项目质量计划范本

项目质量计划(范本)

C版

二○○二年九月二十五日

项目质量计划范本C版编制说明

1本项目质量计划范本是依据处2002年A版《程序文件》中的有关规定而编制的。

2范本内凡有小括号的文字说明，并非项目质量计划的正文，是对编制内容的要求，不能照抄。

3项目质量计划应在开工前编制，并应留出领导审批时间，不可能编制、审核、批准、实施都在同一天。

4范本是按房屋建筑工程施工项目内容而编制的，其他工程只能比照范本内容参照执行，不能照抄，应针对工程特性进行编制。

5凡在本版范本颁发之后开工的项目，在编制项目质量计划时都应采用本版范本，以前按2000版标准编制的项目质量计划可不做更改。

项目质量计划（范本）修改记录表

序号 修改章节 修改内容摘要 批准人 修改日期 更改记录人

项 目 质 量 计 划

工程项目名称

项目经理 审 编

制

人

年 月 日

核

人

项目质量计划（施工组织设计）修订记录

C08-B02-2002

序号 原内容 修订后内容 修订原因 审批人 时间

5.5.1.5材料室（项目材料员）职责 5.5.1.6经营室职责 5.5.1.7综合室职责 5.5.1.8领工员职责 5.5.1.9试验员职责

（要求按程序文件内容编写，相应职责要求详细写入，针对项目特点编制，可兼职，但不能缺员，如未设经营室应将经营职责划归技术室。）

5.5.2内部沟通

项目内部沟通主要采取点名会、交班会、信涵及内部报表等形式。执行《职责、权限与内部沟通程序》（QB/SJ-C04-2002），由 负责记录并保存，由各业务室保存内部报表。

5.6管理评审

项目经理按要求参加管理评审会议，并按《管理评审计划》（C05-B01-2002）及《管理评审控制程序》（QB/SJ-C05-2002）中的要求，准备形成文件的报告（含改进建议）。项目还应按评审输出的要求及时实施和整改，并对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。由 负责并保存资料。

6资源管理 6.1人力资源

6.1.1项目按《干部考核办法》和《劳动力管理办法》对项目全体员工进行考核，作为项目对每个人的评价，参与奖金分配和项目承包合同兑现分配。执行《人力资源控制程序》（QB/SJ-C06-2002）中有关规定。

6.1.2项目应于每年12月份向劳动人事部上报《年度员工培训需求计划表》（C06-B01-2002），并按《年度员工培训计划》组织实施培训。项目经理、十一大员（施工员、质检员、预算

员、材料员、安全员、计划员、劳资员、财会员、统计员、机管员、定额员）和特种作业人员要进行强制性的资格培训。由 负责按《人力资源控制程序》（QB/SJ-C06-2002）要求保留培训活动记录。

6.2基础设施和工作环境

6.2.1项目办公和生产用的建筑物、工作场所及相关设施、水、电、通讯、施工道路等系统，由技术室 负责，组织土建、水、电专业工程师，做好临时用水、电、通讯和施工现场平面布臵，形成文件（如临建设计、用水方案、用电方案、施工平面图。）执行《基础设施及工作环境控制程序》（QB/SJ-C07-2002）中有关规定。

6.2.2项目按施工组织设计，由 负责提出机械设备配臵计划；由 负责提出周转材料配臵计划；由 负责提出检测设备配臵计划，在分别报工程管理部、工程试验中心协调调配内部资源后，确定应购臵和应租赁的设备等，按《基础设施及工作环境控制程序》（QB/SJ-C07-2002）中有关规定执行，并保存记录。

6.2.3本项目施工现场机械设备的使用与保养、修理、检查、报废由 负责执行处《机械设备管理办法》中的相关规定；周转材料的保养、修理、检查、报废由 负责，执行处《工程物资管理办法》中的相关规定；检测设备的购臵、使用、管理由 负责，执行《监视和测量装臵控制程序》（QB/SJ-C12-2002）中相关规定。

6.2.4对计算机（含软件）、通讯工具、配备运输等支持性服务由 负责，并按处《电算设备管理办法》、《通信工具管理办法》中的相关规定执行。加以维护和正确使用，保证其合理性和适用性。

