被服公司质量环境管理手册

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质量 环境 一体化手册

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2013-11-27 发布

2013-11-27 实施 发 布

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目章节 0.1 0.2 0.3 0.4 1.0 2.0 3.0 4.0 4.1 4.2 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.0 6.1 6.2 6.3 标题 封面 目录 公司简介 手册发布令 体系覆盖范围 引用标准 术语和定义 质量、环境管理体系 总要求 文件要求 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针、环境方针 质量环境目标与指标 职责与权限 管理评审 资源管理 资源的提供 人力资源 基础设施 1 2 3 4 5 6 7 7 7-8 9 9 9-10 10 10-12 12-18 18-19 20 20 20 20 页次 章节 6.4 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9.0

录标题 工作环境 产品实现 生产实现过程策划 与顾客有关的过程 产品设计和开发 采购 生产和服务提供 检验与测试设备 环境的运行控制 应急准备和响应 测量、分析和改进 总则 监控和测量 不合格控制 数据分析 改进 附件(一~五) 页次 20-21 22 22 22-23 23-24 24 24-25 25 26 26 27 27 27-28 28 28-29 29

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公 司 简 介XXXX 被服制造有公司是一家集床上用品和工作服为一体的加工企业，成立于 2013 年 11 月。誉久公司坚持以诚信、双赢、创新为宗旨。凭借自己的实力、丰富的经验、科学的管理、专业的服务、不断创新、满 足各个行业的追求，为各个行业提供更专业的服务。 专业从事床上用品和工作服的生产和销售。拥有一支优秀的精英团队，完善的服务体系，建立了良好的合作伙伴， 并在不断发展壮大。日益发展的公司具有训练有素的员工和技术管理骨干，为了公司管理科学化、标准化、规范化、 程序化、并在各个方面能达到更高层次的服务和管理水平，本公司全面贯彻推行 ISO9001:2008 质量管理体系与 ISO14001:2004 环境管理体系。 展望未来，XXXX 被服制造有公司充满信心！我们将一如既往地以严格的管理、更优质的产品回报新老顾客、广 交天下客商，也为发展民族工业，做出我们应有的贡献。我们的宗旨是“信誉第一，顾客至上，真诚合作，共求发展” 及坚持“以人为本”的管理理念。公

司全体员工热诚欢迎国内外客商、友人前来考察、合作，共创美好未来。 公司地址：河南省荥阳市高村乡马沟村 联 系 人：XXX 电话总机：0371-64855222 传 邮 真: 0371-64855222 编： 450101

/环 境 管 理 手 册 颁 布 令XXXX 被服制造有限公司 ISO9001:2008 与 ISO14001:2004 体系文件

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公司组织各有关部门，依据 GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系-要求》标准和 GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 规范及使用指南》标准的要求，结合公司的实际情况建立质量、环境管理体系并 编制本手册 A/0 版、现予发布实施。

《质量环境管理手册》是阐述公司质量方针、环境方针、质量目标、环境目标和指标的纲领性文件， 是质量、环境活动和质量、环境管理体系运行应遵循的基本法规。我们要通过不断的实践和改进，使我 公司的服务质量达到持续满足顾客当前和未来的需求。《质量环境管理手册》总体描述了我公司的质量、环境管理体系，是我公司向顾客作出的服务质量保证、保护和 改善生活环境、生态环境的意图和宗旨以及满足顾客合理的期望和在污染预防、持续改进等方面的承诺，对内是质量、 环境体系审核或评价的依据。 《质量环境管理手册》自实施之日起执行，要求各部门、全体员工严格贯彻执行。

