业务规划模板

博洛尼家居用品(北京) 博洛尼家居用品(北京)有限公司

FY08-09部门中期及年度 FY08-09部门中期及年度 业务规划模板

时间： 时间：2008 年 月 日 部门： 部门：

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内容框架： 内容框架：职能篇 目标篇 环境篇 策略篇 保障篇使命与职责 上财年目标达成回顾 经验总结与问题回顾 新财年规划指导思想 中期及当期目标体系 环境分析及能力评估 关键策略概要及细分 组织结构与人员保障 项目推进与流程梳理 资源需求与系统保障

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职能篇——使命与职责 使命与职责 职能篇部门 使命 战 略 性 竞 争 力 性 业 务 性 部门存在的意义，对公司提供什么价值， 部门存在的意义，对公司提供什么价值，对外部客户提供什么价值 公司战略目标、 1、承接公司战略方面的职责；如：公司战略目标、路线等 承接公司战略方面的职责； 2、制定部门规划方面的职责 1、为提升业务竞争力，在体系建设方面的职责；如：流程等 为提升业务竞争力，在体系建设方面的职责； 2、为提升业务竞争力，在能力建设方面的职责；如：人员能力等 为提升业务竞争力，在能力建设方面的职责； 1、为完成经营目标的具体活动；如：产品开发、产品运作等 为完成经营目标的具体活动； 产品开发、 产品成本控制等。 2、为保证利润目标的具体活动；如：产品成本控制等。 为保证利润目标的具体活动；业务

部门 职责

说 明

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职能篇——使命与职责 使命与职责 职能篇部门 使命 部门存在的意义，对公司提供什么价值，对内部客户提供什么价值战 1、承接公司战略方面的职责；如：公司战略目标、路线等 略 性 2、制定职能链规划方面的职责 竞 争 力 性 管 理 服 务 1、为加强公司在该职能链上竞争力，在体系建设方面的职责；如：组织、流 程、知识管理等 2、为加强公司在该职能链上竞争力，在该职能链人员能力提升方面的职责； 如：对矩阵节点上人员的管理、专业能力的提升等 1、为保障公司战略落实，制定公司级规范、标准并在全公司监控落实方面的 职责；如：质量标准等 2、为保障业务目标达成，在对业务提供咨询和操作性服务方面的职责；如： 财务前台等

部门 职责

说 明

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内容框架： 内容框架：职能篇 目标篇 环境篇 策略篇 保障篇使命与职责 上财年目标达成回顾 经验总结与问题回顾 新财年规划指导思想

中期及当期目标体系 环境分析及能力评估 关键策略概要及细分 组织结构与人员保障 项目推进与流程梳理 资源需求与系统保障

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目标篇——上财年目标达成回顾 上财年目标达成回顾 目标篇平衡计分卡 指标总费用率 财务 …

计算公式或来源总费用/总收入 …

FY07FY07-08 规划目标**% …

FY07-08实 FY07-08实 际达成??% …

备注…

客户投诉率 客户

客服部门

**%

??%

…

流程

学习成长

备注： 备注：请以本格式来说明上财年的目标达成情况； 目标达成回顾的标准是上财年约合的平衡计分卡目标，没有数据指标的项目请定性说明； 如果有重大问题需要补充说明，请增加另外的页面。6

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目标篇——经验总结与问题回顾 经验总结与问题回顾 目标篇经验总结： 经验总结：? ? ? ? ? ? ?

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目标篇——经验总结与问题回顾 经验总结与问题回顾 目标篇问题回顾： 问题回顾：? ? ? ? ? ? ?

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目标篇——新财年规划指导思想 新财年规划指导思想 目标篇部门规划指 导思想 线索 … 结合部门的实际情况为达成目标而提炼出来的工作指导思路 1、工作思路指导下的某个方向和线索；

说 明

请以本格式来说明各部门规划的指导思想； 规划的指导思想是根据公司总体规划的指导思想，结合部门的实际情况和目标提炼出来的年度部门 规划的整体工作思路； 指导思想尽量精炼和有针对性，线索不可过多，同时内容相对“务虚”; 部门的指导思想请内部管理人员相互讨论来决定。

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目标篇——当期目标体系(FY08-09) 当期目标体系( 目标篇 当期目标体系 )指标 *** 数据 ？? 指标 数据

客户 财务 流程 学习成长指标 数据 指标 数据

说 明

请以本格式来说明各部门规划的指导思想，部门三年目标承接公司规划纲要的目标与战略路线要求； 目标必须遵从SMART,即Specific:清晰明确；Measurable:可量化；Attainable:挑战性和可达性； Relevant:组织与个人相结合；Time-Table:时效性； 如果存在定性说明指标，请尽量叙述清晰。10

