湿地公园项目运营方案 - 图文

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九、项目运营方案第一部分运营管理原则

运用统筹学原理和思路，采用统筹运营管理模式，实现项目内部各环节间、各行业间、人员安排上、日常运营与应急管理间、短期效果与长期效应间的协调统一，实现最高运营管理效果和效率。

主要原则包括：

时间最优化原则：通过合理安排运营班次、人员配置，并制定运营管理应急预案，实现人员配备合理化、高效化，并在突发事件出时能够及时有效应对，节约时间成本。

资源最优化原则：通过统筹管理、合理调配运营所需物资资源、人力资源、信息资源，并选择性价比最高的仪器设备、备品备件，实现资源综合高效利用。

成本最优化原则：通过时间最优化、资源最优化，在保证运营效果的前提下实现成本控制，发挥运营体系的最大价值，为政府节约运营资金，同时能够保证运营的长期持续。

决策最优化原则：通过运营期项目公司的合理构架、运营资源的合理调配，借助智慧管理系统，将项目运营方案与项目建设方案、耿马县湿地环境运营管理有机结合，对运营需求、运营安排、应急处理等做出最优决策。

能动性最大化原则：以绩效考核长期达标为目标，发挥项目公司的最大能动性，变受政府指挥的被动型运营为以绩效达标为导向的主动性运营。

第二部分运营管理制度

2.1 日常工作管理制度 2.1.1 员工轮班制度

第一条生产运行实行轮班制度，维修工配合生产运行巡视。当班运行工在中控室监控生产运行状态，并按运行管理制度定时现场巡视；

第二条运行班执行交接班管理制度，交班人员和接班人员应提前共同进行现场巡视，并在中控室进行书面的交接工作；

第三条每班值班人员应按规定认真巡视和填写相关记录，包括：交接班记录、巡视记录、水体修复的运行记录、生产运行记录，对于出现的问题应及时向

领导汇报。

2.1.2 岗位交接班制度

第一条各岗位操作人员的具体岗位职责及制度由项目公司按照各自项目要求及特点制订和执行；

第二条接班人员要提前30分钟到岗，并协同值班人员对现场进行巡视、核实，接班后发生的问题由接班班组负责；

第三条交班人员在完全将运行情况和岗位卫生等情况交接清楚后方可离岗；

第四条对于工作当中所使用的工具，要在下班以前交还库管人员，不得随意保存。有特殊情况时，要向库管人员和接班人员说明并记录；

第五条在岗人员若遇到紧急情况需要离岗时，要及时电话告知负责领导，不得随意脱岗；

第六条若接班人员无故缺岗，待接班组要及时向负责领导反映情况，在替班人员未到之前，不得缺岗；

第七条当发生对生产有破坏性的大事故时，交接班双方要共同努力排除故障，解决问题之后，被接班组方可离岗。

2.1.3 生产运行安全操作制度

第一条进行全员技术培训合格后方可上岗；第二条对设备操作必须严格执行设备操作规程；

第三条需要消毒岗位必须执行国家的消毒操作使用安全规程；第四条设备维修时，必须断电，并且在有关部位处悬挂警示标牌；第五条雨天及地下较深的楼梯（扶梯）操作人员在巡回检查及操作时，要注意防滑并及时清扫；

第六条在进行设备清洁工作中，严禁用水冲洗电器设备及润滑部位；第七条严禁非岗位人员操作本岗位的设备；

第八条消防器材必须全员会使用，消防器材要定期检查及更换；第九条对于易产生有害气体或可燃气体的构筑物或操作岗位，维修或操作时，严禁明火，空气中的氧含量不得低于18%，其它气体含量见岗位安全操作规程；

第十条对安全护栏、走廊、爬梯定期检查其牢固程度，对损坏部分要及时维护防腐处理；

第十一条各岗位操作人员上岗时必须配戴齐全劳保用品，做好防范措施。 2.1.4 特种作业管理制度

为规范特殊作业行为，确保特殊作业人员安全，特制定本制度。本制度是维修班、运行班组织、实施特殊作业时安全生产的规范，是安全检查、考核和违章处罚的依据。

第一条设备技术部负责本规程修改和检查。

第二条维修班参加特殊作业的工作人员负责本规程的执行。

第三条安全职能部门负责对本规程执行情况的检查、考核和对违章处罚。第四条特殊作业是指：高压配电设备的巡检、检修作业；低压配电设备的带电检修作业；在禁火区动火作业；污水管道内、井下、潮湿、高温、高空、金属容器内等特殊场地、时段、气候条件下进行的作业。

第五条特殊作业前须对作业人员（特别是新进人员）进行特殊安全知识教育，合格者方可上岗。

第六条安排特殊作业时，须在《维修通知单》上提出明确的安全要求，并填写相关的作业申请表。

第七条禁火区动火，下井作业，带电作业班组必须事前申报，部门以上公司领导和安全管理部门批准，且应制定可行的安全措施方可实施。

第八条特殊作业实施前须安排两人以上到作业场地巡视和监护，并做好准备工作。作业场地应根据需要设置醒目的“禁止启动阀门”、“禁止合闸”、“此处危险”“有人工作，禁止合闸“禁止通行”等警示标志，作业完成后应及时撤除警示标志和恢复作业现场原有形态。

第九条特殊作业必须明确分工，明确责任人（现场指挥）负责人、监护人等，作业人数必须在两人以上。

第十条在井下、潮湿、高温地方或金属容器内作业时间一般应控制在20分钟，如需时较长可轮流或出外休息后再进行；室外作业2-4小时应休息一次，24小时内加班时间不得超过8小时。

2.1.5 特种设备安全检查制度

为加强特种设备的安全检查，防止发生事故编制本制度。本制度适用于公司属特种设备。

第一条设备技术部负责特种设备的日常管理。

第二条安全职能部门负责安全督查和与有关特种设备检测检验机构联系进行审核。

第三条特种设备在投入使用前或投入使用后30天内，设备技术部应及时通知安全职能部门，并向当地特种设备安全监督管理部门登记。

第四条设备技术部建立全公司特种设备安全技术档案，负责保护设备的日常检查和维护。

第五条检测时间：

设备技术部每月至少对特种设备进行一次自检（安全附件、安全保护装置及有关附属仪器仪表），发现问题，及时处理，并做好记录。

第六条对存在严重事故隐患或超过安全使用年限的特种设备及时报废。第七条对外联系检测由安全办负责，监测结果整理后存资料室。 2.1.6 特种作业人员持证上岗制度第一条总则

为规范本项目特种（设备）作业人员培训、考核管理工作，防止人员伤亡事故，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，建设单位的规定，制定本制度。

凡在本项目中从事井下作业、电工、焊工、起重工、电动葫芦和车辆司机等特殊工种工人，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

第二条公司特种岗位作业人员范围电工作业工；

焊接与热切割作业工；高处作业工；

企业内机动车辆驾驶员；锅炉作业（含水质化验）工；压力容器作业工；危险物品作业工。

第三条从事特种作业的人员必须具备的基本条件从事特种（设备）作业的人员必须具备以下基本条件：

年龄男性满18周岁，不超过60周岁；女性满18周岁，不超过55周岁；身体健康，经县级以上医院体检合格，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；

具有与本工种相适应的文化程度，具备相应工种的安全知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；

符合相应工种作业特点需要和其它条件。

第四条取得《特种作业人员操作证》的特种作业人员每两年须复审一次。复审的内容包括：

县级以上医院健康检查；违章作业记录检查；

安全生产新知识和事故案例教育；

本工种应掌握的安全技术理论和安全操作知识考核。

《特种作业人员操作证》复审必须由具备相应资质的机构组织进行，经过复审的。《特种作业人员操作证》必须有审核签字记录，日期，并加盖有效印章。

第五条日常管理

特种作业人员必须持证上岗。

《特种作业人员操作证》丢失者，必须按规定及时补办，补办期间，停止其特种（设备）作业。

离开特种作业岗位达6个月以上的特种（设备）作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

有下列情况之一者，不得再继续从事特种（设备）作业：持证人违章操作造成严重后果的；

持证人发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成严重安全生产事故的；

持证人逾期未申请复审的；复审不合格的；

持证人弄虚作假骗取特种作业操作资格证书的；

从事工种与特种作业操作资格证书不一致时；持证人身体条件发生变化，不适合从事特种作业的；其他依法可以清退的情形。

坚决杜绝委托不具备相应资质的单位对特种作业人员进行培训等违法行为。每年底对特种（设备）作业人员进行调查摸底，并按时编制特种作业人员培训计划，培训计划和实际培训的情况要及时向上级领导部门反馈信息。

2.1.7 节假日期间运行管理制度

为保证生产正常运行，项目公司在节假日期间特做如下规定。第一条假日到来之前做好设施、设备、管线的维护保养工作。

第二条节假日期间一般不安排大的工程项目，处理水量尽量接近日常运行水量。

第三条节假日期间污泥运输原则上应照常运行，不能影响运行。

第四条各类设施、设备在节假日期间不得随意增加或减少运行台数、组数。如遇特殊情况或运行故障需要停运时，必须及时向主管部门汇报（紧急故障停机后汇报）。

第五条要加强紧急事故的处理办法，做到快速反应。

第六条节假日期间人少，要防止发生意外，不得随意离岗，人走关门。第七条各值班人员应坚持岗位，按时巡视。严禁酗酒、赌博、严格遵守各项安全，操作（技术）规程及安全工作制度，防止发生意外事故。