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1.1.1 总则

应用范围

1.1.1 本体系适用于公司、各部门的质量/环境管理，以达到顾客满意并满足相关环境及产品法律、法 规的要求。 1.1.2 本体系适用于公司床上用品及棉衣的加工. 1.1.3 本体系适用于本公司所有管理运作. 1.1.4 本体系适用于第三方体系认证。 1.1.5 本体系可作生产与顾客之间的合同条件。 1.1.6 本公司按相关标准和客户要求进行加工、生产，不涉及设计开发，因此删减 7.3《设计和开发》条款， 对这个条款的删减不影响公司提供满足顾客及法律、法规要求的产品的能力和责任。

2.2.1 质量/环境管理体系标准

引用标准

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2.1.1 GB/T19000-2005 idt ISO9000:2005 质量管理体系-基础和术语 2.1.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系-要

求 2.1.3 GB/T19004-2009 idt ISO9004:2009 质量管理体系-业绩改进指南 2.1.4 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系-规范及使用指南 2.1.5 GB/T24004-2004 idt ISO14004:2004 环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南当以上国际标准修 订或改版时，公司及时按最新版本的标准修订体系。 2.2 适用的质量技术标准与法律法规 相关环境法律法规请见收集的环境法律法规及产品法律法规一览表 2.3 适用技术标准 2.3.1 技术标准采用企业内部标准，如特殊要求以与顾客商定的标准； 2.3.2 公司定型产品标准规定于相应的生产运作程序及作业指导书中。

3. 术语和定义3.1 3.2 公司质量/环境体系采用 ISO9001: 2008 质量/ ISO14001: 2004 环境管理体系-基本原则和术语的定义。 为方便公司人员使用，摘要如下术语和定义：

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3.2.1 本公司： “XXXX 被服制造有限公司”的简称。 3.2.2 客户：公司提供产品的接受者。 3.2.3 供方：向公司提供产品和服务的单位。 3.2.4 合格：满足要求。 3.2.5 不合格：不满足要求。 3.2.6 环 境:组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的 相互关系。 3.2.7 环境因素：一个组织的活动、产品、服务中能与环境相互作用的要素；重大环境因素是指具有或能够具有 重大环境影响的环境因素。 3.2.8 环境影响：全部或部分地有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.2.9 分包方：按照合同的要求为组织提供业务服务，将其服务单位称为分包方。 3.2.10 相关方：关注组织的环境表现(行为)或受其环境表现(行为)影响个人或团体。 3.2.11 质量/环境管理手册：简称“质量环境手册” 。 3.2.12 质量/环境管理程序文件：简称“程序文件” 。 3.2.13 过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动. 3.2.14 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求. 3.2.15 纠正措施：为消除已发现不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施. 3.2.16 预防措施：为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施. 3.2.17 QEM:质量环境管理体系

4.质量/环境管理体系4.1 总要求 4.1.1 公司根据质量/环境方针、质量/环境目标、产品特点以及达到顾客满意并满足法律、法规的要求， 建立符合 ISO9001: 2008 标准的质量/ISO14001: 2004 标准的环境管理体系； 体系应予贯彻执行、

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积极维护并持续改进。 4.2 体系文件要求 4.2.1 公司质量/环境管理体系应予文件化(以下简称体系文件)。 4.2.2 体系文件应详细描述质量/环境管理体系过程， 过程的顺序及其相互接口关系； 规定过程有效运作 及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。 4.2.3 体系文件应包括 ISO9001:2008 及 ISO14001:2004 标准规定的文件化程序和必要的文件化程序。 4.2.4 公司的体系文件包括: 公司的体系文件详见《质量/环境体系文件一览表》 。 a) 质量/环境管理手册 b) 质量/环境程序文件 c) 工作指导书、技术标准 4.2.5 质量/环境手册 管理者代表负责《质量环境手册》的编制,由总经理批准发布。质量/环境管理手册包括但不限于： a) b) c) 质量/环境管理体系的范围； 描述质量/环境管理体系各要素及其相互关系； 体系程序或其它引用文件；

