巡回检查表

哈尔滨松江铜业实业有限公司

（ ）月份安全检查表AQ/JL11-9

被检查单位：总调度室 年 月 日

序号 检查项目 检查内容及标准 1、采场必须有两个畅通的安全出口； 2、采场、掘进作业面风速＞0.25M/S; 3、穿脉及其它场所风速＞0.4M/S； 4、所有作业场所、通道照明必须充足； 5、湿式凿岩、出渣前洒水； 检查结果（√／×） 检查人 作业 一 环境 6、CO的浓度不大24PPM； 7、机动车辆安装附件齐全并正常使用； 8、安全通道、重点作业场所、危险地点有安全标志； 9、作业场地、运输道路、人行通道要平整、无积水、无障碍物。 10、管道、线路布臵规范。 11、主运输巷、穿脉、主要作业地点、线路设臵醒目的标志； 12、噪声在容忍范围内； 13、作业场所工具、设备、物料堆放整齐，卫生干净。 14、作业场所内无交叉作业现象； 二 违章行为 1、违章指挥；2、违反劳动纪律；3、违章作业。 序号 检查项目 检 查 内 容 及 标 准 1、作业面顶、帮无险情； 检查结果（√／×） 备 注 三 设备 设施 工具 不安全 状态 2、局部通风设备、设施布臵合理，使用正常，风筒无打折、弯曲、破口； 3、民爆物品存放符合规定； 4、行人天井安全平台、扶手、线路符合要求； 5、天井口、溜井口、切割井口、漏斗口、和不作业巷道口、采空区入口、水仓边应设防护栏； 6、机械设备裸露在外部的旋转部位装防护罩； 7、机车照明、刹车、喇叭正常使用，行驶速度符合规定； 8、溜井、漏斗勾料应挂安全带； 9、车场倒料设臵挡车措施； 10、提升钢丝绳的断丝数不超过10℅（提人不超过5℅）； 11、斜井一坡三挡设施齐全、使用灵活、牢固； 12、提升卷扬机的安全装臵使用正常，防坠器实验应符合规定； 13、钢丝绳、卷扬机、空压机、水泵、安全阀定期检测； 14、电器设备、设施的绝缘和防护措施到位，装药器作业时要打接地线； 15、提升系统的各种连接装臵、部件的磨损程度不应超过规定； 16、耙矿绞车符合安全规程要求； 17、装岩机各安全防护部件齐全有效； 18、电力设施中所使用的熔断器及保险丝符合安全规程要求； 序号 检查项目 检查内容及标准 19、变配电设施、设备按规定设臵防护栏、铺绝缘板、挂工作标志； 20、天井作业通风设施、安全平台、安全带按要求配备使用； 检查结果（√／×） 检查人 三 设备设施工具不安全状态 21、放料作业的放料杆长度应满足人不在漏斗内操作； 22、撬棍长度应根据排除险情时人不在正下方为标准，配备长短不同的撬棍； 23、各设备应按规定检查、维护，不能带病使用。 24、作业电工使用的工具绝缘性能得良好； 25、通风构筑物使用或运行符合规定。 1、作业人员按规定佩戴劳保用品； 2、作业人员正确使用劳保用品； 3、接尘人员应佩戴防尘口罩或防尘呼吸器； 4、噪声较大的作业场所应佩戴耳塞； 劳保 四 佩戴 使用 5、电工必须佩戴绝缘鞋、绝缘手套； 6、超过基准面2米以上的作业人员都必须佩戴安全带； 7、在有毒有害气体场所处理紧急事故时必须佩戴呼吸器或用湿毛巾； 8、出料、放料工应穿防砸鞋； 9、接触民爆人员不得穿化纤维衣服； 10、所用劳动防护用品均在有效期内； 11、所发放的劳动用品应满足季节要求； 12、劳动防护用品发放符合法律、法规要求； 序号 检查项目 检查内容及标准 1、操作人员姿势要正确、操作要符合规定程序； 2、车辆、设备操作人员开机时要先进行安全确认，作业中要精神集中，不得离岗、睡岗、带病作业； 3、机动车辆行驶速度要符合规定，保持安全距离，遇人要避让； 4、铲车装料时除一人监护外5米范围内不得有无关人员停留； 5、作业人员使用工具前要进行安全确认，不得使用存在隐患的工具； 6、严禁作业人员在机械设备、设施工具运行中检查维修； 7、作业高度超过操作工的操作高度时要使用工作平台； 检查结果（√／×） 检查人 人机 五 工效 8、作业人员必须经培训合格，持证上岗； 9、非本岗位作业人员严禁操作和使用机械设备； 10、作业人员要定期对设备、设施进行检查、维护、保养； 11、认真填写交接班记录及检查、维护、保养记录； 12、操作工应熟悉了解所操作设备的机械性能，安全要求； 13、操作工应知道设备发生故障时的应急处理措施； 14、作业人员与岗位作业的适应性； 15、加班作业时间要符合规定，不得疲劳作业； 16、作业空间要与作业相匹配。 17、对作业人员报怨进行公正调查并给予解决； 序号 检查项目 检查内容及标准 1、班组检查发现问题的整改落实情况； 2、安全员班检发现问题的整改落实情况； 3、公司安全检查发现问题的整改落实情况； 检查结果（√／×） 检查人 六 纠正 预防 4、矿领导跟班下井检查发现问题的整改落实情况； 5、上级单位或部门安全检查发现问题的整改落实情况； 6、安全检查表、隐患通知书、隐患整改台帐、整改措施或方案、安全检查会议记录都要规范整理存档； 7、新工人、新工种、新工艺、新设备、新技术人员岗前安全教育培训符合有关规定。 1、井口出入制度执行情况； 2、公司、车间、班组会议记录情况； 3、班前会活动情况； 4、井下临时火药库储存量符合规定； 七 其它 5、井下临时火药库民爆物品领用清退是否规范； 6、风门的开启关闭要符合规定要求； 7、领导下井跟班作业情况 8、各种记录完善及存档情况符合实业公司要求； 9、井下永久水泵房符合规定情况； 10、井下双回路电源符合规程要求情况； 检查部门负责人：

