二级质量检验评定情况。

安环部参与交接工作，并负责对交接工序（项目）范围内的安全防护设施和环境情况进行确认。

交付方负责填写工序交接表（附表3），负责编制并提交；负责编制已完项目清单和未完项目清单；按规定完成未完项目和整改项目并报验。

接收方负责对交付工序（项目）的有关资料和实物质量复查，采取必要措施对上道工序产品进行防护。

上道工序尚未完工，必须进行下道工序施工的项目，应采用确认表方式，工程部、安环部、质保部进行确认。 实施步骤

本标段工程向其他标段的移交 移交条件

要求具备：各级验收签证结束，工程资料齐全；因条件限制或工艺要求需后续完成的工作，列示未完项目清单。

7.1.2

交接流程

- 111 -

? ?

专业公司编制已完项目清单和未完项目清单提交工程部工程师。

工程部工程师审核已完项目清单和未完项目清单，必要时征询质保部和安环部意见，资料准确无误后，按进度计划要求，填写“土建交付安装中间验收交接表” （附表1）、“安装交付调试中间验收交接表”（附表2）。或按业主监理规定交接表格式。

? ? ? ? ? ? 7.1.3

专业公司准备好现场交接用计量工器具等。

监理部组织两个标段进行现场交接验收；工程部组织项目部各相关单位参加现场的交接验收。

明确未完项目的完成时间和验收方式。 明确整改项目的完成时间和验收方式。 工序交接必须明确成品保护的责任和义务。

监理部与接收方确认后，交接双方和监理部在“安装交付调试中间验收交接表”签字。项目部工程部代表项目部签字。 对未完项目的处置

对未完项目应分清责任，属我方责任范围内，我方应在规定时间内完成未完工作，非我方责任的项目由业主或监理部协调处理。

7.1.4 整改项目处置

对整改项目应分清责任。属我方责任范围内，我方应在规定时间内完成所有整改项目，非我方责任的项目由业主或监理部协调处理。

7.2 7.2.1

接收其他标段工程的条件与步骤 接收准备

相关单位熟悉合同及相关协议要求，明确接口划分、接收的技术要求和质量标准。

7.2.2 ? ?

交接流程

由工程部牵头，组织质保部、安环部、相关外协专业公司等参加由监理部组织的工序（项目）交接活动；

根据工程范围和界限，按照有关标准和规范以及工序交接的程序，检查工程的实际完成情况和工程质量，查验有关技术资料、数据，对工程实体有关尺寸、数据进行复核，并记录工程存在的问题；

? ? ? ? 7.2.3

要求未完项目的完成时间和验收方式。 要求整改项目的完成时间和验收方式。 明确承担的义务和责任。

签证“土建交付安装中间验收交接表”（附表2）其它（业主或监理部认可）形式的工序交接表。 未完和整改项目

- 112 -

? 若其它标段存在未完或整改项目，要求填写未完项目或整改项目清单并经监理工程师签字，待对方完成整改完善项目经检查验收满足工序交接条件后，办理接收手续。

? 对不能按时完成的未完或整改项目，且确认上道工序存在的问题和遗留的未完项目不会对我方工程质量、安全和进度造成影响或有关影响的责任可追溯时，经业主或监理协调，也可办理工序交接手续，但应再次明确未完项目和整改项目完成时间和验收方式。

? 7.3 7.3.1 ? ?

原则上不得让步接收外标段的移交项目，经协调必须接收的项目，必须有书面文件并经监理部、业主认可。 本标段内部工序交接的条件和步骤 交接流程

交付方填写内部工序交接表（附表3），明确交接的工程范围，编制已完项目清单和未完项目清单提交。

工程部根据工程进度计划也可根据交付方或接收方的申请,确定工序交接项目和交付时间下达到各专业公司及有关部门，并组织质保部、安环部及相关专业公司（交付方、接收方）进行现场交接。

? 交付方在工序交接时应按有关标准规范的要求提供技术资料和数据，并对所提供的数据记录进行现场交底；接收方对交付方提供的记录应复验（必要时实测实量）。

? ? ? ? ? ?

