深科技税控网上报税用户使用手册

深科技税控器网上报税

用户使用手册

深圳长城开发股份有限公司

2013年07月

目 录

1

开票软件报税 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 1.1 1.2 1.3

用户卡报税 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 U盘报税 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 网络报税 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7

1.3.1 1.3.2 2

功能说明 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 操作说明 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7

报送数据推送税局 ------------------------------------------------------------------------------------------- 10 2.1 2.2 2.3

登陆税局系统---------------------------------------------------------------------------------------------- 10 用户卡报送发票明细数据 ----------------------------------------------------------------------------- 11 U盘报送发票明细数据 --------------------------------------------------------------------------------- 14

2.3.1 2.3.2 3

功能说明 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14 操作说明 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14

监控信息回送 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 3.1.1 3.1.2 3.1.3

清空用户卡数据 ---------------------------------------------------------------------------------- 18 用户卡监控信息回写---------------------------------------------------------------------------- 19 网络回写监控信息 ------------------------------------------------------------------------------- 20

4 网上报税设备检测 ------------------------------------------------------------------------------------------- 20 4.1功能说明 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 4.2操作说明 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

5 网上报税插件下载 ------------------------------------------------------------------------------------------- 22 5.1功能说明 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 5.2操作说明 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 22

6 U盘隔离器 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 6.1 功能说明： ------------------------------------------------------------------------------------------------ 23