实业公司井下安全员班检表 AQ/JL11-10

结果（√／×） 序号 检 查 内 容 1 巷道排水通畅、路面无杂物、照明充足，管路整齐 2 线路与管路分开挂臵，各种线路按要求间距挂臵、整齐 整 改 情 况 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 线路、穿巷口、密封巷道、设备设施标志齐全醒目 暂时不作业巷道要设臵栅栏，挂“禁止入内”标志 主辅扇风机正常运行，测风站记录规范，风门正常关闭 主巷、穿巷风速、风向、风质是否符合规定标准 浅孔矿房两个安全出口、采场平整、距顶板高小于 2米 顶板、帮无浮石、裂隙等险情，风速、风质符合标准 人行天井梯子有扶手、联巷有平台、照明充足并符合相关规程要求 浅孔回采按阶梯式程序作业，联巷口规格符合要求 中孔矿房作业必须采用局扇通风，风速风质符合标 风机要保证供新鲜空气，风筒挂臵和距离作业面符合规程要求 进入掘进面要先通风、后排险、再作业 漏斗、溜井口有防护措施、勾料人员必须系安全带 漏斗、溜井棚料卡块时，严禁入内处理 吊罐天井作业上下信号畅通、钢丝绳符合安全要求 临时火药库爆破器材存量符合规定、帐物相符、手续齐 全 双人值班、物品存放符合规定、消防设施齐全有效 18 19 所有作业人员按岗位规定正确佩戴安全防护用品 20 各水平第二安全出口畅通、照明充足、标志明显 21 当班发现“三违”人员情况 22 漏斗、溜井、切割井口有安全防护设施和标志、照明 说明：1、此表用于安全员，必须如实填写，每班一张。2、填写结果栏符合打“√”，不符合打“×”。 3、每班下班时，将此表交到安全组，月底交安全科存档，对存在问题无法整改，逐级上报。