工程部按有关作业指导书要求，确认交付方相关工作的完成情况。

质保部确认三、四级验收评定情况，检查一、二级验收评定情况，发现不符合应明确责任部门限期整改（如有）。

安环部检查现场的安全文明施工情况是否符合有关规定，存在不符合应明确责任部门限期整改（如有）。

明确交接双方成品保护的责任和义务，包括交叉作业时的互相保护。 参与工序各方确认交接内容符合相关规定，可进行下道工序施工后，办理工序交接签证。

未完项目和整改项目的处理

对不能按时完成，且确认上道工序存在的问题和遗留的未完项目不会对下道工序工程安全、质量造成影响或有关影响的责任可追溯时，经项目部协调，也可办理工序交接手续（此种情况应有质保部、安环部、工程部签证认可，并在工序交接单后附未完项目和整改项目清单，规定未完项目和整改项目完成时间）。

8 8.1

工序交接记录的管理

工程部、各专业公司应建立并保存与工序交接有关的记录包括：“土建交付安装中间验收交接表”、“安装交付调试中间验收交接表”、“项目部内工序交接表”、

- 113 -

“未完项目清单”、“整改项目清单”。

8.2 8.3

工序交接表是施工工序交接的证明文件，不作为竣工验收的依据。

土建交付安装中间验收交接表、安装交付调试中间验收交接表或其它（业主或监理部认可）形式的工序交接表和相关记录，由交付方提供，一式三份，交付方、接受方及项目监理部各存一份，工程部存档。

8.4 8.5 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

内部工序交接表及相关记录交付方提供，一式三份，交付方、接受方和工程部各一份，原件工程部存档。 工程部建立中间交接台帐。。 附录

附表1：土建交付安装中间验收交接表 附表2：安装交付调试中间验收交接表 附表3：内部工序交接表 附表4：完成项目清单 附表5：未完成项目清单

- 114 -

附表1

土建交付安装中间验收交接表

表号：HDC-A-40 编号： 工程名称 致 项目监理部： 我单位负责施工的 土建工程，经检查，质量符合交付安装条件，请组织查验。 合同编号 附：自检记录和测量记录 交付单位（章） 负责人： 年 月 日 接受单位查验意见： 接受单位（章） 负责人： 年 月 日 项目监理部意见： 监理工程师： 年 月 日 本表一式三份，由交付单位填报，查验后，交付、接受单位及项目监理部各存一份。

115

附表2

表号：HDC-A-41 编号： 工程名称 致 项目监理部： 我单位负责施工的 安装工程，经检查，质量符合安装工程施工及验收规范、设计图纸，具备调试条件，请组织查验。 安装交付调试中间验收交接表

合同编号 附：1．自检记录和测量记录 2．查验系统图 3．未完成工作清单（不影响系统调试） 交付单位（章） 负责人： 年 月 日 接受单位查验意见： 接受单位（章） 负责人： 年 月 日 项目监理部意见： 监理工程师： 年 月 日 本表一式三份，由交付单位填报，查验后，交付、接受单位及项目监理部各存一份。

116

附表3

内部工序交接表

交接时间 接收单位 编号： 项目名称 交付单位 我单位负责施工的 工程，经检查，质量符合安装工程施工及验收规范、设计图纸，可交付下道工序施工，请组织查验。 交接范围： 成品保护要求： 单位名称 交付单位 接收单位 工程部 安环部 质保部 会签 会签 意见 代表签字 日期 备注 附件：未完项目清单、整改项目清单 本表一式三份，交付方、接受方和工程部各存一份。

117

附表4 完成项目清单 工程名称： 填报截止日期： 填报单位： 填 报 日 期： 序号 项目名称 验收评定单编号 附表5 未完成项目清单 工程名称： 填报截止日期： 填报单位： 填 报 日 期： 序号 项目名称 计划完成日期 备注 备注 118

编号： G-GC--09

内部停工管理制度

1

目的

为了强化安全和质量管理，规范项目部职能部门行使有关停工职权，促进现场健康有序施工，特制订本制度。

2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4

适用范围

本制度适用于项目部内部停工管理。 权限

安环部具有出于安全方面的原因而申请现场局部或全部停工的提案权力。 质保部具有出于质量方面的原因而申请现场局部或全部停工的提案权力。 项目部生产经理具有现场局部停工三日以内的批准权。 现场局部停工三日以上或全面停工必须由项目经理批准。 管理办法

