质量手册按新标准

章节号：附表1 标 题：组织机构图

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理

组织机构图

总经理

质保工程师

综合管理部质量部技术部制造部销售部服务部采购部财务部 化验室生产车间

安装队仓 库

章节号：附表2 标 题：质量控制系统图

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质量控制系统图

总 经 理

质保工程师

设计责任工程师材料责任工程师工艺责任工程师检验责任工程师焊接责任工程师机加工责任工程师设备计量责任工程师电气安装责任工程师安装调试责任工程师质量控制系统名称 控制环节 设计和开发 设计质量控制系统 设计评审 设计验证 质量控制系统、控制环节、控制点一览表

控制点 设计任务书 设计质量审查 型式试验 主要控制内容 产品的功能和性能要求适用的法律法规要求 设计的完整性与合规性、加工能力 型式试验报告 责任人

质量控制系统名称 控制环节 控制点 主要控制内容 设计变更的合理性与文件审批的合规性 工艺的适应性和合规性 设计的先进性与合理性 性能与设计的符合性 产品特点、程序、方法、工期和质量要求 制造工艺技术文件的符合性及制造记录的正确性与完整性 验收结果的合规性 保管环境、标识和烘干、发放、回收记录的完整性及可追溯性 焊工持证项目及有效期 焊接工艺的正确性、完整性及合规性 施焊工艺与焊接（返修）工艺文件的符合性和施焊记录的真实性 供方质量保证能力 技术质量标准 内容的完整性与合规性 复验结果的合规性 材料代用的合理性和文件审批的合规性 材料标识、状态标识的管理和移植 材料的可追溯性 工序加工质量与图纸和技术文件规定的符合性 责任人 设计变更 设计变更文件 工艺文件编制 工装制作 工艺质量控制系统 制造安装 工艺过程 焊材验收 焊材 焊材的保管、烘干、发放和回收 焊接质量控制系统 焊工 焊工资格 技术方案与专项工艺文件 设计图纸 质量验收 技术交底 焊接工艺 焊接工艺文件 焊接 施焊工艺 供方评审 采购计划 质量证明文件 复验 采购 材料验收 材料质量控制系统 材料代用 材料代用文件 标识 记录 保管、发放与回收 过程检验 工序加工质量 检验质量控制系统 与设计文件规定的符合最终质量检验 完工产品质量 性 设备购置 供方评审 质量验收 使用 操作资格 设备的先进性和供方的质量保证能力 设备的使用功能与性能 有持证操作要求人员的上岗资格 设备及检验与试验装置控制系统 质量控制系统名称 控制环节 控制点 操作规程 设备管理台账 主要控制内容 操作规程的执行情况 设备的完好及运行情况 修理和报废设备的技术鉴定 检定标识及检定有效期 责任人 管理 计量检定 修理与报废 检定周期

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程序文件目录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 文件编号 CX/DC002-01 CX/DC002-02 CX/DC002-03 CX/DC002-11 CX/DC002-12 CX/DC-001-2007 CX/DC-002-2007 CX/DC002-06 CX/DC-003-2007 CX/DC-004-2007 CX/DC-005-2007 CX/DC002-07 CX/DC002-05 CX/DC-006-2007 CX/DC-007-2007 CX/DC-008-2007 CX/DC-009-2007 文件名称 文件控制程序 质量记录控制程序 管理评审控制程序 合同评审控制程序 设计和开发控制程序 材料、零部件控制程序 焊接控制程序 不合格品控制程序 监视和测量控制程序 检验与试验装置控制程序 设备控制程序 纠正和预防措施控制程序 内部体系审核控制程序 人力资源控制程序 服务和满意度调查控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 作业（工艺）控制程序

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ahn6.html