IATF16949过程清单及风险分析范例

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IATF16949过程清单及风险分析

序过程名称 号 标准条款 输 入 责过程绩效指标任监测 监测 输 出 或要求 部频度 方法 门 该过程主要风险 对应措施 对应的程序文件 1、订单评审要求业1、错误理解顾客要求，导致财务主管签字； 1、顾客新无法按时按量按要求出货；1、报价单； 1、 销售收入；务2、交付无法满足顾产品信息；财务部2、交付无法满足顾客要求或2、合同评审2、 报价及时部客要求时，需要提《APQP产品质量先期C1销售管8.2,8.2.1,8.2.2,8.2.22、以往经每月项提供的需要变更时，没有及时与顾1 报告； 率 、前与顾客沟通并获策划》《顾客需求确定理 .1,8.2.3,8.2.4 验数据； 目 报表合客沟通并获得同意； 3、销售计划3、 订单评审5业得同意； 及评定管理程序》 3、顾客图同/订单 3、顾客要求更改的相关信息等 个工作日 务3、更改后需通知相纸、邮件等 没有形成记录或每传递给相部 关人员，修改相关关人员 人员，并做好记录 1、顾客要1、工装样件不??1、求； 控制计合格次数； 8.3；8.3.1；8.3.2；2、适用的划；2、规范2、设计更改次技技术部C2项目管2 8.3.3；8.3.4；8.3.5；法律法规；的图纸；3、数； 术项目 的项目理 8.3.6；8.3.6.1 3、产品接批准接受准3、试生产的部 书 PPK4、投资实受准则产则等?品等 际值/预算值 1、错误理解或没有完全理解1、检查和评审顾客顾客要求，导致样品不合格《APQP产品质量先期要求； 或图纸不符合； 策划》《生产件批准管2、试产 2、产品设计不合理不适合正理程序》《潜在失效模3、在产品先期策划常生产； 式及后果分析管理程时规定好时间进3、设计开发节点不能满足顾序》 度。 客要求 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

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