质量环境食品安全管理手册

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四特酒有限责任公司质量/环境/食品安全管理手册

目 录

质量/环境/食品安全管理手册发布令

任命书

1、 范围

1.1 总则

1.2 适用范围

1.3 应用（删减说明） 5 6 7 7 7 7

1.4 术语和定义

1.5 管理手册的管理

1.6 公司简介

2.0 方针和目标

3.0 公司质量、环境、食品安全管理体系机构图

3.1 质量管理体系职能分配表

环境管理体系职能分配表

食品安全管理体系职能分配表

3.2 管理体系文件一览表

3.3 质量/环境/食品安全管理职责

4、 质量/环境/食品安全管理体系

4.1 总要求

4.2 文件要求

4.2.1 总则

4.2.2 质量/环境 /食品安全管理手册

4.2.3 文件控制

4.2.4 记录控制

5、 管理职责

5.1 管理承诺

5.2 以顾客为关注焦点

5.3 质量/环境/食品安全管理方针

5.4 策划

5.4.1 质量目标、环境目标指标、食品安全目标

5.4.2 质量/环境/食品安全管理体系策划

5.4.3 环境因素识别、评价

5.4.4 法律及其他要求

5.4.5 目标、指标和方案

5.5 职责、权限与沟通

5.5.1 职责和权限

5.5.2 管理者代表、食品安全小组组长

5.5.3 内部沟通

5.6 管理评审

5.6.1 总则

5.6.2 评审输入

7 7 9 10 12 12 12 12 12 13 17 17 18 18 18 19 119 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24

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5.6.3 评审输出

6、 资源管理

6.1 资源的提供

6.2 人力资源

6.2.1 总则

6.2.2 能力、培训和意识

6.3 基础设施

6.4 工作环境

6.5 前提方案

7、 产品实现、环境/食品安全控制

7.1 产品实现的策划

7.2 与顾客有关的过程

7.3 设计和开发

7.4 采购

7.5 生产和服务的提供、环境运行控制

7.5.1 生产和服务提供及环境运行的控制

7.5.2 生产和服务过程的确认

7.5.3 控制措施组合的确认

7.5.4 标识和可追溯性

7.5.5 产品防护

7.5.6 环境管理运行控制

7.6 监视和测量设备的控制

7.7 信息交流

7.8 应急准备和响应

7.9 实施危害分析的预备步骤

7.9.1 总则

7.9.2 食品安全小组

7.9.3 产品特性

7.9.4 预期用途

7.9.5 流程图、过程步骤和控制措施

7.10 危害分析

7.10.1 总则

7.10.2 危害识别和可接受水平的确定

7.10.3 危害评估

7.10.4 控制措施的选择和评估

7.11 操作性前提方案的建立

7.12 HACCP计划的建立

7.12.1 HACCP计划

7.12.2 关键控制点的确定

7.12.3 关键控制点的关键限值的确定

7.12.4 关键控制点的监视系统

7.12.5 监视结果超出关键限值时采取的措施

7.13 预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划的文件的更新

7.14 食品安全验证的策划

8、 测量、分析和改进

24 25 25 25 25 25 26 26 26 28 28 29 30 30 31 31 32 33 33 33 34 34 35 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 38 39 40 40 40 40 40 40 41 41 41 42

