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泓域咨询MACRO/ 冷轧薄板项目可行性分析报告

冷轧薄板项目

可行性分析报告

规划设计 / 投资分析

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摘要

该冷轧薄板项目计划总投资4207.42万元，其中：固定资产投资3280.49万元，占项目总投资的77.97%；流动资金926.93万元，占项目总投资的22.03%。

达产年营业收入8933.00万元，总成本费用6798.32万元，税金及附加83.97万元，利润总额2134.68万元，利税总额2513.09万元，税后净利润1601.01万元，达产年纳税总额912.08万元；达产年投资利润率50.74%，投资利税率59.73%，投资回报率38.05%，全部投资回收期4.13年，提供就业职位132个。

消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少建设投资，提高项目经济效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门，要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地做出科学合理的研究结论。

项目基本信息、项目必要性分析、项目市场空间分析、项目方案分析、项目选址研究、土建工程方案、项目工艺可行性、环境保护概况、生产安全、建设风险评估分析、节能、进度方案、投资计划、经济收益分析、综合评估等。

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冷轧薄板项目可行性分析报告目录

第一章 项目基本信息 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章第十六章

项目必要性分析 项目市场空间分析 项目方案分析 项目选址研究 土建工程方案 项目工艺可行性 环境保护概况 生产安全

建设风险评估分析 节能 进度方案 投资计划 经济收益分析 项目招投标方案 综合评估

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第一章 项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称 xxx（集团）有限公司 （二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设

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计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

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（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入7713.75万元，同比增长25.22%（1553.75万元）。其中，主营业业务冷轧薄板生产及销售收入为7239.93万元，占营业总收入的93.86%。

上年度主要经济指标

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 营业收入 主营业务收入 冷轧薄板(A) 冷轧薄板(B) 冷轧薄板(C) 冷轧薄板(D) 冷轧薄板(E) 冷轧薄板(F) 冷轧薄板(...) 其他业务收入 第一季度 1619.89 1520.39 501.73 349.69 258.47 182.45 121.63 76.02 30.41 99.50 第二季度 2159.85 2027.18 668.97 466.25 344.62 243.26 162.17 101.36 40.54 132.67 第三季度 2005.58 1882.38 621.19 432.95 320.00 225.89 150.59 94.12 37.65 123.19 第四季度 1928.44 1809.98 597.29 416.30 307.70 217.20 144.80 90.50 36.20 118.45 合计 7713.75 7239.93 2389.18 1665.18 1230.79 868.79 579.19 362.00 144.80 473.82 根据初步统计测算，公司实现利润总额1916.59万元，较去年同期相比增长412.13万元，增长率27.39%；实现净利润1437.44万元，较去年同期相比增长159.81万元，增长率12.51%。

上年度主要经济指标

项目 单位 指标 泓域咨询MACRO/ 冷轧薄板项目可行性分析报告

完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 万元 7713.75 7239.93 93.86% 25.22% 1553.75 1916.59 27.39% 412.13 1437.44 12.51% 159.81 55.81% 41.86% 23.87% 10063.94 33.44% 3364.99 40.34% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx（集团）有限公司承办的“冷轧薄板项目”主要从事冷轧薄板项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

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冷轧薄板项目选址于某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：冷轧薄板项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称 冷轧薄板项目 （二）项目选址

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某产业基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积12159.41平方米（折合约18.23亩）。 （四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.52%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率7.81%，固定资产投资强度179.95万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积12159.41平方米，建筑物基底占地面积6629.31平方米，总建筑面积12767.38平方米，其中：规划建设主体工程9622.47平方米，项目规划绿化面积996.94平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费1031.43万元。 （七）节能分析

1、项目年用电量1130011.01千瓦时，折合138.88吨标准煤。 2、项目年总用水量5776.16立方米，折合0.49吨标准煤。

3、“冷轧薄板项目投资建设项目”，年用电量1130011.01千瓦时，年总用水量5776.16立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.37吨标准煤/年。达产年综合节能量56.93吨标准煤/年，项目总节能率24.75%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

