生态滤床浮岛水生植物项目可行性研究报告上市用（专家版） - 图文

生态滤床浮岛水生植物项目

可行性研究报告

（上市用/专家版）

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生态滤床浮岛水生植物项目

可行性研究报告

（上市用/专家版）

项目负责人：齐宪臣 注册咨询工程师 参加人员： 郑西芳 注册咨询工程师

胡冰月 注册咨询工程师 王子奇 高 级 经 济 师 杜翔宇 高 级 工 程 师

项目审核人：张子宏 注册咨询工程师

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 目 录

生态滤床浮岛水生植物项目可行性研究报告常见问题解答错误!未定义书签。

1、生态滤床浮岛水生植物项目应该在经信委还是发改委立项？ ......... 1 2、编制生态滤床浮岛水生植物项目可行性研究报告企业需提供的资料清单 .................................................................... 1

一、总 论 ................................................................................................. 2

（一）项目背景 .................................................. 2

1、项目名称 .................................................................................................. 2 2、建设单位概况 .......................................................................................... 2 3、可行性研究报告编制依据 ...................................................................... 2 4、项目提出的理由与过程 .......................................................................... 3 （二）项目概况 .................................................. 3

1、拟建项目 .................................................................................................. 3 2、建设规模与目标 ...................................................................................... 3 3、主要建设条件 .......................................................................................... 4 4、项目投入总资金及效益情况 .................................................................. 4 5、主要技术经济指标 .................................................................................. 4 （三）主要问题说明 .............................................. 6

1、项目资金来源问题 .................................................................................. 6 2、项目技术设备问题 .................................................................................. 6 3、项目供电供水保障问题 .......................................................................... 6

二、市场预测............................................................................................. 7

（一）生态滤床浮岛水生植物市场分析 .............................. 7

1、国际市场 .................................................................................................. 7 2、国内市场 .................................................................................................. 7 （二）主要竞争企业分析（略） .................................... 8 （三）目标市场分析 .............................................. 9

1、目标市场调查 .......................................................................................... 9

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 2、价格现状与预测 .................................................................................... 10 （四）营销策略 ................................................. 10

1、销售队伍建设 ........................................................................................ 10 2、销售网络建设 ........................................................................................ 10 3、销售策略 ................................................................................................ 11

三、建设规模与产品方案 ......................................................................12

（一）建设规模 ................................................. 12 （二）产品方案 ................................................. 12

四、场址选择...........................................................................................13

（一）场址所在位置现状 ......................................... 13

1、地点与地理位置 .................................................................................... 13 2、场址土地权属类别及占地面积 ............................................................ 13 3、土地利用现状 ........................................................................................ 14 （二）场址建设条件 ............................................. 14

1、地理环境位置 ........................................................................................ 14 2、地形、地貌 ............................................................................................ 14 3、气候、水文 ............................................................................................ 14 4、交通运输条件 ........................................................................................ 14 5、公用设施社会依托条件 ........................................................................ 14 6、环境保护条件 ........................................................................................ 15 7、法律支持条件 ........................................................................................ 15 8、征地、拆迁、移民安置条件 ................................................................ 15 9、施工条件 ................................................................................................ 15

五、技术方案、设备方案和工程方案 ..................................................16

（一）技术方案 ................................................. 16

1、生产方法 ................................................................................................ 16 2、工艺流程 ................................................................................................ 17 （二）主要设备方案 ............................................. 18

1、设备选配原则 ........................................................................................ 18 2、设备选型表 ............................................................................................ 19

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） （三）工程方案 ................................................. 20

1、土建工程设计方案 ................................................................................ 20 2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 ................................ 21 3、建筑及安装工程量及造价 .................................................................... 22

六、主要原材料、燃料供应 ..................................................................23

（一）主要原料材料供应 ......................................... 23 （二）燃料及动力供应 ........................................... 23 （三）主要原材料、燃料及动力价格 ............................... 23 （四）主要原材料、燃料年需要量表 ............................... 24

七、总图运输与公用辅助工程 ..............................................................25

（一）总图布置 ................................................. 25

1、平面布置 ................................................................................................ 25 2、竖向布置及道路 .................................................................................... 25 3、总平面图 ................................................................................................ 25 4、总平面布置主要指标表 ........................................................................ 28 （二）场内外运输 ............................................... 28

1、场外运输量及运输方式 ........................................................................ 28 2、场内运输量及运输方式 ........................................................................ 28 3、场外运输设施及设备 ............................................................................ 29 （三）公共辅助工程 ............................................. 29

1、供水工程 ................................................................................................ 29 2、供电工程 ................................................................................................ 30 3、通信系统设计方案 ................................................................................ 35 4、通风采暖工程 ........................................................................................ 36 5、防雷设计 ................................................................................................ 37 6、防尘设计 ................................................................................................ 37 7、维修及仓储设施 .................................................................................... 38

八、节能措施...........................................................................................39

（一）节能措施 ................................................. 39

1、节能规范 ................................................................................................ 39

5

普慧投资研究中心（www.51cir.com） 2、设计原则 ................................................................................................ 39 3、节能方案 ................................................................................................ 39 （二）能耗指标分析 ............................................. 42

1、用能标准与能耗计算方法 .................................................................... 42 2、能耗状况和能耗指标分析 .................................................................... 43

