管理手册-打印版-2014

潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第1 页 共 30 页 01 批 准 页 潍坊朐泉供水设备有限公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系－要求》、GB/T24001-2004 《环境管理体系: 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系—要求》和适用法律法规要求，结合公司生产经营的实际情况，建立了并修订质量、环境和职业健康安全管理体系，编制了《管理手册》。 本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的法规性文件，是公司实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。通过审定，现批准发布，自2014年01月01日起实施。 特任命赵文玉同志为管理者代表，具体负责公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和对外认证机构的协调联系等工作。 特任命 同志为公司员工代表，员工代表的职责如下：参与风险管理方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事务； 总经理: 高树伟 2014年01月01日 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第2 页 共 30 页 02 公司简介 潍坊朐泉供水设备有限公司是集科研、生产于一体的机电一体化专业厂家，公司贯彻专业化、集约化的经营思想，坚持走科技发展之路，追求高新技术，始终保持伫立于行业浪潮的前锋，注重引进高、精、尖人才，重视员工的培训和教育，公司成立了以ISO9001：2008为标准的现代化质量管理体系领导小组，力求产品质量的尽善尽美，并将先进创新的科技理念及奋发卓厉的企业精神深入产品的每个环节，点滴之水，汇聚匠心，公司研发开发的无吸程式供水设备取得重大突破，产品深受用户欢迎，公司以产品营销为运作中心，以市场制造、行政为运作平台， 产品畅销全国二十几个省、市、自治区及欧美等国家，企业管理、生产规模、技术装备、产品质量、出口创汇等方面在同行业中科于领先水平，受到国内外用户的广泛赞誉和高度平价，被国家授予“质量过硬，服务放心”、“重合同、守信誉”企业。 科技创新，打造精品，管理创新，优质高效，观念创新诚信为本是双泉人永恒目标。双泉人以饱满的热情、高昂的斗志，与各界同仁携手并肩，为社会提供优质的生活供水设备、创建精品消防工程。服务于社会，造福于人类。 鑫和的诞生，将导致了中国乃致世界供水史上的一场革命。 地址：山东潍坊临朐县东城经济开发区粟北东路018号 电话：0536—3385888 传真：0536—33391555 邮编：262600 http：www.wqgsgs.com E-mail：wfqqgs@163.com 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 目 录 章节 01 02 03 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 批准页 公司简介 目录 手册说明 管理体系方针和目标 管理体系组织机构图 管理体系 总要求 文件要求 记录控制 管理职责 管理承诺 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第3 页 共 30 页 标题 页码 1 2 4 5 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 14 15 15 15 15 15 16 17 以顾客、环境和员工为关注焦点 管理体系方针、目标 管理体系策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 资源的提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现 产品实现、环境和职业健康安全管理体系运行的策划 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 附表1 附表2 附表3 附表4 附表5 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第4 页 共 30 页 17 19 19 21 23 25 25 26 27 27 28 与顾客及其他相关方有关的过程 设计和开发 采购 生产、服务和运行 监视和测量设备的控制 测量、分析和改进 总则 监视和测量 不合格品控制、应急准备和响应 数据分析 改进 质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配表 工艺流程图 公司平面图 公司环境管理方案 公司职业健康安全管理方案 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 1 手册说明 1.1手册内容 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第5 页 共 30 页 本手册是公司按照标准：GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》等要求，结合公司实际生产经营特点制定的，是公司管理体系的法规性文件。