安全隐患整改通知书

安 第 号

（存根）

年 月 日，对你单位进行安全检查发现存在以下安全隐患：

建议整改措施：

检查部门： 检查负责人：

被检查单位负责人：

1页

安全隐患整改通知书

安 第 号

（被检查单位保存）

年 月 日，对你单位进行安全检查发现存在以下安全隐患：

建议整改措施：

检查部门： 检查负责人：

被检查单位负责人：

2页

安全隐患整改回执单

安 第 号 （交检查部门）

年 月 日， 对本单位进行安全检查，现将检查出的安全隐患整改情况上报如

下：

整改单位负责人：

年 月 日

3页

重大安全隐患整改指令

月 日， 等人对

分公司进行安全检查，根据现场检查情况，发现你单位存在以下重大安全隐患：

经研究决定，现下达重大安全隐患整改指令，限你单位在 月 日前整改完毕，通过现场验收符合安全生产条件后，方可恢复生产。

安全生产指挥中心

签发：

年 月 日

重大安全隐患整改验收通知书

月 日， 等人，对

安全生产指挥中心 月 日下达的《重大安全隐患整改指令》整改情况进行现场检查验收， 整改情况如下：

经现场检查验收，你单位对下达的《重大安全隐患整改指令》已按要求整改完毕，符合安全生产条件，同意恢复生产。

安全生产指挥中心

签发：

年 月 日

哈尔滨松江铜业实业有限公司 井下重点危险源识别、分析、评估表

序号 危险源 危害因素分析 存在场所 可导致的事控制方法 故 1 采矿方法不合掘进、回采、人身伤害、财安全规程、作理； 回收工作面，产损失、局部业规程、岗位顶板管理不善 其它巷道和地段人员被操作规程、顶检查不周，浮石硐室。 困。 板管理制度 冒顶片处理不当，缺乏帮 有效支护 地质条件不好 地压活动 明火 焊接作业 爆破作业 火灾 电器原因 地面、井下配人身伤害 电室 财产损失 电气线路、设中毒 备场所 烧伤 易燃品库房 安全防护装臵 消防管理制度 配备足够的消防器材 2 3 4 地表灌入 井下低于地人身伤害 地表防洪 作业面意外涌表出口的水财产、设备被掘进作业要水、透水 平巷道和作淹 “先探后掘” 井下 业场所 电气设备损水灾 坏 停电 炸药性质不合工作面 人身伤害 爆破安全规格 库房 中毒 程 处理拒爆方法运输途中 火灾 民用爆炸物爆炸 不当 财产损失 品安全管理 炸药运输遇到条例和公司明火、高温 民爆物品管强烈震动或摩理细则 擦 违规储存、使用 爆破 火灾 局部通风不良 中毒 燃烧 爆破作业场人员中毒或通风管理制所 中毒窒息死度 配电室、库房 亡 井下局部通电气设备场风方案 所 有害气体监测 人身伤害 放料安全规程 溜井安全管理制度 5 6 漏斗 设计、施工不合漏斗 溜井 理 溜井 卡矿 矿块大 存有杂物 井下 厂内线路故障井下 突然 跳闸 停电 外部突然停电 大风、雷雨停电 7 人身伤害 安全通道标人员走失、迷志安全防护向 措施 备用发电机 手电筒 参加评估人员： 评估时间： 年 月 日 主管领导： 注：根据我公司安全生产实际状况，各项管理制度比较健全，各项安全实施、措施较齐全，但在生产过程中，仍然存在难以预见的事故隐患。如：在采矿中存在冒顶片邦、塌陷区渗水、深部开拓通风不良有毒有害气体中毒、火灾、漏斗溜井卡矿等危险因素。针对以上存在隐患，为了减少和降低事故损失，制定了各项应急救援预案。

哈尔滨松江铜业实业有限公司 尾矿库危险源识别、分析、评估表：

序号 危险源 危害因素分析 特大暴雨；排洪设施堵塞、损坏。 存在场所 库区 可导致的事故 人身伤害 财产损失 控制方法 尾矿库操作规程、 防洪检查 1 漫顶 河道淤堵 浸润线升高；坝前走水冲刷子坝。 2 垮坝 财产损失 降低浸润线、 河道淤堵 地表流入 3 防洪 暴雨 库区 人身伤害 财产损失 河道淤堵

库区 人身伤害 尾矿库操作规程、 防洪方案 注：根据我公司安全生产实际状况，各项管理制度比较健全，各项安全实施、措施较齐全，但在生产过程中，仍然存在难以预见的事故隐患。在选矿上，主要是尾矿库，虽然按技术要求进行施工管理，但在雨季受自然条件影响有可能发生溃坝、漫顶等事故。针对以上存在隐患，为了减少和降低事故损失，制定了各项应急救援预案。

矿山预防性安全检查标准及考核评分办法

检查项目 一、 通风 系统 2、实行分区通风，通风系统中没有不符合规定的串联通风、扩散通风和采煤工作面利用局部通风。 1.矿井必须有完整独立的通风系统。 查现场和资料，矿井无完整独立的通风系统，该项不得分。 检查标准 评分办法 标准得分 查现场和资料，每发现一处不合格扣 3、高突瓦斯矿井每一采区或低瓦斯矿井的高瓦斯区或易自然煤层的采区必须至少有一条专用回风巷。 查现场和资料，不符合规定，该项不得分。 4、矿井或采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和硐室供风量符合要求。 查现场和资料，通风能力不足，该项不得分；未按规定核定能力扣5分，每有一处风量不符合10 规定扣5分。 检查项目 检查标准 评分办法 查现场和资料，没有反风设施该项不得分；设施不正常或未按要求进行反风扣5分；效果不好扣10 2分。 标准得分 5、矿井主要通风机的反风设施完善、可靠，每年进行一次反风演习，反风效果符合《煤矿安全规程》要求。 6、高突矿井和低瓦斯矿井高瓦斯区，局部通风供电必须采查现场，无“三专两闭锁”装臵的该项不得分； 用“三专两闭锁”装臵；低瓦斯矿井采用选择性漏电保护使用不好或不正常扣5分； 采掘供电未分开或 或采掘供电分开，并使用风电闭锁装臵。 未使用选择性漏电保护装臵扣5分。 7、掘进工作面严禁2台以上通风机同时向同一掘进工作面供风，或一台通风机同时向2个掘进工作面供风。 现场检查，发现一处不符合要求扣5分。 8、局部通风机安装和使用符合《煤矿安全规程》规定，保现场检查，发现一处循环风该项不得分；有一处证连续运转，不发生循环风。 安装、使用不符合规定扣5分。

