50430双标程序文件

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50430标准推荐度：
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有限公司

文件编号:BL/QP-4.1~8.5

程序文件

(版本：B/0)

（依据GB/T50430-2007 GB/T19001-2008编制）

编制：----

审核：----

批准: ----

2013年05月15日发布 2013年05月16日实施

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质量管理体系策划程序 BL/QP-4.1

1 目的

通过建立、实施和保持符合GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的文件化质量管理体系，并持续改进其有效性，确保稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的工程施工服务。 2 范围

适用于公司质量管理体系的策划、建立、实施及持续改进的全过程。 3 职责

3.1总经理负责领导公司质量管理体系策划、建立、实施和保持，批准并发布公司的质量手册、质量方针

和质量目标。

3.2总经理负责确保各级各类人员的管理职责、权限得到规定和沟通。

3.3管理者代表负责按标准要求及公司的质量方针、质量目标，建立和实施质量管理体系，并确保其正常

运行；负责组织质量手册、程序文件编写、审核及程序文件、支承性文件、质量记录的批准，并协助总经理对体系有效的运行进行评审和持续改进。

3.4各部门负责程序文件、支承性文件和质量记录的编制和审核。

3.5与公司质量活动有关的部门及人员参与质量管理体系的有效运行及持续改进和记录。 4 程序

4.1质量管理体系的总要求

公司按照GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008和 GB/T50430-2007标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进其有效性。

4.1.1公司对质量管理体系所需的过程进行识别，编制程序文件。如识别顾客的需求和对公司的评价，

识别过程中适用的法律法规的要求，产品提供的过程，并确定为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法。

4.1.2明确过程方法及过程之间的相互接口关系，通过识别、确定、控制、测量分析对过程进行有效管

理。

4.2质量管理体系的建立

4.2.1总经理负责质量管理体系的策划，建立适宜本公司特点符合GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008

和GB/T50430-2007标准的文件化质量管理体系，并进行相应的资源配置。

4.2.2总经理负责质量手册的颁布，确定并发布质量方针和质量目标，在本公司内任命管理者代表，在

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公司内建立、实施、保持质量管理体系并予以持续改进。

4.2.3公司的质量管理体系文件由质量手册、程序文件、支承性文件（包括质量记录）三层次文件构成，如下图所示：

质量手册第一层次文件程序文件第二层次文件

管理性文件第三层次文件

A质量手册：阐明公司的质量方针和质量目标，对按GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008和GB/T50430-2007标准要求建立起来的公司质量管理体系的描述，为满足顾客的要求及质量管理体系持续改进作出承诺，是公司质量管理长期遵循的基本法规，是公司的纲领性文件。

B程序文件：描述为实施质量管理体系要求所涉及到的各职能部门的质量活动及展开各项质量活动的用途、方法和要求。公司的程序文件共24个，详见《程序文件目录》。 C管理性文件：实施各项质量活动所需的详细操作要求、方法、记录。 4.2.4质量管理体系文件的编、审、批。

A质量手册：由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准、颁布。 B程序文件：由相关职能部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。 C支承性文件：

a) 外来文件：国家、地方和行业的法律、法规、标准、规范及上级主管部门下发文件。 b) 本公司制订的规范、操作规程、岗位职责和作业指导书。 c) 技术文件

以上文件均由质量管理体系要求的相关部门编制和收集，部门负责人审核，管理者代表批准，岗位职责由总经理批准。

4.2.5文件规定应与实际操作一致，随着质量管理体系、质量方针、质量目标的变化，应对质量管理体

系文件进行评审与更新，确保其有效性、充分性和适宜性，并按《文件控制程序》有关规定执行。 4.2.6当质量管理体系文件需作变更时，由管理者代表按《文件控制程序》进行修改并组织实施，在实

施过程中必须保持质量管理体系的完整性。

4.3质量管理体系的运行

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4.3.1公司内部全体员工按《各级、各类人员岗位职责》规定，在理解公司质量方针，质量目标的基础

上，通过开展质量控制、质量改进、质量监督、质量考核等活动，使公司内部的质量管理体系得到持续有效的运行。

4.3.2质量管理体系运行时，执行质量管理体系文件，实施质量方针和质量目标，保持质量管理体系持

续有效和不断改进。

4.3.3管理者代表根据公司的质量目标对各部门进行质量目标分解下达到各部门。

4.3.4各部门负责人对分解到本部门的质量目标，制定实施措施，并记录在《部门质量目标分解表》的

实施栏目上。

4.3.5管理者代表每年对各职能部门质量目标执行情况进行考核，并记录在《部门质量目标分解表》考

核栏目上。考核未达标时，及时报告总经理，由总经理组织分析活动，提出整改要求，下达《隐患整改通知书》，并进行跟踪考核。

4.3.6管理者代表每年至少组织一次内审，按《内部审核程序》规定，对公司质量管理体系的运行作出

审核评价，并向总经理报告。

4.3.7总经理每间隔一年至少组织一次管理评审，按《管理评审程序》对质量方针、质量目标以及质量

管理体系进行评审，实施持续改进以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

4.4质量管理体系持续改进的策划

4.4.1工程技术部根据过程监控、内审、管理评审、外审的结果，通过数据分析，对体系的有效运行与

资源的配置提出改进计划。

4.4.2策划的结果应形成文件，工程技术部编写《改进计划》报总经理批准。

4.4.3《改进计划》中涉及到的有关部门应编写《改进实施计划》，报管理者代表批准后实施。 4.5质量策划

当现行的质量管理体系不能完全满足和适应新增及特定服务项目时，公司应组织对新服务项目的设计、开发全过程进行质量策划。策划的输出应适应于公司的运作方式，并形成文件《质量计划》。 4.5.1质量策划的内容

