汽车冲压件建设项目投资计划书

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第一章 项目概述

一、项目概况

（一）项目名称 汽车冲压件建设项目

（二）项目选址 某某循环经济产业园

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积56681.66平方米（折合约84.98亩）。 （四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.06%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.67%，固定资产投资强度181.17万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积56681.66平方米，建筑物基底占地面积35176.64平方米，总建筑面积58948.93平方米，其中：规划建设主体工程44411.97平方米，项目规划绿化面积3340.79平方米。

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（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费7614.64万元。 （七）节能分析

1、项目年用电量1182736.18千瓦时，折合145.36吨标准煤。 2、项目年总用水量24889.99立方米，折合2.13吨标准煤。

3、“汽车冲压件建设项目投资建设项目”，年用电量1182736.18千瓦时，年总用水量24889.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.49吨标准煤/年。达产年综合节能量36.87吨标准煤/年，项目总节能率22.53%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19148.20万元，其中：固定资产投资15395.83万元，占项目总投资的80.40%；流动资金3752.37万元，占项目总投资的19.60%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标

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预期达产年营业收入32979.00万元，总成本费用25268.01万元，税金及附加354.36万元，利润总额7710.99万元，利税总额9128.93万元，税后净利润5783.24万元，达产年纳税总额3345.69万元；达产年投资利润率40.27%，投资利税率47.68%，投资回报率30.20%，全部投资回收期4.81年，提供就业职位487个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园汽车冲压件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某循环经济产业园汽车冲压件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“汽车冲压件建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位487个，达产年纳税总额3345.69万元，可以促进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

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3、项目达产年投资利润率40.27%，投资利税率47.68%，全部投资回报率30.20%，全部投资回收期4.81年，固定资产投资回收期4.81年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

推动设施和仪器向社会开放。《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》明确提出“鼓励企业和社会力量以多种方式参与共建国家重大科研基础设施，组建专业的科学仪器设备服务机构，促进科学仪器设备使用的社会化服务。”上海汽车整车风洞中心的建设运行模式是引导社会资本共同建设重大科研技基础设施、推动设施向社会开放的典型案例。同济大学上海汽车整车风洞中心积极与多个国际知名风洞进行了大量技术对标合作，服务对象已涵盖国内主要汽车整车企业及其一级零部件供应商和主要高铁企业，对外开放共享率达97%以上，截至目前累计完成试验项目2933项，测试车辆共计3174辆，全面地支撑了我国自主品牌汽车整车和零部件企业自主研发以及合资品牌车企研发本土化。

到2020年，全省制造业整体素质和质量效益大幅提升，规模以上制造业增加值年均增长7%左右，制造业质量竞争力指数达到87，制造业全员劳动生产率年均增速8.5%以上，初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质量效益良好、持续发展强劲的先进制造业体系，成为国家级战略产业的重要支撑点。

三、主要经济指标

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主要经济指标一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 4 5 6 7 8 9 项目 占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 单位 平方米 指标 56681.66 1.04 62.06% 181.17 35176.64 58948.93 3340.79 19148.20 15395.83 4148.41 21.66% 7614.64 39.77% 3632.78 18.97% 80.40% 3752.37 19.60% 32979.00 25268.01 7710.99 5783.24 1.04 1063.58 354.36 备注 84.98亩 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 绿化率5.67% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 万元 3345.69 9128.93 40.27% 47.68% 30.20% 4.81 134 1182736.18 24889.99 147.49 22.53% 36.87 487 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人

第二章 投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称 xxx有限责任公司 （二）公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

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公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入36936.78万元，同比增长12.04%（3969.38万元）。其中，主营业业务汽车冲压件生产及销售收入为34747.53万元，占营业总收入的94.07%。