6.2 操作说明 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 7

附件 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

1 开票软件报税

1.1 用户卡报税

1.1.1、功能说明：

纳税人使用用户卡在报送汇总数据的同时报送发票明细数据；用户卡最多只能存储100笔发票明细，只适合每次报票量较少的纳税人。 1.1.2、操作说明：

打开开票软件，将用户卡插入税控器，然后点击图1所示的菜单

按钮（税务申报）：

图1 报税

开票系统就会进入税务申报界面，如图2所示：

图2 报税界面

选择申报区间（按申报截止日期或按自然月），然后点击“申报数据写卡”。

注意事项：

如果选择“按申报截止日期”申报，那么这个日期必须大于上面的

“申报起始日期”，小于“税控器当前日期”和该纳税户的“开票截止日期”。

如果选择“按自然月申报”，则申报的结束日期会默认为“申报起始

日期”所在月份的最后一天，不可更改。

点击“申报数据写卡”后，申报界面的左下角会显示“申报数据

写卡正在进行”。

申报成功后开票系统左下角会提示“申报数据写卡成功”，税控器

绿灯熄灭，此时将用户卡从机器上拔出，采用“2报税数据报送税局”的操作进行报税，待报税成功返写监控信息后用户再将用户卡插入税控装置，进行完税。

1.2.1、功能说明

先利用用户卡报送汇总数据，再利用U盘通过U盘隔离器隔离病毒后报送发票明细数据。 1.2.2、操作说明

操作与用户卡报税一样，不同是在申报明细采用U盘报税，如下图3。

如果纳税户在此申报区间内开票明细大于100笔（即开票超过100

张），则需要将U盘插入电脑，用U盘申报明细数据，如图三所示。

图3用户卡与U盘报税操作

申报成功后开票系统左下角会提示“申报数据写卡成功”，税控器

绿灯熄灭，此时将用户卡（和U盘）从机器和电脑上拔出，采用“2报税数据报送税局”的操作进行报税，待报税成功返写监控信息后用户再将用户卡插入税控装置，进行完税。

1.3.1 功能说明

纳税人使用网络在报送汇总数据的同时报送发票明细数据到税局服务器进行报税操作，此方法和用户卡报税实现的功能一样。

1.3.2 操作说明

打开开票软件，依次点击“报税管理”—“网络报税与购票”，如

图4：

图4 进入网络报税

在网报界面后点击“服务器设置”（如果是初次使用，否则不用设

置此项，直接按下一步操作），按税局给的服务器信息，设置好各项信息，然后点击“设置”保存（“版本”一般默认为“压缩”）。如图5和图6所示：

图5网络报税界面

图6 网络报税设置

设置好服务器后返回到网报界面，选择申报区间（按申报截止日

期或按自然月），然后点击“申报数据写卡”。如图7所示

图7 网络报税

注意事项：

如果选择“按申报截止日期”申报，那么这个日期必须大于上面

的“申报起始日期”，小于“税控器当前日期”和该纳税户的“开票截止日期”。

如果选择“按自然月申报”，则申报的结束日期会默认为“申报

起始日期”所在月份的最后一天，不可更改。

点击“网络报税”，等待系统提示“网络完税操作成功”。 注意事项：

如果后台是自动回写监控信息，则报税后提示“网络申报操

作成功”，否则如果提示“网络申报返回：税控数据已受理！请执行[网络完税]更新监控”，需要执行“网络完税”操作（见3.2网络回写监控信息）。

如果出现异常信息，请根据《网络报税问题解决方法》进行

处理。

要求网络畅通，建议采用1M以上的带宽。

2 报送数据推送税局

报税数据写卡后，需要将报税数据回送到税局。

2.1 登陆税局系统

纳税人在浏览器地址栏中输入系统地址，回车打开“北京地税发票网上

服务中心”登录页面，如下图8：

图8登陆税局系统

在登录页面，“用户名”一项中选择单位名称，输入证书密码，点击【登

录】按钮，用户成功登录系统，打开首页，如图9：

图9

打开系统后，纳税人可进行发票数据申报、发票申购和发票信息查询等。

2.2 用户卡报送发票明细数据

2.1.1 功能说明：

纳税人使用用户卡在报送汇总数据的同时报送发票明细数据；用户卡最多只能存储200笔发票明细，只适合每次报票量较少的纳税人。 2.1.2操作说明：

进入系统后点击“网上报数”进入网上报数菜单，在菜单中选择“网上

报数”功能，进入申报界面，如图

10

图10 用户卡报送

选择用户卡报送，点击“确定”按钮，进入生成申报数据界面，如图11：

图11

点击“生产申报数据”按钮，如图

12

图12

点击“上传申报数据”按钮，进入下载监控信息界面，如图13

图13

点击“下载授权信息”按钮，生成新的监控数据，如图

14

图14

点击“授权信息写卡”将最新的授权信息写入用户卡中，成功后提示成

功信息，如图15

图15

注意事项

申报前请确保将申报数据写入用户卡中。 CA认证的用户请确认CA正确接入计算机。 请确保用户卡、读卡器已经正确连接。

若报数阶段出现异常，请参阅附件：网上报数异常记录。

2.3 U盘报送发票明细数据

2.3.1 功能说明

先利用用户卡报送汇总数据，再利用U盘通过U盘隔离器隔离病毒后报送发票明细数据.

2.3.2 操作说明

进入系统后（参见登陆部分）点击“网上报数”进入网上报数菜单，在

菜单中选择“网上报数”功能，进入申报界面，如图16

图16

选择用户卡报送，点击“确定”按钮，进入生成申报数据界面，如图17：

图17

点击“生产申报数据”按钮，如图18

图18

点击“上传申报数据”按钮，进入下载监控信息界面，如图

19

图19

点击“下载授权信息”按钮，生成新的监控数据，如图20

图20

点击“授权信息写卡”将最新的授权信息写入用户卡中，成功后提示成

功信息，如图

21

图21

注意事项

请确保数据已经正确写入用户卡，与本次申报相对应的明细文件已

经写u盘中。

CA用户确保CA正确接入。 确保读卡器正确连接。

若报数阶段出现异常，请参阅附录：网上报数异常记录

3 监控信息回送

3.1.1 清空用户卡数据

用户卡报税和U盘报税中，报完税后，需要清空用户卡数据

3.1.1.1功能说明

纳税人申报出现异常时，可以手工清除用户卡中的明细数据、日交易数据、汇总数据等。 3.1.1.2 操作说明

进入系统界面后，选择“网上报数”进入功能菜单后再选择“清除用

户卡数据”进入清除界面，如图

22

图22

点击“清除日交易数据”按钮，清除用户卡中的日交易数据，清除成功

后有成功提示信息。如图

23

图23

点击“清除明细数据”按钮，清除用户卡中的明细数据，清除成功后有

成功提示信息。如图24；

图24

点击“清除发票使用数据”按钮，清除用户卡中的发票使用数据，清除

成功后有成功提示信息。如图25；

图25

3.1.2 用户卡监控信息回写

待用户卡报税成功切返写监控信息成功后用户再将用户卡插入税控装

置，打开开票系统，点击“完税”，如图26所示，待软件提示完税成功后，一次税务申报就顺利完成了。

图26

3.1.3 网络回写监控信息

操作见1.3.2中图7所示，点击“网络完税”操作。 注意事项：

如果后台是自动回写监控信息，则报税后提示“网络申报操

作成功”，否则如果提示“网络申报返回：税控数据已受理！请执行[网络完税]更新监控”，需要执行“网络完税”操作（见3.2网络回写监控信息）。

如果出现异常信息，请根据《网络报税问题解决方法》进行

处理。

要求网络畅通，建议采用1M以上的带宽。

4 网上报税设备检测

4.1功能说明

检测插入读卡器中的卡片是否为国标税控卡，用于检测读卡器、用户卡是否正常。

4.2操作说明

进入系统后点击“网上报数”进入网上报数菜单，在菜单中选择“网

上报数设备检测”功能，进入设备检测界面，如图27

图27

点击“检测用户卡”，系统显示检测结果。如图

28

图28

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/9ao4.html