第八条节假日期间运行如发生异常情况应及时向值班干部汇报。行政管理制度

2.2 行政管理制度 2.2.1 总则

本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、会议管理制度、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。 2.2.2 档案管理 1.归档范围：

公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、

通告、通知等具有参考价值的文件材料。

2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 3.档案的借阅与索取：

(1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

(2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 4.档案的销毁：

(1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

(2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

(3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

2.2.3 印鉴管理

1.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

2.公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。

2.2.4 会议管理制度

１.行政部门负责公司级会议管理工作，协助职能部门做好重要专业性会议的召开，办理公司外会议的外派管理工作。专业性会议由分管的职能部门组织实

施。

２.会议分类及组织。会议分为：公司级会议、专题会议、部门会、上级或外单位在公司召开的会议，根据会议类型公司定期或不定期组织各类会议，由行政部门做好协调、组织及配合工作。

３.行政部门提前做好会议准备工作。包括：会议通知形式、会议所需资料、会务准备工作、会间组织服务、整理会议材料归档等工作。 2.2.5 公文打印管理

1.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

3.公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

2.2.6 办公及劳保用品的管理 1.办公用品的购发：

(1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；

(2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回

(3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；

(4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；

(5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；

(6)负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；

(7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

2.劳保用品的购发：

劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

2.2.7 库房管理

1.库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 2.采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。 3.物资入库后，应当日填写帐卡。

4.严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

5.库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

6.严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

7.库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。 2.2.7 报刊及邮发管理

1.报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

2.报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

3.任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

2.2.8 附则

1.公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局； (2)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

(3)控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

2.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

2.3 人力资源管理制度 2.3.1 员工招聘录用管理制度

第一条为了规范招聘与任用管理工作，按照本公司发展目标及培养高素质员工，有效地吸引和招揽优秀人才，在招聘和录用中注重人的素质、潜能、品格、学历和经验，采用校招和社招的方式，择优录取。

第二条建立完善的培训制度，对新员工进行岗前培训，培训内容为公司概况、企业文化、各种规章制度以及岗位职责等

第三条员工离职办理 1、自动辞职

辞职者提前交辞职报告到其部门领导审批，然后持经审批的辞职报告交行政部门；

行政部门将离职报告呈报给公司领导审批；

经公司领导审批同意后，辞职者到行政部门领取《离职移交清单》和《解除劳动合同通知书》，进行办理物资移交和工作交接等手续；

移交手续完善后，辞职者持由相关部门负责人签字的《离职移交清单》到行政部门和公司财务部进行财务结算，方可离职。

2、解聘

提前将《解聘通知书》送到被解聘者；

被解聘者到行政部门领取《离职移交清单》）和《解除劳动合同通知书》，然后到相关部门办理财、物及工作交接手续；

移交手续完善后，被解聘者持由相关部门负责人签字确认《离职移交清单》到行政部门和财务部进行财务结算后，方可离职。

离职员工均需对本公司商业机密负有保密责任，若在未经公司允许的情况下进行泄露，依法处置。

2.3.2 员工考勤管理制度

第一条为了加强全体员工考勤管理，维护良好的运营管理秩序，提高工作效率，保证各项工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条职责

各部门经理负责本部门人员的考勤登记。行政部门负责对本各部们考勤工作的监督。公司各员工应按时到工作岗位报到。第三条考勤要求

员工一律实行上下班刷卡登记制度。上下班时在刷卡机进行刷卡。同时各班组长进行考勤登记。

三班倒员工按照公司规定时间按时上下班。

以上上班时间因季节变化需调整，由公司行政部门另行通知。

按上述时间，超过上班时间5分钟以上即可判定为迟到，考勤登记负责人应在考勤表上注明。

所有员工上班下班均需亲自刷卡，任何人不得代理他人刷卡，违犯此条规定者，由公司查出情况属实，代理人和被代理人均按公司规定进行处罚。

员工上班时需要外出办理各项业务的，必须先到公司刷卡报到，经部门领导同意后方能外出。

因特殊情况不能及时回到公司刷卡，需经部门主要负责人批准方可不刷卡，否则按迟到或旷工处理。考勤登记负责人应在考勤表上注明不刷卡的原因。

员工无故旷工半日者，总经理应如实汇报公司，由公司按有关规定处罚员工因公出差，须事先向公司汇报，到公司办公室备案，同时在考勤表上注明。

员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向考勤登记人汇报，并及时到公司办公室申请补领考勤卡。由于因办理补领手续的时间而无法刷卡，由考勤登记人在考勤登记表上注明原因。

员工因事、病请假，须按公司有关规定提出申请，批准后方可准假。工休假、探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销等按公司相关制度执行。请假期间，考勤登记人应在考勤登记表上注明。

行政部门应定期对考勤登记进行监督，并于每月初对各部门考勤表进行签字

确认。

每月初行政部门收集上月登记考勤表统一上报公司，公司财务部根据刷卡考勤及考勤登记表的记录核发工资。

2.3.3 绩效考核管理制度第一条绩效管理职责（1）行政部门修订绩效管理制度；

组织实施公司总部拟定的绩效评估计划；指导各部门进行不同层级员工的绩效评估；

对管理目标和经营目标的完成情况进行日常管理与跟踪；负责汇总和归档案评估结果，为员工套改绩效工资。（2）各部门负责人职责

根据公司总部统一的评估内容和评估标准，协同行政部门对部门员工进行评估。

（3）绩效评估委员会

公司成立评估委员会，成员不少于5人：由总经理、副总经理、经理助理、财务部负责人、行政部门负责人组成。职责：评估各部门评估小组成员；

各部门成立本部门评估小组，成员不少于5人：由部门正、副职负责人、班长、组长组成。职责：评估本部门员工；

公司评估委员会成员由公司总部来评定。第五条绩效评估的内容

行为与能力：所有被评估员工的共同内容，根据不同层级人员的行为与能力要求差异，评估内容作相应调整。内容包括但不局限于：企业文化、价值观方面行为指标、管理能力与工作技能。

企业经营目标：员工履行自己职责完成情况、部门履行自部门工作目标完成情况。

目标计划：对各部门负责人及管理人员的评估，评估内容主要针对年初各职位的工作目标与管理指标计划。

第六条绩效评估的种类

（1）试用期绩效评估

试用期员工在试用期满前一周，由用人部门评估小组根据试用期岗位说明书规定，对其做试用期工作绩效评估，评估意见填写《试用员工转正考评表》，作为是否转正的依据。

（2）月度绩效评估

各评估小组根据公司总部制定的各部门工作目标和绩效评定标准每月对员工进行一次绩效评估。要求每月5日前把评估报告结果报到行政部门，由行政部门负责审核及呈报。

（3）季度绩效评估

根据季度工作计划，每季度一次的绩效评估。在每季度第一个月的10日前完成当季工作计划和前一个季度绩效评估；第四季度绩效评估并入年度绩效评估共同完成。

（4）年度绩效评估

根据年度工作计划，每年一度的绩效评估，要求12月初报行政部门。所有员工的职务调整都应以其之前的绩效考核记录为根据。员工岗位调整时，由其用人部门评估小组进行绩效评估，评估意见报行政部门审核。员工职务晋升时，由行政部门组织有关人员组成考核小组对其进行评估，重要职位由绩效评估委员会进行评估。

2.3.4 员工培训管理制度第一条培训分类（1）岗前培训

新员工培训：新员工正式报到前必须参加新员工入职培训及试用期满后正式上岗培训。培训内容为学习公司简介、公司各种的规章制度、岗前安全培训和将要入职的岗位说明书及职责。

转岗前培训：根据工作需要，员工在公司内调换工作岗位时，按新岗位要求，对其实施的岗位技能培训。转岗培训可视为新员工培训和岗位技能培训相结合。

（2）在职培训

技能培训：不断实施在岗员工岗位职责、操作规程和专业技能的培训，使其在掌握理论的基础上，能在实践中灵活应用、发挥并不断提高岗位技能。

管理人员和专业技术人员培训：不断实施专业和相关专业的新知识培训，使管理人员和专业技术人员具备完成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识，提高管理水平。

（3）脱产培训

公派脱产培训：即指根据公司的需要和计划，委派员工参加各种培训学习。非公派脱产培训：即指员工自己报名参加各种形式的培训班。第二条培训形式

公司自办培训班：由公司根据各岗位工种不同，不定期进行岗位培训，教师队伍可以由我公司专业人员和公司总部委派人员授课。

参加外单位组织的各种培训班：即指公司总部举办及相关专业部门举办的，及政府法令规定，由政府单位主办及核定的资格鉴定课程；特殊的专业知识或技能课程；各种取证考试等等各种培训班。

2.3.5 员工福利管理制度

第一条为规范公司正式员工福利管理，保证员工应有享受福利的权利，有效控制福利开支，制定本制度。

第二条员工培训：公司应为员工提供各种类型培训学习机会，有关培训规定见《公司员工培训管理制度》。

第三条五险一金：按公司的规定，员工签订劳动合同后，应为其办理养老、医疗、工伤、失业、生育等五种社会保险和住房公积金。

第四条给予员工享受各种类别假：公休假、法定节假日、年休假、探亲假、婚假、产假（陪产假期）丧假、病假。

第五条各种加班费计法：按国家有关规定，法定假加班按300%/天计、公休假加班按200%/天计、工作日加班按150%/天计。即：岗位薪酬÷月平均工作日天数×百分比×加班天数。