上年度营收情况一览表

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 项目 营业收入 主营业务收入 汽车冲压件(A) 汽车冲压件(B) 汽车冲压件(C) 汽车冲压件(D) 第一季度 7756.72 7296.98 2408.00 1678.31 1240.49 875.64 第二季度 10342.30 9729.31 3210.67 2237.74 1653.98 1167.52 第三季度 9603.56 9034.36 2981.34 2077.90 1535.84 1084.12 第四季度 9234.19 8686.88 2866.67 1997.98 1476.77 1042.43 合计 36936.78 34747.53 11466.68 7991.93 5907.08 4169.70 泓域咨询MACRO/ 汽车冲压件建设项目投资计划书

2.5 2.6 2.7 3 汽车冲压件(E) 汽车冲压件(F) 汽车冲压件(...) 其他业务收入 583.76 364.85 145.94 459.74 778.34 486.47 194.59 612.99 722.75 451.72 180.69 569.20 694.95 434.34 173.74 547.31 2779.80 1737.38 694.95 2189.25 根据初步统计测算，公司实现利润总额8089.44万元，较去年同期相比增长1019.81万元，增长率14.43%；实现净利润6067.08万元，较去年同期相比增长1236.31万元，增长率25.59%。

上年度主要经济指标

项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 单位 万元 万元 36936.78 34747.53 94.07% 12.04% 3969.38 8089.44 14.43% 1019.81 6067.08 25.59% 1236.31 44.30% 33.22% 23.89% 33135.29 指标 万元 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 汽车冲压件建设项目投资计划书

流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 万元 28.14% 9324.55 29.41%

第三章 背景和必要性研究

一、项目建设背景

1、从长远看，中国制造的优势不应体现在低劳动力成本上，而应是充分发挥综合优势和积极推进技术创新、商业模式创新，实现质量增进和成本优势的双重提升。从劳动密集型到低端加工再到中高端输出，如今的“中国制造”不再是以往低附加值、粗加工的低价产品，而是具备自主产权、精细制造的高性价比产品，资本密集型产业、技术密集型产业正在成为中国制造参与全球竞争的主要环节。而这正是中国制造近年来的巨大变化，也是未来中国制造的出路。另一方面，新一代信息技术与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。这为我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。由此，中国制造不能因“大”而固步自封，更不能面对压力而妄自菲薄，必须全面、客观、清醒地认识中国制造的优势、不足以及所面临的内外环境，加紧战略部署，固本培元，抢占制造业新一轮竞争制高点，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中

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国品牌转变。欣慰的是，中国制造已经在行动，依靠创新驱动全面提高发展质量和核心制造业是国民经济的支柱，是立国之本、兴国之器、强国之基。

改革开放以来，特别是近10年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强。2014年，工业增加值达22.8万亿元，占GDP的比重达35.85%；2013年，我国制造业产出占世界比重达20.8%，连续4年保持世界第一大国地位；在500余种主要工业产品中，有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加了65家，其中制造业企业56家（不含港、澳、台），连续两年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。

鼓励制造企业、设计企业和设计院校加强合作交流，切实加强与国内外知名设计机构、组织、论坛等的联系，吸引跨国公司和境外著名工业设计企业来绍设立设计中心或分支机构，积极承办国内外与我市产业匹配度较高的高层次工业设计流动展览，支持企业参加国内外工业设计专业展会，引导有条件的企业在国内外先进地区设立设计中心，着力开拓跨国设计业务，构筑国际国内设计合作网络，协同开展创新设计。组织举办第五届工业设计大赛和工业设计论坛活动，开展“设计师走进企业”活动，分区域、分行业开展工业设计对接活动，创新组织形式，提高活动效果。

2、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动

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产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。

《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

《工业转型升级规划(2011~2015年)》要求，要抓住产业升级的关键环节，加快推动重点领域的转型升级，大力发展先进装备制造业。“十二五”期间，大力发展先进装备制造业，就要着力提升关键基础零部件、基础工艺、基础材料、基础制造装备研发和系统集成水平，加快机床、汽车、船舶、发电设备等装备产品的升级换代，积极培育发展智能制造、新能源汽车、海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天等高端装备制造业，促进装备制造业由大变强。

