农业专项资金

附件2:

财政农业（水利）专项资金管理标准文本

（填写规范及案例）

项 目 名 称 ??县干旱地区雨水集蓄利用工程 专 项 资 金 类 别 干旱地区雨水集蓄利用工程建设补助资金 项 目 属 性 新建类 项 目 登 记 号 项 目 申 报 单 位 ??省??市（地区） ??县财政局、水利局 省 级 申 报 部 门 ??省财政厅（局）、??省水利厅（局） 申报日期和文号 2004年4月18日 xx字[2004]第xx号 省级财政预算代码

一、项目申报书

1.项 目 名 称 2.项目登记号 3.专项资金名称 4.项 目 属 性 5.申 请 金 额 6.项目申报单位 7.项 目 单 位

??县干旱地区雨水集蓄利用工程建设 干旱地区雨水集蓄利用工程建设补助资金 ? 新建类〇扩建 〇改建 〇重建 〇迁建 〇追加预算 壹佰万元整 ??省??市（地区）??县水利局、财政局 名称：??省??市（地区）??县水利局 法人代表：xxx 开户银行：中国农业银行??分行 银行帐号：001002003004 【填写规格说明】 1. 项目依据：项目区自然、经济、社会条件；项目区农业及社会经济发展方向和重点；项目建设的必要性、迫切性、可行性。 2. 项目目标：产品目标、功能目标、效益目标。 3. 资金安排：建设规模和建设内容、总投资估算、资金来源与缺口。 4. 实施方案：项目建设的有利条件和不利因素、建设进度、保证措施。 【案例】 ??县位于??省的西南山丘区，多年平均降雨量为500毫米，70%以上集中在7～9月份；境内水资源贫乏，季节性干旱缺水严重。由于缺乏建设大中型工程的条件，工程性缺水和资源性缺水并存。 全县共有16个乡（镇），180个行政村，16万农业人口，目前，农业基础条件很差，干旱山区的耕地普遍缺乏灌溉条件，基本处于靠天吃饭，粮食产量低而不稳，还有1万农村人口饮水困难。现有的农业生产条件和全面建设农村小康社会的要求极不相称。农民要求改善生产生活条件的愿望强烈，但全县经济基础薄弱，农民收入低，2003年农民人均纯收入1600元，农民自我发展的能力申 请 理 由 （500字以内） 不足。特别是甲乡、乙乡4个行政村，4000多人口的基本口粮田都无补灌条件，在一般年景勉强能做到粮食自给，不断的广种薄收，不但收入增长缓慢，而且加剧了水土流失。 我县自古以来就有开展雨水集蓄利用的习惯，前些年主要用于农村人畜饮水，但由于单方容积的造价较高，已建工程大都标准较低，绝大部分农民没有经济能力兴建工程。近年来，也有部分群众兴建一些小微型集雨工程用于补充灌溉，在播种、保苗和抗“卡脖子”旱中发挥了重要作用，单产是旱地的2-3倍。发展补充灌溉也是进行种植结构调整的前提条件，没有灌溉，盲目实施调整会带来更大的损失。此外，??村为了吃水，经常要到3公里以外的地方或下到很深的沟谷中挑水拉水，甚至高价买水，占用了大量劳动力，影响家庭的经济收入，是群众需要解决的突出问题。加快雨水集蓄工程建设，是解决饮水困难的有效措施，是农民群众的迫切需要。 本项目建设内容是建设集雨水窖1000个，总容积5万立方米。这些工程都经过科学规划和设计，水源有保障，技术成熟，施工比较容易，技术上是完全可行的。 工程总投资150万元（不含群众投劳折资），资金来源：申请中央财政补助100万元，地方财政配套25万元，受益农民群众自筹25万元。项目建设一年内完成，建成后，可发展补充灌溉面积1200亩，解决500人和1000头牲畜的饮水问题， 县委县政府对此十分重视，成立了以县长为组长，由县水利、财政等有关部门的主要领导组成的项目领导小组；在县水利局设立了项目管理办公室，负责日常管理工作；补助资金主要用于材料和设备的统一采购，直接补助给村和农户；在工程建设当中，实行技术质量终身责任制，并加强监督检查，保证工程质量。 1