第六条外出郊游：每年的春季或秋季，适当组织员工外出郊游。第七条过节费：根据国家规定的节假日（元旦、春节、五一节、国庆节、儿童节、妇女节和传统节日等），公司将发放适当的过节费或物品。

第八条劳动用品费：根据有关规定，公司应该针对不同的岗位发放不同的劳动用品，为每位正式员工每月发放一斤洗衣粉以及每2年发放冬、夏各二套工

作服。

第九条高温补贴：根据国家有关规定，每年5—10月份期间发放高温补贴，随公司效益的提高高温补贴也应逐年提高。

第十条困难补助：职员个人或家庭有特殊困难，可申请特殊困难补助，补助金额视具体情况而定。

第十一条住院慰问：员工住院期间，视具体情况公司组织人员慰问。第十二条职工死亡：为了做好职工和职工供养直系亲属死亡后的善后工作，死亡待遇根据国家有关政策规定发放。

第十三条员工体检：为保证员工身体健康，公司每两年应为员工免费到正规医院进行全面体检一次和为女工妇检一次。

2.3.6 财务管理制度

第一条公司设立财务经理，根据国家有关财务规定设立主管会计和现金出纳岗位。

第二条财务经理配合公司经理，全面负责公司财务管理工作，协调好各方面的经济关系，各处理各方面的利益关系；负责制订公司详细的财务管理制度，并组织落实，加强财务管理。

第三条严格遵守财务制度中有关现金管理、银行存款的管理、往来账目管理、会计凭证审定、费用报销等详细规定，保证资金安全、合理、合法高效的运用。

第四条严格固定资产、原材料和低值易耗品的资产清理核查程序。第五条财务工作人员应严格执行国家的财务政策，遵守财经纪律和公司财经制度，接受政府有关部门和总公司业务部门的指导和监督。

2.4 财务报告制度

第一条为加强对项目公司财务情况的管理，为使水质净化厂在特许经营期间资金操作都能正常运行，特制定本财务报告制度。

第二条根据我公司公司运财务报告制度，财务报告由负责运行管理人员每周向厂里汇报一次。

第三条根据我公司公司财务报告制度，财务报告由负责运行管理人员每月向公司公司汇报一次。

第四条本报告制度规定的财务报告的编写内容、数据处理与评价方法等，执行被控水务公司公司相关的规定。

2.5 设备设施管理制度 2.5.1 设备使用制度

第一条设备安装必须按说明书和规范安装，并考虑设备的稳定、冷却、易操作性、电气设备的用电安全等；

第二条设备使用前必须完善设备使用规程和维护保养制度，重要设备的操作人员必须经过培训并考核合格后持证上岗；

第三条设备使用前，特别是新安装的和维修后的设备，必须检查设备安装情况，检查设备外观，手动测试其性能，检查设备接地等，确认无异常后方可使用；

第四条设备启动应严格按操作规程进行，启动过程中应注意观察启动时设备状况，通过电流、压力、噪音、振动、启动时间和处理量等情况确认设备启动是否正常；

第五条设备使用过程中必须严格执行使用维护保养制度和巡检制度，同时注意人身和设备安全；

第六条注意人身和设备安全，对影响设备安全运行的因素和隐患要积极发现，及时解决和处理，保证设备在良好状态下运行；

第七条严禁设备带故障运行，发现设备故障应及时停机处理，防止故障扩大，不能当时处理的则按程序进行报修；

第八条严禁对设备野蛮操作和超负荷使用；

第九条变配电等的操作和检修必须两人以上同时在场，其中一方作为监护人；

第十条长期停用的设备应作好清理保养和防锈工作，水泵、风机等设备要定期盘车，能退库的设备退库保管；

第十一条设备的零部件和专用工具要专人妥善保管，并定期进行检查和保养，不得随意变更或处置；

第十二条在不明情况和不确定故障原因和处理方法时，应及时逐级上报处理不得盲目拆卸和试验，以防止故障扩大化和复杂化。

第十三条对应急防护设施、物品和工具要倍加爱护，定期检查其性能，不得随意挪用和转移。 2.5.2 设备操作制度

第一条设备安装必须按说明书和规范安装，并考虑设备的稳定、冷却、易操作性、安全等；

第二条设备使用前，特别是新安装或维修后的设备，必须检查设备安装情况，确认无异常后方可使用；

第三条重要设备的操作人员必须经过培训并考核合格后持证上岗；第四条设备启动应严格按操作规程进行，启动过程中应注意观察启动时设备状况，通过电流、压力、噪音、振动、启动时间和处理量等情况确认设备启动是否正常；

第五条设备使用过程中必须严格执行使用维护保养制度和巡检制度；第六条注意人身和设备安全，对影响设备安全运行的因素和隐患要积极发现，及时消除，保证设备在良好工况下运转；第七条严禁对设备野蛮操作和超负荷使用；

第八条变配电等的操作和检修必须两人以上同时在场，其中一方作为监护人；

第九条发现设备故障应及时停机处理，严禁设备带故障运行，防止故障扩大，不能当时处理的按程序报修；

第十条长期停用的设备应作好清理保养和防锈工作，水泵、风机等设备要定期盘车，能退库的设备退库保管；

第十一条设备的零配件和专用工具要专人妥善保管，并定期检查和保养；第十二条使用起重设备必须严格按安全操作规程操作，定期检查钢丝绳等部件是否符合安全标准；

第十三条对应急防护设施、物品和工具要倍加爱护，定期检查其性能，不得随意挪用和转移；

第十四条在不明情况和不确定故障原因和处理方法时，应及时逐级上报处理，不得盲目拆卸和操作，以防止故障扩大和复杂化。 2.5.3 设备维护保养制度

为保证全厂设备的正常运转，保持其良好状况，延长其使用寿命，必须严格遵守以下维护保养制度，并在生产实践中根据实际情况对制度进行及时的调整和完善。

第一条投入使用前，部门设备管理员必须依据设备使用维护说明书建立具体设备的维护保养制度，并报设备技术部门批准后执行。

第二条设备日常维护保养制度应包含设备日常维护保养内容和日常维护保养所需专用工具、润滑油和其他备品备件。

第三条设备维修人员负责设备的日常维护保养，且应严格定岗定人、定时定量。

第四条设备的日常维护应包括设备的保洁、润滑油的加注、紧固件的检查紧固、皮带输送带等的调节、固着物和缠绕物的清理和说明书规定的其他保养内容。

第五条设备日常维护保养和计划维修必须有完整规范的记录，重要设备实行单机单册登记，设备管理员按月统计存档并安排下月检修工作。

第六条设备发生故障，岗位操作人员应立即解决，不能当场解决的，停机后填写设备报修单申报维修并参与维修和验收工作，维修完毕，主修应认真填写故障原因和解决方法。对重大设备故障应写出故障分析单，并提出检修或改造意见。第七条使用单位应就日常维护保养制定工时定额和物资消耗定额，并进行考核。设备技术部门定期对设备维护保养情况、定额执行情况、设备完好率、故障停机时间等进行考核。 2.5.4 工程维修管理制度第一条总则

（1）在工程部的领导下，对各项目的生产建筑物、构筑物、管道等进行全面维修、维护等工作；

（2）通过对工程人员的双重领导和考核，共同完成各生产项目的维护、维修本职工作，确保各生产项目的正常生产运行，避免因维修不到位、不及时而影响生产的事件发生，否则将严格按公司相关制度进行处罚；

（3）全面掌握公司生产建筑物、构筑物、管道的基本情况，努力完成公司全年维修、维护保养工作；

（4）对各项目建筑物、构筑物、管道发生的突发事项进行响应及应急维修工作。

第二条建构筑物维修工作制度

（1）主要工作对象为已完成竣工验收，已正式投运的项目；负责已投运项目的各建筑物、构筑物的日常维护维修任务；

（2）负责按各已投运项目的月度维护、维修任务量，合理安排维修员到各项目完成当月的维护维修工作量；第三条管道维修工作制度

（1）主要工作对象为已交付使用的地下管道；负责各管道的日常维护、疏通、维修任务；

（2）负责按管道的月度维护计划、维修任务量，合理安排工作人员当月工作量。

第四条应急处理工程工作制度

（1）主要工作对象为已投运的各项目及管道；负责针对各建筑物、构筑物、管道发生的突发事项进行响应及应急维修；（2）负责应急抢修、组织抢险等应急工作。 2.5.5 设备资料归档制度

第一条项目公司必须收集整理原始资料中的中标标书、项目建议书、各种审批文件、初设和竣工资料图纸等基建资料，以及设备随机使用维护手册、安装、调试、验收等相关资料，并按时归档。

第二条设备的订购合同、设计资料、使用说明书、检验合格证、装箱单、安装记录、交接验收资料等资料（即设备的前期技术资料）按每台设备建立档案卷宗，保存在资料室。内容如下：（1）设备购置（更新）申报表；

