管理责任程序D4 - 图文

管理责任程序 文件编号: TW-QPM-0501 修 订 履 历 制/修订 日期 01.02.15 DCN NO. -- 发行 修订内容摘要 页次 -- 1/9 4/9 5/17～17/17 1/17～3/17 1/18～18/18 总版本/版次 页数A/0 A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 C/1 C/2 C/3 C/4 C/5 D/1 D/2 D/3 D/4 承认 金峰岩 金峰岩 金峰岩 金峰岩 金峰岩 金峰岩 金峰岩 金峰岩 金峰岩 金峰岩 金峰岩 金峰岩 金峰岩 检印 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 作成 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 蒙剑 徐慧香 徐慧香 杨秀兰 杨秀兰 杨秀兰 李学东 蒙剑 蒙剑 蒙剑 杨晓红 杨晓红 9 9 9 17 17 18 19 19 19 22 23 23 23 02.03.19 020307 修订5.3.4内容 02.10.17 021002 修订组织架构图 03.03.18 030307 明确规定各个阶层(职务)的工作职责 03.06.17 030604 ISO9000与ISO14000文件一体化 03.09.23 030910 修订组织架构图和追加管理职责 3/18～5/18 03.12.27 031202 修订组织架构图和追加附表 04.02.05 040201 修订组织架构图和追加管理职责 04.03.01 040324 修订组织架构图 04.07.07 040702 修订组织架构图及管理职责 04.07.28 040719 增加管理职责 04.09.08 040906 修订管理审查之频次 04.12.13 041205 修订《内部连络书》格式为《连络书》 05.04.07 050402 修订组织架构图和管理职责内容 05.08.08 050803 修订组织架构图及管理职责 5.2 a.品质政策，追加“数据分析，不造不流”的内容 追加5.7.4.3应确定目标及测量要求,并06.05.29 060513 应包括经营计划中,用于质量方法的展开. 06.02.16 060201 06.10.20 061002 追加营业和部品技术的工作职责 08.01.07 080102 4/18～18/18 4/18 1/18～18/18 1/20～20/20 1/21 3/21 3/21 1/21～21/21 全部 1/16 2/17 6/18~17/18 23 三善幸男 18 18 许万龙 许万龙 18 三善崇德 19 三善崇德 20 三善崇德 20 三善崇德 追加马达课、RoHS检测员工作职责；各部1/20~20/20 门长RoHS对应品的管理。 1/20~20/20 08.01.26 080103 追加各阶层RoHS对应品的责任。 创 宏 电 子 厂 【 管理责任程序 】 文件编号：TW-QPM-0501 页 次： 1 OF 20 1.目的: 为有效推动品质、环境管理,对公司各级管理者及职能部门的相互关系职责与权限进行规定,且订定品质政策、环境政策、品质目标、RoHS管理、环境指标,建立品质(环境)管理体系,实施管理审查,配备必要的管理资源,任命管理代表,实现其管理和对品质(环境)系统改善之承诺。 2.适用范围: 界定执行ISO品质、环境保证系统之各阶部门长责任。 3.定义: 无。 4.权责: 4.1沟通客户及法规需求:各部门长 4.2品质(环境)政策之制订与颁布:最高管理者 4.3品质(环境)目标策划与制订:各部门长 4.4管理者代表之选派与任命:最高管理者（社长） 4.5最高管理者负有本制度成败之直接责任 4.6各部门之最高部门长皆负执行与督导全员参与之责任 4.7 RoHS管理：各部门长 5.作业内容: 5.1客户导向(包括法规)。 