A针对新增及特定服务项目或合同确定质量目标。

B针对新增及特定服务项目或合同确定质量目标所需建立的过程，并识别关键的过程和活动，对过程或涉及到的活动规定途径并形成文件。

C提供上述过程所需的资源配置、运作进度、人员职责、权限。 D确定过程涉及的验证及验证标准。

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E确定为过程和服务符合性提供证据的质量记录。 4.5.2《质量计划》的编制原则 A根据质量策划的要求来确定。

B应符合质量方针、目标、并与质量管理体系文件的内容协调一致。 4.5.3《质量计划》的编制、审核、发放

《质量计划》由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准，由工程技术部以受控文件的形式发放到各相关部门。 4.5.4《质量计划》的实施和修改

A各部门在执行中应按照《质量计划》的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈工程技术部。

B工程技术部负责监督各部门《质量计划》的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，并及时向总经理汇报。

C《质量计划》的修改按《文件控制程序》执行。 5 相关文件

5.1 各级、各类人员岗位职责

5.2 内部审核程序 BL/QP－8.2.2 5.3 管理评审程序 BL/QP－5.6 5.4文件控制程序 BL/QP－4.2.3 6 质量记录

6.1 部门质量目标分解表 QR－001 6.2 工程项目检查记录表 QR－012 6.3 隐患整改通知书 QR－002 6.4 改进计划 QR－003 6.5 质量计划 QR－004 6.6 改进实施计划 QR－005

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文件控制程序 BL/QP-4.2.3

l 目的

通过对质量管理体系有关的文件和资料实行有效控制，确保公司相关部门及施工现场使用的文件均为

有效版本。 2 范围

适用于与质量管理体系有关的文件和资料，包括相应的外来文件和资料及电子媒体上的文件和资料的

控制。 3 职责

3.1总经理负责对质量管理体系《质量管理手册》的批准。

3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编写工作，定期组织文件评审。 3.3 办公室

3.3.1是本程序的主控部门，负责质量管理体系有关文件和资料的归口管理。

3.3.2负责有效的国家、地方、行业技术标准信息的管理，负责施工组织设计和图纸的发放、管理，并

对项目部的文件和资料实行控制。

3.4 各职能部门负责本部门业务主管范围内管理性文件和资料的管理。 3.5办公室负责项目受控文件和资料的管理。 4 程序 4.1 文件的编制

4.1.1《质量管理手册》由办公室负责编制和修订。 4.1.2 程序文件由相应的职能部门负责编制和修订。

4.1.3 作业指导书涉及施工工艺指导方面，由工程技术部负责编制和修订；其他要素管理作业指导方

面，由业务主管部门负责编制和修订。

4.1.4《施工组织设计》由工程技术部负责编制和修订。 4.2 文件的审批和发布

4.2.l《质量管理手册》由管理者代表审核并报总经理批准后发布。 4.2.2 程序文件由管理者代表审核批准后发布。

4.2.3《施工组织设计》由施工项目部负责编制、总工程师审批，由工程技术部发放。

工程监测项目的作业计划由工程测量项目部负责编制、总工程师审批。 4.2.4 作业指导书等文件由业务主管部门负责人审核，经管理者代表批准发布。

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4.2.5 外来文件的收发

A．涉及与质量管理体系有关的外来文件由工办公室统一收文并填写《文件接收登记簿》；办公室在收

文后要及时向分管领导呈阅，按批示办文。

B．工程技术部每年对法律、法规及引用的标准、规范等文件进行甄别和汇编目录，并发放至项目部。 C. 外来文件需传阅的，传阅完毕后由办公室收回存档，经领导批示需转发的，由业务主管部门拟文，经主管领导批准发布。凡与质量管理体系直接有关的文件一经转发即按质量管理体系有效文件实行控制。 4.3 文件的发放

4.3.1文件发放状态分为“受控”和“非受控”两种形式。

受控文件：指受发放和修改控制的质量管理体系文件，包括： A. 质量管理体系文件（质量手册、程序文件、支承性文件及质量记录）； B. 技术文件和资料，如工程资料，设备附带技术资料等；

C. 与质量相关的外来文件、相关法律、法规、规范和必须引用或参照执行的标准。由办公室发放目录，各项目部参照执行。

非受控文件：指不受修改控制的质量管理体系文件，包括： a. 公司的其他管理文件；

b. 提供给他人作参考用的备用文件。

公司内部使用的与质量管理体系有关的文件均为受控文件，发放范围由管理者代表决定，受控文件发放前应按《受控文件一览表》确定在发放前应按《质量管理体系文件编号规定》，加盖“受控文件”印章予以标识。并发放至相关部门。

4.3.2受控文件由办公室发放，其余文件均由办公室发放，文件发放时均应在《发文登记薄》上做好

登记签收工作，以便管理。

4.3.3 质量管理体系文件的正本不盖“受控”印章，用作归档管理。 4.4 文件的使用

4.4.1 在质量管理体系有效运行起重要作用的工作现场均应使用有“受控文件”标识的文件。 4.4.2 文件的解释权为文件的编制部门。在使用文件时，如使用人对文件内容理解不明应及时向该文

