质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表 - 图文
更新时间:2023-09-11 23:50:01 阅读量: 教育文库 文档下载
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表
受审部门: 总经理、管代 审核员: 审核日期: 审核准则:ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007标准、体系文件、适用的法律法规 ISO9001ISO14001条OHSAS18001条款 款 条款 检查内容 检查结果记录 判定 Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:1、组织在《管理手册》中对公司的基本情况进背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技行了介绍,并能反映公司的内部情况。 术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市2、在工作例会或管理评审会上,公司对公司的场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更(外部因素)? 新。 2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部3、企业有对这些内外部因素的相关信息进行监4.1 理解4.1理解组织视和评审。 组织及其及其所处的4.1 总要求 因素的相关信息进行监视、评价和更新? OK 3、E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审? 4、有文审组织的相关文件、行业地方的新的法环境 环境 4、E/S:有无文审组织的相关文件?行业地方的新的法规要求? 规要求。 5、Q/E:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的5、组织在2017年对内外部的环境状况及风险和风险和机遇?相关的会议纪要? 机遇进行了识别,制定了《内外部环境识别表》、《风险和机遇识别表》,并进行了评审,保留了相关的评审记录。 4.2 理解4.2理解相关相关方的方的需求和需求和期期望 望 1、Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括: 1、组织收集了相关方的需求和期望,制?顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性 定了《相关方需求和期望应对措施表》。 ?已与顾客或外部供应商达成的合同 2、与QEOH有关的相关方包括顾客、供方、?行业规范及标准 员工、政府部门等,组织对相关方要求的?和社区团体或非政府组织的协议 信息进行了监视和评审。 ?法规法案 ?备忘录 ?许可,执照或其他授权形式 ?监管机构发布的制度 ?条约,公约及草案 OK ?和公共机构及顾客的协议 ?组织要求 ?自愿原则或行为规范 ?自愿标示或环境承诺 ?组织契约合同的承担义务 2、E:与QEOH有关的相关方是谁? 这些相关方的有关需求和期望有哪些? 这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行? 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审? Q:1、公司是否有明确的管理体系的边界和范围?并且该范围和边界1、组织在《管理手册》中明确了管理体应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务; 系的边界和范围,并且该范围和边界应是2、公司的管理体系范围是否形成文件,并得到保持? 已考虑公司内外部因素、相关方要求和公3、E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件? 司产品服务。 4、E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确? 2、公司的管理体系范围形成了文件,并5、S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管得到了保持 理系统的文件? 3、组织有界定管理体系的范围的文件,《管理手册》 4、确定的地理边界和管理边界浙江省云和县白龙山街道工业园区教育路,表述明确。 5、有满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件 4.3 确定4.3确定环境质量管理管理体系的体系的范范围 围 OK 4.4质量管理体系及其过程 4.4.1总4.4 环境管则 理体系 1、Q:公司是否确定管理体系的整个过程,包括:是否确定这些过程1、组织在《管理手册》中确定了管理体所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互作用?是系的整个过程。 否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),2、企业通过监督检查、制定相应的应对以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这些过程所需的资源并措施等保证EMS体系的有效运行。考虑了确保其可用性?是否分派这些过程的职责和权限?是否按照6.1的要4.1和4.2的内容,并包括了变更的策划。 OK 求所确定的风险和机遇?是否对前述过程进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结果?是否有改进过程? 2、E:企业如何保证EMS体系有效运行? 是否考虑了4.1和4.2的内容? 是否包括了变更的策划? Q:1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行? 2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行? 1、公司形成了质量管理体系文件以支持体系运行 2、公司保留了各类记录以证明体系的正常运行 4.4.2过程方法 OK 5.1领导作用与承5.1领导作用诺 与承诺 5.1.1总则 1、Q:最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺?包1、最高管理者能够证实对质量管理体系括: 的领导作用和承诺 -确保体系的方针、目标;并与组织环境和战略方向相一致; 2、如:公司的目标、指标、管理方案等 -体系要求融入组织业务过程; 3、最高管理者对公司方针、目标、指标-促进使用过程方法和基于风险的思维; -进行了培训。 