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8.1 总则

8.2 监视和测量

8.2.1 顾客满意

8.2.2 内部质量/环境/食品安全管理审核

8.2.3 过程的监视和测量

8.2.4 产品的监视和测量

8.2.5 环境和食品安全的监视和测量

8.2.6 单项验证结果的评价

8.2.7 验证活动结果的分析

8.3 不合格品及环境/食品安全管理不符合项控制

8.4 数据分析

8.5 改进

8.5.1 持续改进

8.5.2 纠正措施

8.5.3 预防措施

8.5.4 食品安全管理体系的更新

程序文件清单（附录1）

管理文件清单（附录2）

检验规程清单（附录3）

作业指导书清单（附录4）

适用的法律法规标准及其它要求清单（附录5）

受控记录一览表（附录6）

重大环境因素清单（附录7）

环境管理方案（附录8）

厂区平面图（附录9）

质量管理体系职能分配表（附录10）

环境管理体系职能分配表（附录11）

食品安全管理体系职能分配表（附录12）

管理体系文件一览表（附录13）

四特酒生产工艺流程（附录14）

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管理手册修订状态一览表

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质量/环境/食品安全管理手册发布令

为了证实本公司有稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能

力，并通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，以增强顾客满意。通过建立环境和食品安全管理体系，用以降低组织在环境方面的不良影响以提高环境绩效，同时用以组织在食品生产过程中控制食品危害，向顾客提供安全食品，从而达到消除或减少因组织的活动或产品而使顾客面临安全风险。本公司依据GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 22000-2006《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》标准，根据本公司实际情况及相关法律、法规的要求，建立质量/环境/食品安全管理体系，编制了本管理手册。

本手册自2009年 5月 1日发布，并从2009年5月1日起实施。原

STJ-SM-2008-B/0版质量/环境/食品安全管理手册于2009年5月1日同时废止。

管理手册是公司质量/环境/食品安全管理的法规，是建立、实施和改

进质量/环境/食品安全管理体系的纲领和行为准则，全体员工必须遵照执行。

总经理:

2009年5月1日

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任 命 书

为了贯彻执行质量/环境/食品安全管理体系标准要求，加强对管理体系运作的领导，特任命生产质量副总经理为公司的管理者代表、食品安全小组组长。管理者代表、食品安全小组组长的职责是：

1）确保管理体系的过程得到建立和支持；

2）管理食品安全小组，并组织其工作；

3）确保食品安全小组成员的相关培训和教育；

4）定期向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的要求；

5）在公司内促进满足顾客要求意识、环保及食品安全的意识形成；

6）就管理体系第二、三方审核有关事宜，负责与外部方联络与沟通。

总经理：

2009年5月1日

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1 范围

1.1 总则

本公司依据GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T 22000-2006《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》标准，根据本公司实际情况及相关法律、法规的要求，建立质量/环境/食品安全管理体系，致力于证实有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，并通过质量/环境/食品安全管理体系的有效性应用，特别是通过持续改进体系的过程，增强顾客满意，实现环境保护，为顾客提供安全的食品，确保符合顾客及法律、法规的要求。

1.2 适用范围

本手册适用于原辅材料的采购和管理，四特酒及其系列产品的生产、销售和服务，以及这些活动所涉及的各部门、车间及其场所。

1.3 应用（删减说明）

本公司质量管理体系所覆盖的四特酒系列产品，按照国家认可的要求组织产品生产，生产过程中不存在顾客提供财产的活动、新产品的设计开发和新品牌的开发。因此本公司对标准中条款“7.3 设计和开发”和“7.5.4 顾客财产”进行了适当删减，删减后不影响公司提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力或责任的要求。

1.4 术语和定义

本管理手册采用GB/T 19000-2008《质量管理体系—基础和术语》、GB/T 24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 22000-2006《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》标准中的术语和定义。

1.5 管理手册的管理

1.5.1 管理手册的编制

本手册的审核人为管理者代表，管理手册的批准人为总经理。手册在编制过程中，充分考虑了本公司的内外部环境、生产活动、产品销售和售后服务的特点及现有的组织机构，确立了各职能部门的职责和权限，规定了工作要求，为本公司开展管理体系保证活动提供了统一的规范。

1.5.2 管理手册的发放范围和管理

本手册为公司的受控文件，管理手册管理的所有相关事宜由质量管理部统一负责。本手册的发放范围为：公司领导层、各部门负责人和相关人员。需要时，可为相关单位、顾客提供非受控（公开）版本。

管理手册持有者应妥善保管本手册，不得损坏、丢失、随意涂抹，不得擅自拷贝、复印，发生损坏、丢失时应及时向质量管理部报告。管理手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量管理部，并办理核收登记手续。

1.5.3 在管理手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量管理部；质量管理部应定期对管理手册的实用性、有效性进行评审；必要时应对管理手册予以修改，具体执行《文件控制程序》的有关规定。