通过质量、环境和职业健康安全管理体系在公司的有效应用，包括持续改进和预防不符合的过程，实现以下目的： a.提高产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理的水平，持续满足适用法律法规和相关方不断提高的期望和要求，提高顾客对公司的满意度和信赖； b.提高全体职工的质量、环境保护和职业健康安全意识，增强满足顾客、相关方和适用法律法规要求的自觉性，在管理活动中形成自我发现、自我纠正、自我完善的机制； c.规避经营风险、提高工作效率、降低经营成本、增强公司的竞争能力，确保公司的质量目标、环境目标、职业健康安全目标在同类企业中居于领先位置，以实现公司的可持续发展。 1.1.1公司质量管理体系覆盖了GB/T19001-2008标准的质量管理体系要求。遵循并体现了质量管理的原则，即： -以顾客为关注焦点； -领导作用； -全员参与； -过程方法； -管理的系统方法； -持续改进； -基于事实的决策方法； -与供方互利的关系。 1.1.2公司环境管理体系覆盖了GB/T24001-2004标准的核心要素，并遵循策划、实施、检测和测量、评价和改进的过程方式。 1.1.3公司职业健康安全管理体系覆盖了GB/T28001-2011标准的核心要素，并遵循策

潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第11 页 共 30 页 a总经理是公司的质量、环境和职业健康安全管理体系第一负责人，负责建立健全管理体系。 b负责贯彻国家有关政策与法规，制定公司的管理方针和管理目标，并采取有效措施保证管理方针和管理目标的实现。 c负责任命管理者代表，配备资源，决定各科门的职责、权限。 d负责对公司的管理体系进行管理评审，确保管理体系持续改进的有效性。 5.5.1.2 管理者代表 a协助总经理建立健全管理体系。 b领导组织公司管理体系的内科审核，并向总经理报告管理体系运行情况，包括改进的需要。 c促进全公司以顾客为中心的质量意识、保护环境、预防污染的环保意识和职业健康安全意识的提高； d就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外科联络。 5.5.1.3质检科 a 负责体系中质量管理工作，是公司质量工作的归口管理科门。 b负责贯彻执行国家有关质量方面的法律法规，并监督检查执行。 c负责体系文件资料统一编码及组织体系文件的编写、发放、控制。 d负责对成品、中间产品、原材料的检验，并对包装质量和出厂的成品进行监督管理。 e负责体系中质量运行情况的检查，对运行中出现的不合格项进行调查、分析和处理，并对纠正和预防措施组织实施和评价。 f负责检验和试验记录及有关体系运行记录的控制和管理。 g协助管理者代表做好内科体系审核工作。 h负责公司监视和测量设备的管理和计量事故的分析处理工作。 5.5.1.4生产科 a在生产副总的领导下，负责对生产过程中的工艺、安全、环保、消防、设备、计量工作实施管理，协调解决生产过程中出现的问题。确保生产的安全稳定运行。 b负责生产计划、工艺文件的制定与修改，生产过程的调度、协调与控制。 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第12 页 共 30 页 c负责生产设备的安装、调试、检修、报废管理，确保生产设备满足工序能力要求。 d负责设备事故的调查、分析与处理，组织制定纠正和预防措施，检查、考核落实。 e负责制定设备大修计划并组织实施；提报设备、备件采购申请计划；组织设备、备品、备件的入库验收。 h负责生产过程中纠正和预防措施的组织实施和评价。 i负责生产过程记录的控制和管理。 5.5.1.5销售科 a负责公司产品的招投标工作，负责与产品有关的要求的确定和评审。 b负责产品售前、售中、售后服务的策划、组织与实施。 c搞好市场调研，掌握市场信息，做好市场预测，及时收集和反馈信息，做好内科交流。 5.5.1.6供应科 a负责对公司所有进厂物资的采购及对供方的评价。 b 负责对相关方施加影响。 c负责对公司废旧物资的处理。 d负责本科门环境因素和职业健康安全的管理工作。 5.5.1.7办公室 a编制和组织实施公司发展规划、年度计划和行政管理方面的各项规定； b负责公司行政事务性管理工作，包括对外法律事物协调、公司行政印章、生产合同专用章及档案管理，公司重要会议组织安排、接访、办公用品采购配置、车辆调度等； c负责公司广告宣传，企业内科刊物编辑出版、对外投稿及组织开展企业文化等活动； d完成总经理交办的各项工作；负责公司人力资源的规划与培训计划管理，并组织实施各类培训活动。 e负责制定人力资源管理制度、岗位定员方案、绩效考核、薪酬发放、劳动生产合同、员工档案管理。 f负责公司员工的招聘、录用、接收、入厂教育、调配、转岗及辞退、辞职工作； g负责对公司餐厅所用粮食、蔬菜、食用油、燃气等物资采购控制。 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第13 页 共 30 页 h负责公司厂区环境绿化及卫生清理工作。 i负责公司餐厅、招待所、职工宿舍常卫生管理，同时按规定对生活垃圾进行处理。 j负责公司项目产品的整体规划及项目建设手续的报批工作。 k负责公司土建、安装、防腐、保温、绿化产品的生产合同协议签订及现场生产管理工作。 l监督检查、验收土建、安装、防腐、保温、绿化产品的生产质量。 M协助各生产现场的安全管理工作。 