二、必要性分析

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1、40年来，我国坚持以经济建设为中心，锐意推进改革，全力扩大开放，我国经济发展步入快车道，经济增速在全球范围内名列前茅。国家统计局数据显示，2017年，我国国内生产总值按不变价计算比1978年增长33.5倍，年均增长9.5%，平均每8年翻一番，远高于同期世界经济2.9%左右的年均增速。

支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力，着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制，重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育，完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度，完善省市联动服务机制，提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖，在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室，从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸，建设一体化的全产业链体系。

2、中国的结构性问题主要包括产业结构、区域结构、要素投入结构、排放结构、经济增长动力结构和收入分配结构等六个方面的问题。其中，以产业结构方面的问题为最突出的问题。我国工、农业基础较薄弱，服务业发展相对滞后。中国农业虽然起步时间早，但一直停留在较为初期的发展阶段，相对于工业化、统一化的现代农业而言，仍然存在低效问题。近年来，随着耕地资源被占用和减少、农村劳动力的减少，农业发展日益受

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限。在工业方面，我国是制造大国，却不是制造强国。工业年度利润超5000亿元，但是产品缺乏高附加值，科技创新能力不足，我国技术自给率仅有60%左右。在服务业方面，全球服务业增加值占GDP比重达到60%以上，主要发达国家达到70%以上。但是，2005年，中国服务业占国内生产总值的比重仅为40.2%，明显低于平均水平，存在巨大的发展空间。2015年2月，在总理与外国专家座谈会中，总理也表示中国将在产业结构调整中进一步提高服务业的水平。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

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第四章 产业研究分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3549.28亿元，比上年增长11.47%。其中，第一产业增加值283.94亿元，增长9.58%；第二产业增加值2200.55亿元，增长10.20%第三产业增加值1064.78亿元，增长7.90%。

一般公共预算收入268.12亿元，同比增长9.21%，一般公共预算支出539.86亿元，同比增长7.14%。国税收入392.57亿元，同比增长8.41%；地税收入亿元33.00，同比增长8.11%。

居民消费价格上涨1.13%。其中，食品烟酒上涨0.61%，衣着上涨0.98%，居住上涨1.11%，生活用品及服务上涨0.61%，教育文化和娱乐上涨0.62%，医疗保健上涨1.02%，其他用品和服务上涨0.80%，交通和通信上涨1.07%。

全部工业完成增加值1785.03亿元。规模以上工业企业实现增加值1452.58亿元，比上年增长5.51%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含汽车冲压件）等主导行业共完成工业增加值1243.23亿元，增长6.01%。AA完成增加值482.94亿元，增长10.11%；BB完成工业增加值389.60亿元，增长7.65%；CC完成工业增加值275.26亿元，增长6.00%；DD完成工业增加值84.13亿元，增长7.28%。规模以上

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工业企业实现主营业务收入5589.68亿元，比上年增长9.32%。实现利润总额532.81亿元，比上年增长7.72%。

固定资产投资完成3757.13亿元，比上年增长7.16%。其中，建设项目投资完成3306.27亿元，增长7.42%；房地产开发投资完成450.86亿元，增长6.12%。在固定资产投资中，第一产业投资完成187.86亿元，同比增长9.29%；第二产业投资完成2855.42亿元，同比增长6.42%；第三产业投资完成713.85亿元，增长9.90%。高新技术产业投资1182.73亿元，增长6.91%。民间投资3023.93亿元，增长6.23%。城市基础设施投资558.79亿元，增长7.02%。重点项目849个，完成投资2346.96亿元，增长11.39%。

全市实现社会消费品零售总额1176.35亿元，比上年增长7.55%。城镇实现零售额820.91亿元，增长5.84%；乡村实现零售额593.99亿元，增长5.56%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元372.13，增长14.07%。

实际利用外资61224.37万美元，同比增长58.79%。外贸进出口总值381.20亿元，同比增长50.01%。其中，出口总值247.78亿元，同比增长58.73%；进口总值133.42亿元，同比增长51.85%。