d) 《质量环境手册》的管理见《质量环境文件与记录控制程序》 。 4.2.6 文件资料控制 建立《质量环境文件与记录控制程序》 ,以控制质量/环境管理体系运行所要求的书面文件， 包括：适用法律、法规、体系文件、技术文件。程序确保： a) 文件发布前进行批准，保证其适用性. b) 必要时应对文件进行评审、 更新并予以重新批准； 文件更改由该文件原审批职能部门审批。 c) 编制质量/环境体系文件一览表，用于识别现行文件的版本/修订状况。 d) 在对质量/环境管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件. e) 规定文件编号规则，使之容易识别和检索。 f) 对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。 g) 从所有发放或使用场所撤出的作废文件，用于积累知识或其它目的所保留的应在保留的作 废文件上盖 “作废”章予以标识。

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4.2.7 质量/环境记录的控制 执行《质量环境文件与记录控制程序》 ,控制质量/环境管理体系所需的质量/环境记录, 并维护记录 的标识、贮存、保护、检索、保存、处置；保存适当的质量/环境记录, 以证明符合要求及有效的实 施质量/环境管理体系。 4.3 证实质量 / 环境管理体系的有效运行及运行的符合性，本公司保留质量 / 环境记录以提供证据至少应保留 ISO9001:2008 及 ISO14001:2004 标准规定的质量/环境记录。

5. 管理职责5.1 管理承诺 5.1.1 公司质量/环境管理体系的发展和不断完善总经理作出郑重承

诺,体现在： a) 向公司人员灌输实现顾客及相应法律、法规要求的重要性； b) 确定质量/环境方针、质量/环境目标；

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c) 主持管理评审； d) 保证必要的资源。 5.1.2 本公司管理层负责人员在此郑重承诺： 带领全体员工贯彻执行本质量环境管理手册，实现公司质量/环境方针和质量/环境目标，确保向顾客 提供最佳品质的、合符环保要求的产品。 5.1.3 公司质量/环境体系组织结构图： (见附件一) 5.1.4 质量/环境属于公司的每一位成员，各级人员都必须清楚地理解本公司的质量/环境方针并坚决 贯彻执行；在公司中，从总经理、各部门负责人、直至员工，每个人都对产品质量/环境负有相 应责任。 5.1.5 各部门管理人员都应遵照质量/环境管理手册、质量/环境程序和作业指导书的要求， 开展各项 质量/环境管理活动和作业， 使每个员工确保工作一开始就符合要求。 一旦发现问题能采取有效 的纠正和预防措施，防止和预防不合格的产品生产，给予公司顾客切实的质量/环境保证，各级 管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。 5.2 以客户为中心 5.2.1 总经理应确保顾客的需求与期望能予以确定，同时应考虑到相关法律、法规的规定，以实现达到顾客 满意的目的。 5.2.2 根据公司产品的市场定位及客户的普遍需求与期望，规定公司提供产品的基本要求如下： a) 提供优质的产品; b) 持续改进产品和服务的质量/环境、更好满足顾客的需要和期望; c) 按期交付产品. 5.2.3 客户的具体需求应在签约前明确并保证认识一致，当现有体系不足以满足客户要求，应进行 产品实现过程的策划。 5.2.4 公司通过顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，在管理评审中予以补充规定或 修订。 5.3 质量/环境方针(见附件二) 总经理应确保本公司的质量方针和环境方针达到如下要求； a) 与公司的经营方针相适应并协调一致，适合于公司的经营业务性质、规模、服务活动与环境

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影响； b) c) d) e) f) g) 从满足产品质量和环境保护条约要求及持续改进和污染预防的角度 出发，对社会、顾客和相关方做出承诺； 对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺； 提供建立和评