5.1.1最高管理者应重视对客户需要和期望,包括法律、法规、需求的识别与分析并证实客户的需求和期望,以及法规需求已被确定并转换成可实现的程序要求。 5.1.2各部门长应完全理解并满足客户及法规的需求透过内,外部沟通确保客户及其它相关方面的需求在组织内得以传达实施。 5.2公司之品质(环境)政策由社长制订颁布,并负责其持续适宜性,管理者代表负责宣传贯彻其主旨在规划公司的品保方针，并对品质政策进行定期评审,确保其持续适用性: a.品质政策:创宏电子厂之品质政策“品质第一，互惠互利，持续改善，客户满意，数据分析，不造不流”； b.环境政策:“综合治理环境污染、环境负荷物质管控、合理有效利用资源、珍惜爱护美好家园” 5.3品质（环境）目标: 5.3.1公司之品质（环境）目标紧紧围绕客户要求和公司的品质（环境）政策而展开。 5.3.2公司之品质（环境）目标,由最高管理者策划会同各部门主管制订,并形成文件,分发至各部门实施。 5.3.3各部门需据公司年度总品质、环境目标订定本单位适宜之年度目标，要求：（a）可测量、可评价；（b）不可违背（超出）公司总目标，即只可订定比公司总目标更严格之目 创 宏 电 子 厂 【 管理责任程序 】 文件编号：TW-QPM-0501 页 次： 2 OF 20 标。（C）RoHS管理及监测目标。各职能部门对本部门的品质（环境）目标负直接责任。 5.3.4每年由品管单位参考往年的资料,订定公司总的目标且由最高管理者核准, 目标的实现情况将在每年管理审查会议中评价。品质目标包括以下项目： 5.3.4.1产品不良率(区分:工程不良率,最终抽检不良率) 5.3.4.2产能达成率 5.3.4.3供应商交货合格率 5.3.4.4供应商交货准时率 5.3.4.5客户交期准时率 5.3.4.6客户满意率 5.3.4.7出货批合格率 5.3.4.8客户诉怨率件数 5.3.4.9市场重大投诉件数 5.3.4.10工程品质改善主题 5.3.4.11出货检查品质异常发生件数 5.3.5环境目标:参照「环境政策、目标指标和环境管理方案控制程序」(TW-EPM-4303)。 5.4品质、环境政策及目标经核准后,可以会议、公告、广告牌、宣传等适当之方式,让全员了解,以配合相关程序及标准落实执行,并由各部门统计品质目标及环境指标执行结果,以书面方式提报管理审查会议审查。 5.5组织: 创宏电子厂组织架构图(附件一) 5.6权责:创宏电子厂各部门职务说明书(附件二) 5.7管理者代表: 5.7.1最高管理者任命公司管理代表。 5.7.2管理者代表负责监督品质/环境体系建立及改善全厂品质活动,以确保品质、环境、方针及品质/环境体系与书面文件皆已符合ISO9001/ISO14001标准要求之规定, 且正常运作,并向高阶管理者报告品质、环境、RoHS管理体系之绩效及所需改善之处。 5.7.3倡导公司各部门或阶层对客户需求的认知。 5.7.4管理者代表负有例行性品质/环境事件之独立处理权及协调处理权。 5.7.4.1为公司与ISO、安规认证、计量、仪校单位联络窗口。 5.7.4.2为公司接受外部稽核之协调负责者。 5.7.4.3应确定质量目标及测量要求,并应包含在经营计划中,用于质量方针的展开。 5.7.5客户代表为代表客户明确相应需求，如特殊性选择，设定相关训练，纠正与预防措施，过程设计与开发等。 创 宏 电 子 厂 【 管理责任程序 】 5.8内部沟通: 5.8.1工厂内部沟通应在有同职能部门以及不同层次之全方位进行。 5.8.2工厂内部不同部门和层次之人员应通过适当的方法及时沟通,确保接口信息传递之正确性,有效性。 5.8.3沟通方式,可依下列几种方式执行: A.月会宣传：例如经营会议、财务予算会议、品质决算会议、生产推进会议、行政会议、品质体系检讨会议等,可据工场内部实际情况每月定期举行。 B.不定期会议 C.品质、环境、RoHS标语张贴,布告 D.人员教育训练 E.广播、声像宣导 F.连络书 5.8.4沟通的内容可包括以下项目: A.接受自我责任解决问题 B.积极寻求不断改善的机会 C.积极寻求强化人员的能力、知识及经验的机会 D.于团队集体中慷慨分享知识及经验 E.