检查项目 检查标准 评分办法 标准得分 9、通风设施位臵合理，质量合格符合标准，管理完善。 查现场和资料，有一处不符合要求扣2分。 查资料，制度不健全缺一项扣5分；人员不足扣5分。 查现场，没有建立防尘供水管路系统，该项不得二、防治粉尘 1、防尘制度健全，配有足够的防尘专业人员。 2、防尘供水管路系统完善，水量、水压满足防尘要求。 分；不完善有一处扣5分；水量、水压不足，喷 雾不雾化，效果差，每有一处扣3分。 3、防尘设施完善，使用正常，效果良好，按规定开展粉尘分析、化验、测定工作。 查现场和资料，设施不完善,有一处扣4分；使用不正常，效果不好，有一处扣2分；未按规定 进行分析、化验、测定的有一项不符合扣5分。 4、逢采必注，不注不采（《煤矿安全规程》154条规定除查现场，全矿井采面不注水不得分；有一个面不外）。 5、定期冲刷巷道粉尘，无粉尘堆积或飞扬。 注水扣5分。 查现场，未定期冲洗有一处扣5分；有一处粉尘飞扬或堆积扣10分。 6、隔爆设施安装的地点、数量、水量及安装质量符合有关查现场，有一处数量、水量、质量不符合规定各规定。 检查标准 扣2分。 评分办法 标准得分 检查项目 三、防灭1凡开采自然煤层的矿井，必须建立防自然发火的专项措火 施，并严格执行 查资料，没有制定防自然发火措施的该项不得分；有措施不落实，发现一处扣5分；措施不完善有一处扣2分。 查现场，没有建立井上、下防灭火系统该项不得分；不符合《煤矿安全规程》要求扣5分；不完善，不正常，每一处扣2分。 查现场和资料，没有开展预测预报工作该项不得分；内容不全，开展的不正常有一处次扣5分。 查现场和资料，未按《煤矿安全规程》规定和批准的措施管理及启封火区，该项不得分；管理内容不完善，执行不好一处扣3分；火区闭质量不符合要求一处扣10分。 2、矿井必须建立符合《煤矿安全规程》规定的地面消防和井下防灭火系统。 3、凡开采自然煤层，必须开展火灾的预测预报工作。 4、每一处火区必须建立符合《煤矿安全规程》规定的管理 制度，内容完善，严格执行。启封火区要有计划和经批准的措施。 5、每一矿井、每一生产水平必经建立消防材料库，配备足查现场和资料，未按要求建立的该项不得分；配够的消防器材，并符合《煤矿安全规程》及有关规定。 6、每一矿井必须制定井上、下防火措施，并严格执行。 检查标准 备不足扣5分；管理不好扣3分。 查现场和资料，没有制定措施，该项不得分；措施不完善扣2分；没有按措施执行一处扣3分。 评分办法 标准得分 检查项目 7、采空区按规定及时封闭，无CO超限和煤的自燃。 查现场，未及时封闭有一处扣10分；发现CO超限及有自燃迹象，该项不得分。 1、每一矿井必须建立针对性的矿井防治水措施，并有详细查资料，没有措施该项不得分；措施、资料不完四、防水害 的水文地质资料。 善扣5分。 2、带压开采矿井、大水矿井井下防治水设施完善，工程质 量符合《煤矿安全规程》及设计要求，并有施工、验收报告。 查资料，没有按照《煤矿安全规程》及有关规定要求做防水闭的该项不得分；工程质量不符合要求每一处扣5分；没有施工设计、验收报告扣3分。 查现场和资料，没有完善的排水系统该项不得分；排水能力不符合《煤矿安全规程》要求扣15分。 查现场和资料，低于当地历年最高洪水位、不符合《煤矿安全规程》及有关要求该项不得分。 15 3、矿井必须有完善的排水系统，排水能力满足《煤矿安全规程》要求。 4、井口和工业场地内建筑物的高程必须高于当地历年最高20 洪水位，符合《煤矿安全规程》及有关要求，否则，必须有可靠措施。 15 5、受周边相临煤矿或小窑或本矿井田内老空区、塌陷区及查现场和资料，没有防治措施，该项不得分；措河沟威胁的矿井，必须有可靠的防治措施。 检查标准 施执行不好每一处扣5分。 评分办法 20 标准得分 检查项目 6、防洪组织机构健全，责任明确，队伍人员和物资储备齐全足量，符合有关规定。 查现场和资料，没有健全的防洪队伍和物资储备该项不得分；队伍和物资储备不足扣10分；责任不明确扣5分 查资料，没有建立的该项不得分；不健全、不完善有一处扣2分。 查资料，没有编制该项不得分；内容不完善、缺 20 20 五、安全管理 1、建立、健全各部门、各级各类人员安全生产责任制。 2、每年要及时编制防治重大事故的安全措施；编制《矿井 10 乏针对性有一处扣2分；井下改变系统或工艺灾害预防与处理计划》；编制《重大事故应急救援预案》，时，没有及时修定补充措施，每有一处扣5分；并及时修订完善，严格贯彻落实，定期演练. 没有定期进行应急救援演练扣5分。 查资料，未按规定提取或没有资金计划，或计划 3、按规定提取安全费用资金，并建立专帐，专款专用。 不足、不到位该项不得分；使用按计划每少1%扣1分。 10 4、按有关规定签订救护服务协议，落实救援队伍，并符合查资料，未签订或未落实救援队伍，该项不得分；《煤矿安全规程》等有关要求。 检查标准 不符合要求或开展的不好扣5分。 评分办法 20 标准得分 10 检查项目 5、矿井与协议救护单位要定期交换图纸、资料。改变系统查资料，没有交换图纸、资料不得分；没有定期或生产工艺时，及时补充交换。 交换或矿井改变系统及工艺时没有及时交换扣5分。 6、井下避灾路线标志齐全、规范、醒目，安全出口畅通，查现场和资料，有一处不齐全、不规范、不醒目并绘制避灾路线图。 7、矿井要建立出入井人员检查、清点和人数控制制度。 8、特种作业人员按照规定持证上岗。 扣2分；一处安全出口不畅通扣5分。 查现场和资料，未建立不得分；落实不好扣5分。 查现场和资料，发现一人未持证上岗扣2分。 1、未组织学习或没有记录资料的扣5分； 1、领导班子、管理人员、及班组是否有学习资料及记录； 2、是否在企业内部开展安全检查，是否有整改计划 2．没有开展安全检查的扣10分； 3、没有整改计划的扣5分。 1、是否成立了安全管理领导，由主要领导和部门负责人10 六、安全教育与培 1 10 10 20 2 构成，是否坚持活动； 2、是否按月对各级领导人员的安全职责到位进行考核，做到项目内容具体、联系实际可操作性强与奖惩挂钩。 1、未成立不得分，成员配备不合理扣10分； 2、考核表不健全、不认真、走过场每项扣10分 20 检查项目 检查标准 评分办法 标准得分