审质量目标、环境目标和指标的框架； 通过组织学习，使全体员工熟悉、理解并在各自的岗位上落实； 为不断适应内、外部环境的变化，应定期对质量方针、环境方针进行评审。需要时，质量 方针、环境方针的修改按原来制定和审批的程序进行 h) 向相关方宣传公司的环境方针，并可为公众所获取，希望能得到他们的理解和支持，详见 《采购管理程序》 5.4 策划 5.4.1 质量、环境管理体系策划 为实现公司的质量目标、环境目标和环境指标，公司领导、部门负责人、下属单位主管对所需求 的各项活动和资源进行识别和策划。 a. 公司总经理应确保对质量、环境管理体系的策划，设立相应的组织机构，明确各部 门的质量和环境管理职能； b. 识别和确定产品提供过程并予以控制，同时配备适宜的资源，以满足实现质量目 标、环境目标和环境指标及质量体系的总要求，确保质量、环境管理体系的适宜 性、充分性和有效性； c. 在质量、环境管理体系的运行过程中，公司按《质量环境体系监控程序》 、 《纠正与预防措施控 制程序》 、 《环境因素识别与评价控制程序》 、 《法律法规收集及合规性评价控制程序》的要求进 行评价，以达到持续改进；在对质量、环境管理体系的更改进行策划和实施时，要按《质量环 境文件与记录控制程序》 和采取相应的措施， 以保持质量、 环境管理体系的完整和有效地运行。 5.4.2 环境因素 a.识别环境因素的范围必须覆盖公司活动和服务的全过程及日常管理活动的各个方面； b.各部门在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和七 种类型；

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c.各部门在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方的关心程度、 资源消耗及法律法规的要求； d.当公司在活动和服务发生较大变化或法律法规及其它要求更新时，各部门及其下属应及时对环 境因素进行补充识别，及时报对口部门评价，以重新确定重要环境因素； e.有关环境因素的识别与评价的详细内容见《环境因素识别与评价控制程序》 。 5.4.3 法律及其它要求 5.4.3.I 各部门按《法律法规收集及合规性评价控制程序》的有关要求获取适用的环境法律法规及其它 要求。 5.4.3.2 办公室负责汇编适用的法律、法规及其它要求的文件。 5.4.3.3 办公室负责跟踪法律法规及其它要求的变化，并及时更新相应的法律法规及其它求的文件的

汇编。 5.4.4 质量、环境目标和指标 总经理在策划建立质量、环境管理体系的同时，根据质量、环境方针的内容，制定公司的质量目 标、环境目标和指标。 5.4.4.1 质量目标： 根据公司的质量方针,公司制定总的质量目标，为保证公司质量目标的实现及满足社会、顾 客和相关方的要求，公司根据各部门、各下属单位在质量管理体系中的职责进行目标分解和 落实，详见附件三“ 年度质量目标” 。

5.4.4.2 环境目标和指标：公司制订环境目标和指标的依据： a.公司的环境方针； b.要考虑技术的先进性和可选方案： c.相关方的期望和要求、法律法规的要求； d.经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件； 5.4.4.3 目标、指标的检查与修订： a. 办公室组织有关部门每半年对公司目标、指标的实施情况进行一次检查。 b.当目标、指标需要修订时，相关部门应及时报管理者代表，并提交管理评审会议，根据评审结 果对其进行相应的修订。有关环境管理目标和指标详见《环境目标指标及管理方案控制程序》 。 5.4.5 环境管理方案