件的编制部门提出，防止曲解文件内容，确保文件的权威性、有效性。

4.4.3 在使用过程中不准擅自涂改文件。使用人当发现文件中的文字或内容有不妥之处，有缺页或有

破损现象时，应立即与办公室联系，及时更改或调换。

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4.4.4 文件使用人应妥善保管文件。因丢失而补发文件应用新的受控编号，遗失文件的受控编号须注

明作废，并作好相应的发放签收记录。

4.4.5 当文件引用的标准等内容发生变动时，编制部门要及时更改其引用的内容，以确保文件的严肃

性和有效性。 4.5 文件更改

4.5.1 文件的更改一般由原编制部门提出，需有关部门会审的，应履行会签手续。更改文件应由原审

批人审核批准，当审批人员不在职时，可由接替岗位的人员审批。

4.5.2 文件更改核稿审批后，应注明更改标记，在《更改控制页》作好更改记录，由工程技术部按《发

文登记薄》发放更改的文件。

4.5.3 在发放更改后的文件时，原则上收回原件。文件使用部门或使用人以更改之日起按更改内容执

行。

4.5.4 外来文件的更改必须有原文件发放单位的授权(盖章／签字)方可修改。 4.5.5 体系文件内容有变动时,个别文字修改或增加,进行逐本划改,加盖更改章.

4.5.6 文件单页修改内容超过1/3时,应进行整页的更换,页的修改状态程序从”0”到”9”,”0”表示未

作换页,修改”1”表示第一次换页修改,依次类推. 4.6 文件的改版与作废

4.6.1 当文件被修改多次或当更改文件的条款超过30%或同一页的修改次数达五次时，应经管理者代

表或其授权批准后作改版处理。文件的发放部门应作废原版本，换发新版本，同时更改版本序号。 4.6.2在改版文件发放时，应同时将作废文件收回，逐一进行登记和加盖“作废”印章。如需销毁的，

应填写《销毁回收文件登记表》，经文件编制部门和办公室负责人批准后执行。

4.6.3 作废文件需留作资料的，办公室在《受控文件一览表》中注明，经管理者代表批准，要加盖“参

考资料”印章，同时须编号和单独存放，以免误用。 4.7 文件的管理

4.7.1 对质量管理体系有效运行起重要作用的工作现场都应有相应的现行有效版本。

4.7.2管理者代表每半年对各职能部门的文件运行情况进行指导和检查，工程技术部对项目部的文件

受控工作实行日常检查和监督。

4.7.3 凡经发放的文件，其原稿由办公室存档，并于次年6月底前进行立卷归档。

4.7.4 经立卷归档的文件，有关部门要借阅的，由借阅人在《借阅记录本》上签字，办公室办理借阅

手续.

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4.7.5 文件如以其他载体存在的，如硬拷贝、软盘等也需编号、登记、留有备份，并列出清单。应仅

限于归档，不得外借。

4.7.6 各部门应妥善保管好使用的文件，文件破损严重影响使用时，应向工程技术部交还破损文件，

补发新文件。新文件仍用原受控编号，破损文件同时作销毁处理。

4.7.7文件使用部门需复印受控文件时，经办公室负责人或分管领导同意后复印。并按4.3条款要求

发放。 4.8 资料的管理

4.8.1 凡形成或证实质量文件依据或引用的资料包括国家、地方、行业法规，由主管部门列出目录清

单，交工程技术部登记管理。

4.8.2 与质量管理体系有关的国家、地方、行业技术标准、规范、规程等资料，由办公室负责收集最

新有效版本予以登记，并发放目录。如标准等有效性发生变化，工程技术部要及时以书面形式通知执行，旧版本标准停止使用。

4.8.3 “图纸”的管理按《施工图纸收发规定》执行，工程技术部不定期对项目部“图纸”等资料受

控的执行情况进行指导、检查。

4.8.4 各职能部门、项目部受领发放的资料后，应予登记和妥善保管，作为参考资料的作废文件，按

4.6.3条款进行管理。 4.9 文件评审

4.9.1 每年四月由管理者代表组织各部门负责人对质量手册、程序文件进行评审，评审内容：

A.与ISO9001：2008和GB/T50430-2007标准的符合性，质量管理体系的运行是否有效； B.能否与顾客的最新要求相适应； C.法律、法规有最新要求时是否适应； D.经改进后是否保持一致。

4.9.2 办公室对技术文件组织评审，各部门结合平时使用情况对相关的第三层文件特别是外来文件和

表单记录进行适时评审，必要时予以修改执行4.5条款规定。

4.9.3上述文件的评审，由组织评审的部门将评审结果记录在《文件评审表》上。 4.10 公司档案室按《档案管理规定》对公司的文件和资料进行控制和管理。 5 相关文件

5.1 质量管理体系文件编号规定 5.2 施工图纸收发规定

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5.3 记录控制程序 BL/QP-4.2.4 5.4 档案管理规定 6 质量记录

6.1 受控文件一览表 QR－006 6.2 发文登记簿 QR－007 6.3 销毁回收文件登记表 QR－008 6.4 借阅记录本 QR－009 6.5 文件接收登记薄 QR－010 6.6 文件评审表 QR－011

记录控制程序 BL/QP-4.2.4

1 目的

为确保符合顾客要求和质量管理体系的有效运行提供证据，并提供可追溯性依据。 2 范围

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适用于公司工程施工产品和工程监测服务质量管理活动和质量管理体系运行的所有质量记录的控制。 3 职责