1.5.4 管理手册的换版

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当发生以下情况时，由质量管理部对管理手册实施换版：

a、公司管理体系发生重大变化时；

b、管理体系标准换版时；

c、一次性修改篇幅较大，影响使用效果时。

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1.6 公司简介

四特酒有限责任公司，创建于1952年，是集科研、生产、销售于一体的全国知名酿酒企业，“中国食品工业百强企业”、中国食品行业“纳税百强企业”。公司占地面积39万平方米，拥有职工1600多人。进入新世纪以来，公司经济效益保持了快速稳健的增长步伐，各项指标位居全国白酒行业前列，居江西白酒行业之首。2007年，全年累计销售收入10.83亿元，上交国家税金2.11亿元，再创历史新高。

公司具有五十多年的发展历史，而四特酒更是历史悠久，文化底蕴深厚。自建厂以来，四特酒沿袭千年古法酿造，以整粒大米为原料，大曲为糖化发酵剂，采用传统的续渣混蒸，“三进四出”操作，老窖固态发酵生产工艺，经贮存、勾兑等多道程序精工酿制而成，形成“浓头酱尾清中间”的“特香型”白酒。1959年周恩来总理在庐山品尝四特酒后，赞誉它“清香醇纯，回味无穷”；1972年邓小平同志在樟树考察时，赞扬它“酒中佳品，味道独特”。

目前，四特主要产品有：包括四特珍藏系列、四特15年陈酿系列、9年陈酿、5年陈酿等在内的四特年份酒系列，四特青花瓷系列酒，四特星级系列酒，四特老窖系列等多个品种，形成了满足各阶层消费群体的产品结构。凭借其独特的口感和卓越的品质，四特系列产品不仅得到众多国内消费者的青睐，畅销全国20多个省市自治区，并出口欧美、东南亚、韩国、澳大利亚等国家和地区，被誉为“江西第一名酒”。

面向未来，“四特人”正决心把企业打造成最具核心竞争力的“白酒航母”。近期内，我们将规划和建设“四特酒科技工业城”及“酒都文化城”，打造白酒产业链和酒文化产业链并不断延伸，力争使企业跻身于全国白酒行业第一方阵，打造差异化香型领袖品牌，为江西白酒业发展再做新贡献！

地 址：江西省樟树市药都北大道11号

电 话：0795-7333213 邮 编：331200 网 址： 传 真：0795-7332205

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2.0 方针和目标：

质量方针：

优质、诚信，不断满足顾客的需求；

创新、改进，不断提升四特的品质。

环境方针：

以人为本，改善员工作业条件和保护环境；

预防为主，采用先进的工艺和设施，从源头上对环境因素进行控制；

强化监督，遵守法律、法规及相关要求；

持续改进，不断提高企业的环境保护管理水平；

植根文化，建成环境优美、健康文明的白酒企业。

食品安全方针：

确保食品安全，满足顾客需求；

坚持持续改进，展示四特风采。

质量目标：

1）优等品率65%；

2）合同履约率100%；

3）顾客满意度≥85%，有效投诉率≤3%；

4）确保省内同行业（白酒）市场占有率、销量第一。

环境总目标

1）火灾事故为零；

2）白酒综合电耗比上年下降0.001千瓦时/每吨白酒；

3）酒糟综合利用率100%；

4）重大环境污染事故为零。

食品安全目标：

1）原辅料进厂合格率100%；

2）成品酒一次性检验合格率100%；

3）市场上产品抽检合格率100%；

4）顾客投诉处理率100%；

5）顾客满意率≥85% 。

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环境管理体系各部门环境目标指标一览表：

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3.0 公司质量/环境/食品安全管理体系机构图

3.1 质量/环境/食品安全管理体系职能分配表（见附录10、附录11、附录12）

3.2 管理体系文件一览表（见附录13）

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3.3 质量/环境/食品安全管理职责

3.3.1 总经理

1) 贯彻执行国家、地方及行业有关质量管理、环境和食品安全方面的法律法规及其他要求；

2) 应向公司全体人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量/环境/食品安全管 理方针和目标、进行管理评审等活动，对建立、实施质量/环境/食品安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供依据；

3) 批准本公司的质量/环境和食品安全管理目标、指标及相应的管理方案；

4) 任命管理者代表、食品安全小组组长和中层领导并授予相应的权利；

5) 应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通；

6) 应按策划的时间间隔评审质量/环境/食品安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分 性和有效性；