将客户的要求及期望和法津、法规明确宣达 F.将公司的优势展现于客户、社区及社会团体 5.9公司为达成品质政策(环境政策)和目标规定要求,必须充分提供相应工作场所必备的人力资源,信息资源和基础设施,详细参考【人力资源管制程序】、【工作环境管理程序】及【设备设施维护保养管理规定】。 5.10管理审查:每年度定期一次由管理者代表统一协调召集,最高管理者主持之参照【管理审查程序】。 6. 相关文件 6.1人力资源管制程序 TW-QPM-0601 6.2工作环境管理程序 TW-QPM-0602 6.3管理审查程序 TW-QPM-0603 6.4设备设施维护保养管理规定 TW-SOP-0601 文件编号：TW-QPM-0501 页 次： 3 OF 20 6.5环境政策、目标指标和环境管理方案控制程序 TW-EPM-4303 7. 使用表单: 7.1连络书 TW-FOR-0177 创 宏 电 子 厂 【 管理责任程序 】 附件一：创宏电子厂组织架构图 文件编号：TW-QPM-0501 页 次： 4 OF 20

创 宏 电 子 厂 【 管理责任程序 】 文件编号：TW-QPM-0501 页 次： 10 OF 20 (5).对技术员进行现场的实际维护经验及技巧的指导。 4.4.5制造课制造技术人员工作职责 (1).跟踪确认各项申购对象及治具制作纳期。 (2).机器设备的编号、保养、维护与点检表制作。 (3).不良品原因分析、对策及跟踪。 (4).新治(工)具评价、编号、治工具台帐管理。 (5).开关作业指导书、HST开关样板的作成及确认。 4.4.6制造课班长工作职责 (1).拉线新员工的培训及作业指导。 (2).当天生产计划与人员安排及各类报表的作成。 (3).生产计划与实绩达成的管理。 (4).物料领取及确认。 (5).每2H计划与实绩的确认，未达成原因报告。 (6).发现异常时品质异常单的填写、记录。 (7).现场“5S”管理，员工作业记录的管理。 (8).5M变更的实施状况跟踪。 4.4.7制造课文员工作职责 (1).作业日报的跟踪。 (2).报表、加班申请单、出勤人数的整理统计。 (3).部门上资料的制作、保管、整理及标识。 (4).各相关部门的信息传递、资料交接及跟踪。 (5).部门所用物品的申购及分发。 (6).相关报表的输入。 5马达课工作职责 5.1副总经理工作职责 (1).协助董事长研拟和执行各手法之经营方针策略。 (2).规划马达部门的组织。 (3).掌控本部门各岗位之工作，并协调各运行机制。 (4).参与公司重大决策，对重大投资改善计划提出并参与。 (5).部门之工作绩效考核。 (6).RoHS对应品的确认管理。 5.3马达课生管管理工作职责 (1).依据客户订单数量和纳期协调客户制定出货日程和排期。 (2).制定所属部门之生产计划生产之控制。 (3).追踪所属部门生产计划执行结果和生产异状之协调。 (4).生产计划之变更联络与协调,生产计划与实绩差异的分析及追踪。 (5).产能负责调整人力不平衡之安排及劳务能力管制。 (6).协力厂商部品来料纳入计划之制定纳期之跟进。 (7).协力厂商物料品质异常相关部门之协调及外务之联络与处理。 (8).协力厂商退货(NG)品之协调及补货事宜之处理。 (9).部品纳期计划之制定与纳期之跟进。 (10).出货计划的制定,安排与跟进。 (11).客户要求与诉怨相关部门之协调与处理。 (12).生产部门数据整理分析与处理。 (13).部品物料之控制与追踪及部品注残台帐之建立。 (14).所属部门部品注残之下注与跟催。 创 宏 电 子 厂 【 管理责任程序 】 文件编号：TW-QPM-0501 页 次： 11 OF 20 (15).副资材用量计划提供与采购及副资材（周转）台帐建立与控制。 5.4马达课制造课长工作职责 (1).马达生产任务管理、生产技术管理、设备管理。 (2).生产计划的调控及材料跟踪。 (3).马达品质的维持与提高。 (4).马达交期的管理。 (5).马达品质异常的判定、处理及改善提出。 (6).标准成本的维持与降低成本。 (7).生产品质效率及考勤管理。 (8).工场方针政策的宣导与实施。 (9).每日部属的工作安排及指示。 (10).“5S”的管理。 (11).持续改善，QCC活动的推进。 (12).安全生产督导。 (13).RoHS对应品的确认管理。 5.5马达课制造课班长工作职责 (1).拉线新员工的培训及作业指导。 (2).当天生产计划与人员安排及各类报表的作成。 (3).生产计划与实绩达成的管理。 (4).物料领取及确认。 (5).每2H计划与实绩的确认，未达成原因报告。 (6).发现异常时品质异常单的填写、记录。 (7).现场“5S”管理，员工作业记录的管理。 5.6马达课制QE人员工作职责 (1).客户投诉的原因分析和对策的拟定、跟踪确认对策实施的效果。 (2).工程内品质异常的处理、分析及检讨。 (3).工程内不良品的确认。 (4).QC工程图兼产品控制计划表制订、修订的确认。 (5).月度、年度品质总结。 (6).QCC活动实施及总结。 (7).品质教育之执行。 5.7马达课制技术人员工作职责 (1).跟踪确认各项申购对象及治具制作纳期。 (2).机器设备的保养、维护与点检表制作。 (3).不良品原因分析、对策及跟踪。 (4).新治（工）具评价、治工具台帐管理。 (5).马达作业指导书、马达样板的作成及确认。 5.8马达课制设备人员工作职责 (1).对本部门各机器设备的申购及治具的制作。 (2).本部门机器设备和治具的维修。 5.9马达课制冲压人员工作职责 (1).跟踪确认各项申购冲压机器及模具的纳期。 (2).根据成达生产用量冲压配件之数量。 创 宏 电 子 厂 【 管理责任程序 】 文件编号：TW-QPM-0501 页 次： 12 OF 20 (3).模具的维护及维修。 5.10马达课制开发工程师工作职责 (1).马达新产品图面设计。 (2).部品图的绘制与更改。 (3).新制品部品承认。 (4).产品性能分析改善。 (5).工艺流程编制。 (6).治具设计。 (7).疑难工程品质分析与改善方案提出。 (8).新产品的开发和样品制作。 5.11马达品管课长工作职责 (1).马达品质异常的判定、处理及改善提出。 (2).客户监察的配合、供应商的评估。 (3).部属的教育训练及考核。 (4).马达品质成本的管理。 (5).月品质目标作成及达成状况的追踪。 (6).提案改善制度的推行、QCC活动规划与推行。 (7).化学物质管理（RoHS）对应。 (8).马达部门内日常事务管理、部题的协调节与追踪。 (9).品质、安规实验、仪校报告的确认。 5.12马达品管IQC工作职责 (1).依据各项进料之[检验标准书]进行检验，并记录于[来料检查判定书]。 (2).将来料的判定结果记录于[进料验收单]。 (3).当来料检验合格时需贴上合格标签。 (4).当业料验不合格时贴上不合格标签。 (5).部品材料环境负荷物质管控。 5.13马达品管PQC工作职责 (1).依据制程[检验标准书]对每作业工序进行检验，并记录于检查记录表。 (2).当发现制程不良时，应立即报告给上级领导。 (3).不良品应标示装入不良品盒内。 5.14马达品管OQC工作职责 (1).加班统计、早训督导。 (2).日常品质状态的统计分析。 (3).人员作业状态、环境的督导、协调。 (4).检查实施度、进度达成的跟踪。 (5).资料传递、输入、管理。 (6).初物发行。 (7).最终抽检品质异常回复的跟踪。 (8).仪器管理。 (9).周、月度最终抽检品质状况的统计分析。 (10).特性管制资料的输入。 (11).上司交办工作的守成，承上启下的协调沟通。 (12).RoHS对应品的确认管理。 6开发课 6.1开发课课长工作职责 创 宏 电 子 厂 【 管理责任程序 】 文件编号：TW-QPM-0501 页 次： 13 OF 20 (1).新制品部品承认。 (2).图面审核。 (3).开发进度监督。 (4).各部门沟通与协调。 (5).开发工作展开。 (6).5S监督。 (7).工程不良问题解决。 (8).ISO程序执行。 (9).应急事务处理。 (10).产品设计时环境负荷物质的管控。 6.2 开发课系长工作职责 (1).新产品图面设计。 (2).产品性能分析改善。 (3).工艺流程编制确认。 (4).工作总结与汇报。 (5).ISO、5S工作。 (6).产品设计时需使用符合环境负荷物质的确认。 6.3开发课工程师工作职责 (1).新产品图面设计。 (2).工艺流程编制。 (3).治具设计。 (4).疑难工程品质分析与改善方案提出。 (5).治工具评价。 (6).产品设计时使用符合环境负荷要求材料的考虑。 6.4开发课助理工程师工作职责 (1).部品图的绘制与更改。 (2).治工具设计。 (3).略复杂的工程品质分析与改善。 (4).治工具评价。 (5). 产品设计时使用符合环境负荷要求材料的考虑。 6.5开发课文员工作职责 (1).部门人员考勤与加班申请。 (2).开发与各部门之间的连络。 (3).样品检测报告打印与跟踪。 (4).模具纳期跟踪。 (5).部品图面的管理。 (6).外来图面收放。 (7).部门周工作统计。 7品管课 7.1管理者代表工作职责 (1).对外部机构ISO及安规之辅导、认证，计量、仪校、RoHS检测等单位之联络窗口。 (2).为公司接受外部稽核之协调负责者。 (3).确保员工对品质、环境手册之了解,并随时监督品质、环境作业之成效,以保证系统之有效性。 (4).拟定品质、环境政策。 (5).召集管理审查会议，向最高管理者汇报体系运行之绩效，以提供管理的评审及持续善。 (6).内部稽核之规划安排执行与追踪。 7.2品管课课长工作职责 创 宏 电 子 厂 【 管理责任程序 】 文件编号：TW-QPM-0501 页 次： 14 OF 20 (1)品质异常的判定、处理及改善提出。 (2).客户监察的配合、供应商的评估。 (3).ISO程序文件规定实施状况的确认。 (4).部属的教育训练及考核。 (5).品质成本的管理。 (6).月品质目标作成及达成状况的追踪。 (7).环保法律更新的确认。 (8).提案改善制度的推行、QCC活动规划与推行。 (9).化学物质管理（RoHS）对应。 (10).本部门内日常事务管理、问题的协调与追踪。 (11).品质、安规实验、仪校报告的确认。 (12).仪器校验期限的追踪。 7.3品管课IQC班长工作职责 (1).部门“5S”巡查,检查待检区产品有无堆积，即时调整。 (2).受入检查中不良品确认与追踪。 (3).供应商来料不良的确认与连络跟踪。 (4).各测量仪器记录确认。 (5).日报表的确认。 (6).品质异常回复确认。 (7).供应商来料总批量状况的统计。 (8).检验标准书作成。 (9).新进员工培训。 (10).部品材料环境负荷物质的管控。 7.4品管课OQC班长工作职责 (1).加班统计、早训督导。 (2).日常品质状态的统计分析。 (3).人员作业状态、环境的督导、协调。 (4).检查实施度、进度达成的跟踪。 (5).资料传递、输入、管理。 (6).初物发行。 (7).最终抽检品质异常回复的跟踪。 (8).仪器管理。 (9).周、月度最终抽检品质状况的统计分析。 (10).特性管制资料的输入。 (11).上司交办工作的完成，承上启下的协调沟通。 (12).完成品化学物质管理（RoHS）对应品的确认。 7.5ISO事务局文员工作职责 (1).部门出勤人员统计。 (2).公司文件原稿之汇集、整理、保存。 (3).文件分发、回收、销毁之管制。 (4).确认文件运行及使用表单状况、修订之内容。 (5).外来文件管制。 (6).管理审查会议相关资料的整理及内部稽核的跟踪。 (7).客户投诉资料的记录与分发。 (8).QCC活动的信息传递、资料追踪与统计。 (9).化学物质管理(ROHS)相关资料的管理。 (10) 相关文件资料的作成及修订、保存。 (11).ISO内审工作排程、缺失过程追踪及结果总结分析,外审缺失追踪及结果总结分析。

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