3.1 办公室是质量记录控制管理的归口部门，负责质量记录的统一标识和归档工作，并对各部门的质量

记录进行检查、督促、指导工作。

3.2 各部门负责本部门质量记录的收集、保管和归档工作。

3.3 办公室负责填写各项工程施工记录和质量管理体系运行的记录，负责竣工资料的收集、整理、报审、

保管、及时归档。

4 程序

4.1 质量记录的分类和形式 4.1.1分类：

A、工程产品形成过程的记录； B、质量管理体系运行中的记录； C、供方的质量记录。

4.1.2形式

记录可以呈任何媒介形式，如硬拷贝或电子媒体。 4.2 质量记录的分级管理

4.2.1公司各部门、项目部对属于本部门、本单位的产生和收集的质量记录进行控制管理。 A、当年产生的质量记录由产生部门自行保管管理，需要上报的按规定上报。

B、工程产品形成过程中的记录当工程竣工时由项目部负责收集、整理、移交，竣工资料一套移交工

程技术部。

C、质量体系运行中形成的记录由各部门、项目部负责收集、整理、保管，项目部在项目竣工后移交

至公司相关职能部门。

4.2.2办公室负责全公司归档质量记录的编目，并对各部门、各项目部质量记录的归档进行指导、监督

和检查。 4.3 质量记录的标识

4.3.1 公司的质量记录标识，编目按《质量管理体系文件编号规定》执行。

4.3.2质量记录表的编、审、批，各部门编制本部门使用的质量记录，部门经理审核，管理者代表批准。 4.4 质量记录的要求

4.4.1质量记录必须使用规定的格式和表单，表式标题简单明了。

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4.4.2记录要求真实、正确，应填写完整、清晰。 4.4.3采用法定计算单位。

4.4.4各项记录应有记录人签名（全名）、日期，以便追溯。 4.5 质量记录的收集

各部门、各项目部的操作人员应按公司质量手册、程序文件、作业指导书或合同要求做好各类记录。

各操作人员把填写的各项记录按规定上报有关部门。 4.6 质量记录的编目

4.6.1 公司办公室负责编制全公司《质量记录一览表》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇

总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等，交管理者代表审批后实施。 4.6.2 各部门列出本部门质量记录清单，并汇总记录原始样本。 4.7 质量记录的贮存、保管

4.7.1 质量记录的收集、归档保管的年限由各部门资料员依据《质量记录一览表》相关内容要求进行。 4.7.2 资料员按照《档案管理规定》要求对质量记录的贮存环境进行控制，贮存场所干燥通风,严禁吸

烟和存放易燃易爆物品，确保在保存的有效期内记录的齐全完整，以防止损坏、变质和丢失。 4.7.3质量记录采用磁盘方式储存时,应做好编号、备份，对其保管需用专业文件袋、柜进行保存，并注明标识。

4.8 质量记录的更改：质量记录不得随意涂改，若有笔误需要更改时，必须保留原笔迹，写上正确内容，

并签字或盖章。 4.9 质量记录的查阅

4.9.1公司内部有关人员查阅时，应办理查阅手续，填写.《借阅记录本》，查阅的记录应保持清洁、完

整、真实、不得拆散。如需复印须经质量记录保管部门领导批准后才能复印。 4.9.2 在合同规定和顾客要求时，在商定期内质量记录可以提供给顾客或其代表评价时查阅。 4.10 质量记录的归档

资料员对本部门和本公司项目部所形成的各种质量记录进行整理后按照《建设工程文件归档整理规

范》的要求组卷，并在次年三月份将上一年资料归档。 4.11 质量记录的处理

4.11.1根据《档案管理的规定》，公司对各类质量记录制订了保存期： A. 竣工资料永久保存。

B. 质量管理体系运行中的记录保存三年。

4.11.2 对超过保存期的记录，确认无保存价值时，按《文件控制程序》经主管领导批准后进行销毁，

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销毁记录存档备查，对超过保存期但确有参考价值的记录文件应在封面上加盖“保留资料”印章，并填写《文件保留清单》。 4.12 供方质量记录的控制

供方的质量记录也是本公司的质量记录的一部分。各项目部应督促供方做好工程产品形成过程中的记

录，并按竣工资料形成的要求向供方收集和保管。

4.13管理者代表每年要检查一次各部门质量记录的使用管理情况，不符合要求时，应及时通知纠正。 4.14各部门可根据工作需要，提出记录格式设计修改，执行《文件控制程序》中有关文件更改的规定。 4.13文件编号 5

相关文件

5.1 各级、各类人员岗位职责 5.2岗位任职要求 6

质量记录

6.1 培训申请表 QR－016 6.2 年度培训计划 QR－017 6.3 会议/培训签到表 QR－018

施工机具控制程序 BL/QP-6.3

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1 目的

对单项工程实施过程中的施工机具设备控制，满足施工要求。 2 范围

适用于单项工程上的施工机具设备使用、维修、保养工作的管理和控制。 3 职责

3.1公司经营部负责单项工程中施工机具设备管理。

3.2经营部会同项目部负责项目施工机具的进场、安装和验收工作。 3.3项目部负责对项目实施过程所需的施工机具的控制。 3.4项目部和办公室负责施工机具操作人员的资质验评。 4 程序

4.1施工机具设备分类。

4.1.1大型施工机具——工程钻机、双轴搅拌桩机、三轴搅拌桩机、起重机、静压桩机等施工机具。 4.1.2中小型施工机具——电焊机、空压机、拌浆机、泥浆泵等施工机具。