二、项目可行性研究报告

1. 项 目 概 要 【填写规格说明】 1、 项目基本情况：项目名称、性质、所在地隶属关系；项目建设目标、规模。 2、 项目提出过程、现有基础及准备情况。 【案例】 ??县雨水集蓄工程建设，涉及甲乡、乙乡的甲1、甲2、甲3、乙1共4个行政村。包括集雨水窖1200个（把包括集流沟3公里），用于解决1200亩基本口粮田的补充灌溉，同时解决500人、1000头大牲畜的吃水困难问题，可有效改善农民生活和农业生产条件，有利于保护农村环境。 项目安排由村民提出申请、村委会同意，经乡水利站按规划筛选，优先选择水利基础设施薄弱、严重影响农民生活生产的村，并将建设内容在村内公示。列入计划的工程项目村，县水利局和乡水利站已经完成了前期工作，正筹建项目管理办公室负责施工前的准备工作。 【填写规格说明】 项目区基本情况：自然、社会、经济条件及优势；经济发展水平和农民收入水平；项目区社会经济发展的方向和重点。主要包括：总人口数、农村人口数、少数民族人口数、人均收入、地形、地貌、水文地质、降雨、蒸发、水资源特点、干旱缺水等情况。 【案例】 2. 项 目 区 概 况 （略）

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【填写规格说明】 1、 项目产品满足社会需求的能力，如改善生产条件、提高生活质量等。 ① 社 会 需 求 2、 项目的社会意义及人民群众的支持率，如转变观念；增强素质；传播文化；科技示范等。 【案例】 项目区农村生产生活条件与全面建设农村小康社会的要求相差甚远，农民收入低于非山区。建设该项目，发展基本口粮田的补充灌溉，也可为实施种植结构调整提供水源条件，同时可以解决部分农民的饮水困难，这些都事关农民的切身利益,解决好了，深受农民欢迎，不但可以提高农民的生活质量，发展生产，增加收入，而且可以促进精神文明建设、密切党群干群关系、促进民族团结和社会稳定。 3. 需 求 分 析 【填写规格说明】 项目在粮食生产、农民增收和发展区域经济中的地位和作用。 【案例】 ②经 济 发 展 据典型调查，雨水集蓄利用工程建成后，有补充灌溉条件的旱地，由于在播种、保苗和抗“卡脖子”旱时可以浇关键水，产量明显提高，亩产可以达到500斤左右，相当于正常年景旱地产量的2-3倍。在降水量500mm的地区建一个40立方米的水池可以为1亩果园或者半亩大棚提供水源，平均每户每年可增收600元左右，促进农民脱贫致富和农村经济发展。 工程建设时，需要大量的建筑材料和设备，扩大了内需；工程建成后，农民收入增加，购买力提高，进一步带动当地经济发展。 【填写规格说明】 项目区生态环境的现状及变化趋势；项目对改善生态环境的积极作用。 ③生 态 改 善 【案例】 雨水集蓄利用工程规模小，就地利用水资源，主要是生活用水，用水量小，对区域水资源和当地水环境不会产生影响。 雨水集蓄利用工程建成后，为生态建设提供了水源，农户普遍在房前屋后植树、种菜、养花，改善居住环境。同时通过集流场硬化、水窖拦蓄，使项目区村庄坡面50%以上径流得到有效利用，稳定了沟坡，减轻了土层泻溜、崩塌和滑坡等水土流失现象，保护了项目区的生态环境和居住安全。

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【填写规格说明】一般资源条件（土地面积、水、气候、土壤、生物、能源、矿藏等）和与项目相关的资源（数量、质量、可利用量等）。 【案例】 ①资源条件 由于雨水集蓄利用工程是帮助群众解决自己的实际困难，群众积极性高，工程规模均较小，占用土地面积小、用水量少，所需土地、水、能源、劳动力等资源条件，当地都能解决。 雨水集蓄利用工程技术成熟，县水利局和乡水利站就具有这方面丰富的建设管理经验，有专业的规划、设计和施工人员，技术条件具备。 【填写规格说明】所需原材料种类、数量；供应地分布、产量、价格等情况；供应渠道及保障程度。 【案例】 4. 条 件 分 析 ②原材料条件 雨水集蓄利用工程所需材料设备主要包括水泥、砂石、砖、钢筋、小口径管材、水泵、电机等均为普通材料设备。虽然单项工程需要量不大，但整个项目用量不小，为保证材料设备供应渠道正常、质量好、价格合理，我县决定由水利局统一采购。 【填写规格说明】项目区交通运输及通讯条件；产品及原材料运输方式。 ③交通运输 【案例】 工程项目所在地的公路虽然较差，但由于工程不需要大型的运输车辆，一般条件下，都可满足。 【填写规格说明】对技术、经营管理能力作出分析；以前是否实施过农业项目；项目单位人才条件，经营管理状况等。 【案例】 全县水利局及下属单位共有水利技术人员230人，其中，中④经营管理能力及技术情况 级技术人员98人，高级技术和管理人员12人。财政局、水利局曾经多次成功地实施过财政支持水利项目。 4

