特殊工艺控制程序
更新时间:2023-07-24 06:59:01 阅读量: 实用文档 文档下载
规章制度控制表
关键特殊工序控制程序
1 目的
为了使关键、特殊工序处于受控状态,特制定本程序。本程序规定了关键、特殊工序的确定、控制内容、方法等要求。特制定本规定。
2 适用范围
本程序适用于本公司关键和特殊工序的控制。
3 术语定义
无
4 职责
4.1生产技术部是本程序的归口管理部门;负责确定关键、特殊工序,编制关键、特殊工序质量控制文件。
4.2 生产技术部实施关键和特殊工序的具体控制活动。
4.3生产技术部主任对技术支持工作负有全面管理责任,确保技术支持的各项管理活动运作有效,所进行的工作符合有关政策和程序的要求,同时确保与其他部门的协调与分工。
4.4维修管理部负责关键、特殊工序人员的培训和资格鉴定。
5 工作程序
5.1关键、特殊工序确定原则
5.1.1关键工序的确定原则:
a) 影响产品重要质量特性的工序;
b) 操作复杂,技术含量较高的工序;
c) 容易出现质量事故,或对下道工序质量影响较大的工序。
5.1.2特殊工序的确定原则
a) 产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序;
b) 产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序;
c) 产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。
5.1.3 根据以上原则,生产技术部在新产品开发时确定关键、特殊工序,编制《关键特殊工序明细表》。
5.2关键、特殊工序的过程控制
5.2.1生产技术部负责编制关键、特殊工序作业指导书,指导书上应明确工序过程参数内容,监控频次及判定标准,使操作者有章可循。
5.2.2维修管理部对关键、特殊工序的过程参数,要按规定进行连续监控,填写《质量计划》,出现过程参数异常时应立即停止,并将异常情况报生产技术部,由生产技术部进行处理。
5.3关键、特殊工序的设备及人员
5.3.1关键、特殊工序设备的认可
5.3.1.1生产技术部组织对新购关键、特殊工序的设备进行认可,具体的认可办法按照《设备及设施管理程序》执行。
5.3.1.2关键、特殊工序设备的点检,具体执行《设备及设施管理程序》。
5.3.2关键、特殊工序操作人员上岗前需经培训、考核,并取得上岗资格才能持证上岗。具体执行《人力资源管理程序》。
6 相关/支持文件
6.1生产准备大纲 (SDNP-CR-GB-OP-001)
6.2岭澳核电有限公司 技术支持处组织和管理
(BP-TTS-910-C)
7 附件
7.1《关键特殊工序明细表》
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