4.2经营部必须对所有设备编制《设备台帐》，台帐内容包括：名称、编号、型号、投入使用时间、大中

修记录等。每年盘点一次，做到每机有档，每台设备有编号，挂标识牌，标明设备名称、型号、责任人及完好情况。 4.3保养的类别。

4.3.1例行保养——每日施工机具作业前的保养，由项目部机管员进行检查，并记录《机械设备例行保养

记录》上。

4.3.2一级保养——项目部机管员对施工机具进行传动润滑、机械紧固件联接件、卷扬机钢丝绳等的检查；

若不符施工规程的及时进行维修和调整，以保证施工过程的正常性。由项目部和经营部共同进行一月一次检查验收，项目部负责记录在《施工现场设备检查表》上。

4.3.3二级保养——项目部机管员对施工机具的联接件进行紧固，对传动设备、制动部件进行检查，若不

符施工安全性能即与调整，由项目部与公司经营部共同作整改检查，项目部负责记录在《施工现场设备检查表》上。

4.3.4三级保养（项修）——工程结束回基地后机长负责对施工机具的主要部位进行解体检查，整修和更

换零部件及除锈工作，以保证施工机具的完好性，并由项目部机管员对维修和更换的部件登记在册（见设备台帐），以便跟踪设备的使用效果。 4.4施工机具的进场验收。

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各工程项目根据施工工艺的要求配置的施工机具、设备需办理领用手续，在经营部列出的清单上签

字。进场安装完毕，经项目部自检合格，由经营部和项目部共同验收在《主要设备准用证》上签证。 4.5施工机具的维修保养质量的控制。

4.5.1项目部施工机具按公司规定实行日常例行保养以外的一、二级保养。

4.5.2大型施工机具按公司规定实行日常例行保养以外的一、二、三级（项修）保养。

4.5.3机械维修保养作业管理符合公司《机械设备保养规定》，满足本企业质量管理体系要求，公司经营

部每月抽查一次，记录在《设备保养及修理实施情况表》上。 4.6施工机具标识的控制

4.6.1单项工程的施工机具应挂有固定资产标牌、合格标牌、完好标牌和检修标牌的状态识别标志。 4.6.2施工机具的合格标牌由公司经营部签发。

4.6.3施工机具的固定资产标牌、合格标牌、完好标牌、检修标牌的设置，按《标识和可追溯控制程序》

执行。

4.7施工机具的安全运行管理和控制

4.7.1项目部机管员每月一次对施工机具设备运行情况进行检查，并在《施工现场设备检查表》上做好

记录，上报公司经营部备案，公司经营部作不定期的抽查，至少每月一次，记录在《施工现场设备检查表》上。

4.7.2公司经营部每月一次对施工机具的保养工作情况进行抽查，对违反施工要求和违章施工的机械设

备由公司经营部填写《隐患整改通知书》，提出书面整改意见，督促项目部对不合格的机械设备进行维修和保养，经验收合格，方可继续投入使用。

4.7.3操作人员必须经过培训、考核、持证上岗，严格按施工设备操作规程执行。公司项目部和办公室每年一次对机械操作人员的资质进行审验及评定，按《人力资源控制程序》执行。对违章操作的人员可由项目部根据公司的规定进行处理。

4.8 经营部根据工程的特点，工地完工后安排设备大修，编制大修计划，填写《设备保养及修理实施情

况表》。

4.9对损坏严重需报废的设备，经营部提出申请由总经理批准后方可报废。 5 相关文件

5.1标识和可追溯控制程序 BL/QP－7.5.3 5.2人力资源控制程序 BL/QP－6.2.2 5.3机械设备保养规定

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6 质量记录 6.1设备台帐 QR－024 6.2主要设备准用证

6.3施工现场设备检查表 QR－063 6.4机械设备例行保养记录 QR－022 6.5设备保养及修理实施情况表 QR－023 6.6隐患整改通知书 QR－012

安全与文明施工管理程序 BL/QP-6.4

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1 目的

识别和管理为实现工程质量符合所需的工作环境中的各种因素，对生产安全状态进行有效控制，减

少或消除不安全行为和状态，有效控制事故的根源，确保产品实现过程的安全生产，以实现安全管理和文明的施工目标。 2 范围

适用于公司承接的所有工程的产品实现过程的安全控制，为实现工程质量符合对工作环境中各种因素进行控制。 3 职责

3.1 安保部负责对施工过程的安全文明生产、环境进行监督和指导。

3.2 项目部负责对项目实施过程所需的工作环境进行控制，确保实现安全生产和文明施工目标。 4 工作环境 4.1工作环境

4.1. 1项目部现场的安全、文明施工，按施工现场安全生产保证体系及《文明施工管理规定》执行。 4.1.2项目部应根据施工或工程监测作业需要，负责提供必要的基础设施，包括控制网、水准点、标桩的

测量，营造良好的工作环境。

4.1.3施工现场进行必要的三通一平，道路必须畅通无阻，材料堆放，机具设备按《施工总平面布置图》

合理摆放，场内及仓库各种器材堆放整齐，标识清楚。

4.1.4生活区必须与施工区分开，员工宿舍内落实专人打扫，生活用品摆放整齐，施工现场的食堂和厕所、

垃圾箱保持距离。 4.2安全管理

4.2. 1公司工程技术部根据管生产必须管安全的原则，加强对项目部的安全督促、对在建工程每月至少

检查一次，并在《安全会议记录》本上做好记录，检查主要内容： A. 施工现场安全生产保证体系运行情况； B. 施工安全技术及防护设施； C. 用电和消防设施 D. 安全记录。

4.2.2项目开工前必须建立文件化的《施工现场安全生产保证体系》，按上海市建设工程安全监督总站的要求实施。

4.2.3项目经理是项目部安全的第一责任人，应组织、领导、层层落实安全责任制，加强对职工（包

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括供方）的安全教育，坚持每半月进行一次安全检查，并记录在施工现场安全生产保证体系管理资料内。

