XX钻井公司HSE管理体系量化审核标准 - 图文

XX钻井公司

HSE管理体系量化审核标准

I

XX钻井公司HSE管理体系量化审核标准

审核主题 审核项 审核内容 评分项 评分说明 要素：5.1领导和承诺 1.公司主要负责人熟悉《安全生产法》的七项职责和自身HSE职责及要求。（20分) 依据：安全生产管理规定、安全生产和环境保护责任制管理办法 2.督促指导直接下属履行HSE职责。（10分） 依据：安全生产和环境保护责任制管理办法 3.各级负责人清楚本系统、本单位的重大风险、重大隐患及防控措施。（40分） 1.各级领导亲自制定了个人安全行动计划，并指导和审核直接下属制定个人安全行动计划。（30分) 依据：安全生产和环境保护责任制管理办法 2.各级领导的个人安全行动计划体现有感领导要求，内容可操作性强。（20分） 3.各级领导实施个人安全行动计

HSE管理责任（100分） 1.主要负责人熟悉并贯彻落实《安全生产法》规定的七项职责和自身的HSE职责要求。（70分） 审核各基层单位主要负责人： 1.熟悉《安全生产法》规定的生产经营单位主要负责人职责。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 2.HSE职责在工作中得到落实。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 审核主管领导、科室、项目部、基层队主要负责人： 1.按照要求督促指导直接下属履行HSE职责。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 审核主管领导、科室、项目部、基层队主要负责人： 1.清楚本单位的重大风险、重大隐患及防控措施。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。 审核公司领导及职能部门负责人： 1.制定了个人安全行动计划。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。 2.指导直接下属制定个人安全行动计划。全部做到，得20分；50%及以上做到，得12分；低于50%做到，不得分。（主管领导） 审核上述领导的个人安全行动计划： 1.内容操作性强，包括讲安全课、接受专项培训、定点联系、参加审核和应急演练等活动内容。全部符合，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。 审核企业领导、二级单位领导及职能部门负责人： 1、领导和承诺（280分） 1.各级领导编制、实施个人个人安全行动安全行动计划，并进行公计划（90分) 示。（90分） 1

审核主题 审核项 审核内容 评分项 划，并进行公示。（20分) 评分说明 1.实施了个人安全行动计划。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。 2.将个人安全行动计划及完成情况按要求汇总到QHSE科。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。 审核企业领导、二级单位领导及职能部门负责人： 1.各级领导能够跟踪督促直接下属落实计划。全部做到，得20分；50%及以上做到，得12分；低于50%做到，不得分。 审核QHSE科： 1.按要求明确了公司领导及职能部门负责人的安全定点联系点，并建立了清单。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 2.各级领导清楚直线属地单位。清楚，得5分；不清楚，不得分。 审核单位领导及职能部门负责人： 1.按要求开展安全定点联系活动，并保存记录。全部做到，得20分；50%及以上做到，得12分；低于50%做到，不得分。 2.上述人员在定点联系活动中能够运用安全观察与沟通方法。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。 审核领导及职能部门负责人： 1.通过安全定点联系活动，提出了联系点生产安全的问题和改进建议，并得到落实。全部满足，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 审核QHSE科： 2.将联系点的HSE业绩纳入对联系人的业绩考核。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 4.各级领导能够跟踪督促直接下属落实计划。（20分） 1.建立领导人员联系点清单，并公布。（20分) 依据：企业领导人员定点联系关键生产装置和要害部位（单位）管理办法 2.领导干部按要求有效开展安全定点联系活动，并保存活动记录。（30分) 依据：企业领导人员定点联系关键生产装置和要害部位（单位）管理办法 3.通过安全定点联系活动，提出了联系点生产安全的问题和改进建议，并得到落实。（20分) 依据：企业领导人员定点联系关键生产装置和要害部位（单位）管理办法 安全定点联系（70分) 1.落实领导干部安全定点联系制度，按照规定有效开展活动。（70分）