7) 为组织提供必要的资源；

8) 应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。

3.3.2 管理者代表、食品安全小组组长

1) 按照公司质量/环境/食品安全管理手册、标准组织建立文件化的质量/环境/食品安全管 理体系并组织其有效运行并予以保持；

2) 掌握质量/环境/食品安全管理体系运行情况并及时向总经理汇报其业绩和改进需求；

3) 负责组织制定并评审目标和指标，审核本公司《质量/环境/食品安全管理手册》，审批 《程序文件》，重要环境因素，HACCP计划，操作性前提方案；

4) 管理并组织食品安全小组工作；确保食品安全小组成员的相关培训和教育；

5) 负责组织协调内部质量/环境/食品安全管理体系审核工作；

6) 协助总经理组织管理评审工作；

7) 根据质量/环境/食品安全管理体系文件的授权范围，审批质量/环境/食品安全管理改进 有关建议，解决质量/环境/食品安全管理运行中出现的问题；

8) 就管理体系方面的事宜与外部联络、沟通；

9) 通过各种形式在整个组织内提高满足顾客和遵守法律法规要求的意识；

10) 协助总经理策划质量/环境/食品安全管理体系。

3.3.3 食品安全小组

1）负责进行食品安全管理体系、安全产品的策划和更新，编制HACCP计划、操作性前提方案及相关管理性文件；

2）负责验证程序的实施和控制措施组合的确认（操作性前提方案、HACCP计划）；

3）负责CCP点的监控、纠偏、验证工作。

3.3.4 内审小组

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1）由总经理批准审核小组的成立，管理者代表确定内审小组人员结构；