1、每月亲自主持一次安全分析会 2、每月对矿井进行一次全面检查，深入现场、班组检查不少于3次； 查矿、区、队、班组文件、报告、台帐记录，未3 3、主持重大事故的调查处理； 4、对所属部门安全责任落实一处或项扣5分；每少一次下井扣2分；未10 人职责考核落实到位； 5、亲自批阅上主持重大事故的调查处理扣10分 级安全文件并组织落实。 1、每周进行一次安全学习活动，文件通报资料齐全； 4 2、认真开好班前、班后会和危险因素分析和排查； 查看两个采区或两个班组的台帐记录：不符合要3、安全管理到位；对不安全问题及时组织分析，落实改进求的一项扣5分 措施； 4、制定有针对性的防范措施 1、矿井每旬定期召开安全分析会 2、采区或班组每周定期5 召开安全网列会； 3、对事故及时组织调查，落实“四不放过 6 查矿、区、队、班组相关记录，不符合要求的每项扣5分 15 20 1、专职部门统一管理临时合同工 2、临时合同工必须经过检查台帐、资料、培训考试的记录及现场检查、10 安全知识、技术培训及安规考试合格并持证上岗； 不符合要求的每项、每人次扣5分 检查标准 评分办法 15 标准得分 检查项目 得7 1、编制各工种操作规程和作业规程 1、未制定《作业规程》扣10分； 2、未按规2、定期组织职工学习各工种操作规程和《作业规程》、《煤定周期组织学习《煤矿安全规程》、各工种操作矿安全规程》 合计 规程和《作业规程》程扣5分 100 1、根据安全评价、《重大危险源辨识》等对本单位重大危1、未进行识别的扣5分； 七、应急预防 险源进行识别并建档登记； 2、 2、未进行登记的扣5分； 3、未确定对重大危险源进行评价分析，确定重大危险源应急救援目； 危险源的扣5分； 4、未进行了评价的扣530 1 3、定期对重大危险源进行分析和评估，现有的安全防护设分； 5、对重大危险源未进行分析评估的扣施能满足要求。 10分 10 2 法律法规要求收集相关法律法规对重大危险源或目标的适1、未收集扣4分； 2、未明确的扣3分； 用条款 对重大危险源或目标采取措施，将事故控制在局部或最小范围 3、识别错误的扣3分 根据有关法律法规，一处不合格扣5分； 1、未定期检查 2、未整顿的扣5分未验证的扣5分。 评分办法 3 20 4 定期对重大危险源进行检查，对存在的问题采取措施 检查标准 进行整改，效果进行验证 20 标准得分 检查项目 4 定期对重大危险源进行检查，对存在的问题采取措施进行1、未定期检查扣除10分； 2、未整顿的20 整改，效果进行验证 5 扣5分； 3、未验证的扣5分。 重大危险源须建立明显标志（包括危险物、贮存数量、危1、无标志的扣10分； 2、标志内容险特性、防护措施、消防措施、主要负责人、监控单位等） 不全的扣10分 20 合 计 1、根据危险源的特性制定了应急预案； 1、未制定应急预案的扣5分； 2、格式不符八、应急准备 1 2、预案格式符合《编制导则》标准； 合标准的扣3分； 3、未明确启动和终止时间3、明确了预案启动与终止条件； 4、对预案的制定、修改、的扣3分； 4、未制20 更新、批准和发布时间作明确的规定； 5、对预案进行定 定管理规定的扣2分； 5、未进行定期评审的 检查项目 检查标准 评分办法 扣2分； 6、未进行备案的扣5分。 