停工提案必须采用专用“现场停工提案表”，不得用其它书面形式提出停工要求。

停工提案必须明确停工范围和直接原因以及预计停工天数。

停工范围应合理，不能扩大。停工直接原因应是不得不采取停工措施的重要因素。

停工提案应以部门名义提出，部门负责人签字，生产经理确认后生效，立即印发给责任单位执行，并抄送工程部。工程部应及时调整施工安排，参与停工原因的分析。

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1 5.2

提案的提出部门负责组织相关单位对停工直接原因进行分析，并督促责任单位及时整改。

提案的提出部门负责对整改内容的检查确认。

具备复工条件后，即可复工。可用内部工程联系单的形式确认。 职能部门必须慎重使用内部停工提案的权力，以免造成工期损失。 对现场不按程序施工的违规行为以及违章违纪行为的制止应按相关文件执行，不属于内部停工管理的范畴。 处罚

产生停工直接原因的责任单位承担全部损失，视损失大小每次处以1000元~10000元的罚款，并通报批评。

对于违反作业指导书或有关程序及规章制度而造成停工直接原因的个人必须

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清出施工现场。

6

附表：

停 工 提 案

编号： 主送： 抄送： 停工范围： 停工直接原因： 停工开始时间： 预计停工天数： 提出部门负责人签字/日期 提出部门印章 审批意见： 签字/日期：

注：1. 只有安环部和质保部有停工提案的权力； 2. 只有项目经理和生产经理有停工提案批准权， 3. 经过批准的停工提案应抄送工程部。

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编号： G-GC--10

混凝土浇灌令管理规定

1.

为了在本工程中严格控制混凝土浇灌程序，以促进现场安全文明施工氛围，控制工程质量和工程进度，工程部特制定了《混凝土浇灌令》，请有关单位严格贯彻执行，具体要求如下：

2

混凝土浇灌前必须填报《混凝土浇灌令》，由外联专业公司提交自检记录并提出书面申请，负责工号的专业工程师填报，经质保部、安环部、工程部审查核实确认具备混凝土浇灌条件并签字认可，报请项目部生产经理批准后方可执行。

3 4

浇灌令一式三份，物资部、工程部、经营部各一份，由物资部委托发送至搅拌站并组织砼的供应。

质保部负责核实混凝土浇灌前上道工序是否均已验收通过；安环部负责控制该分项工程安全设施投入是否已到位、是否符合要求、有无安全隐患，重点检查施工脚手架和施工用电是否符合要求；工程部负责控制专业公司申请的该分项工程混凝土开浇时间是否与关键项目的施工时间冲突，对关键项目优先照顾，统筹安排。并协助安环部检查脚手架搭设是否符合作业指导书或现行施工规范要求。

5 6 7 8

若责任单位在施工过程中未提前办理好而擅自进行混凝土浇灌，将对责任方予以处罚，每违规一次罚款1000元。

本工程绝大部分混凝土为商品砼供应站提供，要求其积极做好配合服务工作，必须要见到各方签字认可的《混凝土浇灌令》后，方可安排混凝土浇灌。 本规定自2008年6月1日开始执行，直至本工程竣工。 附件：《混凝土浇灌令》

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砼 浇 灌 令

单位工程名称：黄石电厂1×300MW热电联产工程 编号： 浇 灌 部 位 砼强度 等 级 浇 灌 日 期 坍落度 (mm) 输送 方式 年 月 日 试块 组数 委托砼量（m3） 实际砼量（m3） 申请使用人 值班负责人 申请使用人 签 发 意 见 质量： 技术： 项目负责人 说明:申请使用人由分包队填写 安全： 工长： 试验： 物资

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编号:G-GC-11

单位工程开工申请规定

1 工程项目开工之前，应对施工承包商及其分包商的质量体系认证、质量体系文件

建立、质保人员配备以及质量体系有效性等情况进行评价，确认其质保体系能正常运行，并对其作出评价意见。

2 单位（分部、分项）工程开工申请管理程序(见程序-1)，单位（分部、分项）工

程开工前，由施工工程师报送分包商/检验、试验机构资质报审表，送监理单位审查其营业执照、企业资质等级证书；施工许可证的承包范围和资质等级是否与承包合同规定相符；历年承包工程的业绩；本项目负责人和主要技术骨干是否与承包合同承诺一致，分包商资质报审表审查合格签认后报建设单位审批。 3 施工承包商及其分包商进驻本工程施工安装的特种作业人员必须持有资格证和