（2）年度设备购置（更新）计划项目明细表；（3）设备订货合同书；（4）设备开箱检查验收单；（5）设备入（出）库单；

（6）机械设备精度检验记录单；

（7）设备资产转固交接验收单；

第三条设备在日常使用中，产生的各种运行数据、维护保养、维修、校验、技改等记录、资料应每月收集整理存入资料室。内容如下：（1）设备巡检记录表；（2）设备状况交接班记录；（3）在线仪表校验记录；（4）关键设备点检卡；（5）设备润滑记录表；（6）设备维护保养记录表；（7）设备维修通知单；（8）设备维修记录表；（9）修理质量复验单；（10）修理费用核算表；（11）设备运行时数统计表；（12）设备技改申报审批表；（13）设备技改验收评价表（14）设备事故分析表；（15）设备报停用申请表；（16）设备停用证；（17）设备完好率报表；（18）月度设备维护维修计划；（19）起重机检验合格证；（20）化验设备计量检验合格证。

第四条年度设备维护维修计划、年度设备报表每年归档一次。第五条设备管理制度、工作标准每年修订后归档一次。第六条设备技术资料应遵照分类建档原则归档。

2.6 采购管理制度 2.6.1 总则

为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成

本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。本制度适用于对外采购与生产经营有关的原材料、消耗品、劳保用品、办公用品的采购。

2.6.2职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、经营性材料、配件等物品（物资），消耗品，劳保用品、办公用品的采购由采购部负责；

2.6.3采购原则

1、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调整。

2、轮换原则有3 家及以上可选供应商时，供应商应不定期轮换；负责和供应商对接的采购人员，也不定期轮换。

3、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

4、“信息化”原则公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件（公司指定的采购信息化管理系统）上进行申请及审批。

2.6.4 采购流程

1、采购申请物品需求部门根据生产或经营的实际需要，在百卓优采采管理软件里填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门在百卓优采采管理软件内直接审批，经总经理批准后交采购部门采购。

2、询价比价议价（1）每一种物品（物资）原则上需3家以上的供应商进行报价，应急购买的物品除外。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询比价报告，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，各条件相同时，按低价原则进行采购。（3）属

下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、原厂零配件无替代用品，但仍需留下报价记录。（4）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

3、采购合同签定（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同，在百卓优采采购管理软件新建采购订单并通过系统发送给供应商，提醒供应商及时接收。（2）交易发生争执时，依据采购合同的对应违约条款进行处理。

4、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话或亲自到供应商处跟催，以确保物品能适时供应。（2）若采购物品无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。因为交付时间造成的损失，按照采购合同的约定进行索赔处理。

5、验收入库（1）采购物品到公司后，属经营性材料、配件等物品、非经营性消耗品、大宗劳保用品等经需求部门验收，经库管验收合格后，库管员在百卓优采采购管理软件内新建入库单进行记录，按流程办理入库手续。如验收不合格的，当场退货给供应商。（2）若供应商在送货时顺带了付款发票，采购员需及时在百卓优采采购管理软件内完成信息登记。 6、对帐付款采购物品办理入库后，且已有对应额度的发票，由采购员凭入库单按采购合同或采购订单的付款方式办理付款手续。

2.6.5供应商管理

1、供应商选择基本要求（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。

2、供应商资料登记及维护在百卓优采采购管理软件内建立供应商的基本信息库，由采购部门安排专人进行录入和更新以下信息：供应商的调查资料、招投标资料、有关证照（工商营业执照、法人代码证、税务登记证、质量认证等）的复印件、历史采购合同情况（采购价格、数量）、可供应物品清单等。

2.6.6审计与考核

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司规则制度进行处罚直至追究其法律责任。

2.7公共设施管理制度 2.7.1 总则

为维护公司公共设施的正常使用，保护公司财产，特制定本制度。适用范围：本制度适用于各部门 2.7.2 管理机构与职责

行政部门是公司公共设施管理部门，其职责是对公司公共设施进行巡检和维护。

2.7.3 定义

公司公共设施是指：公司办公区各办公室、卫生间、楼梯、过道；生产区车间；员工集体宿舍楼梯、公共卫生间；厂区道路，球场，食堂，花带等公共区域的门、窗、灯、再生水供水、排水、化粪池等设施。

2.7.4 公共设施维修（1）报修

各部门公共设施出现故障时，可填写《公共设施维修申请单》向行政部门后勤保障组申报，由行政部门派员进行处理。

（2）维修

根据各部门报修情况，行政部门可以处理的，由行政部门派员处理，无法处理的，报公司申请委托社会专业人员处理。

（3）巡检

行政部门负责公司道路路灯、供排水设施等公共设施的进行每周巡检，发现损坏或故障，及时进行维修，保证公共设施完好率98%以上。

2.7.5 工作要求

行政部门在接到部门报修，要在1天之内派人前往查看故障，因工作任务安排满不能及时候维修的，要与报修部门联系，说明原因，并协商确定前往维修时间。

2.7.6 公共设施配件采购、验收和保管

行政部门负责公共设施配件采购，公司仓库负责配件保管。 2.7.7 公共设施保护和处理爱护公司公共设施，人人有责。

对故意损坏公共设施者，一经发现，责令其恢复原状，无法恢复原状的，由损坏者照价赔偿和承担维修费用。损坏者态度特别恶劣或造成影响特别大的，根据情节给予相应行政纪律处理（行政纪律处理分为五个等级：警告、记过、记大过、待岗、解除劳动合同）。

2.7.9 附则

本制度由行政部门负责解释。本制度自公布之日起执行。 2.8 安全管理制度

为进一步强化安全生产管理工作，实现安全管理的标准化、规范化，改善劳动条件，保护员工的安全和健康，根据国家有关劳动保护的法律、法规等规定，制定相关安全管理制度。 2.8.1 安全管理流程

第一条公司的安全生产工作贯彻“安全第一，预防为主”的方针，实行总经理负责制，各部门领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产及文明生产；

第二条对在安全生产方面有突出贡献的单位和个人要给予奖励；对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理；违犯本规定构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任；

第三条安全管理部是公司安全生产的直接管理部门，安全生产管理领导小组由公司总经理、主管副总等主要负责人组成，其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作；定期召开安全生产工作会议，总结推广先进经验，研究解决安全工作中的重大问题；

第四条安全管理部下属各班组必须成立安全生产小组，负责对本单位的职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行各级安全制度和规定，确保生产安全。

2.8.2 安全运行操作规程

第一条进行全员技术培训合格后方可上岗；第二条对设备操作必须严格执行设备操作规程；

第三条设备维修时，必须断电，并且在有关部位处悬挂警示标牌；第四条雨天及地下较深的楼梯（扶梯）操作人员在巡回检查及操作时，要注意防滑并及时清扫；

第五条在进行设备清洁工作中，严禁用水冲洗电器设备及润滑部位；第六条严禁非岗位人员操作本岗位的设备；

第七条消防器材必须全员会使用，消防器材要定期检查及更换；第八条对于易产生有害气体或可燃气体的构筑物或操作岗位，维修或操作时，严禁明火，空气中的氧含量不得低于18%，其它气体含量见岗位安全操作规程；

第九条安全护栏、走廊、爬梯定期检查其牢固程度，对损坏部分要及时维护防腐处理；

第十条各岗位操作人员上岗时必须配戴齐全劳保用品，做好防范措施。 2.8.3 安全生产教育制度第一条安全教育

安全教育是向职工灌输安全生产的重要意义和安全技术知识，使他们充分发挥主观能动作用，认识和掌握不安全、不卫生因素和伤亡事故规律性，自觉遵守安全管理制度和安全技术规程，防止伤亡事故发生。第二条特殊工种教育

特殊工种教育必须由劳动部门组织安全技术培训，经理论和实践考试合格，并发特种作业操作证后方可上岗工作。我公司特殊工种有电工、起重工、机动驾驶等，管理部必须建账管理。第三条经常性安全教育

经常性的安全教育应长期贯穿于生产活动中，部门责任人及班组长应运用各种形式各种场合讲安全生产，传达有关文件会议精神，学习安全技术和安全操作规程，分析事故隐患布置安全生产工作等。各部门应建立安全教育学习的相关台帐，有形式、有内容、有记录各班组也应建立安全教育学习台帐。

第四条定期安全会议

领导小组每季度召开一次专题会议、检查、总结安全工作，研究解决存在的问题，掌握公司安全生产动态。 2.8.4 安全技术交底制度第一条交底要求

公司实行逐级安全技术交底，要纵向延伸到作业人员。

作业前，技术负责人应将本次操作中存在的危险因素、作业方法、安全技术措施以及出现问题时应采取的应急措施等情况向上级领导进行详细地讲解和说明。

在安全技术交底中，要将安全防护的重点、注意事项交代清楚。

安全技术交底下达到作业班组、施工方，对班组不明白的地方，要特意进行交代清楚，履行好签字手续。

安全技术交底要结合作业实际，根据分项作业的特点、存在的安全隐患程度，针对性地进行安全交底。

安全技术交底时必须把安全操作规程和安全防护措施写清楚。

安全技术交底必须具体、明确、具有针对性，要以书面形式填写安全技术交底单，履行双方签字手续，并将签字记录存档。第二条交底内容

安全技术交底的内容应主要涵盖作业中能给作业人员带来潜在危险的因素和存在的问题，提出安全防范措施、应注意的安全注意事项及发生事故后应及时采取的避难和急救措施等。第三条交接记录