10 标准得分 期评审； 6、预案按要求在相关安监部门进行备案。 2 1、成立应急救援领导机构及指挥部；2、明确了有关人员1、未成立机构不扣5分； 2、没有明确职责扣职责。 3 5分 应急队伍建设：1、有应急队伍与和友邻救援队伍签定救援1、没有成立或签定协议扣8分； 2、人员组成协议； 2、明确救援队伍人员或职责。 或职责不清扣7分 15 1、配备了必要的应急设备、器材和物资； 1、必备的器材、设备和物资不全扣5分； 15 2、对设备、器材和物资定期进行检查、维修、保养和更新； 2、未定期检查扣3分； 3、维修保养4 3、明确了责任部门和责任人。 不善的扣3分； 4、未明确责任部门和人员扣4分。 1、制定了应急培训计划，效果是否得到评价； 2、对总指挥及指挥组成员进行培训； 3、对救援人员定1、无培训计划的扣5分； 2、未进行培5 期进行技术培训； 4、对岗位人员进行措施、报告、联训结果评价的扣5分； 15 络及自救互救知识进行培训； 5、对企业内3、未对其他人员进行培训的扣5分。 其他人员进行应急知识培训 1、制定了演练计划、频次、范围及组织单位等； 1、无演练计划的扣3分； 2、计划内容6 2、演练前是否制定了方案，明确了演练对象、方式、时间、 不明确扣2分； 3、未按计划组织演练扣 检查项目 检查标准 评分办法 25 标准得分 10分； 4、未制定方案的扣2分； 5、 参加的人员及步骤； 3、演练方案是否和预案相符； 演练方案和预案不符的扣3分； 4、结束后是否进行讲评 5、演练中发现的6、未进行讲评的扣2分； 7、未进行修问题是否进行了修改和完善。 改和完善扣3分。 岗位应急措施确定事故初发时岗位人员应该采取的紧急处理措施； 九、应急响应 未制定紧急处理措施扣10分 10 1 1、明确了事故发生后岗位人员与指挥部报告程序、报告内2 1、未明确报告程序的扣2分； 2、未明确通报程序或联络方式不全扣3分； 容及联络方式； 2、明确了指挥15 3、未明确联系方式、方法扣2分； 部与成员、政府、救援队伍及媒体通报程序和方法； 4、联络方式不全扣3分。 1、明确应急行动的指挥、协调和决策程序； 1、未明确决策程序扣2分； 2、未明确优2、明确如何保护重点区域和应急行动优先原则； 先原则扣2分； 3、未明确应急资源的调3 10 3、如何合理调配和使用应急资源等； 配和使用扣2分； 4、4、明确了事故扩大后的应急措施 1、建立警戒区域、交通管制、维护现场治安、保障救援队未明确事故扩大后的应急措施扣4分。 4 1、有一项程序不明确扣5分； 2、未明确个伍、物资运输和人群疏散等渠道； 10 人防护装臵或器材的扣5分。 2、明确了警戒人员配备个体防护装臵或器材。 1、事故发生后，明确了应当疏散的岗位人员和生活区人员； 1、未明确岗位人员和生活区人员的疏散扣3分； 6 2、明确了疏散区域、路线及距离 3、明确了临时生活的水、2、未明确区域、路线、距离的扣3分；3、未明10 电、卫生等生活保障； 确生活保障的扣4分。 1、针对危险源制定了相应的救治方案，并准备了救治资源； 1、无救治方案的扣5分； 2、未建立联7 2、建立了医院与专业医院的联系方式； 系的扣3分； 3、未建立救治程序扣210 3、建立了有关救治程序。 分

