2018环境管理最新版ISO45001解读之危险源辨识与风险评价控制程序

XXXX股份有限公司职业健康与安全管理体系文件

X X X 股 份 有 限 公 司 职业健康与安全管理体系支持过程之 危险源识别与风险评价程序文件 文件编号： 版 本 号： 生效日期： 归口部门： 编制： 审核： 批准： XXXX股份有限公司职业健康与安全管理体系文件

文件履历变更记录表 序号 制定/修订日期 修订内容 实施人 版本号 01 2018.06.23 首次编制 XXXX A0

目录

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1 目的 .................................................. 3 2 范围 .................................................. 3 3 术语和定义 ............................................ 3 4 职责 ................................................. 4 5 作业流程 .............................................. 4 6 参考文件 ............................................. 11 7 记录表单 ............................................. 11 附表1：危险源调查表..................................... 12 附表2：风险评价表 ...................................... 13 附表3：重要危险源清单 ................................... 14 附表4：危险源识别及风险评价表 （2018年最新版本） ....... 15

职业健康与安全管理体系支持过程之

危险源识别与风险评价过程

1 目的

通过识别、整理工作中存在的危险源并评价危险源产生的风险等级并根据风险等级制定相适应的应对措施，以持续积极地对产生的危险源进行辨识以及对其风险的控制，确保员工以及利益相关方的职业健康与安全，避免员工以

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及利益相关方受到伤害和健康损害。

2 范围

影响公司职业健康与安全管理体系正常运行的所有的危险源。 3 术语和定义

相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。

员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。

工作场所：组织控制下的一个人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。 危险源：可能导致伤害和健康损害的根源或状态。 风险：不确定的影响。

伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。

4 职责

行政部：①、组织各部门对部门存在的危险源进行识别以及整理并编制危险

源清单；

②、组织各部门对识别和整理的危险源可能产生的风险进行评价； ③、根据风险等级制定适应的应对措施以及措施效果验证跟进。

品管部：①、本部门危险源的辨识和整理；

②、参与危险源可能产生的风险等级的评价；

③、根据风险等级制定适应的应对措施以及措施效果验证跟进； ④、年度职业健康与安全管理体系的认证。

其他部门：①、本部门危险源的辨识和整理；

②、参与危险源可能产生的风险等级的评价；

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③、根据风险等级制定适应的应对措施。 总经理：①、危险源产生的可能风险应对措施的实施的批准； ②、确保措施有效运行所需的资源的提供。

5 作业流程

5.1 危险源识别

5.1.1 危险源来源包括但不限于如下方面：

——工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件：

—— 产品设计和开发；

——人为因素，包含主观的和客观的； —— 紧急情况；

——人员进入工作场所及其活动；

——工作区域、过程、安装、机器／设备、操作程序和工作组织的设计，包括它们对人员能力的适应性；

—— 在工作场所附近发生的由工作相关的活动导致；

——公司及其运行、过程、活动和职业健康安全管理体系实际或有计划的变更产生；

——未及时更新变更的危险源知识和危险源信息；

——公司内部或外部曾经发生的事件，包括紧急情况及其原因； ——工作组织形式和社会因素，包括工作量、工作时间、领导作用和组织文化。

5.1.2 危险源识别条件

5.1.2.1识别时应充分考虑三种状态：

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——正常态：指正常、持续的生产运行；

——异常态：非正常态下，如：设备故障、人员感冒等； ——紧急态：指突发事件，如：火灾、地质灾害等。 5.1.2.2辨识时应充分考虑三种时态，：

——过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故和未遂事故；

——现在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；

——将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。

5.1.2.3六种能量逸散类型：

——动能、势能、电能、物理能、化学能、生物能。 5.1.2.4四种事故起因：

——人的不安全行为； ——物的不安全状态； ——作业环境缺陷； ——管理缺陷。 5.1.3 危险源辨识

5.1.3.1 人力部对公司作业活动按生产、作业的工艺流程进行划分，分解到各部门。

5.1.3.2各部门由具备管理经验、熟悉业务的人员组成危险源调查小组，对业务范围内的危险源进行辨识。

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5.1.3.3调查小组针对某项具体的作业活动，对照国家《生产过程危险和危害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》，确定本项作业活动中的危险源，填入《危险源因素调查表》，反馈到人力部处。

5.1.3.4 新建项目应由项目负责部门组织本项目的危险源辨识，填写《危险源因素调查表》，反馈到人力部。

5.2 风险评价

5.2.1 行政部对《危险源调查表》中的危险源项目进行汇总，组织对危险源可能产生的风险逐项进行评价，填写《风险评价表》。 5.2.2 风险评价方法

采用作业条件危险性评价法对危险源进行评价。 评价公式：D=L×E×C 式中：D—危害因素总分； L—发生事故的可能性大小；

E—人体暴露在危险环境中的频繁程度； C—发生事故造成的后果。

L、E、C三种因素分值，见表1、表2、表3。

表1 发生事故的可能性大小（L）

分 数 值 8 5 2 1 事故发生的可能性 完全可以预料（必然发生） 相当可能发生 可能，但不经常 可能性小，完全意外 6

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