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5.4.5.l 各部门负责根据重要环境因素制定相应的环境管理方案。 5.4.5.2 制定、修订后的环境管理方案要形成文件报管理者代表审核，总经理批准。 5.4.5.3 由环境管理方案中规定的执行部门负责环境管理方案的具体实施，并由相关责任部门对环境 管理方案的实施运行情况进行监控。 5.4.5.4 管理方案的修订： a. 管理方案应随公司活动和服务的变化及时调整和修订。 b. 环境目标和指标发生重大变化时，后勤、品管等相关部门应组织有关职能部门对管理方案进 行修订或补充。 5.4.5.5 环境管理方案的内容见《环境目标指标及管理方案控制程序》 。 5.5 职责和权限 5.5.1 公司质量/环境体系结构图(见附页一) 。 5.5.2 职责和权限见质量环境管理手册,标准要素职能分配表(见附件四) 5.5.3 质量/环境职责及权限： 总经理 : 1)规划公司的发展计划和质量/环境管理水平，贯彻公司的经营方针，组织实施公司年度经营计划 和投资方案。 2)制定公司的组织结构，决定各职能部门负责人的职责。 3)制定公司质量/环境方针、质量/环境目标，颁布质量/环境管理手册。 4)委任管理者代表，授权他对质量/环境体系的有效运行和适合性进行监督检查。 5)主持管理评审、监督检查部门质量/环境职责的履行情况，积极协调各职能部门组织接口关系，保 证质量/环境体系的正常、有效运

行。 6)负责提供充分资源以满足质量/环境管理系统的有效运行。 7)配合政府部门进行社会活动，建立良好沟通渠道。 8)制定公司年度营业目标及年度计划. 办公室: 1)人员招聘及解聘； 2)人员出勤、考核、晋升的管理与作业；

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3)教育训练之计划与实施； 4)人事规章制度的规划、制定、检讨、修订； 5)员工各类保险与证件办理。 6)工衣发放与宿舍分配； 7)消防设施的管理与安全检查； 8)本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 9)协助各部门对各种废弃物进行识别、分类； 10)监督各部门对废弃物的管理实施状况及公司废弃物的处理； 11)监督各部门对可节约、再利用资源的实施效果。 12)负责对工厂所有的消防设施进行点检，维护保养； 13)确保各消防设施放置处及通道畅通无阻； 14)组织工厂各部门定期进行消防演习； 15)负责与政府部门(环保局、消防局、卫生局)的信息的交流； 16)发生火灾时配合当地消防队展开灭火、抢救工作； 17)负责业务发展、扩大规模和新的建设项目及法律法规要求变化后环境管理活动的评估； 18)负责对厂区内所辖水体、大气、噪音进行管理，以及配套的设备进行维护 经营部: 1)分析公司原材料市场品质、价格等行情； 2)开发生产物料之供应商，并应进行是否合格评估。 3)与供应商洽谈，安排工厂参观，建立供应商的资料； 4)要求报价，进行议价，并作出比价； 5)采购生产所需物料。 6)跟踪每日来料，依采购合约或协议控制协调交货期； 7)对供应商的价格、品质、交期、配合度进行评估； 8)不合格进料处理 9)本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 10)识别客户的环境物质调查要求；

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11)化学品的购买； 12)负责向原材料商及化学品要求提供材料的 MSDS; 13)部门环境教育培训的实施； 14)合约、订单之审查及核对； 15)客户订单处理； 16)客户管理与服务； 17)客户意见/投诉接收与回复； 18)客户满意度调查； 19)订单整体计划的制订及订单进度的跟踪； 20)产品的市场拓展及新客户开发； 21)帐款催收工作，出货的管理 22)部门废弃物分类的管理； 23)环境目标指标及管理方案的实施； 24)负责本部门用电、用水、用纸的管理； 仓库

: 1)依据订单规定点收物料； 2)将品管验收的物料依储存位置予存放； 3)做好存量管制，及时提供物料存量异常信息及物料请购; 4)存放场所整理、整顿、清洁，符合 5S 要求，防止品质变坏； 5)依据领料或备料单配发物料； 6)料帐出入库存记录与定期、不定期的盘点； 7)呆滞物料的定期管理及不良物料之处理； 8)仓库规划 9)化学品的储存与使用； 10)本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 11)部门废弃物分类的管理； 12)负责本部门用电、用水、用纸的管理；