九、节水措施...........................................................................................44

（一）节水措施 ................................................. 44 （二）水耗指标分析 ............................................. 44

十、环境影响评价 ..................................................................................45

（一）场址环境条件 ............................................. 45 （二）项目建设和生产对环境的影响 ............................... 45

1、项目建设对环境的影响 ........................................................................ 45 2、项目生产对环境的影响 ........................................................................ 46 （三）环境保护措施方案 ......................................... 47

1、设计依据 ................................................................................................ 47 2、环保措施 ................................................................................................ 47 （四）环境保护投资 ............................................. 49 （五）环境影响评价 ............................................. 49

十一、劳动安全卫生与消防 ..................................................................50

（一）劳动安全与职业卫生 ....................................... 50

1、设计依据 ................................................................................................ 50 2、设计执行的主要标准 ............................................................................ 50 3、设计内容及原则 .................................................................................... 50 4、职业安全 ................................................................................................ 50 5、职业卫生 ................................................................................................ 51 6、辅助卫生用室 ........................................................................................ 51 7、职业安全卫生机构 ................................................................................ 51 （二）消防 ..................................................... 51

1、设计依据 ................................................................................................ 51 2、总平面布置 ............................................................................................ 52

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 3、建筑部分 ................................................................................................ 52 4、电气部分 ................................................................................................ 52 5、给排水部分 ............................................................................................ 52

十二、组织机构与人力资源配置 ..........................................................53

（一）组织机构 ................................................. 53

1、项目法人组建方案 ................................................................................ 53 2、管理机构组织方案 ................................................................................ 53 （二）人力资源配置 ............................................. 53

1、生产作业班次 ........................................................................................ 53 2、项目劳动定员 ........................................................................................ 53 3、职工工资福利 ........................................................................................ 53 4、员工来源及招聘方案 ............................................................................ 54 5、员工培训 ................................................................................................ 54

十三、项目实施进度 ..............................................................................55

（一）建设工期 ................................................. 55 （二）项目实施进度安排 ......................................... 55 （三）项目实施进度表 ........................................... 55

十四、招标方案 ......................................................................................56

（一）编制招标计划的依据 ....................................... 56 （二）招标内容 ................................................. 56

十五、投资估算 ......................................................................................58

（一）投资估算依据 ............................................. 58 （二）建设投资估算 ............................................. 58

1、建筑工程费 ............................................................................................ 58 2、设备及工器具购置费 ............................................................................ 58 3、安装及装修工程费 ................................................................................ 58 4、土地购置及整理费 ................................................................................ 59 5、工程建设其他费用 ................................................................................ 59 6、基本预备费 ............................................................................................ 59 7、涨价预备费 ............................................................................................ 59

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 8、建设期利息 ............................................................................................ 59 （三）流动资金估算 ............................................. 59 （四）项目投入总资金 ........................................... 59 （六）投资使用计划 ............................................. 59

十六、融资方案 ......................................................................................60

（一）资本金筹措 ............................................... 60 （二）债务资金筹措 ............................................. 60 （三）融资方案分析 ............................................. 60

十七、财务评价 ......................................................................................61

（一）计算依据及相关说明 ....................................... 61

1、项目测算参考依据 ................................................................................ 61 2、项目测算基本设定 ................................................................................ 61 （二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算 ..................... 62

1、销售收入 ................................................................................................ 62 2、销售税金及附加费用 ............................................................................ 62 （三）总成本费用估算 ........................................... 62

1、直接成本 ................................................................................................ 62 2、工资及福利费用 .................................................................................... 62 3、折旧及摊销 ............................................................................................ 62 4、修理费 .................................................................................................... 62 5、财务费用 ................................................................................................ 63 6、其它费用 ................................................................................................ 63 7、总成本费用 ............................................................................................ 63 （四）财务评价报表 ............................................. 63

1、项目损益及利润分配表 ........................................................................ 63 2、项目财务现金流量表 ............................................................................ 63 （五）财务评价指标 ............................................. 63

1、投资利润率，投资利税率 .................................................................... 63 2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 .................................... 64 （七）不确定性分析 ............................................. 64

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 1、敏感性分析 ............................................................................................ 64 2、盈亏平衡分析 ........................................................................................ 64 （八）财务评价结论 ............................................. 65

十八、项目经济效益与社会效益 ..........................................................66

（一）经济效益 ................................................. 66 （二）社会效益 ................................................. 66

十九、风险分析 ......................................................................................67

（一）项目风险因素识别 ......................................... 67

1、法律及政策风险 .................................................................................... 67 2、市场风险 ................................................................................................ 67 3、建设风险 ................................................................................................ 67 4、环保风险 ................................................................................................ 67 （二）项目风险防控措施 ......................................... 67

1、法律及政策风险防控措施 .................................................................... 67 2、市场风险防控措施 ................................................................................ 67 3、建设风险防控措施 ................................................................................ 68 4、环保风险防控措施 ................................................................................ 68

二十、结论与建议 ..................................................................................69

（一）结论 ..................................................... 69 （二）建议 ..................................................... 69

二十一、附 件 ......................................................................................70

（一）附 表 ................................................... 70 （二）附 图 ................................................... 78