实行轮班作业的班组，要做好安全管理交接班，上道工序对下道工序负责，并做好交接记录。

2.8.5 安全隐患整改制度第一条隐患上报制度

为了充分落实“安全第一，预防为主”的方针，要求安全员必须常常深入一线进行安全检查，对于当次检查中发现的各类隐患要及时上报公司安全生产管理小组。

上报中要详细、写清发现情况的地点、种类以及相应采取的措施，及会引发的危害。

对于发现隐患不能自行整改和整改有难度的要及时与公司领导联系。第二条隐患整改制度

公司安全员在检查中发现的各类隐患，要针对其性质合理做好整改工作。隐患整改要侧重于效果，不能盲目，从而造成意外损失。隐患整改要及时，在整改的同时要制定相应的安全措施。

对于隐患整改存在的难度或相对解决有困难的，要上报公司长，并相应制定出详细的整改方案。

隐患整改应有相应的记录。第三条事故上报规定

（1）发生轻伤事故上报规定

发生轻伤事故后，由负伤者或事故现场有关人员将事故发生时间、地点、经过、原因等立即报告公司。（2）发生重伤事故上报规定

发生重伤事故后，负伤者或事故现场有关人员应立即或逐级报告公司负责人。公司负责人接到事故报告后，应迅速（最迟不超过6小时），报告上级主管部门。（3）发生死亡和重大伤亡事故上报规定

发生死亡事故后，事故现场有关人员应立即或逐级报告企业负责人，并保护好现场。公司负责人接到报告后，应当迅速报告上级主管部门。第四条事故分析规定

事故发生后，公司长及时组织召开事故分析会，并针对事故发生的原因，做出合理的防范措施。

事故分析要查明事故发生的原因、过程、人员伤亡及财产损失情况。事故分析要查明事故发生的性质、责任单位和主要负责人。

事故分析本着“四不放过”的原则，即事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。 2.8.6 安全检查考核制度

安全检查是安全管理工作的一个重要内容，它是安全生产工作中运用群众路线的

方法，发现和消除隐患、交流经验，推动工作的有效措施和重要手段。公司成立安全检查小组，主要有安全领导小组成员组成，并适当配备有经验、有技术的人员参加，每季检查一次安全生产工作，管理部牵头做好组织检查的工作，做好记录，对发现的问题负责监督整改。

考核时间：自每年1月初至每年12月底进行。考核范围：公司各部门。

考核内容：内业资料、现场安全管理。

考核评分计算（换算）方法：内业40%，现场60%。考核内容：

第一条安全生产检查是生产过程中及时预测、预防和整改各种事故隐患，提高安全生产的有效性和可靠性的有效措施。

第二条根据本公司实际情况，安全生产检查可分为：日常安全检查，定期安全检查，季节性安全检查，节日前、后安全检查和重点部位检查。

第三条日常安全检查要求各班组每天进行一次岗位安全检查，发现问题，及时汇报并采取措施，妥善解决。

第四条定期安全检查由分管副总经理主持，行政部具体组织，每月对全公司安全生产、设备运行及防护安全进行全面检查，发现故障和隐患，落实责任人，限期整改。

第五条季节性安全检查，分防暑降温、防雨防洪、防雷、防电、防寒、防冻等安全检查，确保季节变化时的安全生产。

第六条节日前、后安全检查是为了对职工进行节日安全教育，消除因节日期间职工纪律松懈和工作人员较少等原因而引起的不安全因素。

第七条重点部位检查是变电所、进水泵房、反应池、加药系统、危险化学品仓库等，尤其要对这几个在生产过程中影响大、功率大、危险性大的关键岗位进行专门的安全检查。

第八条对查出的不安全因素，一定要做到“三定”（定项目、定时间、定具体完成项目的人）“二不交”（班组能整改的不交到部门，部门能整改的不交到公司）。

2.8.7 仓库安全管理制度

第一条仓库内严禁吸烟、用火。

第二条仓库内的消防器材需保持完好，配置数量需满足国家规定要求，严禁挪作他用。

第三条物品在入库前，应当有专人负责进行检查，符合要求方准入库。第四条仓库内物品存放要进行分类、分堆存放，存放架之间要留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应小于1.2米。存储量不得超过规定的存储限额。第五条仓库内使用电气设备时，必须严格遵守安全操作规程。仓库内的电气设备应定期进行检查，以免发生短路导致火灾事故。

第六条油品一律存放在油品库内，油品存放应满足油品存放的安全要求，保持一定的安全距离，高温季节要对油品库采取通风降温措施。

第七条化学药品一律存放在药品库内，药品存放满足药品存放的安全要求，保持一定的安全距离。

第八条库房内外消防通道应确保畅通，严禁存放易燃、易爆物品和堆放杂物。

2.8.8 事故报告制度和调查程序第一条目的

为了保障安全生产，维护国家财产和人民生命安全，特规定了事故报告制和调查程序规定，以加强事故的管理和防范。

第二条人员伤亡事故的报告制和调查程序

职工伤亡事故是指职工在劳动过程中发生的伤害、急性中毒事故。即指职工在本岗位劳动或虽不在本岗位劳动，但由于单位的设施不安全，劳动条件和作业环境不良，所发生的轻伤、重伤、死亡事故。

职工伤亡大体分成两类：一类是因工伤亡，即因生产或工伤而发生的伤亡；另一类是非因工伤亡。职工伤亡事故管理的对象是因工伤亡事故。这里说的职工包括固定工、临时工和其他各种开工的用工。（1）职工伤亡事故的分类

按严重程度分为轻伤、重伤、死亡三类。

1）轻伤，指职工负伤后休工一个工伤日以上，未构成重伤的事故。 2）重伤，指一次事故只有重伤而没有死亡的事故。

3）死亡，指一次死亡1-2人的事故。

4）重大死亡，指一次死亡3人以上（含3人）的事故。

另有按《企业职工伤亡事故报表制度》中指明的造成事故的原因进行分类和事故原因、类型等进行分类的方法。第三条伤亡事故管理的主要原则

（1）及时性和准确性。要求单位领导应对事故报告、统计的及时性和准确性负责。

（2）实事求是、尊重科学。要求：“必须查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济经济损失情况，确定事故责任者。

（3）“三不放过”。要求：事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有落实防范措施不放过。这是事故调查处理工作的指导原则，也是评价事故调查处理工伤好坏的标准。

（4）追究领导责任。“单位法人代表是安全生产第一责任者，发生事故，首先要追究其责任。对因严重官僚主义和忽视安全生产工伤造成重大事故的，要从重处理，不得姑息。”（引自：《中共中央关于认真做好劳动保护工伤的通知》，《国务院关于控制重大、特大恶性事故的通知》）。

第三部分运营服务质量目标、保证体系及措施

3.1 运营管理目与服务质量目标

3.1.1 运营管理目标：以人为本，改善城市生态环境，提高市民生活水平。打造生态公园、人文公园、健康公园、平安公园和和谐公园。

3.1.2本项目运营服务质量目标：（1）公众满意度达到95%；（2）公众投诉频率不大于5次/月；（3）媒体曝光率不大于3次/月。 3.2运营质量保障体系 3.2.1 建立的原则

1、分层次规划原则

项目公司运营团队和其他团队分别进行不同层次和范围的项目质量保证体系规划。

2、目标分解原则

将质量目标在项目公司内从上到下、从部门到岗位进行详细分解。 3、质量责任制原则

明确责任范围，建立质量责任制。 4、系统有效性原则

建立质量管理制度及控制措施，形成有效的运行机制，并进行定期考核与评价。

3.1.2 建立的程序

1、确立系统质量控制网络，明确系统各层面的质量负责人。

2、确定质量管理制度，包括质量例会制度、协调制度、报告审批制度、质量考核制度和质量信息管理制度，形成项目运营质量保证系统的管理文件或手册，作为项目公司各部门共同遵循的管理依据。

3、分析质量控制界面。

项目质量保证体系的质量责任界面包括静态界面和动态界面。

静态界面：根据法律、法规、合同条件、项目公司内部职能分工来确定；动态界面：项目运营过程中项目公司与政府各主管部门之间、本项目与其他相关项目之间的衔接配合关系及其责任划分。必须通过分析研究，确定管理原则与协调方式。

4、编制质量控制计划，项目运营管理中技术总工负责主持编制。 3.1.3 运营质量保证体系

质量目标确定质量保证体系思想体系控制体系组织体系全面质量管理全过程质量管理全员参与质量管理运维方案的质量控制运维人员的质量控制工艺设施及材料的质量控制运维工具的质量控制运维环境的质量控制项目公司总经理运营团队工程维修团队技术支持团队监督考核团队各班组质量信息反馈

