电力变压器环境因素识别与评价控制程序

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环境因素识别与评价控制程序

1. 目的

本程序旨在识别本公司能够控制和施加影响的环境因素，评价其对环境影响的程度，特别是重大环境影响因素以采取有效的控制措施，把风险控制在可承受范围内。 2. 范围

本程序适用于本公司产品、服务和活动过程中环境因素的识别与评价工作。 3. 定义 无 4. 职责

4.1行政部负责环境因素识别与评价计划的编制和落实；负责各类表单的设

计、发放、登录、汇总；负责指导各部门的识别工作；负责确定评价方法，实施评价并保存相关的记录。

4.2管理者代表负责环境因素识别与评价的组织领导与审核工作。

4.3各部门负责识别本部门的环境因素和重大环境因素的控制并将结果反馈到识别与评价小组。 5. 程序

5.1环境因素的识别 5.1.1环境因素识别的范围

a．各部门在日常办公及生产、服务过程中的环境因素； b．新建、改建、扩建工程及采用新工艺时的环境因素； c．所有运用系统的设备、设施的环境因素； d．化学危险品使用中的环境因素； e．产品实现过程的环境因素；

f．主要供方的生产经营中的主要环境因素；

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5.1.2环境因素识别时应考虑： a．三种时态（过去、现在、将来）； b．三种状态（正常、异常、紧急）；

c．八种类型：①向大气排放；②向水体排放；③废物和副产品管理；④土

壤污染；⑤噪声；⑥能量释放；⑦能源消耗；⑧物理属性。 5.1.3环境因素的识别

a．行政部组织有关人员成立环境因素识别与评价小组并编制《环境因素识

别表》；

b．管理者代表对环境因素识别表予以审核，审核同意后小组将《环境因素

识别表》下发到各部门；

c．各部门要收集资料，包括：以往事故分析，相关方的抱怨，污染源，环

境影响评价书等；

d．当进行环境因素识别时，小组成员要进行现场观察和调研，采用现场过程分析法和座谈、集思广益法相结合。识别小组要按照工艺流程顺序列出自己的环境因素，进行排查并填写《环境因素识别表》上报到识别与评价小组；

e．识别与评价小组在评价前要对各部门上报的环境因素进行调查核实，查遗补漏。 5.2环境因素的评价 5.2.1环境因素评价准则： a．是非判断法（优先采用）；

b．综合打分法（使用是非判断法无法评价时采用）；

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c．头脑风暴法（上两种方法均无法评价时采用）。

5.2.2是非判断法：符合下列情况之一的即为重大环境因素： a．凡是违反法律法规超标的环境因素；

b．凡是列入《危险货物品名表》的废弃物未做任何处理的； c．异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素； d．排放量大的污染物（虽不一定超过标准） e．当地政府高度关注或强制检测的环境行为；

f．政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质； g．能源、资源的消耗（如水、电、燃料、油类、煤等）。 5.2.3综合打分法

a．评价因子：①——发生频率；②——影响程序；③——改变环境影响的技术要求；

④——改变环境影响的经济要求。

b．评价参数：X=a+b+c+d，当X≥9时，判定为重大环境因素。

综合打分评分表

分数值 评价因子 发生频次 每周<1次 a 影响程度 对环境或健康影b 技术性要求 c 响小 技术难度要求较大

1 2 3 每周≥1次 对环境或健康影响较大 技术难度要求一般 连续发生 对环境或健康影响严重 技术难度要求较小 好好学习社区

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德信诚培训网 经济性要经济要求较大 求 d 5.2.4环境因素评价实施

a．管理者代表会同识别与评价小组成员按各部门上报的《环境因素识别表》结果进行环境因素识别并建立《一般环境因素清单》；

b．识别与评价小组依据建立的《一般环境因素清单》确定重要环境因素，重要环境因素确定依据为： ①法律、法规和其他的要求； ②对环境影响程度，污染物排放量； ③相关方的期望与合理要求； ④环境因素的识别与评价方法。

c．重要环境因素的评价可采用是非判断法；

d．评价小组依据评价出的重要环境因素建立《重要环境因素清单》； e．评价出的重要环境因素要经管理者代表最终确认与审批。 5.3环境因素的更新

5.3.1遇下述情况，相关部门应在一周内完成环境因素的识别： a．组织的活动发生变化；

b．法律、法规和其他要求发生变化；

c．公司的活动、产品和服务发生较大变化（如新建、扩建、改建工程，以及采用新工艺、新设备，开发新产品等）； d．相关方抱怨或提出要求； e．设备、设施发生变化；

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经济要求一般 经济要求较小

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f．其他情况需要时。

5.3.2管理者代表组织识别与评价小组在一周内完成环境因素评价组织工作，并及时更新“环境因素识别表”和“重要环境因素清单”。 5.4本程序所涉及记录由行政部和各相关部门保存，保存期限三年。 6. 相关文件

6.1 QG/BD.CX-002-2010《记录控制程序》 6.2 QG/BD.CX-001-2010《文件和资料控制程序 记录

7.1 Q/JL 02-013-2010 《环境因素识别表》 7.2 Q/JL 02-014-2010 《一般环境因素清单》 7.3 Q/JL 02-015-2010 《重要环境因素清单

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环境因素识别与评价控制程序流程图 上级部门/领导 2环境因素识别范围 归口部门/行政部 1开始 相关部门/人员 过程描述 1环境因素识别与评价控制程序开始 2识别环境的范围 3识别环境时应考虑： 3.1三种时态：a过去；b现在；c将来。 3.2三种状态：a正常；b异常；c紧急。 3.3八种类型：a向大气排放；b向水体排放；c废物和副产品管理；d土壤污染；e噪声；f能量释放；g能源消耗；h物理属性。 4由行政部组织相关部门成立识别与评价小组。 5识别与评价小组编制环境因素识别表 6由管理者代表审核环境因素识别表 7审核后环境因素 识别表发放各部门 8各部门实施环境因素识别 9各部门将识别的环境因素填写在环境因素识别表上 10由识别与评价小组对各部门识别的环境因素进行核实 11环境因素评价 12环境因素的评价准则 12.1是非判断法 12.2综合打分法 13环境因素评价的实施 14对评价出的一般环境因素建立一般环境因素清单 15对评价出的重要环境因素建立重要环境因素清单 16由管理者代表审核评价出的环境因素 17环境因素更新 18记录保存 3环境因素识别时应考虑 NO 6审核 3.1三种时态 3.2三种状态 3.3八种类型 4成立识别评价组 5编制环境因素识别表 YES NO 7发放环境因素识别表 8实施环境因素识别 10核实 9填写环境因素识别表 YES 11环境因素评价 12环境因素评价准则 12.1是非判断法 NO 12.2综合打分法 13环境因素评价实施 YES 16审核 14建一般环境因素清单 15建重要环境因素清单 17环境因素更新 18记录保存 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

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环境因素识别表

Q/JL 02-013-2010

序号 发生状态 活动、产品、服务 环境因素 环境影响 正常 异常 紧急 过去 现在 将来 发生时态 部门负责人： 识别人： 年 月 日

一般环境因素清单

Q/JL 02-014-2010

序号 环境因素 涉及部门 活动/产品/服务

环境影响 时态 状态 一般环境因素级别 控制方式 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

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批准： 审核： 编制： 日期： 年 月 日

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重要环境因素清单

序号 环境因素 涉及部门 活动/产品/服务 环境影响 Q/JL 02-015-2010

重大环境因时态 状态 控制方式 素优先级别

批准： 审核： 编制： 日期： 年 月 日 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/9ywv.html