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 附 表：

1、附表1 项目建筑工程费估算表

2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表 3、附表3 工程建设其他费用估算表 4、附表4 流动资金估算表（万元） 5、附表5 项目投入总资金估算表（万元） 6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元） 7、附表7 项目销售税金及附加费用（万元） 8、附表8 项目直接成本表（万元） 9、附表9 项目摊销估算表（万元） 10、附表10 项目折旧估算表（万元） 11、附表11 项目总成本费用估算表（万元） 12、附表12 项目损益及利润分配表（万元） 13、附表13 项目财务现金流量表（万元）

附 图：

1、建设项目地理位置图 2、项目厂区平面布置图

附 件：

1、企业法人营业执照 2、项目备案请示

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 生态滤床浮岛水生植物项目可行性研究报告常见问题解答

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 1、生态滤床浮岛水生植物项目应该在经信委还是发改委立项？

不在政府核准目录内的内资工业项目、信息化项目需要到经信委立项。 不在政府核准目录内的非工业项目、信息化项目在发改委备案。

在政府核准目录内的内资项目、外资及对外投资项目、外资再投资设立的内资企业项目均需要到发改委核准。

参考：《政府核准的投资项目目录(2013年本)》。

2、编制生态滤床浮岛水生植物项目可行性研究报告企业需提供的资料清单

生态滤床浮岛水生植物项目可行性研究报告编制资料清单如下： 1、项目承办公司简介（执照扫描件） 2、项目名称

3、项目总投资及资金来源构成

4、项目建设地址、四至、用地面积（或者既有建筑物占地及建筑面积）、获取价格

5、项目概况及设想 主要产品、产量、价格

项目主要原辅材料、年用量、价格、获取渠道

项目主要辐射覆盖的市场（主要目标市场，是否出口等？） 项目建设周期

项目水电气等供应单位和线路规格（单价，是否有现成管网） 项目团队及员工工作班次安排 项目组织结构与用工安排 项目布置草图或规划图

6、政府对土地的控规要求：投资强度、容积率、绿化率、建筑密度等 7、工艺流程、技术、主要设备

上述材料，有就提供。至少确认准确的用地亩数、购买价格（或大致价格）、建设地址、大致的投资及贷款额度。

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 一、总 论

（一）项目背景

1、项目名称

项目名称：XXXX有限公司年产1万套（台/吨）生态滤床浮岛水生植物项目

项目建设单位：XXXX有限公司 法人代表：

项目拟建设地点：市DD区ＧＴＥ乡 项目性质：新建

所属行业：生态滤床浮岛水生植物制造

产业政策：产品为生态滤床浮岛水生植物，《国家产业指导目录2011》未列明，属于允许类。

2、建设单位概况

XXXX有限公司设立于2012年9月，注册资本6000万元人民币，主要从事生态滤床浮岛水生植物产品的生产贸易等业务。

住所：市DD区ＧＴＥ乡ＥＦＧ路西侧Ｘ号 法人代表：ABC

3、可行性研究报告编制依据

本项目可行性研究报告编制依据如下：

（1）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行。

（2）《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会2002年。 （3）《市发改委一般工业项目备案申报材料清单》。 （4）XXXX有限公司关于项目的投资决议。

（5）XXXX有限公司和工程咨询公司签订的设计合同。 （6）XXXX有限公司关于项目的投资决议。

（7）市DD区ＧＴＥ乡关于项目用地的相关批复文件。

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） （8）市DD区ＧＴＥ乡电力、天然气、排污等部门与XXXX有限公司签署的供应协议。

（9）《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29日施行。

（10）《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号。

（11）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》国家发改委2010年第6号令。

（12） 市发改委关于工业项目环保、节能、水土保持等问题出台的相关规定。

（13）现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准。 （14） 项目单位及设备商提供的其它基础资料。 （15） 国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准。 4、项目提出的理由与过程

……生态滤床浮岛水生植物的市场需求发展很快，在北京、上海等地销售持续增长。由于生态滤床浮岛水生植物原料获取成本较高，制造工艺也比普通生态滤床浮岛水生植物更为讲究，这使得国内市场生态滤床浮岛水生植物供应始终不足，价格较高。本项目通过大量从南方地区采购进口原料，实现批量生产，可大大满足北方市场对生态滤床浮岛水生植物需求增长。

（二）项目概况

1、拟建项目

项目拟投资7618.35万元新建一个年产1万套（台/吨）生态滤床浮岛水生植物项目，具体包括：一体化厂房、原料库、成品库、综合办公楼、职工宿舍、食堂、环保消防中心、配电、停车场及公共活动区等辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备流动资金。

2、建设规模与目标

项目建成后可1万套（台/吨）生态滤床浮岛水生植物，年销售收入可达12000.00万元，年上缴各种税金1636.58万元，带动地方就业约187人。

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 3、主要建设条件 项目主要建设条件如下：

（1）项目投资方XXXX有限公司具有生态滤床浮岛水生植物产品的生产经验和从业背景。

（2）项目征地已经完成，电力、天然气、排污管网接入工作以已经落实。 （3）项目已经获得市DD区ＧＴＥ乡支持。

（4）项目自筹资金已经到位，并有足够的银行资信等级。 （5）市各级政府及主管领导支持项目的建设。 4、项目投入总资金及效益情况

项目投入总资金7618.35万元，其中建设投资6521.48万元（其中建筑工程费2305.22万元、设备购置费1810.48万元、土地购置费684.00万元、安装工程费1010.60万元、工程建设其他费用174.31万元、基本预备费478.77万元、涨价预备费58.10万元、建设期利息0.00万元），流动资金1096.87万元。