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项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4207.42万元，其中：固定资产投资3280.49万元，占项目总投资的77.97%；流动资金926.93万元，占项目总投资的22.03%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8933.00万元，总成本费用6798.32万元，税金及附加83.97万元，利润总额2134.68万元，利税总额2513.09万元，税后净利润1601.01万元，达产年纳税总额912.08万元；达产年投资利润率50.74%，投资利税率59.73%，投资回报率38.05%，全部投资回收期4.13年，提供就业职位132个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

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四、报告说明

报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业基地及某产业基地冷轧薄板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业基地冷轧薄板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“冷轧薄板项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就业职位132个，达产年纳税总额912.08万元，可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

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3、项目达产年投资利润率50.74%，投资利税率59.73%，全部投资回报率38.05%，全部投资回收期4.13年，固定资产投资回收期4.13年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 1 项目 占地面积 单位 平方米 指标 12159.41 备注 18.23亩 泓域咨询MACRO/ 冷轧薄板项目可行性分析报告

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 1.05 54.52% 179.95 6629.31 12767.38 996.94 4207.42 3280.49 935.43 22.23% 1031.43 24.51% 1313.63 31.22% 77.97% 926.93 22.03% 8933.00 6798.32 2134.68 1601.01 1.05 294.44 83.97 912.08 2513.09 50.74% 绿化率7.81% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 冷轧薄板项目可行性分析报告

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 59.73% 38.05% 4.13 96 1130011.01 5776.16 139.37 24.75% 56.93 132 吨标准煤 人 泓域咨询MACRO/ 冷轧薄板项目可行性分析报告

第二章 项目必要性分析

一、项目建设背景

1、2015年5月，国务院正式印发《中国制造2025》。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。

2、展望未来，我国的装备制造还需整体向高端攀升制造业的智能制造需要更广泛、更深入地全面推进；尽快在全国形成中国制造业由大变强的战略指引、全民推动、成果示范的良好社会氛围。从制造大国迈向制造强国是我国制造业发展的必然要求，中国的发展也必将给世界带来更多机遇。竞争力，依托“互联网+”推动智能制造，已成普遍共识。在《中国制造2025》战略指引下，一系列相关政策措施密集出台，支持力度之强大、指导方向之明确、任务目标之具体，前所未有。全社会凝神聚力，共同加快制造业转型升级的氛围已然形成。

3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、

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云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

工业化战略需要从高速转向高质量，为此，要深化供给侧结构性改革，提高实体经济供给质量；推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化

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的协同发展；以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化；在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设；通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。

二、必要性分析

1、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

2、当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。 “十三五”是我省产业结构调整的关键时期，优势传统

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产业转型升级发展面临新的机遇和挑战，既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响，也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求，只有加快转型升级，才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起，新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维（3D）打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革，推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快，转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速，优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。

3、“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量，是转变经济发展方式的主战场。今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，

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是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。

4、

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

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第三章 项目市场空间分析

目前，区域内拥有各类冷轧薄板企业957家，规模以上企业16家，从业人员47850人。截至2017年底，区域内冷轧薄板产值197215.42万元，较2016年165755.10万元增长18.98%。产值前十位企业合计收入93767.37万元，较去年82972.63万元同比增长13.01%。

区域内冷轧薄板行业经营情况

项目 行业产值 同期产值 同比增长 从业企业数量 —规上企业 —从业人数 前十位企业产值 1、xxx科技发展公司（AAA） 2、xxx（集团）有限公司 3、xxx科技发展公司 4、xxx实业发展公司 5、xxx实业发展公司 6、xxx有限责任公司 7、xxx科技发展公司 8、xxx实业发展公司 9、xxx实业发展公司 单位 万元 万元 指标 197215.42 165755.10 18.98% 957 16 47850 93767.37 22973.01 20628.82 12189.76 10314.41 6563.72 6094.88 468.84 3844.46 3656.93 备注 去年同期82972.63万元。 家 家 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

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10、xxx有限责任公司 万元 2813.02 区域内冷轧薄板企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值22973.01万元，较上年度19687.21万元增长16.69%，其中主营业务收入22660.28万元。2017年实现利润总额7652.38万元，同比增长17.96%；实现净利润1979.33万元，同比增长16.58%；纳税总额116.59万元，同比增长10.32%。2017年底，AAA资产总额53590.01万元，资产负债率45.98%。