上岗证，主要施工计量器具、检测仪表和主要在役施工机具设备都必须具有相应资质的试验、检验机构签发的检定证书，并报送相应的统计报表，报监理单位审查确认。

4 在单位（分部、分项）工程开工之前，必须满足和落实下列条件，才能提出开工

申请：

4.1 施工承包合同已签订；

4.2 施工承包商资质(含分包商资质)已通过审查，其质保体系经过评价，运行

正常；

4.3 施工组织设计、施工技术方案（作业指导书）均已批准； 4.4 施工图已经会审和交底，开工所需施工图已齐全； 4.5 施工人员及施工机械均已到位；

4.6 开工所需的材料、设备已进场，材料试验报告合格，工程超过2个月的材

料可以分批到位。

5 单位（分部、分项）工程开工报审表（按监理提供表），由施工承包商填写，并

附有本规定要求的附件，在计划的开工日前72小时报送监理单位审核。 6 当由于部分材料、设备或施工图纸以及材料试验、检验报告等客观原因，但计划

工期又很紧迫，为了按期施工或安装，需要紧急放行时，可提出“现场应急施工项目申请单”（见附表）,报监理部审批后执行(如有从其业主监理规定)，但必须承诺在规定时间内补足有关资料，并确保工程质量和安全。

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程序1 单位(分部、分项)工程开工申请管理程序

施工合同已签订 开工准备 （施工承包商） 施工承包商资质已经审查，施工承包

商质保体系运行正常

施工组织设计、施工技术方案和作业整 填写开工报审表 指 改 导书已批准 （施工承包商） 施工图纸已会审，会审意见已处理完毕 、 施工人员、机械均已到位（特殊工种 测量试验仪器及主要施工机具设备报 审表监理单位已审核同意）

审核开工条件 开工所需材料、设备已进入现场，材

（监理单位） 料 试验报告合格 审核结果 合格 批准开工报告 （监理单位〕 交施工承包商开工 （监理单位）

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附表-6 现场应急施工项目申请单

工程名称 单位工程名程 致 项目监理部： 我单位承建的 项目的施工准备工作已基本完成，但由于 原因，其中缺少 。我单位将保证在 日内正式补交，为了不影响原计划进度施工，拟于 年 月 日进行施工，请予批准。 承包商（章） 负责人： 年 月 日 项目监理部审批意见： 监理工程师： 年 月 日 总监或副总监： 年 月 日

目监理部（章） 建设单位审批意见： 建设单位代表： 年 月 日 本表一式三份，由承包商填报，建设单位、项目监理部、承包商各存一份

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编号： G-GC--12

测量管理规定

1、 项目部测量保证体系： 1．1:测量的概念

早期的定义：研究地球的形状和大小，确定地面点的坐标的学科。2.当前的定义：研究三维空间中各种物体的形状、大小、位置、方向和其分布的学科。 1．2:测量学内容

测量学的内容包括测定和测设两个部分。测定是指使用测量仪器和工具，通过测量和计算，得到一系列测量数据，或把地球表面的地形缩绘成地形图。测设是指把图纸上规划设计好的建筑物、构筑物的位置在地面上标定出来，作为施工的依据。 1．3:测量注意事项

精密测量，要注意

1）：要考虑测量温度及湿度对测量结果的影响，量具和被测工件应尽可能放在同一环境温度中，1m以下不少于1.5h，1～3m的为3h，超过3m时应在4h以上。 2）：要减小测力引起的误差。

3）：测量周围环境要求：无震动、无磁场无粉尘等。 1．4：测量职责

1）：做到各项测量闭合、原始数据、资料记录、测量结果统计、测量图的绘制等符合技术要求和有关规定，满足施工要求。

2）：做好测量仪器的校正及维护、保养等工作，保证精度，保持良好的使用状况。 3）：负责指导各作业对的测量技术工作和解决疑难测点及转点的测量工作。 1．5: 质量目标

计量职能的管理者应为测量管理体系规定可测量的质量目标。应规定测量过程的性能判定客观准则、程序及其控制。具体方面为：测量过程失控的发现不超过一天；按照允许的时间内完成所有的计量确认；不存在不清晰的计量确认记录；按制定的计划完成所有技术培训项目。 1．6：工程测量管理办法

