出口退税流程

出口退税流程：（必须拿到出口退税专用联，进货发票在90天内认证，但不能在国税局申报

抵扣，如果已经抵扣需做进项税额转出，填在申报表（二）22栏中。否则不能退税了） 退税期限次年的4月18日前

1：安装电子口岸程序（光盘在业务室铁皮柜影响柜里面）输入注册码P1KA-LCFQ-4AKG-DVGH-GFQU. 按提示插入电子口岸操作员卡----进入中国电子口岸首页点击左边“点击进入”输入IC卡密码8个6.----出口退税---数据查询—状态查询---输入报关单号----查询，核对数据。准确无误后点击报送（有误需与报关单的海关联系）----企业已确认，待发送等待国税局确认----

2：进入中国出口退税咨询网下载“外贸企业出口退税网15.0版本”----用户名sa---密码（不用填写）---当前所属期为申报日期----确定（进入）----系统维护---系统配置与修改---填写企业相关信息---保存---退出。

3：基础数据采集---出口明细申报数据录入---增加----必填项“1、关联号 （申报当年月+报关批次0001），2、出口发票号，3、报关单号，4、出口日期，5、出口代码，6、计量代码，7、计量单位（以退税联的为准），8、美元离岸价格（除掉费用后的）9、出口进货金额，10、申报商品代码”：----保存（如退税单上有多种商品就按保存并增加----审核认可（标识为R才算正常）----退出

4：基础数据采集---进货明细申报数据录入---增加---必填项“1、关联号（与出口明细数据的关联号一致，2、进货凭证号，3、开票日期，4、出口商品代码，5、名称，6、计量单位，7、计税金额（以税额为准，:列如，发票计税金额1000，税额为170，假如输入计税金额1000，而系统计算为170.01.那么计税金额就要为999.97，要以税额为准。---保存---审核（标识为R）才算正常----退出

5：数据加工处理---进货出口数量关联检查—不能有E或W标识，有就表示错误，重新检查3和4步的数据----关闭----换算成本检查---关闭---生成预申报---关联号（如有多单就写最后一单---确定—关闭

6：进入湖南省国家税务局网站---网上办税--—车辆购置税预申报----出口退税预申报------点击进入出口退税预申报------外贸企业预审-----退税申报预审---预览文件—--申报数据上传（将出口退税系统中预申报数据文件上传）-----申报信息查询---下载 ----退出

7：进入出口退税系统---预审反馈处理---退（免）税预审信息接收（将刚下载的文件导入）---确定正式申报数据---关闭---是

8：进入出口退税系统---预审反馈处理---退（免）税预审信息处理，查看相关数据，是否有标示中“E”或“W”或者其他提示。有的话需按提示调整。 9：进入出口退税系统---预审反馈处理---确认正式申报数据

10：审核反馈信息---出口明细数据申报查询---认可申报--退出---进口明细数据申报查询---认可申报---退出。（暂时不用）

11：退税正式申报---查询本次申报数据---出口/进货明细申报数据---出口明细申报数据查询---申报表打印----B4纸（3联）----退出

12：退税正式申报---查询本次申报数据---出口/进货明细申报数据—进口明细申报数据查询---申报表打印----B4纸（3联）----退出

13：退税正式申报---查询本次申报数据---退税汇总申报表录入---增加---按enter---打印汇总表--B4纸（4联）----退出（如换系统，在打印前需按附件1操作）

14：退税正式申报---生成退（免）税申报数据---进货/出口申报----插入U盘----确定（这步是关键，在没有审核前面所有数据是否正确前，不得按“确定”否则错误后就无法退税了 15：15号前拿U盘去长沙市国税局（窑领5楼）大厅确认。 假如数据重复申报了，进入出口退税系统---退税正式申报—查询本次申报数据---撤销本次

申报数据（将需要取消的数据取消）

16.大厅装订顺序：接单登记回执-报关单（出口退税联）--专用发票（抵扣联）--出口明细—进货明细。

注明退税所需的资料

1、 报关单（出口退税联）

2、 进货增值税专用发票的抵扣联 3、 内部传递单

4、 退税汇总申报表（盖章、经办人签字。法人签字或盖个人章、专管员签字） 5、 出口明细申报表（盖章） 6、 进货明细申报表（盖章）

附件一

外贸企业出口退税申报系统14.0版 汇总表打印

操作步骤

一、下载复制粘贴汇总表文件

1、 将tshzb_info_rep.rdlc盘

文件 下载到桌面。（文件暂存H

2、 在桌面上找到外贸企业出口退税申报系统15.0图标，点击鼠标

右键按属性

点击查找目标，然后双击ReportTemplate文件夹，打开

ReportTemplate文件夹，将桌面下载的

tshzb_info_rep.rdlc文件复制，粘贴到

ReportTemplate

文件夹内。

二、打印汇总表

1、将可以支持打印“A3”或“美国标准”打印纸的打印机设置为默认打印机。

2、点击下图中“打印汇总表”

然后在下图点击“

”图标。出现下来图框，点击EXCEL.

2、 在下图

点击设置。出现下面图框。

将纸张大小设置为

或者

方向

然后点击打印。

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