项目投入总资金全部为自筹资本金。

项目建成后，正常经营年份年销售收入12000.00万元，年利润总额3109.50万元，年税后利润2332.13万元，税金总额1636.58万元（其中年增值税803.00万元，年销售税金及附加80.30万元，所得税777.38万元），项目投资利润率40.82%，投资利税率52.41%，销售利润率25.91%，税前财务内部收益率为46.38%，税后财务内部收益率为36.12%，税前财务净现值11557.91万元，税后7805.33万元，税前投资回收期3.70年，税后投资回收期4.18年，其中均含建设期2年。

5、主要技术经济指标

项目投入总资金7618.35万元，年销售收入12000.00万元，年综合能耗210.26tce（当量值），用工人数187人，总用地面积38.00亩，绿化率达25.00%，建筑密度55.03%，容积率0.90，固定资产投资强度171.62万元/亩，为国家新增GDP5118.71万元。详细技术经济指标如下：

表 1-1 项目技术经济指标表

序号 名称 4

单位 数值 备注

普慧投资研究中心（www.51cir.com） 1 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 39 40 41 42 43 项目投入总资金 建设投资 流动资金 年销售收入（正常年份） 年总成本费用（正常年份） 年经营成本（正常年份） 年增值税（正常年份） 年销售税金及附加（正常年份） 年利润总额（正常年份） 所得税（正常年份） 年税后利润（正常年份） 投资利润率（％） 投资利税率（％） 资本金投资利润率（％） 资本金投资利税率（％） 销售利润率（％） 税后财务内部收益率（全部投资） 税前财务内部收益率（全部投资） 税后财务净现值FNPV（I=10%） 税前财务净现值FNPV（I=10%） 税后投资回收期 税前投资回收期 盈亏平衡点（生产能力利用率） 设备年时基数 年耗水量 年耗天然气 年耗电量 综合能耗 用工人数 用地面积 建筑占地面积 建筑面积 绿地面积 办公生活用地面积 容积率 建筑密度 投资强度 绿化率 办公生活用地占比 税金密度 单位面积综合能耗 单位面积电耗 5

万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 万元 万元 年 年 ％ h m3 m3 万kWh tce 人 m2 m2 m2 m2 m2 % 万元/亩 % % 万元/亩 kgce /m2 kWh/m2 7618.35 6521.48 1096.87 12000.00 8810.20 8237.97 803.00 80.30 3109.50 777.38 2332.13 40.82% 52.41% 44.66% 56.25% 25.91% 36.12% 46.38% 7805.33 11557.91 4.18 含建设期2年 3.70 含建设期2年 43.91 4000 2班、250天 2400.00 5000.00 164.94 210.26 187 25333.46 38.00亩 13940.00 22680.00 6333.37 1700.00 0.71 55.03% 171.62 20.00% 6.64% 43.07 9.27 72.73 普慧投资研究中心（www.51cir.com） 44 45 46 单位投资综合能耗 单位投资电耗 增加GDP kgce /万元 kWh/万元 万元/年 27.60 216.51 5118.71 （三）主要问题说明

1、项目资金来源问题

项目投资规模达到7618.35万元，全部为自筹资金。由于投资规模较大，应确保自筹资金及时到位。目前，公司自有资金可以满足项目需求，此外，XXXX有限公司银行资信状况良好，可以保证项目自筹资金不足时可以申请银行贷款以保证项目顺利实施。可以说，项目资金来源问题已经明确落实，不存在实质性障碍。

2、项目技术设备问题

本项目所需生态滤床浮岛水生植物生产制造技术是成熟技术，生产设备则主要采购国内生态滤床浮岛水生植物设备制造商。

本项目技术人员招聘便捷，设备选型工作已经开展，因此，项目技术设备问题可以妥善解决。

3、项目供电供水保障问题

项目产品为生态滤床浮岛水生植物，生产工艺以木料加工和产品组装为主，主要需要用到电力。厂区内员工部分驻厂值班，需要保证生活办公基本的水电需求。

针对此问题，项目专门准备了备用电机可以满足生产出现的停机损失，供电线路按照双回路设计，生活所需水电均由DD区ＧＴＥ乡统一保障。

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 二、市场预测

（一）生态滤床浮岛水生植物市场分析

1、国际市场

近年来，国际生态滤床浮岛水生植物市场发展较为平稳，除美国对生态滤床浮岛水生植物的需求量较大以外，其次是欧洲国家，对生态滤床浮岛水生植物的青睐越来越明显；新兴市场如俄罗斯也掀起了对生态滤床浮岛水生植物的喜爱。在欧美等国家的带动下，国际生态滤床浮岛水生植物市场容量不断增长。截止2011年国际生态滤床浮岛水生植物市场容量达到了3879亿美元，同比增长7.83%。2012年在整个国际经济形势下，生态滤床浮岛水生植物市场有望增长8.79%。

表2-1 2008-2012年国际生态滤床浮岛水生植物市场容量统计

年 份 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年E 4500400035003000250020001500100050002008年2009年2010年2011年同比增长（%）2012年E0.0200.10.080.060.04市场容量（亿美元） 2941 3227 3597 3879 4220 同比增长（%） -- 9.74% 11.46% 7.83% 8.79% 0.140.12市场容量（亿美元）