2）主要负责质量/环境/食品安全管理体系的内部审核。

3.3.5 质量管理部

1) 协助管理者代表、食品安全小组组长策划质量/环境/食品安全管理体系；

2) 负责公司管理体系文件和记录的管理，以及相关法律法规的收集、评审，确保有效控制；

3) 负责信息交流，收集、反馈、处理；

4) 负责编制卫生验收规范、原材料验收规范，以及对各类操作规程、产品验收规范等作业文件进行控制，并监督执行；

5）对环境因素识别，对重要环境因素编制目标、指标及管理方案并组织实施；

6) 负责对管理体系的运行控制、目标指标的符合情况、法律法规的遵循情况进行等合规性 进行监控和管理，以获得对体系的验证并实施改进；

7）负责编制环境方面的应急预案、应急准备并组织演练；

8) 协助人力资源部为员工提供质量管理、HACCP和GMP等方面的培训；

9) 负责对不合格品的评审及处置，和公司管理过程中出现的不符合提出的纠正措施和预防措施的管理工作，并对实施情况进行监督、检查和指导；

10) 协助销售管理部对包装设计的变更及产品实现；

11) 负责管理评审资料的收集与整理工作，协助总经理进行管理评审；

12）负责质量/环境/食品安全管理体系运行的有关数据进行汇总和分析，以保持持续改进；

13）负责对生产的关键过程和特殊过程的确认；

14）负责管理体系的持续改进工作。

3.3.6 检验中心

1）编制并执行包装材料的检验规程，依照公司质量、卫生、食品安全等标准要求进行原辅材料的入厂检验；

2）制定内检外检、过程管控的管理制度，并执行成品的内检、外检、过程管控工作；

3）在检验执行过程中出现的异常情况，提出处理建议并向质量管理部反馈，由质量管理部审核后执行。

3.3.7 科研中心

1）建立和完善公司科研、技术开发、课题研究等体系和技术管理规范；

2）建立和完善工艺技术标准和工艺技术应用的指导与监督；

3）建立酒体研发、品评、实验、数据管理等完整系统；

4）负责对检验中心提供的原辅料及其它样品进行化验并出具化验报告；

5）负责半成品酒、成品酒的理化指标的检测和感官品评工作；

6）负责对外界新技术、新材料、新产品、新工艺等方面信息的联系、收集、引进、沟通和

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交流；

7）负责化验室、实验室等环境/食品安全的应急准备和响应；

8）负责监视和测量设备的检定和校准。

3.3.8 勾兑中心

1）根据生产计划，严格按照科研中心制定的勾兑工艺技术标准和工艺流程进行酒体勾兑；

2）编制酒体储存计划并对酒库进行管理；

3）制定并执行酒体勾兑的质量、卫生、安全操作规范及酒库贮存、保管、出入库的操作标准及制度规范；

4）负责本部门环境/食品安全的应急准备和响应的实施。

3.3.9 生产部

1) 对公司的生产人员进行控制，协助人力资源部对新入岗人员的培训，确保岗位人员能够满足三体系的要求。

2）建立生产设备台帐，对公司的设备、设施、作业环境进行管理；

3) 制订生产计划并协调处理生产过程中的有关问题；

4) 编制车间作业指导书，组织进行生产，并对生产过程进行控制和管理，对工艺执行情况进行监督和检查，考核各车间的执行情况；

5）负责食品安全管理体系的应急响应的管理，制定应急预案并进行控制。

3.3.9.1 包装车间

1）根据生产部的生产计划，组织生产，负责包装车间的生产过程的全面管理；

2) 负责包装车间生产设备的维护、保养工作；

3）负责产品实现过程中质量、环境、食品安全的控制，发现异常立即通知质量管理部、检验中心等部门，尽快处理问题，避免不良后果的发生；

4）严格按照卫生规程、操作规程的要求执行生产，保证质量指标、环境指标、食品安全指标的实现；

5）作好生产过程中所需要的各项记录。

3.3.9.2 酿造车间

1）根据生产部的生产计划，组织生产，负责酿造车间的生产过程的全面管理；

2) 负责酿造车间生产设备的维护、保养工作；

3）负责产品实现过程中质量、环境、食品安全的控制，发现异常立即通知质量管理部、科研中心等部门，尽快处理问题，避免不良后果的发生；

4）严格按照卫生规程、操作规程的要求执行生产，保证质量指标、环境指标、食品安全指标的实现；

5）作好生产过程中所需要的各项记录。

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3.3.9.3 大曲车间

1）根据生产部的生产计划，组织生产，负责大曲车间的生产过程的全面管理；

2) 负责大曲车间生产设备的维护、保养工作；

3）负责产品实现过程中质量、环境、食品安全的控制，发现异常立即通知质量管理部、科研中心等部门，尽快处理问题，避免不良后果的发生；

4）严格按照卫生规程、操作规程的要求执行生产，保证质量指标、环境指标、食品安全指标的实现；

5）作好生产过程中所需要的各项记录。

3.3.10 采购各部

1）制定公司年度、季度、月度采购计划，采购管理制度，并负责落实及执行；

2）收集采购信息，建立和完善采购资料库以及建立供应商评估体系；

3）负责对所属采购项目的市场调研、供应商考察、谈判、签订合同，并执行采购；

4）负责所属采购项目的跟单、到货、验收入库、对帐和付款管理；

5）负责采购异常情况（质量投诉等）的善后处理；

6) 就公司质量、环境、食品安全方面的标准要求等有关事宜与供应商进行沟通，以保证供应商提供的产品能够满足公司要求。