n公用设施和环境的管理，包括办公区、厂区、房屋等设施的修缮、管理，以及公用设施的绿化、美化。 5.5.1.8财务科 a根据国家财务、税务法律、法规要求，制定公司财务管理制度。 b负责公司运营资金的预算、筹集、使用和管理，确保公司各项工作对资金的需要。 c负责组织公司投资、基建、技改等项目建议书、可行性研究报告中的经济效益评价，对公司投资、基建、技改等运作过程及结果进行财务监督、控制和审核。 5.5.1.09生产车间 a负责生产车间的生产管理。 b负责生产车间的原材料、中间产品、成品的包装、贮存、防护和标识。 c执行公司及各职能科门的有关质量、环境、职业健康安全规定、生产科的生产计划、日常工作安排和不合格品的处置决定。 d负责生产车间生产设备、备品、备件采购计划的申请和车间生产设备的维护和保养。 5.5.1.10内科管理体系审核员 a按《内科审核控制程序》执行。 b对审核时发现的不合格项所采取的纠正和预防措施的完成情况进行验证。 5.5.2协商与沟通 公司采用：发布文件、通知、企业报刊、召开会议、信息网络、培训教育等方式进行沟通，让员工了解体系管理方面的信息，使员工积极主动地参与公司事务的管理，为质量、环境和职业健康安全管理体系的运行和持续改进提供必要的信息支持。由办公室负责公司潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 内和相关方沟通与协商。 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第14 页 共 30 页 5.5.2.1沟通内容：a) 在公司内不同层次和职能进行内科沟通；b) 与进入工作场所的承包商和其他访问者进行沟通；c) 接收、记录和回应来自外科相关方的与质量、环境和职业健康安全有关的沟通。如：政府有关环境、和职业健康安全有关的通知、规定和法规要求；客户和供应商提出的有关环境、和职业健康安全有关的问题等沟通等。 5.5.2.2 参与和协商：公司工作人员可参与有关职业健康安全方面的沟通如下：a)工作人员：1）参与危险源辨识、风险评价和控制措施的制定；2）参与事件的调查；3）参与管理方针和目标的制定和评审工作；对有关工艺、设备等影响职业健康安全的变更进行协商；4）对职业健康安全事务发表意见或建议；5）公司通过文件、会议等方式告知公司员工代表。b)公司对有关的相关方：承包方或其他相关方就职业健康安全的变更进行协商沟通。 5.6 管理评审 5.6.1总则 5.6.1.1 总经理主持对管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.1.2 出现下列情况时，可以增加管理评审的次数： a.质量概念、市场战略、法律、法规、标准及其他社会要求发生重大变化； b.公司的组织机构、产品、过程、质量、环境、职业健康安全管理体系需要做出重大调整或改进； c.总经理认为有必要进行管理评审。 5.6.1.3 管理评审通常采用会议形式进行。评审内容包括评价改进公司管理体系、方针、目标和管理方案的需要。 5.6.1.4 总经理决定管理评审的时间、内容和参加人员后，通知管理者代表。质检科和生产科根据管理者代表的要求制定管理评审计划并负责会议的组织安排。评审计划经管理者代表审核，总经理批准后，应提前一周通知有关人员。 5.6.1.5 管理评审计划应说明管理评审的目的、时间、内容、地点、参加人员和要求各科门提供的文件资料，以确保管理评审获得必要的信息。 5.6.2评审输入 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第15 页 共 30 页 作为评审输入，要求各科门提供的文件和资料应包括与以下内容相关的信息： 5.6.2.1体系审核结果； 5.6.2.2顾客和相关方反馈； 5.6.2.3质量、环境、职业健康安全目标考核结果； 5.6.2.4环境管理方案、职业健康安全管理方案及其实施情况； 5.6.2.4有关改进的建议； 5.6.3 评审的输出包括： 5.6.3.1管理体系的过程及其有效性的改进； 5.6.3.2方针和目标的实现情况及其更新； 5.6.3.3与顾客要求有关的产品的改进； 5.6.3.4与员工和相关方要求有关的环境、职业健康安全绩效改进； 5.6.3.5为管理体系各项活动配备的资源的适宜性和充分性； 5.6.3.6对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； 5.6.3.7对上述评价结果所采取的跟踪措施。 5.6.4管理评审的具体方法执行《管理评审控制程序》。 6资源管理 6.1资源的提供 总经理组织策划并提供所需的资源： 6.1.1进行正常的生产、经营活动、满足顾客要求，增强顾客信赖和满意所需的资源； 6.1.2实施、保持管理体系过程并持续改进其有效性所需的资源； 6.2 人力资源 6.2.1 通过培训，使所有从事与管理体系有关的工作人员都具有相应的技能，能够胜任其工作。 6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2.1公司通过建立、实施和保持《人力资源控制程序》，提高职工的质量、环境、职业健康安全意识和技能，确保管理体系的有效性和目标、指标、工作要求的实现。 6.2.2.2公司通过质量、环境、职业健康安全审核对人力资源、培训效果和培训记录

潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 的保持情况进行监督、检查和验证。 6.3基础设施 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第16 页 共 30 页 公司确定、提供和维护达到管理体系要求的基础设施，并通过公司管理体系文件进行说明。这些设施包括： 6.3.1必需的库房、生产和办公场所及相关设施； 6.3.2生产设备、环保设施、消防设施、安全防护设施、危险废物收集、贮存和处置设施、监视和测量设备、硬件和软件； 6.3.3运输、通讯等支持性服务。 6.4工作环境 6.4.1公司通过管理体系策划和产品实现策划，识别、确定，为保证正常的工作，提供要求化的工作环境，并符合以下条件要求： a实现产品符合性 b环境保护和污染预防 c控制风险、确保职业健康安全 d应急准备和响应 6.4.2所需要的环境条件。这些环境条件包括： a.库房必须具备的产品贮存和防护的基本条件； b.生产活动中必需的空间、照明、安全和卫生要求； 7产品实现过程策划 7.1产品实现过程、环境和职业健康安全管理体系运行的策划 7.1.1 产品实现过程的策划 7.1.1.1公司产品实现过程的策划内容包括： a产品实现过程的质量指标和技术要求，包括原料、成品、包装物的质量标准和工序的质量及成本等要求； b产品实现过程的工艺流程、规章制度和作业文件、资源配置； c产品实现过程各环节的检验、试验、测量、确认、最终产品的验收标准及交付方式等； 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 d产品实现过程的相关记录。 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第17 页 共 30 页 7.1.1.2产品实现的策划应与公司管理体系的要求相一致。 7.1.2环境、职业健康安全管理体系运行的策划 公司的环境、职业健康安全管理体系的策划内容包括： 7.1.2.1环境管理体系运行的策划包括： a.根据公司的环境方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素有关的运行过程，以确保建立、实施并保持多个运行程序,以控制可能导致偏离环境方针、目标和指标的情况；在程序中规定运行准则； b.对于公司使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，建立、实施并保持程序。 7.1.2.2职业健康安全管理体系运行的策划内容包括： a识别与所认定的、需要采取措施的风险有关的运行和活动。 并针对这些活动（包括维护工作）进行策划，通过以下方式确保它们在规定的条件下执行： -对于因缺乏程序文件而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，建立并保持形成文件的运行程序； -在程序中规定运行准则； b对于公司所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健安全风险，建立并保持程序。 7.2与顾客及其他相关方有关的过程 7.2.1 与产品有关要求的确定、环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制 7.2.1.1公司销售科负责识别和确定与产品有关的所有要求。包括： a.顾客提出的要求，包括产品的名称、规格、含量、数量、包装、标志、价格、交货期和运输方面的要求； b.顾客不一定提出，但与产品的使用密切相关的指标，例如产品的光洁度； c.与产品的安全使用有关的法律法规和强制性标准的要求，例如：合金含量。 d.公司关于产品价格、结算和服务项目的规定。 7.2.1.2环境因素 公司通过建立、实施和保持《环境因素识别与评价控制程序》，确保： 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第18 页 共 30 页 a识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中公司能够控制或能够施加影响的环境因素，包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素； b确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。 c将这些信息形成文件并及时更新； d在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。 7.2.1.3公司通过建立、实施和保持《危险源的辨识及控制程序》，确保： a.针对常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括生产合同方人员和访问者）的活动、工作场所的设施持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。 b.在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果； c.将这些信息形成文件并及时更新。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.2.1 在签订生产合同、向顾客承诺提供产品和相关服务之前，相关科门应对产品有关的要求进行评审。 7.2.2.2如果生产没有形成书面文件，销售科在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。