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①实施 地 点 和 范 围 【填写规格说明】 1、项目的主体工程及配套工程的选址（详细说明建设单位所在地，项目实施具体地址，村组号）； 2、项目区的行政区域范围及项目区的面积、人口及主要经济总量。 【案例】 （略） 5. 方 案 设 计 ②实施 内 容 【填写规格说明】 1、 根据项目设计方案和建设规划，分项列出建设内容及工程量的估算； 2、 进行典型工程设计，以保证其确有代表性（典型工程设计要达到初步设计的深度，说明建设标准，主要工程量和材料、设备用量等情况）。 【案例】

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5. 方 案 设 计 ⑤ 支持环节 【填写规格说明】 1、项目实施的阶段划分及各阶段的建设目标；施工准备；组织施工；竣工验收；生产准备；正式投产。 2、项目实施的进度安排。 3、项目实施过程中可能遇到的不利因素及其应对措施。 4、相关项目、配套项目、后续项目建设安排。 ④ 【案例】 前期准备：已经听取了群众意见，做好了水源可行性分析论证。待项目批实施复后，即可编制实施方案，制定工程建设管理细则。并在工程建设前就明确今计后的运行管理方式，明晰产权，业主参与工程建设。 水窖、水池等工程均有标准图设计，在村内先建示范工程进行示范和培训。划 县水利局（或乡水利站）派水利专业技术人员住现场进行指导和监督。 竣工验收，吸收受益群众和管理人员参与，要求有齐全的竣工资料。对工程量和资金使用情况等张榜公布，让群众明白、放心。整个项目计划一年内完成。 【填写规格说明】分项列出项目实施过程中需要在技术、资金、人才、物资等方面特殊支持的环节及支持的力度。 【案例】 1、县水利局统一采购水泥、砖等材料费用77万元。 2、县水利局统一采购水泵、变压器等设备费23万元。 ⑥ 组织落实 【填写规格说明】 1、项目的经营管理体制：如运行模式、机构设置、职权划分、人员配备、经费预算等； 2、项目的实施组织方式：如工程承包、资金筹集、物资采购、人力调配、土地调整、检测评价、竣工验收等； 3、项目管理机构与项目区政府部门之间的关系。 【案例】 成立项目领导小组和项目管理办公室； 资金使用管理实行报账制或按工程进度拨款；直补资金由财政局、水利局直接发放农户；工程所需物资由水利局统一采购。 项目建成后以农户和联户管理为主，产权明晰，管理责任落实，有利于工程管护和发挥效益。

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产品 成本 【填写规格说明】总成本、单位产品成本、固定成本、变动成本。 【填写规格说明】总投资、固定资产投资等。 ① 成本投资 效估算 益分 析 产品利【填写规格说明】销售收入、利润、税金。 润销售税金 6. 效 财务净益 现值 分 财务 析 内部 报酬率 ③ 基本评 ② 财务效益分析 投资回【填写规格说明】投资回收率 收期限 投资的【填写规格说明】静态投资利润率 利润率 【填写规格说明】财务静现率、财务静现值率、 【填写规格说明】财务内部收益率 【填写规格说明】经济净现值、经济净现值率、经济内部收益率 国价指标 民就业 【填写规格说明】新创造就业机会 经效果 济【填写规格说明】项目实施所带来的农民人均纯收入增加数额和增长率。 效 益农民 分增收 析 对财政【填写规格说明】项目实施所带来的财政收入增加数额和增长率 的贡献 投资亏【填写规格说明】盈亏平衡产量、销售量、生产能力利用率。 盈平衡 风险 分析 【填写规格说明】项目主要效益指标对有关因素变化的风险程度。 7

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7． 项目资金筹措

预算筹措渠道 一．财政补助（投入） 1．中央财政补助 2．省级财政投入 3．市地财政投入 4．县级财政投入 金额（万元） 150万元 100万元 25万元 25万元 150万元 二．项目单位投入 三．银行贷款 四．其他资金投入 预算投资总额

注：1. 请申报单位提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报 2．对项目规划图可以附件方式上报

3．有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整

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项目预算明细 预算金额 150.0 87.0 13.0 6.0 2.0 6.0

单位：万元 备 注 合 计 1．材料费 水泥 砂石料 块石 钢筋 PVC管材 井管 45.0 包括：管件 9.0 6.0 23 13.0 包括水泵、电机、控制柜和吸水管 10.0 含高低压线路 8.0 21.0 3.0 从地方自筹资金中解决 4.0 从地方自筹资金中解决 4.0 从地方自筹资金中解决 砖 2．设备费 水泵机组 变压器 3、设备安装费 4、施工费 5、规划设计和技术培训费 6、监督检查和验收费 7、项目管理费 8. 项目投资估算