3.3.11 人力资源部

1）结合公司战略目标，确立人力资源规划和人力运用与开发规划；

2）根据公司人力资源规划，制订人力资源年度工作计划（人员需求规划、招聘规划、培训规划、考核规划、人力资源费用预算等）；

3）负责制订公司人力资源管理制度及实施细则，并组织制度的宣导及落实；

4）根据人力资源计划和管理制度，组织开展招聘、培训、考核等工作，并对实施效果进行评估；

5）建立健全企业管理相关制度和流程，并组织开展现场检查，督促公司相关制度、措施的执行情况；

6）负责工作环境的管理；

7）负责公司的保卫工作。

3.3.12 后勤部

1) 负责对公司所有环境状况的检测并与上级环保部门、相关方进行沟通；

2）负责公司对公司环境体系运行的监控。

3.3.13 物流部

1）制定并执行仓库管理制度、仓库管理流程、装卸备货、物流调配及运输管理等制

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度；

2）负责各类原辅材料、成品的保管，确保帐卡物一致，并按公司要求作好各类物品的收发控制；

3）对各类物品的防护状况、标识进行管理，防止各类物品因储存不当而产生影响质量、食品安全的情况；

4）对所有仓库进行统一规划和调配管理；

5）负责统一对外联系运输车辆招标、物流调配、物流对帐、运输管理以及追踪销售部门发货等工作。

3.3.14 法律工作部

1）参与采购买卖合同和销售合同的评审；

2）及时处理与供应商、顾客产生的纠纷与矛盾。

3.3.15 销售管理部

1）负责销售计划管理、考核管理、客户管理、兑奖管理、客户培训、窜货管理、业务人员后勤管理、费用核销、市场督查等工作；

2）负责业务咨询及售后服务工作，与顾客沟通，收集顾客信息，调查顾客满意度，及时将信息反馈给公司相关部门，以不断增加顾客满意；

3）根据市场部的申请，对市场上反映的不合格品及时进行调查，如有必要则将该批产品作撤回，交有关部门处理；

4 质量/环境/食品安全管理体系

4.1 总要求

管理者代表/食品安全小组组长依据公司质量/环境/食品安全管理手册、相应标准和相关法律、法规的要求，组织进行质量/环境/食品安全管理体系的策划，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。质量/环境/食品安全管理体系的建立和运行要做到：

a）系统地确定公司建立质量/环境/食品安全管理体系所需要的过程，确定这些过程对公司产品质量/环境/食品安全管理的影响程度，确定过程之间的相互作用的接口，并排列过程的顺序；

b）确定过程控制的准则和方法，由质量管理部组织编写质量/环境/食品安全管理手册、程序文件，各部门编写相应的支持性文件，以确保这些过程的运行和控制有效；

c) 总经理确保过程运行所必要的资源和信息得到满足，以支持过程的运行和监视；

d) 识别产品/服务/活动所控制的以及可以期望施加影响的环境因素，并判定重要环境因素；

e) 确保体系范围内合理预期发生的与白酒相关的食品安全危害得到识别、评价和控制，

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以避免公司的产品直接或间接伤害顾客；

f) 在组织内就有关质量/环境/食品安全管理体系建立、实施、保持和更新进行必要的信息沟通，以满足本标准的要求；

g) 公司所有部门按质量/环境/食品安全管理体系文件要求，实施和控制所有的过程，确定过程监视、测量及分析的方法，保持监视和测量装置的检定和校准，并通过对过程进行必要的监视和测量，获得足够的信息；

h) 定期评价管理体系，必要时更新。质量管理部收集各部门的信息并进行分析，必要时要求相关部门采取相应的纠正和预防措施，以实现所策划的结果的持续改进。

i) 本公司存在监视测量仪器的委外检定，送具有国家资质的检测机构实施；产品外包装的委外设计制作按7.4的采购要求实施控制。

4.2 文件要求

4.2.1 总则

4.2.1.1 公司质量/环境/食品安全管理体系文件分为四个层次，每个层次包含文件如下：

a) 第一级文件：质量/环境/食品安全管理手册（包括质量/环境/食品安全管理方针、质量/环境/食品安全管理目标）。

b) 第二级文件：程序文件。

c) 第三级文件：与过程的策划、运行和控制有关的文件，主要有：质量计划；质量/环境/食品安全管理手册及程序文件的支持性文件：管理规定、检验规程、作业指导书、产品标准、HACCP计划等技术文件；适当范围的法律法规及外来文件等。

d) 第四级文件：标准所要求的记录和相关作业记录、表格。

4.2.1.2 公司对按照公司质量/环境/食品安全管理手册、相应标准的要求建立的文件化的质量/环境/食品安全管理体系进行策划，使所有文件构成一个完整的系统，并从不同的侧面和层次上描述质量/环境/食品安全管理体系，确保管理体系的有效运行和持续改进。

4.2.1.3 根据策划结果，质量管理部组织编写质量/环境/食品安全管理手册和程序文件，并在编写文件时充分考虑到了公司的规模、产品的特性、过程的复杂程度和员工的能力等因素，确保文件之间内容保持协调一致，且具有实用性和可操作性。

4.2.1.4 质量/环境/食品安全管理体系文件是动态的，各部门根据质量/环境/食品安全管理体系的运行变化，及时对文件进行更改，保持文件的有效性、充分性和适宜性。