图3.1.3-1质量保证体系

质量保证体系是一个目标控制体系，具有科学性和有效性。 1、结构特点（1）多层次

第一层次：由项目公司技术总工负责建立。

第二层次：由运营、维修、技术支持及监督考核团队负责建立。第三层次及以下：现场运营、维修等班组的现场质量自控及保证体系。（2）多单元

在项目质量保证体系下，第二层次的质量保证体系及其以下质量自控及保证体系有可能多个。

2、思想体系

在项目公司质量方针的指引下，实行全面、全过程、全员参与的质量管理理念。

（1）全面质量管理

指项目公司及政府主管部门所进行的项目运营质量管理的总称。（2）全过程质量管理从项目试运营到项目移交后的保修全过程管理；

（3）全员参与质量管理

项目公司内部的每个部门和工作岗位都承担着相应的质量职能。 3、控制体系

运营质量的影响因素：

（1）人的因素：起决定性作用。

（2）机械的因素：包括运营维护及工程设备维修所使用的设备、机械及各类工器具等。

（3）材料的因素：指运营维护及工程设备维修所需的材料、设备等，是保证运维质量的基础。

（4）方法的因素：也称技术因素，包括运营、维修所采用的技术和方法，以及项目检验、化验的技术和方法。

（5）环境的因素：

1）自然环境因素：指项目地质、水文、气象条件和其他不可抗力等影响项目运营质量的因素。

2）社会环境因素：指对项目运营质量造成影响的各种社会环境因素、项目公司及政府主管部门领导人决策的理性化程度、项目公司的运营管理理念。

3）管理环境因素：指项目公司的运营质量保证体系、质量管理制度和政府各主管部门之间的协调等因素。

４）作业环境因素：指项目运营现场平面和空间环境条件，各种能源介质供应，运营的通风、安全防护设施，以及交通运输和道路条件等因素。

上述因素对项目质量的影响，具有复杂多变和不确定性的特点。

因此，在本项目的质量保证体系中，控制体系主要针对这五大因素分别进行控制，形成相应的控制方案。具体如下：

（1）运维人员的质量控制（2）运维工具的质量控制（3）工艺设施及材料的质量控制（4）运维方案的质量控制（5）运维环境的质量控制 4、组织体系

项目公司的运营服务包含项目试运营阶段、项目运营阶段（包含保修阶段）至项目移交阶段。结合区域和项目的特殊性设置组织架构，实现运营质量目标、运营成本目标、安全目标、环保目标及运行考核目标等。

组织架构纵向设置有总经理级别、副总经理级别、部门经理级别、各工程运营主管级别、班组干部及员工等，界限清晰、职责分明，便于项目运营管理工作分层分步、逐级有序开展。

横向设置覆盖项目运营期、移交期所有工作内容，下设16个部门，包括采购管理部、工程部、安全管理部、调度中心、湿地运维部、技术部、行政部、公共关系部、人力资源部、法务部、宣传部、审计部、财务部、资金管理部、应急中心、绩效考核部。

（1）采购管理部负责项目运营期招标采购等的采购工作；（2）工程部负责项目运营阶段各子项工程的维修及大修等工作；（3）安全部负责项目运营阶段的安全管理工作；

（4）调度中心负责项目运营阶段水质、水文等的监测并协调调度湿地运维部的运维工作；

（5）湿地运维部负责湿地及河道的运行、维护工作；（6）技术部负责项目运营阶段技术支持与管理工作；（7）行政部负责项目运营阶段日常行政工作；（8）公共关系部负责项目运营阶段对外各项协调工作；

（9）人力资源部负责项目运营阶段人员招聘、培训等各项工作；（10）法务部负责项目运营阶段项目合同管理工作；（11）宣传部负责运营阶段资源、环境等宣传工作；（12）审计部负责项目运营阶段各项监督、审计工作；

（13）财务部、资金管理部负责项目运营阶段财务及资金管理等工作；（14）应急中心负责运营阶段各种突发应急状况的处理；（15）绩效考核部负责完成各项目标、任务的考核工作。 3.1.4 运营质量保证体系文件运营质量保证体系文件的构成：（1）质量方针和质量目标

质量方针和质量目标是项目公司质量管理的方向目标，反应政府及社会对项目运营质量的要求及项目公司相应的质量水平和服务承诺，也是项目公司运营质量管理理念的反映。

（2）质量手册

质量手册是项目公司质量保证体系的纲领性文件，对项目公司质量体系作系统、完整和概要的描述。

（3）程序性文件

各种运营、维修和管理的程序文件是质量手册的支持性文件，是项目公司各职能部门为落实质量手册要求而规定的细则，项目公司为落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度都属程序文件范畴。程序性文件主要有以下几种：

1）文件控制程序； 2）质量记录管理程序； 3）内部审核程序； 4）不合格品控制程序； 5）纠正措施控制程序； 6）预防措施控制程序； 7）运营管理程序； 8）监督考核程序。（4）质量记录

质量记录是项目质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的客观反映。

3.1.5 质量保证体系的运行 1、运行环境

项目质量保证系统的运行环境，主要是指为系统运行提供支持的以下几方面条件：

（1）项目的合同结构（管理关系）

项目合同是联系建设工程项目运营各参与方的纽带，只有在项目合同结构合理，质量标准和责任条款明确，并严格进行履约管理的条件下，质量保证体系的运行才能成为各方的自觉行动。

（2）质量管理的资源配置

质量管理的资源配置，包括专职的运维技术人员和质量管理人员的配置；运维技术管理和质量管理所必需的设备、设施、器具、软件等物质资源的配置。人员和资源的合理配置是质量保证体系得以运行的基础条件。

（3）质量管理的组织制度

项目质量保证体系内部的各项质量管理制度和程序性文件的建立，为质量保证系统各个环节的运行，提供必要的行动指南、行为准则和评价基准的依据，是系统有序运行的基本保证。

2、运行机制（1）动力机制

动力机制是系统运行的核心机制，源于公平、公正、公开的竞争机制和利益机制保持合理的供方及分供方等各方关系，才能形成合力

（2）约束机制

约束机制指的是项目公司内部的自我约束机制及监控效力取决于各主体内部的自我约束能力和外部的监控效力

（3）反馈机制

对质量控制系统的能力和运行效果进行评价，并为及时做出处置提供决策依据

（4）持续改进机制

应用PDCA循环原理，注重抓好控制点的设置，加强重点控制和例外控制，并不断研究改进措施。

3、体系运行

3.1 项目公司质量保证体系的运行是在生产及服务的全过程，按质量保证体

系文件所制定的程序、标准、工作要求及目标分解的岗位职责进行运作。

落实质量保证体系的内部审核程序的主要目的是：（1）评价质量管理程序的执行情况及适用性（2）揭露过程中存在的问题，为质量改进提供依据（3）建立质量保证体系运行的信息（4）向外部考核单位提供有效的证据 3.2 运营质量保证措施 3.2.1 组织保证措施

组织是目标能否实现的决定性因素，为实现项目运营质量目标，应充分重视健全质量管理的组织体系。在项目公司组织结构中应有专门的工作部门和符合质量控制岗位资格的专人负责质量控制工作。

质量控制的主要工作环节包括：质量目标的分解、编制质量计划、定期检查质量计划的执行情况、采取纠偏措施以及调整质量计划。这些工作任务和相应的管理职能应在项目运营管理组织设计的任务分工表和管理职能分工表中标示并落实。

应编制项目质量控制的工作流程，如：（1）定义项目质量计划系统的组成；

（2）各类质量计划的编制程序、审批程序和计划调整程序等。

质量控制工作包含了大量的组织和协调工作，而会议是组织和协调的重要手段，应进行有关质量控制会议的组织设计，以明确：

（1）会议的类型；

（2）各类会议的主持人及参加部门和人员；（3）各类会议的召开时间；

（4）各类会议文件的整理、分发和确认等。 1、组织体系保障

我公司导入ISO9001、ISO14001、ERP等先进管理工具，并通过长期的运行管理实践，积累了大量的经验，形成了一整套水处理系统运营管理的方法——5S管理，建立了有我公司特色的信息化管理系统、现场目视化管理、应急处理系统、培训考核系统、档案管理系统，通过先进的运营管理体系实现组织管理保障。对

本项目而言，项目公司将采取如下组织保障措施：

（1）建立健全完备的生产管理机构；（2）对职工进行必要的资格审查；

（3）组织操作人员上岗前的专业技术培训；（4）聘请有经验的专业技术人员负责技术管理工作；

（5）建立健全包括岗位责任制和安全操作规程在内的管理规章制度；（6）对人员定期考核，并实行奖惩措施；

（7）组织专业技术人员提前进岗，参与施工安装、调试验收的全过程，为今后的运转奠定基础；

（8）组织参加全国水处理行业技术情报的交流活动。 2、人力资源保障

经过多年对水处理的运营管理工作，我们已经培养出一个成熟的运行管理队伍。目前，我公司从事运行管理的现场运营人员近千名，长期工作在第一线，熟悉各种水处理工艺，了解各种水处理的常规设备和非标设备的工作特点，在系统的维护和设备的维护和维修方面有丰富的经验，能够有针对性的制定预防性维修和保养计划。在保证系统正常运行的同时，有效的降低运行成本。