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13)环境目标指标及管理方案的实施； 生产部： 1)生产计划制定与整体调控，各项生产指令的下达与监督； 2)生产所需资料的追踪取得以及生产物料的调度与跟进； 3)生产进度跟进，解决生产中各项因素及问题对计划进度的影响，确保计划完成； 4)配合经营部完成出货计划； 5)协助业务、品质解决顾客投诉； 6)监督车间生产效率与改善，督促车间 5S 管理与安全生产。 7)本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 8)部门废弃物分类的管理； 9)负责本部门用电、用水、用纸的管理； 10)环境目标指标及管理方案的实施； 质检部: 1)品质制度的订立与实施； 2)进料、在制品、成品检验规范的制定； 3) 进料检验与控制; 4)制程品质的巡回检验与控制； 5)客户投诉与退货的调查、原因分析及协助责任单位改善措施拟订； 6)成品检验和试验； 7)公司品质异常的仲裁与处理； 8)供应商考核与供应商品质能力辅导； 9)品质资讯的收集、传导与回复； 10)本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 11)部门废弃物分类的管理； 12)负责本部门用电、用水、用纸的管理； 13)环境目标指标及管理方案的实施；

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生产部门： 1)维护生产组的正常运作，对于生产组的异常问题与相关部门协同解决； 2)提高公司的生产效率，降低生产成本； 3)按生产计划做好系统、合理的生产安排，确保生产计划按质、按量、按期完成； 4)指导、检查、监督各组长及技术员的操作程序规范化，协助解决生产、技术难题； 5)加强各组/车间之间的 5S 正常运行和部门的工作沟通与协调； 6)加强生产调度，合理安排人员； 7)

加强与各部门之间的工作沟通、协调； 8)监督并督促物料的供应，保证物料充足以满足生产需要； 9)随时到生产线上检查,注意员工是否按作业指导书操作； 10)根据巡检报表，分析不良原因，并采取相应措施改善，以提高产量和质量； 11)每天上班前 10 分钟召集线上员工开早会，总结工作中存在的问题及公布当天的生产计划 12)积极做好生产日报表，及时跟进生产线的用人数量，协助主管统筹安排好生产人力资源； 13)负责生产线的生产辅料、工具、文具的请购、领用、退换等，每月底做好工具盘点表及时上报。 14)引导各部门建立相应工作目标； 15)协同生产部改善工艺流程，控制生产成本； 16)督导并跟进相关部门对 ISO9001 的推行进度，并提高全体员工的管理理念； 17) 本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 18) 环境目标指标及管理方案的实施 19) 部门废弃物分类的管理； 20) 化学物品的使用； 21) 部门环境教育培训的实施； 22) 负责本部门用电、用水、用纸的管理；

文

管： 1)组织实施环境因素识别及评价； 2)获取并识别适用的环境法律法规及其它要求； 3)协助环境管理者代表组织公司全员全面推进环境管理体系，并持续改进之；

XXXX 被服制造有限公司 ISO9001:2008 与 ISO14001:2004 体系文件

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管理者代表 13-11-27

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YJ-QEM-01

XXXXXXXX 有限公司质量环境手册

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4)负责体系文件的编制、分发、回收和管理，确保各使用文件均为最新有效版本； 5)负责监查公司环境管理体系运行情况，负责改善、建设环境管理体系的职责； 6)协助行政人事部年度培训计划的制定及环境教育培训的实施跟踪； 7)协助各部门向全体员工宣传节约意识；财务部： 1)执行公司财务会计制度及作业程序； 2)完成公司之预算，协调调度资金； 3)协调完成与税务政府部门的业务工作； 4)完成上级指定任务及协调与其它公司的会计业务； 5)审核会计部门的内外报表和财务分析； 6)履行主管财务督导与监督职能 7)审核各公司各部门的收支，监督公司资金运行情况。 8)本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 9)部门废弃物分类的管理； 10)负责本部门用电、用水、用纸的管理； 11)环境目标指标及管理方案的实施； 5.5.4 管理者代表 总经理指定管理层中的成员作为管理者代表(见管代任命书),并授以明确职责： a) 确保按 ISO9001:2008/ISO14001:2004 标准的要求建立、保持质量/环境管理体系； b) 向总经理报告有关质量/环境管理体系的实施情况，包括改进需要； c) 确保公司及时获得并理解相关法