4.2.1.5 公司的文件可采用书面、电子媒体等任何形式。当文件采用电子媒体形式时，应制定相应的控制管理办法，确保媒体文件的安全。

4.2.2 质量/环境/食品安全管理手册

4.2.2.1 质量/环境/食品安全管理手册是公司管理体系的纲领性文件，由管理者代表/食品安全小组组长组织策划，质量管理部组织编写，管理者代表/食品安全小组组长审核，总经理批准、发布，各部门按手册规定的要求实施。

4.2.2.2 质量/环境/食品安全管理手册的内容包括：

质量环境食品安全管理手册

四特酒有限责任公司质量/环境/食品安全管理手册

a) 提供公司质量/环境/食品安全管理体系的基本框架，规定手册所涉及的部门及覆盖的产品，对标准条款的删减及正当的理由说明等。

b) 包括标准规定的程序文件及其他支持性程序的引用。

c) 对质量/环境/食品安全管理体系过程之间的相互作用进行描述。

d) 质量/环境/食品安全管理方针、质量/环境/食品安全管理目标。

4.2.2.3 质量/环境/食品安全管理手册的实施应保持连续性和稳定性，当其内容不适宜时，由质量管理部及时组织对其进行修订，具体执行《文件控制程序》。

4.2.3 文件控制

4.2.3.1为使文件是适宜的、充分的，公司质量/环境/食品安全管理体系的文件在发布前得到批准。

4.2.3.2 质量管理部对文件控制进行归口管理，各部门依据《文件控制程序》要求对公司体系文件实行发放、接收、作废及使用管理，确保所有部门和场所及时得到适用文件的有关版本。

4.2.4 记录控制

公司建立《记录控制程序》，对管理体系运行中形成的记录进行控制，为体系运行状况提供客观证据，为质量/环境/食品安全管理改进提供依据。必要时，实现可追溯性。

质量管理部作为记录控制的归口部门，应建立并保持《受控记录一览表》。各部门负责本部门的记录的填写、保存，应保持记录清晰，易于识别和检索，并按照规定的保留要求进行归档、保存。

记录的管理执行《记录控制程序》。

本章应编制相关程序文件：

《文件控制程序》

《记录控制程序》

5 管理职责

5.1 管理承诺

总经理通过以下活动，对建立、实施质量/环境/食品安全管理体系并持续改进其有效性做出承诺，并提供依据：

a) 树立质量/环境/食品安全管理意识和遵纪守法意识。通过会议、培训、报纸、宣传栏等方式向全体员工传达满足顾客要求和遵守法律法规的重要性以及违反法律、法规所带来的后果，提高员工的质量/环境/食品安全管理意识和守法意识。通过参与有关的质量/环境/食品安全管理活动，如参与和顾客有关要求的活动、市场调研、顾客意见调查、解决顾客投诉、质量纠纷等，在员工中树立重视质量/环境/食品安全管理、重视顾客要求的形象，达到激励员工的目的。

b) 根据企业资源、内外部环境、顾客需求等要素，总经理制定并组织贯彻实施适宜的质量/环境/食品安全管理方针和质量/环境/食品安全管理目标，使管理承诺得到落实。

质量环境食品安全管理手册

四特酒有限责任公司质量/环境/食品安全管理手册

c) 通过按策划的时间间隔进行管理评审，以评价质量/环境/食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，寻找改进的机会，使管理承诺得到落实。

d) 通过确定、配备与质量/环境/食品安全管理体系建立、保持和有效性相适宜的资源，保证质量/环境/食品安全管理体系的有效运行。

5.2 以顾客为关注焦点

总经理应以理解与增强顾客满意及其它相关方的明确和隐含的需求和期望，并争取超越这些需求和期望为目的，通过以下的活动使顾客的要求得到满足：

a) 销售管理部通过市场调研、合同签订、与顾客沟通等活动，适时了解国家、行业的产业发展方向、相关法律、法规的要求等确定顾客的需求或期望，并向最高管理层和质量管理部等其他部门反馈。

b) 通过产品实现的策划等活动，不断提高产品品质的服务质量，将顾客的要求转化成产品、服务等要求，不断满足顾客要求。

c) 销售管理部通过顾客满意度调查，收集处理顾客意见、抱怨、投诉，向最高管理层和其他相关部门反馈。最高管理层及相关部门研究识别改进机会，制定并实施相应的措施，满足顾客要求并争取超越顾客期望。