检查项目 检查标准 评分办法 标准得分 8 1、明确了应急救援人员进出现场和紧急撤离的程序； 1、未明确程序扣5分； 2、应急救援2、有安全预防措施、个人防护措施和现场安全监测等，以10 人员安全保障缺一项扣5分。 保证人员安全。 1、明确宣布应急救援结束、警戒撤离、人员清点、撤离和1、未明确程序扣5分，程序内容缺一项扣2分； 9 交接、恢复正常状态、现场清理和受影响区域的连续检测2、未明确调查程序扣5分，程序内容缺一项扣10 等； 2、明确事故调查和后果评估等程序。 2分 非煤矿山应急预警安全检查评审说明 1、本非煤矿山应急求援预防性安全检查评审分为井下部分和露天部分。 2、井下部分300分 3、露天部分为100分

3、评分标准分为400分，得分在350分为合格，350——380分为良好，280分以上为优秀，300分以下为不合格并要求限期整改。

< 安全管理检查考核表

考评类目 项 目 考 评 内 容 及 标 准 标准分 考 评 办 法 实得分 厂级、车间、班组安全培训累计 1、三级教育 不少于72小时有试卷。新工人由10 老工人带至少4个月。 由分公司以车间为单位每月第一检查安全培训教2、月培训 周组织培训学习，有内容、有参10 育档案缺一项扣一、培训教育 加人员签到表。 5分，抽查个人档案一人次扣1分，全员每年培训不少于一次，时间直到分项分数扣3、年全员教育 不少于20小时，有培训计划、教10 完为止。 案、签到表、试卷 4、特种工 有花名表、特种作业人员复印件10 （绞车、空压机、电工、电气焊、年 月 日

民爆人员、汽车、尾矿工、水泵工） 5、专项培训 有培训教材、签到表、试卷（含三违人员培训） 分公司安全检查每旬一次，每月三次；安全员班检表齐全，每班1、检查记录 一张（按实际安排）有上级部门检查情况存根；专项安全检查记录（如防汛、民爆、通风等）； 事故登记台帐、外来部门检查台二、安全资料 2、台帐 帐、下发（接）通知台帐；安全隐患通知书、隐患整改台帐、“三违”人员台帐、职工劳保台帐、按规定填写，不能漏填。 有安全会议记录；在通风不良的3、记录 作业地点CO浓度，每班检测并填写在班检表上，定点测风每天不12 13 检查档案，缺一项扣5分，每小项不符合要求或少一次扣1分，直到分项分数扣完为止 12 10 少于一次，并填写记录；分公司领导按规定填入坑信息卡； 工伤月报表；轻伤处理情况；重4、其它 伤事故调查报告；车间安全会议记录；班组班前，班后会记录；10 安全日报表齐全。 检查档案，缺一项 扣1分 安全生产责任制，安全生产管理5、制度 制度、规程（安全、作业、操作3 三大规程） 检查负责人： 合计：