6.2.5工作环境的控制由 负责，执行处《安全生产管理办法》中的有关规定。

7产品实现

7.1产品实现的策划

7.1.1项目应保存《策划记录》（C08-B01-2002）并按策划的要求组织实施。

7.1.2项目由技术室 负责编制《项目质量计划》，且必须在开工前完成审批，并按受控方式发放到有关人员或场所。对于工程质量、进度、安全等有重要影响的过程，要确认过程中的施工方案及安全质量保证措施，并在“施组”中详细叙述。工程物资需用计划应有编制说明。检验及试验策划应明确产品监视和测量的具体实施办法，并监督执行。本工程为处重点（处管项目/一般）工程，由主管生产的副处长（队长/经理）批准。

7.1.3本项目确认的特殊过程为：（程序文件所列出的特殊过及根据本工程情况界定的特殊过程）。对特殊过程项目应确定控制方法，并编制作业指导书。由 负责实施，由 负责监督检查并保留检查记录。

7.1.4《项目质量计划》的执行，项目经理 负责组织项目全体人员学习《项目质量计划》，技术室 负责作好和保存学习记录。项目经理组织项目相关人员，定期对施工过程中执行《项目质量计划》情况进行检查和总结，安质室 负责将检查结果填入《监督（检查）通用记录》（C11-B01-2002）并保存检查结果以记录形式发给受检查部门，存在问题应制定纠正措施。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1项目经理负责组织全体员工学习本工程的《建设工程施工合同》，清楚地了解顾客的要求和合同条件。由技术室

负责保存合同文本。施工中经常检查合同的执行情况，发现问题及时采取措施，保证所有的合同要求都能有计划地逐步实现。

7.2.2合同的修订与评审

7.2.2.1一般变更如不影响原定施工方案，并对工期、造价影响不大时，由项目经理负责与建设单位、监理单位协商，办理《合同变更签订单》（C09-B02-2002）经签字后执行，由 负责保存质量记录并上报处工程管理部、经营开发部、法律事务室。

7.2.2.2有较大的变更，如引起原合同中工程内容、范围、工期、造价等变化，对项目工作实施出现较大障碍时，应由 负责，报处重新评审，或由处委托授权进行评审，并做好《评审记录》（C09-B01-2002），报有关部门备案。

7.2.3顾客沟通

项目由 负责积极主动与顾客进行沟通，确保顾客关于产品要求的信息得到理解，充分、准确掌握顾客对提供半成品满意程度的有关信息（异议、抱怨、投诉）使合同更好地得以履行。

7.3物资采购 7.3.1物资采购过程

7.3.1.1本工程物资需用量计划，土建由 、水暖由 、电气由 负责编制，技术负责人 审核，提交项目副经理 批准。

7.3.1.2本工程物资采购计划由 负责编制，材料负责人审核，经项目副经理 负责审批后实施。

7.3.1.3本项目物资采购由 负责严格按《采购控制程序》（QB/SJ-C10-2002）执行，确保本项目使用合格的材料和建

筑安装设备。

7.3.1.4项目由 负责对B类、C类物资供方进行综合评价，并建立B类合格物资供方名单。

7.3.2对物资供方的评价和选择

7.3.2.1项目由 负责在处下发的当年《合格物资供方名册》（C10-B02-2002）和项目当年《合格物资供方名单》（C10-B02-2002）中选择供方，若工程急需用料在《合格物资供方名册》（C10-B02-2002）和《合格物资供方名单》（C10-B02-2002）外的供方采购时，项目必须对其进行应急评价，按《采购控制程序》（QB/SJ-C10-2002）中有关规定执行。

7.3.2.2如从销售商处采购时，应考察其营业范围，并确认销售商提供的产品是《合格物资供方名册》（C10-B02-2002）和《合格物资供方名单》（C10-B02-2002）中所列厂家的产品，由 负责保留确认记录后，方可签订供货合同，实施采购。

7.3.3采购物资的验证

7.3.3.1项目采购人员 负责及时向供方索取有效证件，物资的原始标识：出厂编号、出厂日期、合格证或试验报告等，提交仓库保管人员，且证物相符。

7.3.3.2对进入现场或仓库的物资，由管库员 负责进行验证，经验证合格的产品，填写《验收记录》（C10-B03-2002），登记《物资卡片》，办理入库手续。

7.4工程供方选择和评价 7.4.1工程供方选择

项目应坚持平等、公正、质量第一和兼顾经济效益的原则，采取招（议）标的方式，从《合格工程供（分承包）方名册》（C10-B05-2002）中选择工程供方。如需从《合格工程供（分承包）方名册》（C10-B05-2002）以外选择工程供方时，应按《采

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