填写《相关方联系记录》，完整记录顾客要求、洽谈方式(电话或面谈)、时间和参与人员(来话人、受话人、洽谈人)，以便依据这些记录进行评审。 7.2.2.3产品要求评审应在不影响签约的时间内完成。 7.2.2.4评审应确保： a.生产合同不包含违法、欺诈和显失公平的内容； b.适当时，下列项目已经确定或确认： 产品的规格、数量、包装要求、价格、生产合同履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法。 c.公司具有满足规定要求的能力。 7.2.2.5生产合同经过评审确认可以接受的，由授权人员批准签约，销售科根据需要做好评审记录并在生产合同台账上登记。 7.2.2.6生产合同需要更改，由评审人员重新进行评审，授权人员重新审批，并确保因生产合同修改引起的相关文件的修改能及时进行，相关人员能完整、准确地了解所有确潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 定或改变了的要求。 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第19 页 共 30 页 7.2.2.7销售科负责收集，生产合同文本、加工委托书和生产计划、传真和电子邮件、相关方联系记录、生产合同评审记录，作为产品要求的评审结果和生产、经营活动的依据。 7.2.2.8销售科负责建立和管理生产合同台帐。生产合同台帐应记录生产合同编号、顾客名称、产品名称、规格、数量、生产合同金额、规定完成日期、实际完成日期及其它需要说明的内容。 7.2.2.9环境、职业健康安全管理适用的法律法规和其他要求。 公司通过建立、实施和保持《法律及其他要求识别控制程序》，确保： a.识别 -适用于公司活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他应遵守的要求； -适用于公司的职业健康安全法规和其他职业健康安全要求。 b.建立获取这些要求的渠道; c.及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方 d.确定这些要求如何应用于公司的环境因素； e.在建立、实施和保持环境、职业健康安全管理体系时，对这些适用的法律法规和要求加以考虑。 7.2.3顾客和相关方联络 公司通过与顾客和其他相关方就质量、环境和职业健康安全的有关信息进行相互沟通，以便： 7.2.3.1在市场开发、产品要求评审、生产合同执行期间 a进行产品咨询服务，提供新产品信息； b询价、订单和生产合同处理，包括修订； c顾客反馈，包括顾客投诉的处理； 7.2.3.2接受外科相关方交流的信息、形成文件，并做出回应； 7.2.3.3将公司为影响产品符合要求的外包过程、公司使用的产品和服务中所确定的重要环境因素、公司所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 险，制定的程序通知相关方。 7.3设计和开发 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第20 页 共 30 页 各产品的设计均由甲方委托的有资历质的单位进行，公司按照甲方设计方案，编制《总体生产组织设计》该设计按7.1产品的实现过程进行策划。故删减七条款，列出此条是为了和标准相对应。 7.4采购 7.4.1采购过程 公司通过确定采购产品材料的质量和安全要求、评价和选择供方、要求采购文件和审批手续、采购产品材料的检验和验证，对采购过程进行控制，确保产品材料符合规定要求。 7.4.1.1供方的评价和选择 a.向公司提供原料、设备、备品备件和加工服务的供方必须满足下列要求： －生产和经营活动合法； －原料、设备的质量满足公司/标准要求； －价格和服务能为公司所接受。 b.更名、改制、产品和服务质量与承诺不符、价格发生变化的供方，由销售科组织相关科门按照a款规定的准则重新进行评价。 c.对为本公司提供服务的供方,如运输、检测、培训等单位，也应对其评价合格后，方可向公司提供服务（国家授权的计量试验室除外）。 d.销售科每年对合格供方进行一次跟踪评价。对因提供的产品材料出现多次不合格，或多次出现不按时交货的情况，可取消其合格供方资格。 7.4.1.2供方和采购产品材料的控制 a.公司通过签订生产合同和采购产品材料的验证，对供方和采购产品材料进行控制。 b按《记录控制程序》的要求保管采购控制记录。 7.4.2采购信息 7.4.2.1销售科负责收集、建立和保持原料、设备、备品备件的安全要求和质量特性指标，作为签订采购生产合同的依据。 7.4.2.2生产科根据生产合同、订单说明、材料消耗定额等编制“生产计划”；其他

潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第21 页 共 30 页 科门根据生产和经营活动的需要提报采购计划，销售科根据各科门提报的计划和库存情况编制《物资采购申请表》。 7.4.2.3《物资采购申请表》应提供实施采购活动必需的信息，包括：产品名称、规格、数量、重要指标、交货日期和其它要求；《物资采购申请表》在与供方沟通前对其适当性的完整性进行审核后，报总经理批准。 7.4.2.4采购产品材料要签订书面采购合同，采购合同应有明确的产品要求及符合合同法的规定。 7.4.3 采购产品材料的验证 7.4.3.1采购材料合同规定了采购产品材料的验证条款的，按采购材料合同规定执行。 7.4.3.2采购材料合同未规定采购产品材料的验证条款的，由验证科门根据公司的规定执行。 7.4.4采购过程的控制具体执行《采购控制程序》。 