党政班子及领导成员职权和风险点目录

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党政班子及领导成员职权和风险点目录

岗序位 号 职权名称 贯彻落实党的路线、方针、政策和党内法规、国家法律法规及上级组织的重大决策、重要工作部署的意见和措施的研究制定 风险等级 风险点 责任人 1 A 制定相关意见和措施不通过会议研究 党委书记 校长 2 学校“三重一大”项目决策过程的组织与实施 A 不实行“三重一大”制度 集体决策流于形式 不进行会议研究 结果不符合实际，不科学 不进行会议研究 结果不符合实际，不科学 党委书记 校长 学校党政班子 3 学校发展战略、发展规划和年度计划的研究制定 A 同上 4 学校内设机构的设置、调整、人员编制的研究制定 A 同上 5 向上级党委（党组）或部门请示报告的重大事项研究确定 A 不进行会议研究 请示报告不严谨 同上 6 下级党组织或部门上报的重大请示事项的研究处理 A 不进行会议研究 处理结果不当 同上 7 涉及广大干部职工劳动保障、薪酬福利等重大事项的研究制定 A 不进行会议研究 处理结果不当 同上 8 处级干部的考核、任免、选拔、奖惩、竞争上岗等事项的研究确定 A 不进行会议研究 研究讨论不认真 同上 1

岗序位 号 9 职权名称 推荐校级领导班子后备人员名单的研究确定 人才引进及教职工招聘、录用、辞退政策的研究制定 风险等级 A 风险点 推荐人选不符合相关要求 不进行会议研究 研究结果不妥当 责任人 同上 10 A 同上 11 学校党政班子 14 13 12 重大建设项目和投资项目安排的研究确定 A 不进行会议研究 研究结果不科学、不妥当 同上 大宗大额物资、设备采购计划的研究确定 A 不进行会议研究 研究结果不妥当 同上 涉及文化、体育、庆典等大型活动的研究部署 A 不进行会议研究 决策失误 同上 年度预算的编制和调整的研究确定 A 不进行会议研究 编制结果不妥当 同上 15 预算外资金的安排和使用的研究确定 A 不进行会议研究 决策失误 同上 16 单项支出超出授权限额的资金安排的研究确定 A 不进行会议研究 决策失误 同上

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岗序位 号 1 职权名称 学校党委全面工作的组织与指导 学校“三重一大”项目决策过程的组织与指导 学校干部选拔、任用、使用、管理工作的组织与指导 校级后备干部人选的建议和推荐 学校领导班子自身建设和班子成员的教育、管理 学校党费、党校经费、老干部经费的使用及监管 学校行政全面工作的组织与指导 学校“三重一大”项目决策过程的组织与落实 校级后备干部人选的建议和推荐 学校人才引进、人员聘用及职称评定 学校办学过程中各项办学行为的合法、合规性及依法治校建设 风险等级 A 风险点 组织无原则，组织不得力 不实行“三重一大”制度 集体决策流于形式 选拔任用程序不规范，不透明 选人标准不严谨 干部岗位安排不合适 推荐人选不合适 疏于管理和教育 责任人 党委书记 党委2 A 同上 3 书记 4 5 A 同上 A A 同上 同上 6 B A A A 监管不力，使用不当 组织无原则，组织不得力 不实行“三重一大”制度 集体决策流于形式 推荐人选不合适 人才引进政策不统一、人员聘用标准不一致；职称评定（推荐）不公平、不公正 同上 校长 同上 同上 1 2 3 校 长 4 A 同上 同上 4 B 不依法办事 5 学校财务预算方案的拟订、执行及资金的使用与管理 A 方案不合理、不公正 资金管理不规范 同上 6 教职工职称及专业技术岗位评聘（推荐） B 评聘（推荐）程序不规范 评聘（推荐）结果不合理 同上 7 学校师生出国的审批及管理 B 审批标准不一致 审批程序不规范 同上 3