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1.6.1 总则

1)：为了加强工程测量管理，保证工程质量，加快施工进度，使工程测量规范化，制度化，防止测量事故发生，更好地为工程建设服务，根据有关规定特制定本办法。

2)：工程测量工作是工程建设的重要环节，是技术管理工作的重要组成部分。它既是工程建设施工阶段的重要技术基础工作，又为施工和运营安全提供必要的资料和技术依据，搞好工程测量，提高测量成果水平，是防止测量事故发生，确保工程质量，加快施工进度，提高经济效益的重要手段。

3)：工程测量的技术依据必须是所承担工程项目现行的规范、规则、规定及设计文件的有关要求。没有现成的规范、规则和规定可依时，可参照相近行业标准，制定临时办法，报上一级审批，供实施。

4)：工程测量工作是一项艰苦、细致的集体活动。每一个从事工程测量的工作人员，都要具备良好的身体素质，有吃苦耐劳、严肃认真、实事求是、团结协作的工作作风。养成爱护仪器、设备的好习惯。

5)：随着科学技术的进步和发展，企业改革的不断深化，单位在保持工程测量队伍相对稳定的同时，必须加强工程测量人员的知识更新，不断提高测量人员的技术素质。尽可能采用先进的仪器设备，使工程测量工作更好地适应社会发展和科技进步的需要。 1.6.2：测量成果交接

施工企业的测量成果包括测量原始记录资料，各种内业成果，测绘终产品，测量桩橛、点之记录和各种精度分析、评定资料等。要做好交接工作。 （1）．设计单位测量成果交接及交接方式

施工单位收到设计文件后，必须于开工前办理测绘资料移交手续，并会同设计单位到现场点交测量桩橛，办理相应的手续。各级应立即组织各测量队，进行全线复测，复测过程中，完成测量桩橛的点交和补齐工作。复测完成后，即向下一级进行测量资料交接手续。

（2）．内部控制测量成果的交接及交接方式

由组建者完成的控制测量，向下一级参与测量的单位办理控制测量资料移交手续。交方应备存一份内部控制测量成果资料。接方应核实资料内容和现场桩橛的实际情况。

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（3）．竣工测量成果移交

工程竣工验收时，先完成各种竣工测量桩橛、标志桩、测量标志和永久水准基点的点验工作。参与办理工程验交手续。工程竣工资料移交，先办理竣工测量资料的移交，再办理工程竣工资料移交手续。 （4）．交接范围

线状建筑物（如公路、铁路）定测转向角处的交点桩、副交点桩，直线上的转点桩。各种平面、高程控制测量资料和所有控制及精度评定、可靠性分析资料。 面状建筑物（如机场、铁路编组站、大型工业厂房）的建筑基线、矩形方格网，导线网，三角网，方格高程网的控制测量资料和所有的控制测量桩橛及精度评定、可靠性分析资料。

大范围工程（如水库，水电站）的各种平面、高程控制测量资料和所有控制桩及精度评定、可靠性分析资料。分期施工控制测量资料，控制网点规划、用途资料。 永久水准基点，国家各等级三角点、水准点。 各种重要测量桩橛的点之记。 （5）．交接要求

桩橛交接，按成果资料和交接桩表在现场逐点点交。点交时，必须置镜核实无误且点之记、桩橛标志均正确无误后方可接受。对于重要桩橛，如发现桩橛松动或被破坏、丢失，应由交方负责补齐。交接要作好详细记录。交接的桩橛应向管区外延伸至少两个重要桩橛。

控制测量成果中要有精度评定和可靠性分析资料及最终控制效果的精度估算资料。最终控制效果的估计精度应优于设计要求。

交接手续要齐全，签署完善，各种数据要反复核准，记录字迹清晰，文字简练。 桩橛标志明显，符合规定，刻画工整，标准统一。自行制定的标准和标志式样，交接时必须有必要的说明资料。

测量资料必须有测量负责人签字并加盖单位公章方视有效。 交接完成后办理交接纪要，加盖双方单位公章，各执一份。 （6）．成果保存

工程竣工后，按铁道部“竣工文件编制办法”要求，备齐有关资料，必要时于接管单位协商具体内容。 1.6.3：复核制度

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