7.5生产、服务和运行 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.1.1公司应策划并在受控条件下进行生产和服务过程控制。 7.5.1.2生产过程实现执行《生产过程控制程序》。 7.5.1.3生产科根据生产合同制定生产计划，并协调、组织、监督各生产车间按计划组织生产，保证计划的完成。 7.5.1.4建立《设备管理制度》和《监视和测量设备控制程序》，合理配置各工序的生产设备、监视和测量设备，督促各生产车间对设备进行定期维护、保养，及时发现和排除故障。按时上报采购计划、检修及年度大修计划，确保生产设备正常的过程能力及监视和测量设备的准确度符合要求。 7.5.1.5向顾客交付产品时，销售科根据顾客运输要求采取安全防护措施，确保产品质量不受损失。同时，及时受理和答复顾客反馈。 7.5.1.6产品交付后销售科组织与顾客进行沟通交流，监视顾客满意信息以及实施生产合同规定的其它活动。 7.5.2环境管理体系的运行控制 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第22 页 共 30 页 7.5.2.1确保环境目标、环境管理方案、环境管理体系运行程序文件发放到使用现场； 7.5.2.2通过内科审核、环境目标考核和环境管理体系合规性评价对环境管理体系的运行进行监督和验证。 7.5.3职业健康安全管理体系的运行控制 7.5.3.1确保职业健康安全目标、职业健康安全管理方案、职业健康安全管理体系运行程序文件发放到使用现场； 7.5.3.2通过内科审核、职业健康安全目标考核和职业健康安全管理体系绩效测量对职业健康安全管理体系的运行进行监督和验证。 7.5.4生产和服务提供过程的确认 7.5.4.1 生产和服务提供过程的输出不能由后续的检验或试验加以验证时，这样的过程称为特殊过程。本公司特殊过程为：“焊接”。 7.5.4.2特殊过程的确认 a评审特殊过程的准则，并对设备的认可和人员资格要求进行鉴定。 b对特殊工序的生产工艺及操作要求的规定，并严格执行； c制定作业指导书，对特殊工序的有关参数进行必要的控制。 d每年对特殊过程岗位人员进行资格鉴定，生产设备的认可，可以利用每年大修进行确认。 e保留相关记录。 7.5.5.3标识和可追溯性 公司通过保持完整的质量、环境、职业健康安全记录及要求的标识，实现对产品、过程适当的追溯。 7.5.3.1产品材料标识 a原材料、备品、备件的标识采用区域堆放、台帐或标牌（如：品种：不锈钢管材、管件、水泵）。 b产品生产过程采用原始记录标识。 C产品生产完毕,甲、乙双方、监理单位共同验收。 d检验状态：待检、合格、不合格。 产品材料未经检验简称待检，产品材料经过检验判定合格简称合格，产品材料经过检潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 验判定不合格简称不合格。 7.5.3.2标识及可追溯性管理 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第23 页 共 30 页 a各科门按规定要求保存过程控制记录。 b质检科按规定对产品材料进行取样、检验和记录。确保通过产品材料批号、台帐能追溯至原始状态。 c顾客对产品材料的追溯性有特殊要求时，由管理者代表组织进行追溯，并保留相应记录。 7.5.4 顾客财产 7.5.4.1 公司所使用或控制的顾客财产为顾客提供的图纸、生产方案。 7.5.4.2 与顾客财产发生关系的科门要妥善保管受其控制或由其使用的顾客财产，防止不适当的处置。 7.5.4.3需要做进一步检验的产品材料，由相关科门向质检科提出检验申请，质检科按标准、生产合同规定的指标要求对产品材料进行检验和判定，并保留记录。 7.5.4.4通过检验和验证顾客财产由仓库进行标识，建立台帐并妥善保管。 7.5.4.5顾客财产出现短少、丢失、损坏或发现其不适用的情况，有关科门要做好记录并通过销售科向顾客报告。 7.5.5 产品防护 公司产品材料搬运、贮存、防护过程中均采用有效的措施，防止产品材料质量变化等。同时，在搬运、贮存、防护过程中，应防止出现环境污染和职业健康安全危害。 7.5.5.1产品材料搬运 a使用合适的工具、方法，防止产品出现差错、污染和质量变化损失等。 b.产品材料在搬运过程中，应保持产品标识完好。 7.5.5.2产品材料包装、贮存 a生产产品材料（不锈钢板、不锈钢管）均不使用包装，仅有科分配件采用木箱、纸相等，均按的相关规定执行，保证其质量不受损坏。 b产品材料贮存过程中仓库管理人员始终保持帐、卡、物相符，做到日清月结。 7.5.5.3产品材料防护 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第24 页 共 30 页 仓库管理人员定期对库存产品材料的质量情况进行检查，要严格按照仓库管理制度的规定执行，确保产品材料在交付前不受潮，必要时进行隔离，确保产品材料质量不受损失。 7.6 监视和测量设备的控制 7.6.1公司根据质量、环境和安全监视、测量活动的需要，配置符合要求的监视、测量设备。其监视、测量设备的精密度、准确度应满足测量能力的要求。 7.6.2质检科负责建立公司的监视、测量设备台账，内容包括：监视、测量设备的编号、名称、规格、测量精度、测量范围、使用地点和校准、检定周期等。 7.6.3 监视、测量设备的验证和校准 7.6.3.1所有监视、测量设备都应按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或验证。 