律、法规的实施要求，并了解顾客的要求； d) 就公司质量/环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。 5.5.5 内部沟通 建立和执行《信息沟通控制程序》 ,规范质量/环境管理体系及其有效性在各部门之间的内 部交流活动。 5.6 管理评审 5.6.1 制定《质量环境体系监控程序》 。总经理每年至少召开一次管理评审会议对质量/环境管理体系进行评

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审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对质量/环境方针和目标的实现程度进行评价 并审议，是否需要对公司质量/环境管理体系进行修订或改进。 5.6.2 评审输入 管理评审的输入包括目前体系运行情况和改进的需要： a) 质量、环境管理体系的审核结果(包括外审和内审结果)及合规性评价； b) 顾客反馈； c) 服务过程的业绩、质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和环境指标的实现情况； d) 对违章的处理与调查及所采取纠正和预防措施方面的情况； e)前一次管理评审所确定的跟踪措施的实施情况；可能影响质量、环境管理体系的变化(包 括组织结构、体制的调整；服务范围的改变；发生的质量、环境事故；不确定因素造成质量和环境 的变化等) f) 以往管理评审的的踪踪措施； g) 改进的建议；

5.6.3 评审输出 管理评审的输出包括与以下活动有关的措施： a) 质量/环境管理体系的改进； b) 公司提供产品过程的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求。 c) 所需的资源。 5.6.4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件，由办公室保存。 5.6.5 管理者代表负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施的跟踪并予以记录.管理评审活动 具体按《质量环境体系监控程序》执行。

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6. 资源管理6.1 资源的提供 公司为实现质量目标、环境目标和指标，达到顾客满意和质量、环境管理体系的持续改进，在《质量环境 手册》中明确实现质量、环境管理体系目标所需的资源，并配备这些资源。在整个公司的经营服务运作过 程中，对每一个具体的环节，都制订了相应的程序文件或工作文件，确定完成此环节任务所需的各种资源 配置，包括适宜的组织机构、充分的人力资源、资金和相应的工作环境等。 6.2 人员配置

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6.2.1 公司根据人员的学历、技能和资历，委派在质量/环境管理体系中承担规定职责的人员，确保能胜任其 工作。 6.2.2 培训、意识和能力公司应： a) 鉴别从事影响质量/环境的活动的人员的能力需求； b) 提供培训，以满足所确定的需求； c) 对所提供培训的有效性进行评价； d)确保所有员工知道他们的活动的关联性和重要性，以及如何通过自己的努力来达到质量/环境目标。 e) 保存有关培训、技能和资历的记录。详见《人力资源管理程序》 。 6.3 设施: 公司设施主要包括生产、检验及搬运设施。详见《基础设施控制程序》 6.4 工作环境: 公司创建一个全体员工互相关心、互相支持和共同提高的工作氛围，建立激励机制，树立先进典型，鼓 励员工学先进、赶先进，主动发挥积极性，为质量、环境管理体系的持续改进多提合理化建议，并做到奖 罚分明，为员工创造一个良好的、融洽的工作环境,并识别和管理所需工作环境中人和物的因素，以实现产 品的符合性。

a. 办公场所：整洁、明亮、有序。 b.生产车间 1.整洁、明亮，每天清洁保持地面卫生清洁， 2. 工作台面保持干净，不许堆放杂物， 3. 对环境有要求的场地应符合要求。 c.各部门负责定期对环境检查。 公司还努力取得上级主管部门对公司业务的支持和认同，争取政府有关部门在政策方面的支 持，创造了良好的外部工作环境。

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