图2-12 008-2012年国际生态滤床浮岛水生植物市场容量及其增速 2、国内市场

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 2011年第四季度以来，国内生态滤床浮岛水生植物市场持续冷淡。这波冷市行情的出现，是行业自身发展和外部经济环境共振的结果。一方面，国际经济形势低迷，自2008 年金融危机以来，世界经济复苏乏力，主权债务危机阴影不散，新一轮全球经济衰退的风险加剧。与此同时，国内经济增速放缓，2012年一季度GDP 同比仅增长8.1%，创下近三年来新低。经济放缓，内需乏力，加上长期通胀压力、流动性紧缩以及上游房地产市场持续深度调控等因素共同影响，生态滤床浮岛水生植物行业经济环境陷入低迷，市场需求受到一定抑制。我们预计2012年我国生态滤床浮岛水生植物市场容量增速将有所放缓，增幅为14.08%，市场容量达到522.98亿元。

表2-2 2008-2012年国内生态滤床浮岛水生植物市场容量统计

年份 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年E 600.00500.00400.00300.000.15200.00100.000.002008年2009年2010年2011年同比增长（%）2012年E0.10.050市场容量（亿元） 227.51 292.45 384.36 458.43 522.98 同比增长（%） -- 28.54% 31.43% 19.27% 14.08% 0.350.30.250.2市场容量（亿元）

图2-2 2008-2012年国内生态滤床浮岛水生植物市场容量及其增速

（二）主要竞争企业分析（略）

DDDD (国际)集团

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） DDDD(国际)集团总部地处FF省DD区，是目前国内最大的生态滤床浮岛水生植物研发与生产基地之一，……

（三）目标市场分析

1、目标市场调查

随着生态滤床浮岛水生植物市场的逐步扩大，消费者、新闻媒体对生态滤床浮岛水生植物的品质要求越来越高，对生态滤床浮岛水生植物的质量关注度越来越强。

根据我们对北京、、上海等一线城市生态滤床浮岛水生植物的调查，生态滤床浮岛水生植物客户以私企老板和投资者为主，一般一买就是一整套。由于一些高端生态滤床浮岛水生植物品牌只针对小众消费人群，其在国内的销售网点并不密集，多数品牌在北方市场只会选择北京、等热点城市开设一两家门店，山东、山西、等省市地区的消费者则往往会专程来津购买这些生态滤床浮岛水生植物。

表2-3 北京、、上海等一线城市生态滤床浮岛水生植物主要购买群体

1 年龄?40岁以上 职业 生活状态 ?企业老板 ?文化学者 ?资产雄厚 ?追求高品位生活 通过对北京、、上海等地区的调查，我们发现近几年生态滤床浮岛水生植物消费开始转向理性化，除了用料，更多人开始注重生态滤床浮岛水生植物的实用性与工艺性。结构精美、做工精细的生态滤床浮岛水生植物最受欢迎。另外，各地消费者对生态滤床浮岛水生植物品牌也有不同的偏好。

表2-4 消费者对生态滤床浮岛水生植物品牌的偏好

品牌 全国 2 1 6 北京 1 4 7 9

4 1 8 上海 1 3 6

普慧投资研究中心（www.51cir.com） 状元坊 7 3 9 4 10 8 5 5 2 10 6 8 9 3 10 5 9 2 6 7 3 2 7 10 4 9 8 5 目前，我国生态滤床浮岛水生植物市场发展商一般是采取出租场地、部分自营、全部自营等三种经营模式，其中以出租场地者居多。经销商手法主要有经销、代理销售、连锁专卖、特许经营。针对消费者则是提供家装方案。并协助消费者就地选择家装材料和生态滤床浮岛水生植物。

2、价格现状与预测

调查显示，生态滤床浮岛水生植物一般销售价格在1.2万元/套左右（不含税），高端的则达到数万元，利润率较高。

（四）营销策略

1、销售队伍建设

项目建成后，将根据产品产量、销售量的提高和市场的扩大，逐年扩大营销队伍。按照敬业爱岗、勤奋刻苦的要求选拔精明强干的人员组建营销队伍。

加强营销人员的业务技能培训工作，聘请营销专家进行技能培训，组织营销管理干部到省内外大专院校和同行业知名企业进行企业营销管理知识培训，提高营销队伍的素质和能力。

采取营销业绩与营销人员薪酬挂钩的办法，从而激发销售人员的工作积极性。

2、销售网络建设

项目建成后，要不断建立健全销售队伍和销售网络建设，以保证项目产品顺利销售，达到预期效益。

目前公司已初步建成拥有固定销售人员的营销队伍。

企业要建立微机销售网络档案，加强对各销售公司、代理商销售情况的了解与管理。进行定期分析研究，提出对策和办法，为企业建立健全销售网络，进一步扩大产品销售，拓展市场提供依据。

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 3、销售策略

公司近年来已建成以为中心，覆盖全国的产品销售网络。项目建成投产后，随着生产规模的扩大，产品产量的增加，产品档次的提高和产品品种多样化，要继续加强国内销售网络的建设。除了稳定已有的销售网络外，还要积极开拓新的市场，逐渐扩大产品市场占有率和市场覆盖面。