7.6.3.2监视、测量设备的校准或验证过程产生的记录由仪表车间负责收集和保管。 7.6.3.3用于监视和测量的计算机软件，在初次使用前必须进行确认其满足预期用途的能力，必要时重新确认。 7.6.4 监视、测量设备的使用 7.6.4.1监视、测量设备使用前，使用人员要对装置的技术状态进行复核，确保设备处于校准状态。 7.6.4.2大型监视、测量设备在搬运、安装和调试期间，有关人员要采取适当的防护措施，确保其准确度和适用性完好。 7.6.4.3监视、测量设备的使用人员严格按照装置的使用条件、测量范围、安全操作规程正确地使用装置， 防止因调整和使用不当而使其校准失效。 7.6.4.4当发现检测设备不符合要求，应评价和记录以往测量结果的有效性，并对检测设备和任何受影响的产品采取适当的措施。 7.6.5监视、测量设备资料的管理 质检科编制监视、测量设备的资料清单的保管，以便于这些资料的检索和查阅，直至监视、测量设备报废。 7.7环境、职业健康安全运行控制 公司建立《环境、职业健康安全运行控制程序》，使所有与重大环境因素、风险有关的需要采取控制措施的运行与活动得到有效控制，以防止环境污染、安全事故的发生。 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第25 页 共 30 页 7.7.1生产科组织确定本公司与重大环境因素、风险有关的需要采取控制措施的运行和活动。 7.7.2各相关科门根据规定的要求编制有关的环境、职业健康安全运行控制作业指导书。 7.7.3控制要求 7.7.3.1在进行环境因素识别与评价、危险源辩识与风险评价时，确定与重大环境因素、风险有关的需要采取控制措施的运行和活动。针对这些运行和活动，编制有关的控制文件，并按要求实施控制。 7.7.3.2运行控制应遵循下述原则： a.对于没有书面指导，就可能偏离环境、职业健康安全方针、目标和指标的运行和活动，应建立指导文件。文件中应对运行准则和方法予以规定。 b.对使用的产品和服务中已识别的重大环境、因素、职业健康安全风险，要建立有关程序，并将程序和要求通报给相关方。 c.对与环境、风险有关的工作场所、设备、工作组织等，要制定书面的文件进行管理。 7.7.3.3各相关科门和岗位严格执行文件规定，确保运行和活动得到有效控制。 7.8应急准备和响应 公司通过建立、实施和保持《应急准备和响应控制程序》，识别、确定潜在的事故或紧急情况，规定应对措施，以便在发生紧急情况和事故时做出响应，预防和减少可能随之引发的环境污染、疾病和伤害。 7.8.1生产科会同各职能科门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施和发生紧急情况时的控制措施，并对这些措施的实施情况进行检查；负责组织评审应急准备和响应的计划和程序的有效性。 7.8.2生产科负责组织应急响应的统一指挥调度，负责组织应急救援的演习。 7.8.3控制要求 7.8.3.1根据环境因素、风险评价的结果，确定可能出现的潜在事故和紧急情况。 7.8.3. 2生产科就潜在事故和紧急情况，组织各科门制定 预防措施和发生紧急情况时的控制措施。

潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第26 页 共 30 页 7.8.3.3责任科门在潜在事故和紧急情况发生时，首先要确保人员的生命安全，再采取紧急有效的措施，尽量减少财产损失和环境影响。 7.8.3.4可行时，应定期对应急程序和措施进行测试或演练，演练结束，由生产科组织相关人员对对《应急准备和响应控制程序》进行评审或/和修订。 7.8.3.5在事故或紧急情况发生处理完毕后，在管理评审时，应对应急准备和响应程序、计划的有效性进行评审，必要时进行修订。 8 测量、分析和改进 8.1总则 对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，确定这些活动的项目、方法、频次、适当的数据分析及必要的记录等，形成相关的文件或程序，并加以运行，以确保产品、管理体系的符合性得到有效的监视和测。同时为持续改进产品质量及管理体系的有效性提供信息。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.1.1公司通过建立、实施和保持《与顾客有关的过程控制程序》，收集顾客对公司满意度信息，并及时传达到有关科门，以便改进产品和工作质量。 销售科根据不同的调查时机进行顾客满意度调查。当出现顾客投诉或其它特殊情况时，销售科应及时进行顾客满意度调查。 8.2.1.2公司领导通过体系审核、管理评审获取信息，对体系运行过程进行评价，作为对管理体系业绩的一种测量，从中识别管理体系改进的需求和机会。 8.2.2内科审核 8.2.2.1公司应建立、实施和保持《内科审核控制程序》，同时，每年应策划编制《年度审核计划》。 8.2.2.1审核组长由管理者代表任命。审核组长策划并编制《内科审核实施计划》，审核员需经培训并与审核对象无直接责任关系。 8.2.2.2对审核中发现的不合格项，以书面形式提交相关科门，由相关科门负责指定纠正预防措施并组织实施。 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第27 页 共 30 页 8.2.2.3内科审核结束后，由审核组长编写审核报告，并发放至各科门，作为管理评审的输入内容之一。 8.2.3过程的监视和测量 8.2.3.1通过管理体系内科审核、管理评审、信息的反馈和各科门开展的检查、评比、考核等方法对管理体系过程进行监视和测量。 