对本项目，公司将采用集中的水务运营人才库，保障人力资源统一调配。3.2.2 管理保证措施

本项目质量控制的管理保证措施涉及：管理的思想、管理的方法、管理的手段、运营维修模式、合同管理和风险管理等。在理顺组织的前提下，科学和严谨的管理显得十分重要。

建设工程项目质量控制在管理观念方面存在的主要问题是：

（1）缺乏质量计划系统的观念——分别编制各种独立而互不联系的计划，形成不了计划系统；

（2）缺乏动态控制的观念——只重视计划的编制，而不重视及时地进行计划的动态调整；

（3）缺乏质量计划合理性判断与确定的观念——合理的质量计划是保证项目运营总目标实现的基础。

为实现质量目标，不但应进行质量控制，还应注意分析影响工程质量的风险，

并在分析的基础上采取风险管理措施，以减少质量失控的风险量。常见的影响项目运营质量的风险如下：

（1）组织风险（2）管理风险（3）合同风险

（4）资源（人力、物力和财力）风险；（5）技术风险等。

重视信息技术（包括相应的软件、局域网、互联网以及数据处理设备）在质量控制中的应用。虽然信息技术对质量控制而言只是一种管理手段，但它的应用有利于提髙质量信息处理的效率、有利于提高质量信息的透明度、有利于促进质量信息的交流和项目项目公司各部门的协同工作。

1、建立健全各项质量管理制度

主要质量管理制度有：质量责任制及保证金制度；技术文件复核制度；化验检验制度；质量自检制度；维修或大修工程检查签证制度；日常巡检与定期检查制度；日常定期质量教育制度；工艺流程规范操作制度；资料规范整理制度；质量例会制度；工程质量报告制度；质量事故处理报告制度。

2、建立完善的巡检制度

只有强而有效的巡检办法，才能了解到设备运行的状态，那就应该建立完善的巡检制度，做到“三定”（定人、定点、定内容）标准，将巡检结果及时记录下来，形成了解设备运行状态的第一手资料。

3、建立项目公司应急管理体系

项目公司首先对可能发生的、妨碍项目设施正常运行的因素进行预测、辨识和分析，据此建立项目公司应急管理体系，明确各部门的职责及应急工作程序。同时制定突发事件的处置流程及管理方案，有效地处置突发事件，统筹安排各部门应急工作任务，加强各部门的协调与合作，在日常管理工作的基础上开展重大事故预防工作。

4、PDCA循环的质量管理方法：

计划P（Plan）：确定质量目标、制定实现质量目标的行动方案（定目标、定方案）

实施D（Do）：将质量的目标值转换为质量的实际值。实施前，根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底。

检查C（Check）：一是检查是否严格执行了计划的行动方案；二是检查计划执行的结果。

处置A（Action）：分为纠偏和预防改进两个方面。 3.2.3 经济保证措施

建设工程项目运营质量控制的经济措施涉及资金需求计划、资金供应的条件和经济激励措施等。为确保质量目标的实现，应编制与质量计划相适应的资源需求计划，包括资金需求计划和其他资源（人力和物力资源）需求计划，以反映项目运营各时段所需要的资源。通过资源需求的分析，可发现所编制的质量计划实现的可能性，若资源条件不具备，则应调整质量计划。

资金供应条件包括可能的资金总供应量、资金来源以及资金供应的时间。（1）项目公司将每年根据设备设施的维护、大修、重置及升级改造计划制定相应的投资计划；

（2）资金计划主要由各运营部、采购部及工程部负责完成，相应的副总审批后，报项目公司批准后实施；

（3）资金计划获得项目公司审批通过后，由各部门根据资金计划编制月度资金使用计划，经财务部和项目公司总经理批准后实施；

（4）财务部按资金使用计划备足资金，确保项目设备、设施获得良好的维护保养。

3.3.4 技术保证措施

本项目运营质量控制的技术措施涉及对实现质量目标有利的运营维护方案、维修及大修技术方案的选用。不同的运营维护方案、维修及大修技术方案会对项目运维质量产生不同的影响。

运营维护方案对项目运维质量有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析方案的先进性和经济合理性，还应考虑其对质量的影响。在项目运营管理质量目标无法保证时，应分析是否项目边界条件有变化，是否存在运营维护技术的影响因素，为实现质量目标有无进行技术改造或是改变运营维护技术及工具器械的可能性。

在维修及大修工作开展前，特别是在维修及大修技术方案确定时，应对维修及大修技术与项目运营质量的关系做分析比较。在项目运营管理质量目标无法保证时，应分析是否是否存在维修及大修技术的影响因素，为实现质量目标有无进行技术提升的可能性。

将信息技术融入运营管理

利用水联网、大数据、云计算、移动互联网等新一代信息技术，通过智能设备立体感知信息的全方位变化，对海量感知数据进行传输、存储和处理，并基于统一融合和互联互通的公共服务平台，实现大数据时代下对水务业务数据的智能分析，以更加精细、动态的方式服务于本项目运维的各个环节，从而达到“智慧管理”的目标。

第四部分维护质量指标和保障措施

根据本公司的管理目标及质量方针，为运营管理好湿地公园，制定如下维护质量指标及保障措施：

4.1 维护质量指标：

1、房屋外观完好、整洁、外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹。 2、室外招牌、广告、霓虹灯按规定设置，整洁、统一、美观、无安全隐患和破损等现象。房屋管理与一维修养护外观共用设施二设备管管理制度 1、公用设施设备完好，不得而知随意改变用途。 2、制定各种设施设备运行、使用、维护的操作流程、作业指导书、保养计划等管理制度并严格执行。 3、各类操作人员均持证上岗并严格培训。 4、制定完善有效的应急措施。 5、建立完备的质量保证和检查制度。 6、各类设施设备档案资料齐全，管理有效。

理保安消防三车辆管理环境卫四生管理绿化五管理 4.2 管理指标保障措施：序号 1 2 3 4 指标名称房屋完好率房屋零修、急修及时率维修工程质量合格率绿化完好率 1、设备运行正常，设施完好率98%。 2、二次用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准。给排水系3、停电、停水预先通知。统 4、化粪池、雨水井、污水井定期疏通清洁，井盖齐全完好，排放畅通。 5、排水管、明暗沟排水畅通无阻、无积水、无塌陷。 1、设备运行正常，配电室管理符合规定。供电系统 2、路灯、楼道灯等公共照明设备完好率98%。 1、消防设施设备完好率100%，保证随时启用。 2、消防通道畅通，各种器材完善、检查及时，标识明显。安全管理 3、制订消防应急方案。 4、加强消防宣传，定期组织消防演习和消防知识培训，做好预防工作。 1、停车场管理制度完善。车辆管理 2、车场管理整洁有序，车辆按位置停放，设施完好无损。 1、实行卫生责任区包干制度，指顶专职保洁员全天管理制度进行保洁工作。 2、各项清洁卫生标准明确，实施有效的巡查制度。 1、垃圾日产日清，垃圾房定期进行消毒。 2、公共场地无纸屑、烟火等废弃物。 3、共用部位无乱贴乱画，无擅自占用和堆放杂物等公共卫生现象，茶室、长廊、船舫、双亭、方亭、歇山亭公共玻璃窗等保洁清洁。 4、公厕保持干净。 1、定期进行消毒。消毒 2、消杀药物使用符合环保健康标准。 1、绿地无破坏、践踏、占用现象。 2、花草树木长势良好，无病虫害、折损等现象。绿化管理 3、绿地无纸屑、烟火、石块等杂物。指标 100% 100% 100% 99% 管理指标保障措施落实责任人，实行巡视制度，建档记录，确保房屋完好，无违章搭建及损坏公共设施。接到维修通知20分钟内到达现场，及时完成并建立回访档案记录。分项检查，一步到位，并进行回访制度，确保维修工程合格。落实责任人进行养护，实行巡视制度，并由管理处主管监督进行，发现问题立即修复。

5 6 7 8 9 10 11 12 清洁保洁率 99% 道路完好率及使99% 用率化粪池、雨水井、100% 污水井完好率排水管、明暗沟100% 完好率路灯完好率停车场、自行车棚完好率公共文体设施完好率消防设施、设备完好率治安、消防事故发生率 99% 100% 100% 100% 落实责任人进行12小时保洁工作，实行巡查制度，并由管理处主管监督执行。落实责任人进行养护，实行巡查制度，建档记录，由管理处主任监督执行。落实责任人定期疏通、清理，实行巡查制度，建档记录。落实责任人进行养护，实行巡查制度，建档记录，确保排水管畅通无阻、无塌陷。落实责任人，实行巡视制度，建档记录，并定期清洁、养护。落实责任人进行养护，实行巡视制度，建档记录，管理处主任监督执行。落实责任人进行养护，实行巡查制度，建立档案，及时修复。落实责任人，实行巡视制度，建档记录，管理处主任监督执行，并定期维护和检修，以确保消防设施完好无损、正常使用。治安人员培训考核后才能上岗，落实保安岗位职责，实行24小时巡视制度，确保小区安全。发现隐患，及时处理。加强宣传，取得业主理解，杜绝违章事情发生。 13 0 14 违章发生率及处理率发生率1%处理率100% 15 16 17 18 投诉率每按照政策规定，做好思想工作，加强与居月1% 处民的沟通，及时处理。理率100% 员工分别进行上岗前培训、在职培训、定管理人员专业培期培训，并予以考核；对于特种作业、行业性100% 训合格率要求的员工，实行外送有关部门培训，获得资格证书方能上岗。对于维修项目，实行回访制度，建档记录，维修服务回访率 60% 以确保维修服务满足业主的需要。在日常工作中及时收集业主的需求信息，业主对维修99% 尽可能的满足业主的需要，加强双方沟通，以管理满意率确保居民对物业管理工作的满意。有效投诉率、处理率第五部分公园设施维修方案

