与顾客有关的过程控制程序

1 目的

保证与顾客有关的过程得到有效控制，在投标或签订合同之前，对标书、合同、协议进行评审，使工程及顾客的要求被正确理解，确认合同的履行能力，及时解决合同中组织与顾客出现的差异，保证合同的正确执行，满足顾客和相关法律法规的要求。

2 适用范围

本程序适用于招标工程之标书、合同及与顾客达成的各种协议（口头或书面）以及顾客未提出但工程所必须的要求（法规和企业附加的）的评审。

3 合同管理机构及职责

3.1 公司成立合同管理小组，负责全公司的合同管理工作。

组长：段长

副组长：党委书记、经营副段长

组员：生产副段长、技术管理部部长、经营计划部部长、人力资源部部长、材料室主任、安全监察室主任。

3.2 经营计划部负责组织标书、合同评审；

3.3 经营计划部、人力资源部、技术管理部、材料室、安全监察室，负责标书、合同中与本部门有关的内容评审；

3.4 段长负责合同的审批。

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工作程序

合同评审控制流程：

投 标

中 标

合格否

合同会签

段长批准

实 施 计划部进行合同实施情况检查

合同归档

4.1 投标

4.1.1 公司经营计划部接到工程信息后，经研究决定是否进行跟踪联系。必要时，就获准投标工程的顾客所提出的特殊要求的可行性进行初步探讨，填写《工程信息登记表》，由段长决定是否投标。

4.1.2 已经决定参与投标的工程，由经营计划部组成投标小组，并指定专人负责招标文件、图纸的领取、发放、回收工作，以及答疑、封标、送标、领取开标通知书等工作。经营计划部有关人员负责听取招标单位的工程介绍，力求全面了解工程概况，由生产副段长负责对招标文件进行评审，根据工程投标要求，召集有关工程技术负责人，必要时邀请其他人员参加，商讨投标策略。由经营计划部负责填写《标书评审表》。

4.1.3 招标文件评审通过后，根据标书评审内容，经营计划部负责组织编制投标书和投标施工组织设计，标书中投标报价书经预算负责人审定，投标施工组织设计应填写《施工组织设计/质量计划审批表》报生产副段长审定后，由经营计划部专职人员封标、送标。

4.1.4 投标文件经批准后，方可进行投标。

4.2 合同评审

4.2.1合同评审方式

根据合同标的重要性的不同，由公司合同管理小组采取两种方式评审：

a 重要合同采取会议评审。会议评审的程序为：记录、措施、决策、签字。

会议由段长主持，公司合同管理小组成员参加，做好记录、制定措施、做出决策，小组成员签字并填写《合同评审表》后，方可施行。

b 一般合同采取会签评审。会签评审的程序为：传阅、批复、签字。 经公司合同管理小组传阅、签字并填写《合同评审表》，段长批复后施行。

4.2.2参加投标的工程项目中标后经营计划部与顾客联络、沟通、协商，并根据顾客提供的合同，组织各部门对合同相关内容要求进行评审，评审内容包括：确认顾客的要求被充分了解并有恰当的书面说明，同时确认本公司有满足合同要求的能力。评审通过并报送段长签章后，合同生效。

4.2.3合同评审过程中，由经营计划部会同项目部负责人与顾客方进行联络、沟通及协商，并及时反馈有关意见、信息，就合同条款与顾客方达成一致。

4.3 合同更改

当合同需修改时，由经营计划部负责人与顾客方联络填写《合同修订评审表》，我方提出的修改必须取得顾客方同意，如顾客方提出修改时,需按4.2重新进行评审，根据实际需要，重新签订合同或签订补充合同。合同的修改文件以书面形式通知各有关部门，合同的修改原件的保存同合同原件。

4.4 合同执行情况跟踪

4.4.1 施工合同执行情况的跟踪、检查、记录由经营计划部进行。

4.4.2 定期由经营副段长召集工程生产会议，必要时形成会议记录，协调合同的执行。

4.5 标书评审记录、合同原件，合同评审及修改记录，由经营计划部暂存,竣工交付后,移交办公室归档，合同复印件送各相关部门。

5 相关文件

5.1 中华人民共和国招标投标法.1999年8月30日第九届全国人民代表

大会常务委员会第11次会议通过

5.2 中华人民共和国合同法. 1999年3月15日第九届全国人民代表大会通过

5.3 JTLJ-JCF/PD-01-C-2005《文件控制程序》

5.4 JTLJ-JCF/PD-15-C-2005《内部审核控制程序》

5.5 《投标文件编写规定》

6 质量记录

在实施本程序的过程中，应及时、真实、准确的完成如下记录：

6.1 JTLJ-JCF/RD-7.2.2-01《工程信息登记表》

6.2 JTLJ-JCF/RD-7.2.2-02《标书评审表》

6.3 JTLJ-JCF/RD-7.2.2-03《合同评审表》

6.4 JTLJ-JCF/RD-7.2.2-04《合同修订评审表》

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