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审核主题 审核项 审核内容 评分项 评分说明 审核机关各部门、项目部、基层单位： 1.全员做出安全承诺，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 2.采用公告板、网络等适宜方式对安全承诺进行公示，由审核员判断得0-10分。 HSE承诺 （20分) 1.全员做出并公开安全承诺。（20分） 1.全员做出安全承诺，并以适宜方式进行了公示。（20分) 要素：5.2健康、安全与环境方针 1.员工清楚方针基本内容。1.各级人员了解公司HSE方针（10（10分） 分) 2.相关职能部门清楚战略目标。（10分） 2、HSE方针 （40分) HSE方针 （40分) 1.各级人员了解公司HSE战略目标。（10分) 审核各级领导、机关部门、项目部、基层队人员： 1.了解公司HSE方针，等10分；不了解，不得分。 审核各级领导、机关部门、项目部、基层队人员： 1.了解公司HSE方针，等10分；不了解，不得分。 3.各级领导清楚并理解遵守HSE管理原则及落实要求。（20分） 1.各级领导清楚并理解HSE管理审核公司领导及职能部门负责人： 原则的内涵及落实要求。（10分） 1.清楚并理解HSE管理原则的内涵及落实要求。全部符合，依据：集团公司HSE管理九项原则 得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 2.清楚在业务范围内如何落实HSE管理原则。（10分） 审核上述人员： 1.清楚在业务范围内如何落实HSE管理原则。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 要素：5.3策划 3、危害辨识、 风险评价和生产安全风险控制措施分级防控 （700分） （320分）

1.建立风险分级防控的管理制度，明确职责要求。（15分） 1.建立了危害因素辨识、风险分级防控的管理制度或明确风险分级防控工作的管理要求，各管理层级、职能部门、管理环节职责清晰，风险防控的管理流程和要求明确。（15分） 依据：生产安全风险防控管理办法 审核公司各部门、项目部、基层队相关人员： 1.QHSE科建立了风险分级防控工作制度或明确要求，得5分；没有建立，不得分。 2.制度内容完整、职责明确、流程规范清晰，由审核员判断得0-5分。 3.各部门、项目部、基层队负责人和管理人员清楚相关风险防控职责、流程及工作要求，由审核员判断得0-5分。 审核机关各部门、项目部、基层单位： 1.开展了危害因素识别活动，且有危害因素清单。全部做到，2.开展生产作业活动安全、1.运用适用的工具方法对生产经职业健康危害因素辨识，建营过程中的安全、职业健康危害因3

审核主题 审核项 审核内容 立相应清单并动态更新。进行管理活动梳理和管理风险分析。（140分） 评分项 素进行全面辨识，形成危害因素清单或风险台账，并及时更新。（55分） 依据：生产安全风险防控管理办法 评分说明 得15分；其他情况，由审核员判断得0-9分。 2.清单中危害因素识别没有明显遗漏，且能及时更新。全部满足要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 3.使用适用的危害辨识工具方法，相关人员清楚辨识流程及方法要求。全部满足要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 4.基层岗位员工积极主动参与危害辨识活动，熟悉岗位风险和防控措施（如写风险活动）。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。 3、危害辨识、生产安全风险风险评价和分级防控 控制措施（320分） （700分）

审核基层单位： 1.梳理了生产作业活动，建立生产作业活动清单。全部满足2.梳理作业活动，在临时作业、高要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 危作业等非常规作业活动前开展2.临时检维修作业、高危作业等非常规作业项目，开展工作工作前安全分析等活动，全面、准前安全分析等活动，识别风险、确定措施。全部做到，得10确辨识动态的作业风险。（40分） 分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。 依据：生产安全风险防控管理办3.相关生产作业活动风险识别无遗漏，且防控措施有针对法、进一步规范HSE作业计划书和性，由审核员判断得0-10分。 作业指导书编制的指导意见 4.针对施工作业项目，编制项目HSE作业计划书。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 审核公司各职能部门、项目部： 1.针对业务范围的管理活动进行梳理，建立管理活动清单。3.开展管理活动梳理，进行风险分全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。 析，确定主要风险、管控责任和措2.针对管理活动进行了风险分析，建立风险清单，确定了主施，融入管控流程。（45分） 要风险、管控责任和措施。全部做到，得20分；其他情况，依据：生产安全风险防控管理办法 由审核员判断得0-12分。 3.上述部门领导清楚本部门的主要业务活动及风险，了解风险防控责任和措施。全部做到，得15分；其他情况，由审4

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