确保体系所需资源的可用性; -沟通管理体系的重要性和有效性; -确保体系实现预期效果; OK -促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献; -推动改进; -支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。 2、E/S:最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据? 3、E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作? Q:最高管理者是否能通过确保以下方面,证实其以顾客为关注焦点的能 领导作用和承诺: a)确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求; OK 5.1.2 以顾客为关 注焦点 b)确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇; c)始终致力于增强顾客满意。 Q:1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针? 1、最高管理者制定了、实施和保持质量在考虑质量方针时是否考虑如下内容: -基方针 于组织使命,愿景,指导原则及核心价值观建立的战略方向 2、查看管理方针的内容规定了保护环境、-组织成功所需的改进程度及类型 履行合规义务、持续改进 -期望或渴望达到的顾客满意度 3、管理方针的内容与组织的宗旨和环境-相关利益相关方的需求及期望 相适应,并支持战略方向,并进行了评审。 -达成预计结果所需资源 OK -利益相关方的潜在贡献 4.2 职业健2、E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续康安全方针 改进? 3、E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应,并支持战略方向?是否满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺?是否提供制定和评审目标的框架?是否履行保护环境及其合规义务的承诺?是否传达给员工并可为相关方获取?是否定期评审? Q:1、质量方针是否形成文件? 1、质量方针形成了文件 2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通,2、有对组织员工、职能人员及利益相关确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。 方进行质量方针的沟通,确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 5.2 环境方针 5.2.2 沟通质量方针 OK 1、Q:公司内各职位职责是否明确?权限分派、沟通和理解是否适宜?1、公司内各职位职责明确,权限分派、各职责间关系是否明确? 沟通和理解适宜 2、E/S:查看部门职责与权限,各部门职责是否有重叠或真空?权限是2、组织任命了管代、安全事务代表,并否明确?理解是否清晰? 对其职责进行了规定。 5.3 组织5.3组织的岗4.4.1 资源、是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要求?确保各过程获的岗位、位、职责和权作用、职责、得预期效果?向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会?在组织推动职责和权限 责任和权限 以顾客为关注焦点?在策划和实施管理体系变更时保持完整性? 限 是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责,按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系,向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求?被任命者是否被公开?所有管理人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承担责任? OK 6.1应对风险和机遇的措 6.1 应对施 风险和机6.1.1 总则 遇的措施 6.1.4 措施 的策划 Q:企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇?为确定需要应对的公司制定了《风险和机遇应对措施表》,风险和机遇: 1、公司在策划质量对风险和机遇进行了识别,并制定了相应管理体系时,是否考虑内部和外部因素? 的应对措施。 2、公司在策划质量管理体系时,是否有理解相关方需求? E:策划环境管理体系时,是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题?有无指出环境管理体系的范围?是否确定需要应对的风险和机遇?以及潜在的紧急情况?有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息? E:策划的措施是否与业务活动过程相融合? 如何评价这些措施的有效性? 策划的措施与业务活动过程相融合,并组织相关部门对措施的有效性进行了评价 OK OK Q:1、公司质量目标是否与质量方针保持一致? Q:1、公司质量目标与质量方针保持一致 2、质量目标是否可测量? 2、质量目标可测量 3、质量目标是否适用于公司? 3、质量目标适用于公司 4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关? 4、质量目标与产品和服务合格以及增强5、是否对质量目标进行监视? 顾客满意相关 6.2环境目标6、是否将质量目标与各相关方进行沟通? 5、对质量目标进行监视 及其实现的7、质量目标是否适时更新? 6、将质量目标与各相关方进行沟通 6.2 质量策划 8、质量目标是否形成文件并保存? 7、质量目标适时更新 目标及其6.2.1 环境4.3.3 目标E/S:是否建立QEOH目标,目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重8、质量目标形成了文件并保存 OK 实现的策目标 和方案 要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇?目标值、目标项适当时是E/S:建立了QEOH目标,目标围绕职责、划 6.2.2 实现否提供?目标是否选择适当的参数来量化评价?如何沟通? 围绕部门确定的重要环境因素、合规义务环境目标的E:通过哪些方法实现目标? 并考虑风险和机遇,目标值、目标项适当策划 评价目标结果的参数是哪些? 时进行了提供,目标选择了适当的参数来量化评价,并在会议上进行了确认。 E:通过绩效考核来观察目标是否实现 评价目标结果的参数是顾客满意度、产品一次交验合格率、环境污染事故为0,火灾事故为0等。
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