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选场安全检查考核表

年 月 日

考评类目 项 目 考 评 内 容 及 标 准 岗位操作规程（破碎、皮带、球标准分 考 评 办 法 实得分 10 缺一项内容扣2分 1、管理制度 磨、磁选、砂水泵）上墙；交接班记录，班前班后会记录，车间安全会议记录齐全。 平台有护栏；地沟有盖板；裸露转动部位有护罩；料仓口有篦；危险地段有明显标志；各类管道一、选场 2、安全措施 和线路不得防碍正常操作和通行；设备修理或更换备件及处理设备事故时，开关处挂臵“禁止合闸，正在维修”，有现场专人监护；严禁用手和工具去处理运转中的设备；球磨机运转时，严禁人员靠近筒体两侧或下部工作和逗留。 3、电器线路 线路整齐，无裸露，无明口，刀10 30 现场检查，发现一处或一人次不符合扣2分，直到分项分数扣完为止

闸完好，各类仪表运行正常；线路横跨行人通道时高度不低于2米。 保持厂区、工房物件摆放整齐，4、环境卫生 地面清洁；破碎段防尘设施正常使用。 各工种按规定佩戴劳保用品；女5、劳动佩戴 工长发打结挽在帽内，一破操作工戴安全帽。 1、记录 有尾矿库运行记录、筑坝记录、交接班记录、检查记录。 有专人责任，每班检查，放矿管二、尾矿库 2、其它 不能有损坏；坝上放矿要均匀，保持干滩长度；坝体整齐，无沉陷、无滑坡、无开裂等异常情况；回水管道畅通；线路规范，照明充足；设尾矿库明显标志；有尾20 10 现场检查，发现一处不符合扣2分，直到分项分数扣完为止 10 10 矿库操作规程；汛期要制定防洪措施；严禁无关人员进入库区。 检查负责人： 被检查单位负责人： 合计：

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矿井运输安全检查考核表

考评类目 项 目 考 评 内 容 及 标 准 标准分 考 评 办 法 实得分 严格执行出入坑制度，井口设检身工缺项不符合要 出入坑制度 责任制，安全宣誓牌；竖井井口设臵求扣2分，发现一、洞口管理 竖井管理制度；外来人员入坑由有关10 一人次扣1分，执行情况 部门陪同并进行入坑前安全教育，填直到分项分数写出、入坑时间。 扣完为止。 年 月 日

井口阻车器、上下挡车门灵活可靠；1、斜井运输 地滚间距8—10米，保持滚动；严格执行“行人不行车，行车不行人”制度；各种连接装臵符合要求。 通风条件不良的作业场所铲车、农用车安装使用尾气净化装臵；灯光、线路挂臵规范，照明充足；风、水管道2、平巷运输 与电线分离挂臵；巷道两侧无杂物；二、运输提升 积水深不超15公分；穿巷口有明显标志；安全出口标志明显，通道畅通，光线充足。 有人员乘罐制度；上下中段与绞车房、信号、电话保持畅通；监控器保持正3、竖井运输 常工作；井口闭锁装臵完好，罐笼两边拉链使用灵活、可靠；乘罐人员必须在5米外候罐，设有标志牌；各种线路分离挂臵，不得与管道接触。 20 现场检查缺一20 项扣5分，一处不符合要求扣2分，直至该项扣完为止。 20 司机离开机车时，应切断电源，拉下电弓，取下车钥匙，扳紧车闸，将机车刹住。司机及乘坐人员严禁将头或身体和物件伸出车外；电源电压低于4、电机车运输 500V时，滑线悬挂高度不低于1.8米，高于500V时，不低于2米，乘人车人员乘坐时必须将安全链挂好，严禁人员扒车、跳车；在开车前，通过洞口、弯道、叉道或穿入、穿出遂道时及前方有车辆和视线有障碍时，必须减速鸣号。， 料仓设有料格，勾料工挂安全带；放5、其它 料用放料杆；采空区、危险地段设警示标志及防护措施。 检查负责人： 被检查单位负责人： 合计：

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20 10

矿山采掘安全检查考核表

考评类目 项 目 考 评 内 容 及 标 准 标准分 考 评 办 法 实得分 管路和电缆在同一侧必须管路在下，电 1、主巷 缆在上，间距不小于30公分；电话线与电缆间距不小于30公分，电缆、电线分12 现场检查，每离挂设，不得有明口。 发现一处不一、电器部分 低压变压器打接地线有支架，线路挂臵符合扣2分，2、穿巷 规范，无明口；不得泡在水中，横穿线14 直到分项分路不得影响行人和车辆安全。 数扣完为止 3、刀闸箱 必须上锁，使用保险丝，刀闸完好。 4 照明采用36V电压；线路无破口，不得现场检查，每 二、采掘部分 1、漏斗 泡在水中；放料时必须一人操作一人监护，必须用放料杆或者炮杆放料，二次12 发现一处不符合扣2分，炸块湿式凿岩；严禁钻入漏斗内作业。 直到分项分年 月 日

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