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目标篇——FY08-09目标分解 目标分解 目标篇

说 明

承接当期目标，进行阶段分解，说明各季度要完成的具体进程目标； 目标必须遵从SMART,即Specific:清晰明确；M

easurable:可量化；Attainable:挑战性和可达性； Relevant:组织与个人相结合；Time-Table:时效性； 如果存在定性说明指标，请尽量叙述清晰。11

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环境篇——环境分析及能力评估 环境分析及能力评估 环境篇【外部环境分析(行业)】 选填部分) 外部环境分析(行业) (选填部分) P:政治主要包括政治制度与体制，政局，政府的态度等；法律环境主要包括政府的法律 、法规；

E:经济

主要包括政治制度与体制，政局，政府的态度等；法律环境主要包括政府的法律 、法规；

S:社会

主要包括人口环境和文化背景。人口环境主要包括人口规模、年龄结构、人口分 布、种族结构以及收入分布等因素；

T:技术

不仅包括发明，而且还包括与企业市场有关的新技术、新工艺、新材料的出现和 发展趋势以及应用背景。 不仅包括发明，而且还包括与企业市场有关的新技术、新工艺、新材料的出现和 发展趋势以及应用背景。

本部分为选填，各部门根据自己所负责的环节选择相应的项重点完成，譬如国际业务部可以填写业务进 入国家的宏观环境分析，工厂可以描述原材料价格上涨等因素分析; 具体写明每个环境因素对本业务的影响是什么(机会是什么或威胁是什么); 叙述请尽量简洁，有针对性。12

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环境篇——环境分析及能力评估 环境分析及能力评估 环境篇【外部环境分析(行业)】(选填部分) 外部环境分析(行业) 选填部分)像规模经济，商标知名度，资本需求等因素； 像产业增长率和产品差异等因素。

新进入者威胁

像供应商的集中程度和 替代选择等；

卖方力量

行业内部竞争 买方力量

像购买量，可供选择的 替代品等；

替代威胁像转换成本和购买者忠诚度等因素；

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环境篇——环境分析及能力评估 环境分析及能力评估 环境篇【内部能力分析(部门)】 内部能力分析(部门)部门 业务价值链

***

***

***

***

***

***

竞争优势说明本部门在业务目前的战略、组织、流程 和考核等方面的优势； ……

竞争劣势说明本部门在业务目前的战略、组织、流程 和考核等方面的劣势； ……

请以本格式来说明各部门规划的指导思想，各部门通过本部门在价值链上的所处环节结合来分析; 自身能力的分析不仅要叙述自身问题，还可以提出相关协作部门的短板; 叙述请尽量简洁，有针对性。14

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内容

框架： 内容框架：职能篇 目标篇 环境篇 策略篇 保障篇使命与职责 上财年目标达成回顾 经验总结与问题回顾 新财年规划指导思想 中期及当期目标体系 环境分析及能力评估 关键策略概要及细分 组织结构与人员保障 项目推进与流程梳理 资源需求与系统保障

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策略篇——中期策略 中期策略 策略篇策略一：… 策略二：…

……

备注： 备注：请以本格式来说明各部门规划的指导思想； 中期策略是针对SWOT分析来实现中期目标的关键成功因素，是支撑三年目标达成的主要手段和方式； 策略的提炼需要简洁，条目最好不要超过5条； 各部门请组织内部讨论来达成中期的策略，内容请保证可行性和量化性，切忌空话套话。16

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策略篇——年度策略(FY08-09) 年度策略( 策略篇 年度策略 )年度策略概述： 年度策略概述： 策略一:策略二： ……

备注： 备注：年度策略是中期策略在第一年的分解，支撑新财年目标达成。要细化到各季度的举措/里程碑和具体项目方案； 策略的提炼需要简洁，条目最好不要超过5条； 要细化到举措/里程碑和具体项目方案。内容请保证可行性和量化性，切忌空话套话。

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策略篇——年度策略(FY08-09) 年度策略( 策略篇 年度策略 )第？季度： 季度：举措项 阶段目标1、*** *** 2、*** 3、*** … … … … … … … …

负责人

具体时间

说明

请以本格式来说明各举措的阶段性里程碑，各季度分别说明； 举措条目的阶段目标和负责人情况请如实填写，企划办会定期跟进进展情况;18

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策略篇——组织结构和人员保障 组织结构和人员保障 策略篇总监(1/1)

计划/实际：?人/X人

综合管理处编号

(10/9)处名称

**处 处负责人

(?/X)职责 1、***

1

XXX

**

2、*** 3、*** 1、*** 2、*** …

2 …

XXX …

** …

备注： 备注：请以本格式来说明各部门组织结构，只需要细化到二级部门即可； 组织结构和人员编制必须与部门的职责保持一致; 总编制可以分计划编制和实际编制列出，所有数据必须和人事部保持一致； 另有人事部Excel附件来说明各部门具体编制情况，请填写上交。19

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ah4i.html