5.3 质量/环境/食品安全管理方针

5.3.1 总经理组织制定并批准、发布质量/环境/食品安全管理方针（见2.0章）。质量方针体现满足顾客要求的持续改进的承诺，环境方针体现减少和预防环境污染的宗旨，食品安全方针体现从源头做起、全程控制潜在危害的理念；方针的制定满足下列要求：

a) 与公司的经营宗旨、发展规划相适应，并适用于公司的生产性质及规范；

b) 包括对满足要求和持续改进质量/环境/食品安全管理体系有效性的承诺；

c) 提供制定和评审质量/环境/食品安全管理目标的框架；

d) 通过会议传达、讨论、培训、宣传等方式进行沟通和传达，使每个员工都能理解质量/环境/食品安全方针，并持续贯彻执行；

e) 利用管理评审等机会对质量/环境/食品安全方针的适宜性进行评审，并在必要时进行修订，确保质量/环境/食品安全方针能够适应公司内、外部环境的不断变化，达到与公司的宗旨、顾客的要求相适应。

5.3.2 质量/环境/食品安全管理方针说明：

a) 方针体现公司经营宗旨和发展方向，以人为本，坚持持续改进，生产优质产品，满足发展的市场需求和环保要求和食品安全要求。追求卓越的服务品质，始终以用户满意为第一信念。

b) 各级管理层要将质量/环境/食品安全方针传达到管理、执行、验证和作业等各层次，使全体员工正确理解并严格执行。

c) 公司将不断对质量/环境/食品安全方针的适宜性进行评审，必要时对其进行修改，以

质量环境食品安全管理手册

四特酒有限责任公司质量/环境/食品安全管理手册

适应公司内外环境的变化，评审修改应按《文件控制程序》的要求。

5.4 策划

5.4.1 质量目标、环境目标指标、食品安全目标

5.4.1.1 质量管理部组织制定质量目标（见2.0章）和食品安全目标（见2.0章），管理者代表/食品安全小组组长审核，总经理批准。

5.4.1.2 质量管理部根据符合方针的原则，在考虑污染及其他要求，重大环境因素可选技术方案、财务、经营要求、相关方意见基础上，组织制定环境管理目标和指标（见2.0章），管理者代表审核，总经理批准。

5.4.1.3由质量管理部将质量目标、环境目标指标和食品安全目标分解落实到相应的职能部门和车间（质量目标形成《各部门工作质量目标及考核办法》），实行目标管理，确保质量/环境/食品安全管理目标的实现。

5.4.1.4 在制定质量/环境/食品安全管理目标时，要考虑与质量/环境/食品安全管理方针和公司总的经营目标相一致，并且包括满足产品要求所需的内容。

5.4.1.5 质量/环境/食品安全管理目标应是具体可测量的，质量管理部是质量/环境/食品安全管理目标考核的归口管理部门，人力资源部是经济目标考核的归口管理部门。质量管理部按目标考核要求对各职能部门、车间的质量/环境/食品安全管理目标的完成情况统计汇总，以便按有关规定实施奖罚措施。

5.4.1.6 环境/食品安全目标、指标与环境管理方案一起形成文件并予以保持。

5.4.2 质量/环境/食品安全管理体系策划

5.4.2.1 总经理、管理者代表/食品安全小组组长对质量/环境/食品安全管理体系的建立和运行组织策划，策划的内容包括：

a) 识别为实现质量/环境/食品安全管理目标所需的质量/环境/食品安全管理体系的过程，对这些过程做出明确的规定并加以控制。同时，对照标准中的删减原则，评价并确定删减内容；

b) 确定为实现全部质量/环境/食品安全管理目标所需的资源；

c) 确定组织机构，明确职责和权限；

d) 针对策划结果，编制质量/环境/食品安全管理手册、程序文件、质量计划等质量/环境/食品安全管理体系文件；

e) 质量/环境/食品安全管理体系的持续改进。

5.4.2.2 当发生下列情况时，由管理者代表/食品安全小组组长及时组织对质量/环境/食品安全管理体系更改的策划，并考虑确保质量/环境/食品安全管理体系的完整性：

a) 组织机构发生重大变化；

b) 市场情况、资源发生重大变化；

c) 相关法律、法规发生变化；

d) 生产工艺、生产技术、生产设备等发生变化；

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