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【填写规格说明】本栏目要求就以下问题提供结论性意见： 1． 立项依据是否充分，是否具有建设的必要性和迫切性？ ２．项目产品是否适销对路，是否具有竞争能力？ ３．建设条件和生产条件是否具备，是否优越？ ４．项目方案设计是否合理，是否可行，是否最佳？ ５．项目的技术方案是否可行，建设和运行中所采用的技术设备和技术手段是否先进实用？ ６．项目筹资方案是否合理，资金有无保证？ ７．项目的微观经济效益、宏观经济、社会生态效益是否显著？ ８．项目投资风险有多大，是否影响到项目的成败？ ９．是否有制度创新？ 【案例】 9. 结论 建设雨水集蓄利用工程，解决人畜饮水困难和补充灌溉水源，符合农民群众的迫切愿望，符合当地社会经济发展需要。项目技术成熟、投资少、见效快、不仅具有显著的社会效益，而且有利于生态环境的改善，有利于增加农民收入。 该项目建成后，共解决500人，1000头牲畜饮水困难、发展补充灌溉面积1200亩，改善农民生活、农业生产条件，促进当地农村经济发展，加速了农民群众脱贫致富的步伐。总之，该项目建成后社会效益显著，经济效益可观，并有一定生态效益，项目是可行的，也是必要的。 10. 项目单位负责 项目单位（盖章） 法人代表（签字） 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责 10

三．项目评审论证报告

评估选择项目 ⑴ 单位资质证明是否合法有效？ ⑵ 项目立项依据是否充分？ ⑶ 当前是否为项目建设的有利时机？ ⑷ 社会效益如何？ ⑸ 经济效益分析？ A A A A A A A A A A A A A A A 评估选择条件 B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C 评估值 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ A A B B A 综合评估及结论 ⑹ 生态效益分析？ ⑺ 项目产品的竞争分析是否充分合理 ⑻ 建设条件、生产条件是否具备、是否优越？ ⑼ 方案设计是否合理、是否可行、是否最佳？ ⑽ 技术是否先进、实用？ ⑾ 项目筹资方案是否合理？ ⑿ 项目资金预算是否合理、可行、科学？ (13) 项目投资风险是否考虑充分？ (14) 是否有制度创新？ (15) 是否应该支持该项目？ 【填写规格说明】本栏目由评审机构或专家对项目单位提交的可行性论证报告进行综合说明，并最终提出财政对该项目是否支持、支持的环节。 评审机构（盖章）： 评审专家成员（签字）： 评审责任 评审机构及评审成员对评审结论负责

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四．评审立项预算表

单位：万元

项目预算明细 预算金额

备 注 合 计 1．材料费 水泥 砂石料 块石 钢筋 PVC管材 井管 砖 2．设备费 水泵机组 变压器 3、设备安装费 4、施工费 5、规划设计和技术培训费 6、监督检查和验收费 7、项目管理费 注：评审预算金额，由评审单位核定。

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五．项目竣工验收情况

1. 验收 结论 【填写规格说明】 1．验收的组织和验收方案： 2．验收内容和验收办法： 3．验收过程中所采用的标准： 4．验收结果及其与设计标准的比较： 5．验收最终结论：优良、合格、不合格。 【案例】 2004年12月5日至12月15日，xx市（地区）财政局、水利局组织有关方面的专家和技术人员，会同xx部门，根据国家xx标准和项目设计要求，对xx县雨水集蓄利用项目进行了验收。 验收结论：合格。 竣工验收单位（盖章）： 竣工验收负责人（签字）： 审计单位（盖章）： 审计单位负责人（签字）： 2. 验收责任 竣工验收成员（签字）： 竣工验收、设计执行机构及成员对结论负责 13

资金使用汇总表

项目类型 一．农业科技与服务资金 1．农业科技 2．农业技术推广 3．农民培训 4．农业信息体系建设 5．农产品质量标准及检测 6．农业机械装备更新 100

单位：万元 到位资金 使用资金 结余资金 100 100 备注 二．森林生态效益补助资金 1．植树造林 2．草原防火 3．森林病虫害防治 4．国有苗圃补助 三．农业防灾救灾补助 1．农业病虫害防治补助 2．畜牧业病虫害防治补助 3．抗灾保畜补助 四．财政扶贫资金 1．基础设施建设资金 2．生产发展资金 3．科技推广及培训 4．社会发展资金 ５．项目管理费 五．农业、农村基础建设专项 1．农田水利建设 2．土壤、平整与改良 3．水利工程建设 六．农业产业化发展资金 八．特大防汛抗旱经费 九．天然林保护经费 十．退耕还林经费 十一．垦区林区中小学危房改造资金 十二．八大片水土保持补助费 十三．林业新品种试验与技术推广经费 十四．三西农业建设专项资金 七．干旱地区雨水集蓄利用工程补助资金 100 合 计 14

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