要加大企业形象和产品形象宣传力度，提升企业和产品的知名度和美誉度，促进产品的市场开拓和产品的销售。在产品的营销策略上，第一要严格控制产品质量，从原料的收购、运输、贮存及产品的生产加工、质检环节严把质量关，树立质量是企业的生命线的原则，保证产品质量，以消费者和市场满意的优质产品来开拓市场。第二要综合分析各种因素，合理确定产品价格，从长远的战略眼光合理确定企业的利润水平，让利于消费者，以最好的产品、最合理的价格来开拓产品销售市场。

树立产品品牌意识，进行产品品牌宣传，努力把产品打造成国内优质产品、知名品牌，从而推动企业产品销售市场的开拓。

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 三、建设规模与产品方案

（一）建设规模

项目建设规模如下：

年产1万套（台/吨）生态滤床浮岛水生植物，根据客户需要定制化生产，配套生产相应的组件产品。

（二）产品方案

项目产品为生态滤床浮岛水生植物，每套价格1.2万元。

图3-1 项目产品1

图3-2 项目产品2

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 四、场址选择

（一）场址所在位置现状

1、地点与地理位置

本项目建设地点位于市DD区ＧＴＥ乡，占地面积38.00亩。

项目建设地址

图4-1 项目建设地址

DD区ＧＴＥ乡介绍

ＧＴＥ乡位于DD城区东北部，京杭大运河东侧。东与大黄堡乡、上马台镇接壤，南与梅厂镇为邻，西与徐官屯街道毗邻，北与大碱厂镇搭界。杨六路、大东路、津围公路、城区东环线、京津高速二线和津蓟铁路穿境而过，地理位置得天独厚，交通便捷顺畅。全乡区域面积56平方公里，耕地4.7万亩，辖33个行政村，6638户，总人口2.18万人，是一个闻名遐迩的绢花之乡，2009年ＧＴＥ乡被确定为市级民间文化艺术之乡。

2、场址土地权属类别及占地面积

本项目所占地为市DD区ＧＴＥ乡工业用地，面积38.00亩，出让金及相关税费684.00万元。项目建设符合市总体规划，符合国家产业政策，符合节约集

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 约利用土地的有关规定。

3、土地利用现状

本项目为新建项目，土地征地及出让正在进行，市DD区ＧＴＥ乡供电、供气、排污等各种配套管网及设施已经建设完成。

（二）场址建设条件

1、地理环境位置

DD区位于市西北部，…………、省廊坊市香河县比邻。东经116°46′43″至117°19′59″ 北纬39°07′05″ 至39°42′20″。东西宽41.78公里，南北长65.22公里，北阔南狭。

2、地形、地貌

DD区地处华北冲积平原下端，地势平缓，自北、西、南向东南海河入海方向倾斜，海拔高度最高13米，最低2.8米。土壤的成土母质多为永定河和北运河的冲积物，土壤均为潮土，土层深厚，具有多宜性特点。

3、气候、水文

DD区属温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季日照长，干旱、少雨、多风；夏季炎热，降雨集中；秋季昼暖夜凉，温差大；冬季寒冷，北风多，日照少，降水稀少。年平均气温为11.6度，1月平均气温为-5.1度，7月平均气温为26.1度。年平均降水量为606毫米。无霜期212天。

条，总长度为4578公里。还多次引黄济津，并有一定数量的地下水。 4、交通运输条件

DD区位于西北部，地处京津两市之间。

市由铁路、公路、水路、航空和管道五种运输方式和具有先进的电信通信网及便利的邮政网构成了四通八达的交通运输网络。

5、公用设施社会依托条件

项目建设地有位于市DD区ＧＴＥ乡，基础设施建设良好，各种资源接入管网已经建设完毕。供水价格3.8元/m3，供电价格0.69元/kWh，供气价格1.5元

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） /m3。

6、环境保护条件

厂区周围和生态环境以工业区及配套生活区为主，无特殊生态保护物种，周围无名胜古迹和自然保护区，项目地址远离居民区。DD区DDD生态环境良好，大气、水、固废、噪声等控制均处于国内领先水平。

7、法律支持条件

项目建设符合市总体规划，符合国家产业政策，符合节约集约利用土地的有关规定。产品为生态滤床浮岛水生植物，《国家产业指导目录2011》未列明，中属于允许类。

8、征地、拆迁、移民安置条件

项目土地目前已经为市DD区ＧＴＥ乡所有，原地址没有居民居住，不存在拆迁及移民安置问题。

9、施工条件

项目建设用材主要为水泥、石子、砂子、钢材、木材等，可在DD区ＧＴＥ乡境采购。有众多的工程建设队伍，经验丰富，可以承担本项目的建设任务。

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 五、技术方案、设备方案和工程方案

（一）技术方案

1、生产方法

本项目生产工艺以木料加工和生态滤床浮岛水生植物组装为主，不涉及污染较大的工艺环节。主要原材料为红木原料、五金塑胶材料等。

一：备料

1．板材干燥，将木材的含水率控制在8%~10%，没有干燥过的木材一般含水率在50%以上，干燥过后的木材不容易出现爆裂变形等现象。

2．平衡，把干燥过的木头自然放置几天，让木材恢复平衡。

3．选料配料，木制品按其部位可分为外表用料、内部用料以及暗用料三种。外表用料露在外面，如写字台的面、橱柜的可视部分等；内部用料指用在制品内部，如内档、底版等；暗用料指在正常使用情况下看不到的零部件，如抽屉导轨、包镶板、内衬条等。选材时注意节疤、内裂、蓝变、朽木、端裂。