岗位 序号 1 职权名称 学生奖助学金及困难补助发放政策的制定与监控 学生重要奖项的评定和严重违纪处分的决定 学生、共青团、社团活动经费及团费使用的监管监控 本专科生录取、专升本考试录取及转专业的审批 风险等级 A 风险点 政策不连贯不合理 发放不规范 评定不规范、不公平 处分不规范、不公平 经费保管不规范 使用不符合规定 招生和转专业政策制定不合理 考试、录取违反原则，过程不严谨，不规范 转专业不合理，不公平 使用不符合规定 选人标准不一致 选拔推荐程序不规范 推荐评选结果不合适 推荐评选程序不规范 经费保管不符合规定 经费使用不规范 不履行监督职责 监督不到位、程序不严谨 不履行监督监察职责 监督监察不认真、不规范 有案不查，压案不报 调查结果不真实，处理不得当 不履行审计责任 审计不认真，结果不真实 安排不合理 程序不规范 信息发布不准确 不进行监控 监控不得力 责任人 党 委 副书记 同上 党委3 B 4 B 同上 副书5 A 同上 记 6 1 招生就业经费的管理控制 中层领导干部的培养选拔与推荐 党组织及工会系统各级各类优秀、先进的推荐、评选 对党费、校工会经费使用及监管 指导教代会、职代会对学校行政权力运行的监督 对领导干部行使权力的监督监察 对举报和违规违纪案件的调查处理 对领导干部经济责任和相关部门经济行为的审计监督 各级人大、政协换届民主党派无党派代表人士政治安排 学校重要信息的发布 对消防、安全、稳定工作的监管监控 A A B B C 同上 党 委 副书记 同上 同上 同上 党委 2 3 副 书记 分 管 纪委 工作 9 7 4 5 B 纪委书记 6 B 同上 B 同上 8 C 同上 C 同上 10 B 同上 4

岗序位 号 1 职权名称 学校设备购置经费的分配与使用监控 对图书馆图书、期刊及电子图书资料采购的监管监控 重点实验室建设及教学资源的分配 对成教学院行政工作的组织与指导 对成教学院运行经费的审批及监管监控 学生教材采购的监管监控 对教学经费使用的监管监控 有关教学课题、项目、奖励、优秀等的评审及遴选申报 各级精品课、示范中心、实验基地、创新高地、特色专业、科研团队等的遴选与推荐申报 对学生实习、现代化教学等教学、教辅单位权力行使的指导与监管 社会和自然科学科研项目、涉及科研奖项的遴选及申报 对科研经费使用的监管监控 省级重点学科、强势特色学科经费的分配与使用监控 风险等级 A 风险点 分配不合理 使用不合理 采购清单编制不合理 采购程序不规范 折扣管理不符合规定 分配不规范不合理 责任人 副校长 副校长之岗位一 2 B 同上 3 C 同上 4 1 A 组织无原则，组织不得力 不按规定标准项目收费 使用不符合财务规定 采购程序不规范 折扣管理不符合规定 使用不符合规定 结果不合理 程序不规范 副校长 副校长2 A 同上 3 B 同上 4 B 同上 之岗位6 5 C 同上 C 二 7 结果不合理 程序不规范 同上 C 不履行指导监管职责 指导监管不得力 同上 副校长之岗位1 A 结果不合理 程序不规范 同上 2 B 使用不符合规定 同上 三 3 B 分配不合理 使用不合理 同上 5

岗序位 号 职权名称 学校基建项目立项的评估及变更 后勤大宗物资设备及医院药品采购的监管监控 后勤大型维修项目的立项及大型维修改造的监控 风险等级 A 风险点 评估结果不科学 变更程序不规范 采购项目不合理 采购程序不规范 立项不合理 质量不合格 决算不认真 不进行监控 监控不得力 责任人 副校长之岗位四

1 副校长 2 A 同上 3 B 同上 4 基建工程质量和进度的监控 B 同上 5 对后勤经费使用的监管监控 B 支出不符合规定 支出不规范 同上 6

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