8.2.3.2 发现质量、环境、职业健康安全管理体系过程没能达到预定的结果时，应当及时采取纠正和预防措施以确保管理体系及产品的符合性。 8.2.4产品、重大环境影响关键特性、职业健康安全绩效的监视和测量 8.2.4.1质检科负责收集或制定原辅材料、最终产品的检验标准和检验方法，作为产品监视和测量活动的依据。 8.2.4.2 对原辅材料、中间材料项目、生产验收执行《产品监视和测量控制程序》。 8.2.4.3按《记录控制程序》的要求保存监视和测量记录，并明确有权放行产品的人员。 8.2.4.4只有在所有检验和试验活动完成，结果符合要求并得到确认时，产品才能交付使用。 8.2.4.5本公司所有产品未经验收合格均不能交付业主使用。 8.2.4.6公司通过建立、实施和保持《环境、职业健康安全运行控制程序》，对具有和可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和控制。 8.2.4.7合规性评价 公司通过建立、实施和保持《环境、职业健康安全运行控制程序》、《法律法规和其他要求控制程序》，定期评价对适用法律、法规和应遵守要求的执行情况。 8.3不合格品控制 8.3.1不合格品控制 8.3.1.1公司通过建立、实施和保持《不合格品控制程序》，规定不合格品处置的有关职责和权限。 8.3.1.2对于不合格品，应采取相应措施，作出记录、标识，查明原因，以消除不合格，防止其非预期的使用或交付。 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 8.3.1.3不合格品的处置方式 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第28 页 共 30 页 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，采取：返工、返修、降价、降级、让步接收等方式。 8.3.1.4在不合格品得到纠正之后应对其再次验证，以证实符合要求，并采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。 8.3.1.5对交付后发生的不合格公司采取相应的措施(如退换货、补差价等措施消除影响直至顾客满意为止),公司保持不合格的性质及随后所采取的任何措施的记录。 8.3.2 对环境和职业健康安全方面发生的不符合公司将对其进行原因分析、制定纠正措施并由相关科门组织实施，评价采取的纠正/预防措施的有效性，防止不符合的再次发生（详见8.5.2纠正、预防措施）。 8.4 数据分析 8.4.1公司通过建立和保持《数据分析和应用控制程序》，通过收集、分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，并识别出可以改进的地方。 8.4.2规定数据收集和分析活动的职责、项目、频次、方法、工作要求和结果处理。确保数据分析活动为公司领导的决策提供下列信息： 8.4.2.1顾客满意； 8.4.2.2与产品要求的符合性； 8.4.2.3环境和职业健康安全方面的信息； 8.4.2.4供方。 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.1.1通过运行管理体系、更新管理目标和指标、内科审核、纠正和预防措施、管理评审、并根据数据分析，持续改进公司管理体系的有效性。 8.5.2纠正、预防措施 建立并实施《不符合、纠正和预防措施控制程序》。对已经发生或潜在的不合格，采取纠正、预防措施，以消除潜在不合格以及不合格原因，防止不合格发生。 8.5.2.1纠正措施 各科门对已经发生的不合格，采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格发生。潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 纠正措施要求： a评审不合格（不符合）； b确定不合格（不符合）的原因； 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第29 页 共 30 页 c评价确保不合格（不符合）不再发生的措施的需求； d确定和实施所需的措施； e评审所采取的纠正措施的有效性； f纠正措施与问题的严重性和影响相适应； g实施和记录纠正措施引起的对程序文件的修改。 8.5.2.2预防措施 各科门为消除潜在不合格，要采取预防措施，防止不合格发生，预防措施要求： a确定潜在不合格（不符合）、事故、事件及其原因 b确定和实施所需的措施； c评价防止不合格（不符合）、事故、事件发生的措施的需求； d评审所采取的预防措施的有效性； e预防措施与潜在问题的严重性和影响相适应； f实施和记录预防措施引起的对程序文件的修改。 附件1管理体系职能分配表 附件2 工艺流程图 附件3 公司平面图 附件4公司环境管理方案 附件5 公司职业健康安全管理方案 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 附件2 工艺流程图 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第30 页 共 30 页 供水设备生产工艺流程图 材 料 检验 下 料 焊 接 组 装 调 试 机 加 工 入库/交付

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