4.2.4严格遵守国家颁发的建筑工程安全施工的法律、法规、规范，公司对项目部的经济承包应有量化的

安全生产考核标准。

4.2.5项目部应落实各种安全防护措施，配置各类临时安全用电设施，防触电措施及消防器材，配备安全

防护用品，如安全帽、安全带，安全网，安全员每天巡视检查，消防器材每月检查一次，记录在《工地安全管理台帐》内。 4.3. 安全控制

4.3.1项目部每半月、班组每周召开一次安全生产会议，研究和布置安全工作，解决安全生产中的问题，

对员工进行安全教育，分别由专人填写《工地安全管理台帐》内容。

4.3.2在项目主要出入口，按地方文明施工要求设置“五牌一图”，张挂安全提示牌，在危险部位设置安

全警示牌。

4.3.3对工作过程所需搭设的安全设施，仪器、设备、工具及防护用品，必须明确检查、验收的部门或人

员，验收合格后投入使用。

4.3.4对临时用电的配电设备、架空线路或电缆干线的敷设、分配电箱等用电设施，在投入使用前，必须

按设计的要求进行检查、验收，合格后使用。

4.3.5施工机具按《施工机具控制程序》执行。施工机具使用前，必须由项目经理组织施工班组、设备、

工程技术部的安全的人员进行检查、验收合格后填写《主要设备准用证》后方可投入使用。 4.3.6作业人员操作前，由项目负责人以作业指导书、安全技术交底，分施工阶段，分部、分项、分工种

进行安全技术交底。内容要有针对性，做到被交底人签字认可。

4.3.7由机长组织操作班组对洞口、临边，高空作业的安全防护进行搭设，并组织操作班组、技术，安全

部门进行检查、验收并予记录，合格后方可投入使用。

4.3.8对施工现场环境（泥浆、噪声、振动、坠落物）的控制，按《施工组织设计》要求落实劳动保护、

文明施工和环境控制措施。

4.3.9对施工中动用明火必须按规定逐级负责动火等级的审批手续。施工现场的危险（易燃、易爆）物品

必须设置危险品仓库，并配由专人负责管理，使用中责任落实到人。

4.3.10施工负责人、安全员必须监督施工作业人员，做好落手清工作以及对作业区域安全防护设施的检

查记录。

4.3.11搭设或拆除的安全防护设施、脚手架、起重设备，如当天未能完成时，应做好局部收尾，并设置

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临时安全设施。

4.3.12项目部对悬空作业、起重机械等危险作业，在施工过程中必须落实监控人员。 5. 相关文件

5.1施工机具控制程序 BL/QP－6.3 5.2施工现场安全生产保证体系（工地安全管理台帐）

5.3文明施工标化管理规定

6. 质量记录

6.1技术交底记录 QR－039 6.2安全会议记录

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1 目的

施工前根据设计要求和符合国家规范的标准及满足合同规定的质量目标和要求对工程项目施工组织设计及作业计划的编制，策划施工的要求和活动，确保工程满足设计要求和符合国家规定的验收标准。 2 范围

适用于公司承接的所有的工程项目施工组织设计和工程监测项目作业计划的编制和控制。 3 职责

3.1 工程技术部是负责项目施工组织设计的编制指导、组织审批和实施控制。 3.2 项目部编制施工组织设计并负责实施。 3.3 各相关部门参与施工组织设计指导和确认。

3.4 工程测量部负责监测项目作业计划的编制、组织审批和实施控制。 4 程序

4.l 施工组织设计及作业计划的编制

4.1.1 由公司承建的所有工程项目，均须编制施工组织设计，工程监测项目编制作业计划。

4.1.2由本公司组织实施的工程，工程技术部根据合同要求明确该项目质量目标及相应质量保证措施，

对工程项目质量活动进行策划并指导项目部编制施工组织设计。 4.1.3 项目部根据项目的具体情况编制施工组织设计。 4.1.4施工组织设计编制要求：

编制施工组织设计是对工程施工过程全面策划，必须严格遵守施工程序，设计要求，各项国家的规范、标准。且根据顾客要求和合同规定确定工程质量目标，制定具体技术措施，做好劳动力、材料、施工机具合理配置，科学合理的编制施工组织设计。 4.1.5施工组织设计应按照《施工组织设计编制要求》进行编制。