4．粗刨，给毛料板材定厚。

5．风剪，毛料板材修整长度。下料按所需长度加长20mm。 二：XXX

1．宽砂定厚，按要求砂止符合加工要求的尺寸，机加完成后进行抛光砂，，粗砂一次砂0.2mm，抛光砂一次砂0.1mm。

2．精切，给毛料定长，加工过程中做到无崩茬、发黑，长与宽加工误差不超过0.2mm，1米以下对角线≤0.5mm，1米以上板片对角线应≤1mm。

3．成型，根据图纸将木材加工成型。加工时不允许有崩茬、毛刺、跳刀和发黑现象，加工的部件表面应光滑、平整、线型流畅一致，加工前检查设备部件螺丝有无松动，模板是否安装规范，刀具是否装紧，加工过程中禁止顺刀进料，部件尺寸误差不超过0.2mm。

三：涂装

1．擦色，擦色剂由专业技术员调配后，需先试擦，确认擦色剂是否正确适度（以色板为准，适当调节）。擦色前需先将擦色剂搅拌均匀，直到没有沉淀物为止，使用的毛刷必须先清洗干净，擦拭的布条必须为不掉色的布条。用毛刷均

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 匀刷遍产品，不能有漏白的现象，再用布条快速的将擦色剂擦拭干净。检查产品是否有残留的擦色剂没擦干净，是否有流挂、着色不均匀等现象。

2．底着色，根据色板的要求选用底色，将素材间的色差通过底色进行调整。 3．头度底漆，喷涂前需先将灰尘吹拭干净，检查擦色效果是否良好。头度底漆浓度为16秒，喷涂厚度为一个十字。

4．干燥，喷涂完后待干6—8小时。 四：包装

1．检验，目视：检查产品整体颜色搭配是否一致，不能有深浅不一的现象。在自然光下观看产品油漆面是否平整，是否有流挂，喷涂不匀，产生桔皮以及漏喷、雾白等现象。手摸：用手抚摸油漆面，检查表面是否光滑，是否有颗粒存在。用手感觉油漆的质感、手感是否良好

2．点色，对工件表面的瑕疵进行修补。 3．吹尘，将工件表面的灰尘吹干净。 2、工艺流程

本项目工艺流程如下：

图5-1 项目生产流程1

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 实木余料 拼 板 指 接 实木烘干 断 料 纵 锯 平压刨 定 长 定 宽 定 厚 实木余料 拼 板 带 锯 备 料 返 烘 机加工 雕 刻 锣 机 铣 形 钻 孔 裁 准 线 锯 出 榫 开 槽 补 烂 一度80、二度120机磨 补 腻 子 手机砂=360° 上胶、装木榫 上夹具、组装、清胶 整装、清胶、角磨砂 清补、手清砂=400° 白坯成品检验、入库 一度180、二度240打磨 砂 磨 组 装 图5-2 项目工艺流程2

（二）主要设备方案

1、设备选配原则

（1）满足项目业务需求、经营规模以及服务产品的技术要求。设备技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，满足客户需求，降低劳动强

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 度。

（2）节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。 （3）设备性价比好，售后服务规范。 （4）必须具备工装、设备的匹配设计。 2、设备选型表

项目设备总计投资1810.48万元，安装调试费54.31万元。具体选型如下：

表5-1 设备选型表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 一 二 设备名称 高速压刨机 切角机 推台锯 开榫机 钉角机 电动螺丝刀 空压机 蚊钉枪 砂带机 数控机床 高速平刨机 榫眼机 涂胶机 木工钻床 油漆设备 叉车 装配流水线 各类工具 照明设备 变压器 配电设施 宿舍设备 食堂设备 厕所设备 环保设备 消防通信设备 后勤安保设备 备用电机 设备购置费 安装调试费 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 辆 套 套 套 台 套 套 套 套 套 套 套 套 数量 8 8 8 8 8 35 4 36 16 16 16 16 16 16 16 10 12 500 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 价格 （万元) 12.40 2.34 3.21 4.60 2.15 0.05 5.00 0.12 8.17 12.64 8.35 8.40 6.50 5.70 12.36 8.00 24.25 0.02 18.35 26.00 10.20 25.40 23.50 5.70 17.32 8.35 5.24 20.43 小计 （万元) 99.20 18.72 25.68 36.80 17.20 1.75 20.00 4.32 130.72 202.24 133.60 134.40 104.00 91.20 197.76 80.00 291.00 10.00 18.35 52.00 10.20 50.80 23.50 5.70 17.32 8.35 5.24 20.43 1810.48 54.31 功率 （kw） 3 2 2 1 2 0.5 2 0.1 1.5 5 3 2 1 3 2 8 项目设备全部来自国内，不涉及进口及换汇事宜。 19