二、汽车冲压件行业市场分析

目前，区域内拥有各类汽车冲压件企业874家，规模以上企业11家，从业人员43700人。截至2017年底，区域内汽车冲压件产值136582.61万元，较2016年122495.61万元增长11.50%。产值前十位企业合计收入

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60139.22万元，较去年51546.43万元同比增长16.67%。

区域内汽车冲压件行业经营情况

项目 行业产值 同期产值 同比增长 从业企业数量 —规上企业 —从业人数 前十位企业产值 1、xxx集团（AAA） 2、xxx有限责任公司 3、xxx有限公司 4、xxx公司 5、xxx实业发展公司 6、xxx投资公司 7、xxx有限公司 8、xxx公司 9、xxx实业发展公司 10、xxx投资公司 单位 万元 万元 指标 136582.61 122495.61 11.50% 874 11 43700 60139.22 14734.11 13230.63 7818.10 6615.31 4209.75 3909.05 300.70 2465.71 2345.43 1804.18 备注 去年同期51546.43万元。 家 家 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 区域内汽车冲压件企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14734.11万元，较上年度13017.15万元增长13.19%，其中主营业务收入13455.92万元。2017年实现利润总额4459.62万元，同比增长16.97%；实

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现净利润1858.12万元，同比增长17.85%；纳税总额111.80万元，同比增长19.63%。2017年底，AAA资产总额23612.50万元，资产负债率38.14%。

2017年区域内汽车冲压件企业实现工业增加值37433.30万元，同比2016年32681.42万元增长14.54%；行业净利润13550.12万元，同比2016年11971.13万元增长13.19%；行业纳税总额47625.49万元，同比2016年43217.32万元增长10.20%；汽车冲压件行业完成投资28436.28万元，同比2016年24926.61万元增长14.08%。

区域内汽车冲压件行业营业能力分析

序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 项目 行业工业增加值 —同期增加值 —增长率 行业净利润 —2016年净利润 —增长率 行业纳税总额 —2016纳税总额 —增长率 2017完成投资 —2016行业投资 单位 万元 万元 指标 37433.30 32681.42 14.54% 13550.12 11971.13 13.19% 47625.49 43217.32 10.20% 28436.28 14.08% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长6.08%。预计区域内汽车冲压件行业市场需求规模将达到

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207002.69万元，利润总额67728.63万元，净利润17610.86万元，纳税13635.31万元，工业增加值68523.15万元，产业贡献率11.27%。

区域内汽车冲压件行业市场预测（单位：万元）

序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 产值 利润总额 净利润 纳税总额 工业增加值 产业贡献率 企业数量 2018年 160302.89 52449.05 13637.85 10559.18 53064.33 6.00% 1049 2019年 182162.37 59601.19 15497.56 11999.07 60300.37 9.00% 1280 2020年 207002.69 67728.63 17610.86 13635.31 68523.15 11.27% 1638

第五章 建设规划

一、产品规划

项目主要产品为汽车冲压件，根据市场情况，预计年产值32979.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

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该项目总征地面积56681.66平方米（折合约84.98亩），其中：净用地面积56681.66平方米（红线范围折合约84.98亩）。项目规划总建筑面积58948.93平方米，其中：规划建设主体工程44411.97平方米，计容建筑面积58948.93平方米；预计建筑工程投资4148.41万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费7614.64万元。 （三）产能规模

项目计划总投资19148.20万元；预计年实现营业收入32979.00万元。

第六章 选址评价

一、项目选址

该项目选址位于某某循环经济产业园。

园区支持企业转型升级。优化产业结构，大力培育新兴产业，改造提升传统产业，发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用，市重点技术改造（含“零土地”技改）项目设备投入300万元（含）以上的，一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。

泓域咨询MACRO/ 汽车冲压件建设项目投资计划书

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

二、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数62.06%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.67%，固定资产投资强度181.17万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 1 2 3 项目 占地面积 基底面积 建筑面积 单位 平方米 平方米 平方米 指标 56681.66 35176.64 58948.93 备注 84.98亩 4148.41万元

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