4.1.6每个工程监测项目作业作业前都应按照合同和技术依据编制作业计划，执行《作业计划编制与

审核办法》。

4.2施工组织设计及作业计划的审核和批准

4.2.l 工程技术部召集相关部门按照《施工组织设计管理规定》对施工组织设计进行审核，提出审核意

见。

4.2.2项目部根据审核意见对施工组织设计进行修改，报相关职能部门及总工程师审批。填写《施工校

施工组织设计及作业计划编制程序 BL/QP-7.1

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审组织设计审批表》。

4.2.3 施工作业中施工组织设计作为法制性文件，项目部应按其要求负责具体实施，工程技术部监督实

施。

4.2.4工程监测项目作业计划定稿后，由项目负责人签署，提交各相关部门的负责人及总工程师审核，

并填写《监测方案审批表》，由审批人审批后签名。 4.3 施工组织设计的修订

4.3.1当出现下列情况时，项目部应及时组织修订施工组织设计： A. 工程设计发生重大变更；

B. 由于外界条件变化使部分技术方案不能采用； C. 工艺发生重大变化； D. 合同内容有重大修订；

E. 原选用的文件(标准、规范、规程)变更； F. 其它必要时。

4.3.2 修订后的施工组织设计应根据4.2条款要求重新进行审批。

4.3.3工程监测项目的作业计划在执行过程中如需修改，当修改内容超过合同规定范围时，需经编写

部门的申请，报总工程师重新审批，然后执行。

4.4 施工组织设计及作业计划的控制

4.4.1 工程技术部应对施工组织设计的执行情况确保每月一次进行检查。

4.4.2 经总工程师审批的施工组织设计由工程技术部负责登记发放，按《文件控制程序》进行控制。 4.4.3工程竣工后，施工组织设计连同竣工资料交工程技术部归档。

4.4.4工程监测项目作业计划的执行情况由工程技术部每月检查一次。作业计划由工程技术部保存。 5 相关文件

5.1 施工组织设计编制要求 5.2文件控制程序 BL/QP－4.2.3 5.3施工组织设计管理规定

6 质量记录

6.1 施工组织设计审批表 6.3 监测方案审批表

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与产品有关的要求的评审程序 BL/QP -7.2 1 目的

通过对招标文件和合同的评审，确保公司具有满足合同要求的质量保证能力，以切实有效地履行合同，满足顾客的需求和期望。 2 范围

适用于公司进行投标和签订接受工程合同前，对相关文件进行的评审活动及于顾客之间的沟通。 3 职责

3.1 办公室是合同评审的归口部门，负责组织工程承包招投标及合同的评审工作。 3.2各部门按要求参加对标书、合同的评审。 3.3总经理对投标书和合同最后审批。 4 程序

4.1 投标准备：办公室根据本公司的实际能力，在符合国家有关招标法规要求的前提下，拓宽招投标信

息渠道，选定投标工程项目。办公室负责识别顾客对投标文件和公司的需求和期望，组织相关部门评审，评审内容：

A. 顾客明示的工程质量要求、工期、交付、保修等；

B. 顾客没有明确要求，但预期隐含的潜在要求，为满足顾客要求应作出承诺； C. 顾客未做明确规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4.2投标前的评审

4.2.1投标前办公室应对已识别的顾客要求及本公司规定的附加要求组织相关部门对标书实施评审，

应确保：

A. 顾客的要求得到规定；

B. 与以前表述不一致的要求予以解决； C. 公司有能力满足规定的要求；

4.2.2若顾客没有以文件形式提出要求，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。 4.3 标书编制

A. 办公室获得顾客书面信息或招标书后，组织工程技术部等对招标书进行评审，填写《招标书评审

记录》，明确招标书要求，组织编制投标书。

B. 办公室、工程技术部等部门根据招标书组织编制各自承担的投标书内容，按期交办公室汇总。 4.4 办公室组织相关部门对投标书中工程的质量目标、工期要求、施工方案、工程预算等进行评审，通

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过后经总经理审批。

4.5 投标：办公室按规定时间、地点要求投标，并填写标书清单。若未中标，办公室应组织相关部门总

结教训，找出差距。

4.6 合同评审 4.6.1合同分类

A施工项目：a类造价在1千万以上（含1千万）的项目

b类造价在1千万以下、1百万以上（含1百万）的项目 c类造价在1百万以下的项目 B监测项目：b类合同价在十万以上的项目

c类合同价在十万以下（含十万）的项目。 4.6.2.1 合同签订前的评审

A类评审

办公室组织相关部门评审合同草案，各部门在各自的职责范围内对合同草案提出评审意见，办公室填写《合同评审记录》，并经总经理审批。 B类评审

办公室对合同草案评审后，报总经理审批。 C类评审

经办人对合同草案评审后，报总经理审批。

以上经评审过的合同草案应发到各部门，各部门按照分工做好相应的准备工作。 4.6.2.2评审主要内容：

A合同草案的条款要求是否明确合理。

B本公司在技术、质量、设备、安全、资金等方面是否能满足合同草案的要求。

a 生产能力评审：评审各类人员技术水平、施工设备能力、物资供应能力、劳务分包管理能力、生产工艺水平及交工期限是否能满足招标要求或合同要求；

b 质量检测能力评审：评审检验、测量和试验设备能力和质量检验水平能否满足要求； c 贮存和运输能力评审：评审贮存和运输设备能力以及贮存和运输水平能否满足合同要求； d 安全文明施工措施能力评审：安全文明施工措施能否满足合同要求。 C. 商务评价：评审价格是否满足本公司和顾客的要求。

D. 法律、法规符合性评审：确定准备写入投标书、合同中的内容是否符合国家、行业和地方有关

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法律、法规。国家法律指《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑市场管理条例》等。

E. 标书中的不明确条款在合同草案中是否做进一步补充。 F. 本公司对顾客的要求是否明确。

4.6.2.3接到中标通知书或与顾客达成合同意向后，办公室编制合同文本。

4.6.3合同评审中如发生异议，技术问题由总工程师协调，其他问题由总经理、副总经理协调解决。 4.7合同的签订：经评审通过的合同文本，经总经理批准后与顾客正式签订生效。 4.8 合同的变更