普慧投资研究中心（www.51cir.com） （三）工程方案

1、土建工程设计方案 （1）建筑设计依据

1）工艺、公用专业提供的框架资料。 2）国家现行规范、规定或规程：

3）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87 2006年版）； 4）《机械工厂办公与生活建筑设计标准》（JBJ/T1-94）； 5）《机械工厂建筑设计规范》（JBJ7-96）； 6）《办公建筑设计规范》（JGJ67-89）； 7）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）； 8）《建筑地面设计规范》（GB50037-96）； 9）《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）； 10）《工业建筑防腐设计规范》（GB50046-95）。 （2）结构设计依据

本工程结构设计所采用的主要标准及法规： 1）《建筑结构荷载规定》(GB50009-2001)； 2）《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)； 3）《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)； 4）《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)； 5）《钢结构设计规范》(GB50017-2003)； 6）《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)； 7）《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)； 8）《构筑物抗震设计规范》(GB50191-93)； 9）《砌体结构设计规范》 (GB50003-2001)。 （3）主要设计荷载：

1）风荷载：基本风压0.50kN/m2（50年一遇）； 2） 地面粗糙度类别：B类；

3）雪荷载：基本雪压0.35kN/m2（50年一遇）； 4）屋面恒荷载0.30kN/m2；屋面活荷载0.50kN/m2；

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 5)）工艺及公用专业的其他荷载。 （4）主要结构设计说明 1）建筑结构安全等级：二级。 2）建筑结构使用年限：50年。

3）抗震设防类别为丙类，场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。场地类别为II类，特征周期为0.35s计。

2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案

项目主要建筑物为一体化厂房、原料库、成品库综合办公楼、职工宿舍、食堂、环保消防中心、配电、停车场及公共活动区等辅助工程。项目建筑物占地面积13940.00平方米，建筑面积22680.00平方米。

表5-2 主要建、构筑物及规格表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目名称 占地面积（㎡） 建筑面积（㎡） 备注 6000 12000 一体化厂房 钢结构2F，12m 3000 3000 原料库 砖混结构1F，6m 3000 3000 成品库 砖混结构1F，6m 1000 3000 综合办公楼 框架结构3F，12m 40 40 门卫 砖混结构1F,4m 200 240 环保消防中心 砖混结构2F,8m 500 1000 职工宿舍 框架结构2F,8m 200 400 食堂 砖混结构2F,8m 2356.095 停车场及公共活动区 水泥地面 2704 道路 柏油路面 6333.365 绿地 草坪 25333.46 22680.00 合计 21

普慧投资研究中心（www.51cir.com） 3、建筑及安装工程量及造价

项目建筑工程投入2305.22万元，安装及装修工程投入922.09万元。

表5-3 项目建筑、安装及装修工程费估算表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一 二 项目名称 一体化厂房 原料库 成品库 综合办公楼 门卫 环保消防中心 职工宿舍 食堂 停车场及公共活动区 道路 绿地 建筑工程费合计 安装及装修工程 占地面积（㎡） 建筑面积（㎡） 单价（元/㎡） 6000 3000 3000 1000 40 200 500 200 2356.095 2704 6333.365 25333.46 12000 3000 3000 3000 40 240 1000 400 22680 1000 800 800 1200 600 850 1000 1050 200 80 50 小计 （万元） 1200.00 240.00 240.00 360.00 2.40 20.40 100.00 42.00 47.12 21.63 31.67 2305.22 922.09 22

普慧投资研究中心（www.51cir.com） 六、主要原材料、燃料供应

（一）主要原料材料供应

项目主要原材料为红木原料、油漆胶水、生活物资等，从国内市场采购即可，供货商众多。

（二）燃料及动力供应

项目燃料主要是电力、燃油、天然气，ＧＴＥ乡及区内设施统一供应。

表6-1 主要燃料及动力种类及供应标准

燃料种类 天然气 燃油 电 规格 38931千焦（9310千卡）/m3 汽油 220V/380V，50HZ 供应方 园区所属燃气公司 社会加油站 ＧＴＥ乡变电站 （三）主要原材料、燃料及动力价格

下面是各种原材料及燃料动力获取价格（含税）：

表6-2主要原材料、燃料及动力价格

一 1 2 3 4 5 二 1 2 3 原辅材料 AAA BBB CCC 生活物资 水 燃料及动力 天然气 燃油 电 用量（t/a） 720 80 8.6 23.5 2400 用量 5000.00m3 1.0t 164.94万kWh 价格（万元/t） 8.00 4.50 23.40 1.53 4.00 价格 1.50元/ m3 8000元/t 0.69元/kWh 23

普慧投资研究中心（www.51cir.com） （四）主要原材料、燃料年需要量表

项目主要原材料及燃料动力需要量表如下：

表6-3 主要原材料及燃料需要量表

一 1 2 3 4 5 二 1 2 3 三 原辅材料 AAA BBB CCC 生活物资 水 原辅材料合计 燃料及动力 燃气 燃油 电 燃料及动力费合计 用量（t/a） 720 80 8.6 23.5 2400 3232.1 用量 5000.00m3 1.0t 164.94万kWh 直接成本合计 价格（万元/t） 8.00 4.50 23.40 1.53 4.00 价格 1.5元/ m3 8000元/t 0.69元kWh 合计（万元） 5760.00 360.00 201.24 35.94 0.96 6358.14 合计（万元） 0.75 0.80 113.81 115.36 6473.50 由上表可以计算出，项目原材料成本总计6358.14万元，燃料及动力费115.36万元，则项目正常年份直接成本为6473.50万元。

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