银行某地分行绩效考核方案
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中国银行股份有限公司xx 分行2009年绩效考核方案(暂行)
2009年4月
目录一 二xx分行2009年绩效考核的总体原则和依据
绩效考核的总体模式和分组情况
三 四五
指标体系及主要内容
目标年薪考核的具体办法
考核方式及具体实施
六
纪律与监督
一、绩效考核的总体原则1、对应省行、有效传导,寻求衔接、对应重点
2、加大当地市场份额的考核力度
3、突出我行业务和产品战略重点
4、效益优先,资源配置向贡献者和重点岗位倾斜
5、实事求是、客观公正、科学合理的原则
考核的主要依据1、中国银行内部各项管理制度和规定
2、省分行对各二级分行的考核办法
3、省市分行下达的各项经营发展目标和年度经营计划
4、各部门核心职责和年度工作计划的执行结果
4、市分行党委的工作部署和要求
二、绩效考核总体模式和分组1、2009年我行薪酬体系主要由:目标年薪、津贴福利 和业务销售提成三部分组成目标年薪:是由岗位(固 定)工资和绩效奖金两部 分组成;考核原则:(1) 岗位固定工资是和每季度 各部门内部管理工作执行 结果相挂钩,(2)绩效 奖金是每季度末依据各单 位业务发展的实际考核结 果,进行季度预发年末综 合考核的办法兑付 津贴福利:根 据上级行及市 分行有关精神 统筹发放
业务销售提成:是根 据各业务条线具体考 核细则,按实际完成 情况予以兑付
二、绩效考核总体模式和分组2、目标年薪考核办法
:
目标年薪考核组成
岗位(固 定)工资 部分
绩效奖 金部分
二、绩效考核总体模式和分组
岗位(固定)工资部分:依据各单位内部管理工作执行情况,于每季度末进行考评, 并将考评结果直接与主要负责人岗位工资挂钩,员工的岗位工 资则依据各岗位季度主管评分进行考评,考评结果纳入所有人 员月岗位(固定)工资中。
绩效奖金部分:根据各机构(含业务部室主管)季度业务发展指标完成情 况考核,职能部室员工则依据部门内部管理工作考核结果和阶 段性工作任务完成情况予以兑付。7
二、绩效考核总体模式和分组3、绩效考核分组:考核 分为五组
公司业务部xx支行 开发区支行 市行营业部 市辖所有 城区支行 市辖所有 分理处 个人金融部 国际结算部
其他职能部室(含业务部室 非营销岗位)
三、指标体系及主要内容2009年绩效考核体系由两部分组成:
内部管理方面 (机构100分,部室90分)绩效考核 指标包括
业务发展方面(100分
三、指标体系及主要内容(一)内部管理方面 (一)内部管理方面 1、机构类(100分) 监察保卫内部管理 指标方面
12-13分 工会(文明优质服 务达标等)方面5分
其他方面(包括CMS 系统、贷后检查、信 息科技、会议贯彻执 行等)6-12分 个人金融内部管理指 标方面 36-37分
附:主要考核指标内容10
三、指标体系及主要内容被考核单位考核条线 标分 考核的主要内容 三防一保和合规管理 考核部门
监察保卫方面
12-13
案件防范和非现场监控 反洗钱管理等 个人存款资料和挂失业务等管理 零售贷款业务方面的管理
监察内控保卫部
个人金融业务 方面 各经营机构 100分 国内结算业务 方面
36-37
个人柜面操作流程的执行情况各类登记簿、报表等的执行情况 大堂经理和理财业务的管理方面 非现场监控和现场检查工作 国内结算方面的管理
个人金融部
35-39
对公帐户资料的核对和对账工作 出纳及现金库存管理 事后监督工作的执行情况等
计划财会部
工会方面
5 6-11
其他方面
主要检查和考核文明优质服务、环境卫生和 技术达标测评等方面 主要考核CNS系统、贷后检查、上报授信材 料质量、教育培训、会议文件的贯彻及电脑 设备的维护等方面
工会 公司、风险、人力资 源部、综合管理部、 信息科技部11
三、指标体系及主要内容2、管理部室类(90分)
各部室内部管理职责履行情况考核标分为90分,另对全行阶段性业务经营指标设置10分,管理部室岗位工资考核主要依据各部室职能特点,依据相应的 考核细则对部室内部管理工作的履行情况进行评价,以此作为部室(含业务 部室的非营销类岗位)岗位和绩效工资发放的依据。
三、指标体系及主要内容部门主要工作职责 66分 行领导交办工作 10分 环境卫生 3分
管理部室内部管理 指标90分内部服务满意度 5分 会议的贯彻执行 3分 劳动纪律 3分
附:主要考核指标内容13
三、指标体系及主要内容被考核部门 标分 考核的主要方面 考核部门 每季度人力资源部组 织各机构负责人成立 检查组,对各部室各 项工作的履行进行检 查评分 分管行领导 各机构评分 工会