4.8.1工程合同在执行过程中，无论是顾客还是本公司提出合同修订，均必须通过办公室，填写《合同修订通知书》，由办公室组织修订合同。

4.8.2合同修订后，办公室应组织对修订部分（或补充协议）的重新评审。评审方法按本程序4.6条款执行。

4.8.3修订后的合同经总经理审批后，修订内容应及时传递到有关部门。 4.9与顾客之间的沟通 4.9.1合同实施

A办公室根据要求将合同执行情况反馈给顾客，

B工程交付后，工程技术部要收集顾客反馈的信息，妥善处理顾客投诉。 4.9.2公司项目部上门回访并发放在建工程竣工工程《顾客满意度调查表》

4.9.3对顾客的投诉与批评，按《不合格控制程序》执行。项目部通过访问、调查、发放满意度测评表加以测评，征求顾客的意见和建议。 4.10 与合同评审有关记录的保存

4.10.1办公室整理并保存与投标书、合同有关的记录，具体要求与方法按《记录控制程序》执行。 4.10.2每次合同由办公室填入《合同登记本》，作好原件归挡，并作好合同履约完成情况统计。 5、相关文件

5.1 中华人民共和国合同法 5.2 中华人民共和国招投标法 5.3 建筑市场管理条例

5.4 记录控制程序 BL/QP－4.2.4 5.5 不合格控制程序 BL/QP--8.3

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6、质量记录

6.1 合同评审记录 QR－025－1 6.2 合同修订通知书 QR－026 6.3 合同登记本 QR－027 6.4 招标书评审记录 QR－063 6.5 顾客满意度统计表

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工程、服务供方控制程序 BL/QP-7.4.1

1 目的

通过对工程、服务供方（工程所需的劳务、机械、运输、土方、降水等）进行选择、使用、控制、评

价，以确保工程项目质量达到合同规定及满足顾客的要求。 2 范围

适用于公司对工程、服务供方的评价控制。 3 职责

3.1 工程技术部是工程、服务供方评价的管理部门。 3.2 项目部具体配合对工程、服务供方的评价组织工作。 4 程序

4.1 工程供方的评价 4.1.1工程供方的评价准则：

A. 有效的营业执照、资质等级证书、安全生产管理考核证书、法定代表人证明书或法人代表委托证

书；

B. 具有确保实现所施工工程或工程监测质量目标的能力； C. 有满足所施工工程或工程监测要求的技术能力和管理人员； D. 承担过类似工程且工程质量并达到本公司要求；

E. 工程供方应有健全的组织管理机构、配套的施工机具、较强的专业施工经验以及本公司所需的其

他要求；

F. 劳务供方能够满足工程施工或工程监测所需的配套技术工种，并能按照本公司的要求随时增加或

调换人员。

4.1.２工程技术部从长期合作对象中选择一批工程供方，建立工程供方的档案，分类填写《工程供方情

况表》。《工程供方情况表》中应明确该供方提供的服务内容，清晰反映其各方面的情况。这些资料的获取由工程技术部组织实施。

4.1.3工程技术部组织办公室、项目部对工程供方进行评定，选择一批信誉、服务、施工质量比较好的

工程供方作为合格工程供方的候选，填写《工程供方评价记录》。

4.1.4工程技术部将审核通过后的合格工程供方交总经理审批，审批结果形成《合格工程供方名单》。 4.1.5工程技术部根据工作的实际情况和顾客的要求在合格工程供方名单上选择供方，如有例外（比如

新技术或顾客指定的供方）必须及时组织有关人员对供方进行资质和能力的评定。

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4.2 服务供方的选定

4.2.1 选择原则：根据工程劳务供方、运输方等的具体要求，比较供方对满足施工或工程监测合同的能力，综合评价结果，择优选用。

4.2.2对于有必要分包的工程技术部分，由工程技术部述明理由，并根据实际情况和经营需要与办公室商议，从合格供方名单上经比较后选取一家或若干家供方，并附这些供方的分析意见。所有情况由工程技术部填写《工程项目供方选择表》，交由总经理决定。

4.2.3总经理在《工程项目供方选择表》中写入最终意见，由办公室拟订分包合同，合同留档，并签订安全协议。 4.3日常监控

4.3.1工程技术部、项目部应当在施工或工程监测前向工程供方作现场交底，填写《工程供方现场交底记录》，或者在施工和工程监测过程中由项目部质量员随时对工程供方的履约情况、质量保证情况进行检查和控制，填写《工程供方施工或工程监测过程考核评价记录》，作为重新评价工程供方的依据。考核结果不合格的，相关部门应填写《整改通知书》，通知工程供方限期整改，相关部门按要求跟踪验证纠正后结果；整改后仍不能满足要求的，取消其合格工程供方资格。

4.3.2工程供方在施工或工程监测过程中一旦出现严重质量或其它问题，项目部上报工程技术部，经总经理批准后，可以随时取消其合格工程供方的资格。 4.4复评

4.4.1工程供方重新评价准则

工程供方具有下述情况之一的,取消工程供方资格,

A. 人员素质、技术能力、机具装备等，所提供资料与实际不符，经整改后仍不能满足要求的； B. 不能满足合同要求，包括工程质量、工期、安全生产、文明施工等； C. 不服从项目部统一调度和指挥，自行其事使工作产生较大偏差； D. 出现大的质量事故或安全事故； E. 其他发生影响本公司信誉的事情。

4.4.2工程技术部于工程供方进场前对《合格工程供方名单》进行重新评定，着重于对其以往施工或工程监测质量、合作情况等的评价，包括对新的工程供方的评价按4.1条款评价并经总经理批准后形成新的合格工程供方名单。

4.4.3新的合格工程供方供方名单一经公布即取代以前合格工程供方名单，工程技术部对工程供方的选择必须从新的合格工程供方名单中选择。

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4.5 工程技术部应当按照《记录控制程序》对工程供方的资料进行保存。 5