5.1 房屋和配套设施管理和维修方案

建立值班制度，发现情况及时报物业管理处，管理处能维修的及时维修，如

问题较大，报贵行批准后进行维修；建立查勘保养制度。每月定期对房屋和配套设施进行一次检查，视情进行保养；落实责任制，由工程科主管具体负责。（见下表）

表5.1-1 房屋和配套设施管理和维修方案

序号类别项目房屋承重及抗震结构部位 1、局部受损 2、施工质量原因造成的结构问题计划日常每周巡查一次，特别是入住装修阶段要每天巡视，发现问题及时处理、维修方案 1、由于使用不当造成局部受损较轻，由管理处工程维修部门按房屋修缮规定实施维修，如局部受损较重，提出方案要求专业公司实施。 2、如因施工原因造成结构问题应报请开发单位处理。小修由管理处负责，中修由工程部负责，大修委托专业单位若是小范围受损，由工程部负责维修，若是大范围脱落、龟裂，由有专业资质的施工单位进行维修整改大中小范围修缮均由工程部组织由相应资质的施工单位进标准效果 1、房屋修缮1、安全、正标准常使用 2、有关工程2、功能完好施工技术规范 1 2 3 外墙面起鼓脱落、裂缝外墙的修补，外面墙面局部渗漏，外墙面大面积渗漏建筑物外立面为玻璃幕墙、瓷砖、外墙仿石、大理面装石的，及时饰检查是否有脱落以及裂缝每周检查一遍，发现问题及时修理按房屋修缮无鼓无脱无外墙面作业渗水无违章规程执行整洁统一原则上每周巡视检查，每年大规模检查一次，发现安全隐患及时整改 1、房屋修缮无裂缝，无标准脱落现象及2、有关工程安全隐患施工技术规范 3、质量管理和质量保证标准 1、有关工程施工技术规范 2、质量管理和质量保证保证房屋防水能力良好，无渗透现象 4 防水防水卷材是每半年检查否存在脱落一次，每年现象一次大规模检查更换

行维修标准 5 公共区域玻璃、门窗配件检查玻璃是否存在开裂、破碎，门窗是否存在被撬砸的痕迹检查供水设备是否完好，供水管道是否开裂每天巡视检查，若发现破损，由物业上报工程处进行维修每月进行一次检查，冬雨季加强巡检简单的玻璃质量管理和无开裂玻璃破碎、门窗质量保证体及破损门窗受损，由工系的存在程处负责修缮，更换。供水管道开裂，由物业组织相关技术人员进行更换；供水设备破损，由物业上报工程处，委托由大型设备修缮及更换资质的单位进行处理若发现相应的消防系统出现问题，应立马上报工程处，由具有消防资质的单位进行更换处理小修由管理处负责，中修由工程部负责，大修委托专业单位 1、有关工程施工技术规范 2、质量管理和质量保证体系保证房屋供水正常，无破损及安全隐患 6 房屋供水设施 7 供水箱、消防泵以及感应系统是否房屋失灵消防设备每月进行巡检，每半年组织一次消防预演，已检测设备的完好性消防设施管保证房屋消理规范防设备完好，无安全隐患 8 公共屋面 9 弱电设备隔热层破损，防水层破损造成屋面渗漏、避雷网脱焊、间断，屋面积水提供某种特定功能的电子装置是否正常工作，包括通讯设备、监控设备、广播设备等每周检查一遍，发现问题及时维修按房屋修缮无积水、无屋面作业规渗漏，隔热程执行层完好无损，避雷网无间断每天必须安排巡检，保证弱点设备24小时正常工作发现相应的质量及质量弱电设备正电子装置非保证规范常工作，无正常运转，工作盲区应立即上报工程处，由有相应资质的专业单位进行维修、

更换 10 11 12 13 14 检查防雷装每周巡检，置是否正常加强雷雨天防雷工作的巡检工装置作，发现问题及时上报处理检查步行梯每月巡检，步行是否存在开发现问题集梯、楼裂，楼梯护中维修房散栏是否完水等好，楼房散设施水周围有没有垃圾围堵照明灯具、每周检查一公用开关、线路遍，发现问照明维修题及时维修接口、管道每周检查一上下漏水、堵塞遍，发现问水管题及时维修设置沉降观每月进行沉测点，每月降观测，并房屋进行记录汇对数据进行沉降总汇总分析发现破损及符合避雷规防雷装置正时上报处范要求常工作，无理，并由工安全隐患程处负责维修、整改散水垃圾由质量及质量保持完好以物管负责清保证规范及使用功能理，楼梯开正常裂以及护栏破损由工程处负责维修由管理处维按原设计要照明灯具及修人员负责求维修控制开关工作正常由管理处实按原设计标管道无破施准执行损，流水畅通，无渗漏若发现沉质量及质量无安全隐患降，由工程保证规范处组织具有相应资质的施工单位进行沉降处理 5.2 配套设施日常和定期维修计划及实施方案

表5.2-1 配套设施日常和定期维修计划及实施方案

序号类别项目计划方案标准实施效果 1 砼路面人行每周检查，随坏随道板路径、修，每年安排一次区内路侧石中大修道路 2 日常维修属管理处负责，中大修由工程部组织实施塑胶路面是每月一次巡检，每日常维护塑胶否脱落，开年同区内道路一由公共管跑道裂以及破损起进行修缮理处负按原设计平整、无坑洼、要求进行无积水按照原设无脱落、开裂计要求进及破损，无安行全隐患

公用设施、每周组织巡查，做设备是否正好巡查记录，发现常工作问题及时上报公共管理处公用设施、设备 3 是否存在油每周组织巡检，做漆剥落，木好巡查记录质构建受损 4 园区木质构建 5 6 路灯、草坪、路灯及其它照明景观灯，其每周检查一次，及室外他照明时修复，每年1次照明油漆，电流及漏电测试检查公共区每天巡检，及时上域监控是否报维修公共正常工作区域监控责，大中修由工程部组织施工队伍进行修缮及更换需要维修，属于小修范围的，由工程处及时维修；属于大中修范围或者需要更新改造的，由工程处组织专业施工队伍进行修缮、更换发现油漆剥落，由工程处组织修复，木质构建受损，由工程处组织专业施工队伍进行修缮由管理处修理人员实施公共设施公用设施、设安全管理备正常运行，规范无安全隐患公共设施木质构建完管理规范好，不影响正常运行，无公众投诉按原设计照明正常，灯要求进行罩完好，灯杆无破损 7 公共区域监控不工作，由工程处组织专业队伍进行维修护栏检查护栏护每周巡检，做好检由工程处护网网是否存在查记录，发现破损组织人员1、公共安全管理条例 2、公共设施管理规范 1、公共安全管理条保证公共区域监控24小时正常工作保证护栏护网完好无损，不

破损及时修补 8 9 10 11 地下管道雨水井，污水沟渠井，化粪池、池井阀门井及污水直排地下管网树林、草坪、每年委托专业单管理处与绿化景点位实施日常维护专业单位景点维护通力合作蓄水池、水每2个月检查保由管理处箱养1次，每年消负责委托水池毒、清洗1次专业单位实施管网，室外每年1次放水，去管理处负消火栓，除管内污水，室外责实施消防设施上油漆，管口管网封涂牛油交通导向牌每周抽查公用标识牌警示每月检查标志牌每年普查其他垃圾房每周清洗公共垃圾箱每月检查设施垃圾桶每年逐步更换 5.3 排水系统管理方案对破损及丢失部位进行及时填补、维修每月检查，每年雨管理处负季前对直排管疏责实施通，发现破损及时修复，化粪池每年清坑1次例存在安全隐患 2、公共设施管理规范按原设计井盖井壁完好要求进行少污积、无堵塞按原设计草木生长良好要求进行无枯死，景点运作正常按卫生标确保水质清洁准执行卫生，达到市饮用水标准 12 按原设计管网无漏水，要求进行室外设施红色油漆鲜亮，管口灵活，便于操作管理处实按原设计所有标牌100%施要求进行完好管理处实按原设计所有设施100%施要求进行完好 13 1、化粪池每年清理1次（三级、四级、五级2次），出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；

2、屋面落水管落水口等保持完好，开裂、破损等及时更换；

3、每半月清扫1次（四级、五级每周）排水明沟内的泥沙、纸屑等垃圾，拔出沟内生长的杂草；排水畅通，无积水；

4、每年对地下管井彻底疏通1次（三级半年，四级每季，五级2个月），清理管道的垃圾。井盖上无污渍、污物，堵塞及时疏通。

5.4 物业内标志及标牌管理方案 1、建筑标识

2、设备标识

3、标志及标牌管理养护

（1）各设备使用标牌标志应有专人负责。

（2）所有标牌标志应登记造册，并注明使用范围、权限。（3）标志、标牌的使用应按照国家或行业标准设置。（4）检查设备运行时，同时检查标识是否完好。（5）标牌标志不破损、调色、调字应及时更新。（6）标牌可悬挂和磁吸二种方式。 5.5 维修及回访流程

1、维修：维修工在做例行维修检查时，发现哪里有问题，马上记录并登记清楚，上报维修主管。

2、专业分工

维修主管根据报修项目的种类，把维修单签发给各专业维修工或移交公司维修中心紧急处理，对于存在结构上的缺陷，及时通知开发商、施工单位或有关部门处理。

3、仓库领用