2017年区域内冷轧薄板企业实现工业增加值33117.54万元，同比2016年29747.18万元增长11.33%；行业净利润20800.09万元，同比2016年17573.58万元增长18.36%；行业纳税总额46980.94万元，同比2016年40743.16万元增长15.31%；冷轧薄板行业完成投资60452.23万元，同比2016年52507.80万元增长15.13%。

区域内冷轧薄板行业营业能力分析

序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 项目 行业工业增加值 —同期增加值 —增长率 行业净利润 —2016年净利润 —增长率 行业纳税总额 —2016纳税总额 单位 万元 万元 指标 33117.54 29747.18 11.33% 20800.09 17573.58 18.36% 46980.94 40743.16 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 冷轧薄板项目可行性分析报告

3.2 4 4.1 —增长率 2017完成投资 —2016行业投资 万元 万元 15.31% 60452.23 15.13% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.52%。预计区域内冷轧薄板行业市场需求规模将达到297484.98万元，利润总额89420.37万元，净利润32356.76万元，纳税23852.84万元，工业增加值112344.36万元，产业贡献率14.81%。

区域内冷轧薄板行业市场预测（单位：万元）

序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 产值 利润总额 净利润 纳税总额 工业增加值 产业贡献率 企业数量 2018年 230372.37 69247.14 25057.08 18471.64 86999.48 9.00% 1148 2019年 261786.78 78689.93 28473.95 20990.50 98863.04 13.00% 1401 2020年 297484.98 89420.37 32356.76 23852.84 112344.36 14.81% 1793

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第四章 项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为冷轧薄板，根据市场情况，预计年产值8933.00万元。 坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

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该项目总征地面积12159.41平方米（折合约18.23亩），其中：净用地面积12159.41平方米（红线范围折合约18.23亩）。项目规划总建筑面积12767.38平方米，其中：规划建设主体工程9622.47平方米，计容建筑面积12767.38平方米；预计建筑工程投资935.43万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费1031.43万元。 （三）产能规模

项目计划总投资4207.42万元；预计年实现营业收入8933.00万元。

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第五章 项目选址研究

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于某产业基地。

振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神，塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年，经济发展进入新常态，以五大发展理念为引领，加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。《国家创新驱动发展战略纲要》提出将创新驱动发展作

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为国家的优先战略，全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施，需要区域性平台和核心载体的支撑，需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命，要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求，要塑造更多先发优势，真正成为创新驱动发展的核心载体，成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

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四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数54.52%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率7.81%，固定资产投资强度179.95万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 项目 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 主体生产工程 主要生产车间 辅助生产车间 其他生产车间 仓储工程 成品贮存 占地面积（㎡） 4686.92 2812.15 1499.81 374.95 994.40 248.60 基底面积（㎡） 4686.92 2812.15 1499.81 374.95 994.40 248.60 建筑面积（㎡） 9622.47 5773.48 3079.19 558.10 2044.19 511.05 计容面积（㎡） 9622.47 5773.48 3079.19 558.10 2044.19 511.05 投资（万元） 775.51 480.82 248.16 46.53 119.82 29.95 泓域咨询MACRO/ 冷轧薄板项目可行性分析报告

2.2 2.3 3 3.1 4 4.1 5 5.1 5.2 6 6.1 7 7.1 7.2 7.3 8 原料仓储 辅助材料仓库 供配电工程 供配电室 给排水工程 给排水 服务性工程 办公用房 生活服务 消防及环保工程 消防环保工程 项目总图工程 场地及道路硬化 场区围墙 安全保卫室 绿化工程 合计 517.09 228.71 53.03 53.03 60.99 60.99 629.78 338.93 290.85 177.67 177.67 26.52 1666.02 271.61 26.52 568.24 517.09 228.71 53.03 53.03 60.99 60.99 629.78 338.93 290.85 177.67 177.67 26.52 1062.98 470.16 53.03 53.03 60.99 60.99 629.78 338.93 290.85 177.67 177.67 26.52 271.61 1666.02 26.52 1062.98 470.16 53.03 53.03 60.99 60.99 629.78 338.93 290.85 177.67 177.67 26.52 271.61 1666.02 26.52 62.31 27.56 3.50 3.50 3.13 3.13 36.91 17.58 14.93 11.72 11.72 -35.05 26.52 19.89 935.43 6629.31 12767.38 12767.38 六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

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（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，

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起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。

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