66
各部门主要工作职责的 履行情况
公司业务部、国际结算部、 个人金融部、信息科技部、 风险管理部、监察内控保 卫部、计划财会部、工会、 综合管理部、人力资源部 (90分)
5 5 5 3 3 3
分管行长评分 在省、市分行增先进位 情况 内部服务满意度 环境卫生 会议的贯彻执行情况等 劳动纪律
综合管理部
人力资源部
三、指标体系及主要内容 三、指标体系及主要内容(二)业务发展方面1、机构类(标分100分,封顶150分)国内结算中间 业务收入 4分
公司产品线 47分
个金产品线 49分
附:主要考核指标内容15
三、指标体系及主要内
容(1)县支行序列(包括三县支行、开发区、市行营业部)条线考核 指标名称 指标内容
考核权重(100分)三县支行 开发区 营业部
本外币公司存款时点、均额完成率(含同业) 公司存款方面 公司存款余额和新增市场占有率(贡献率) 公司产品47 分 中间业务方面 代理保险手续费收入 其 他 储蓄存款方面 储蓄余额和新增市场占有率(贡献率) 个金产品49 分 新增50万元开户数 本外币储蓄计划完成情况 公司和资金中间业务收入
12 10 11 10 4
9 10 15 10 3 6 9
14 10 8 10 5
消费信贷
消费信贷完成情况和市场占有率(贡献率)个人中间业务收入
1012 10 2 416
中间业务方面
各类卡及商户指标完成情况 VIP客户的指标完成
国内结算4 分
人民币国内结算方 面
国内结算中间业务收入完成情况
三、指标体系及主要内容附加分方面:a.三县和开发区支行在考核上述业务指标外,另增加20-30分国际结算业务指标的考核 ,该项指标的考核仅纳入支行行长和副行长的绩效考核范畴,其主要指标包括:
国际结算量的 计划完成率 和市辖贡献率
国际结算中间 业务收入完成率、 贡献率
贸易融资利息 收入完成率和 结算业务余额 市场占有率
b.对三县和开发区支行的行长和副行长考核,另增设10分附加分,用于对贷款指标 完成情况的考核。
三、指标体系及主要内容(2)城区支行和分理处序列条线考核 指标名称 指 标
考核权重(100分)城区支行 分理处
人民币企业存款时点、均额完成率(含同业)公司存款方面 公司产品 47分 人民币企业存款余额贡献和进步率(同序列) 人名币企业存款新增贡献率(同序列)
116 4 12 9 5 6 9
116 4 12 9 5 8 12 15 11 3
中间业务方面其 他 储蓄存款方面
代理保险手续费收入 资金产品中间业务收入 新增50万限额开户数 本外币储蓄计划完成率 人民币储蓄存款余额和新增贡献率
个金产品 49分
消费信贷中间业务方面
消费信贷完成情况和新增市场贡献率个人中间业务收入 各类卡及商户指标完成情况 VIP客户的指标完成
1012 10 2
国内结算 4分
人民币国内 结算方面
国内结算中间业务收入完成情况
4
418
三、指标体系及主要内容机构类重点指标解读 A涉及对计划完成率考核的各类指标,均以各机构序时计划完成率与全行 完成率(标准值)相比较,作为其实际完成结果进行考核;
B
在全年四个季度考核中,除人民币储蓄存款按60%、75%、90%、 100%,消费信贷计划完成按40%、70%、85%、100%比例完成外, 其余各指标均按四季平分的原则进行考核;
C
加大对中间业务收入指标的考核权重,其权重最低占所有考核指标的 34%,最高达4
1%比例;
三、指标体系及主要内容机构类重点指标解读 D增加了对人民币企业存款余额市场占有率和进步率考核指标, 针对不同序列的实际情况予以考核;另对三县储蓄存款新增市场占 有率考核依据其网点数占比为标准(四行口径);
E
对消费信贷新增市场贡献率的考核,调整为各机构与全辖平均贡献 率比较,全辖平均贡献率则根据客户经理人数所占权重为标准;
F
加大对各项中间业务收入指标的考核权重、增加对存款和消贷的市 场占有率和贡献率的考核、降低对各项指标计划完成率的考核权 重。
三、指标体系及主要内容2、业务部室类(标分100分,封顶150分)业务发展类指标 (标分90分) 部门 全行性指标 本部指标 其中:中间业 务收入指标 占比% 其中:占有率、贡 献率、增长率指标 (全省、当地)% 全行阶段性 业务经营 指标(10分)
公司业务部
70
20
32
33 10
国际结算部 个人金融部
70 90
20
28 15
40 31
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