政府机关综合服务中心建设项目可行性研究报告

可行性研究报告

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政府机关综合服务中心建设项目

第一章 总 论

1.1项目简介

项目名称：**市机关综合服务中心工程项目 建设单位：**市市级机关事务管理处 项目地点：**市北海路8号市级机关大院内

建设内容和规模：主要为新建含机关大礼堂、机关食堂及综合服务中心的综合性大楼一幢，建筑面积约8000平方米。本工程项目系供在市级机关大院内办公的市委办、政府办等31家单位作行政和对外服务使用。

本工程项目包括土建工程（含桩基础、室内外装饰）、电气和照明工程、供暖通风工程、给排水工程等。

投资估算：初步估算，本工程项目总投资6000万元。其中工程费5830万元。

1.2项目单位简介

**市市级机关事务管理处，为**市政府办公室参照公务员管理事业单位，副科级建制。负责市级机关后勤管理、服务保障工作。下设7个科室，分别为办公室、财务科、保卫科、会务科、基建房产科、文印中心、公共机构节能办。其主要职能为：

1、根据党和国家的有关方针、政策，研究拟订市级机关事务管理工作的具体政策和办法，并组织实施。

2、负责市级机关的后勤保障服务工作。

3、负责市级机关有关部门和单位行政经费的管理及财务收支核

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算和审计工作，包括预、决算管理、会计业务指导、财务制度监督等工作。

4、负责市级机关国有资产管理工作，对市级机关的国有资产行使资产所有者代表的管理职能；配合有关部门组织实施市级机关政府采购和控制社会集团购买力的工作。

5、负责市级机关公务用车的编制计划、购置配备和更新报废工作；负责市级机关公务车辆的保险、车辆牌证、燃料消耗考核及定点维修管理工作。

6、负责市级机关消防安全、保卫和环境秩序整治工作，负责机关宿舍区的门卫管理和环境卫生管理工作。

7、负责市级机关行政用房和土地使用的管理工作，负责市级机关行政用房的基建规划立项初审工作，负责市级机关公房工程建设管理工作。

8、负责市级机关及市领导交办的调房、租房、购房、售房等工作。

9、负责市级机关住房制度改革的组织实施工作；掌握市级机关房改基金和住房公积金的管理情况，编制市级机关职工住房公积金计划。

10、负责市级重要会议、大型活动的会务保障和接待服务工作。 11、负责市级机关文印服务工作。 12、负责市级机关公共机构节能工作。

13、负责市级机关公用技术设备及房屋的维修、检测、保养和安

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全运行的管理工作。

14、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。 1.3可行性研究报告概况 1.3.1可行性研究的目的

**市机关综合服务中心工程项目可行性研究的目的是在工程投资决策前，对与项目有关的社会、经济和技术等各方面的情况进行深入细致的调查研究；对拟采用的建设方案和技术方案进行认真的技术经济分析和论证；对项目建成后的社会效益进行科学的预测和评价；在此基础上，综合研究建设工程的技术先进性和适用性、经济合理性以及建设的可能性和可行性。由此确定该工程是否应该投资和如何投资等结论性的意见，为有关行政主管单位最终决策提供科学的、可靠的依据，并作为开展下一步工作的基础。其根本目标是实现项目决策的科学化、民主化，减少或避免投资决策的失误，提高项目建设的经济、社会和环境效益。

1.3.2可行性研究的依据

《投资项目可行性研究指南》（试用版）； 《**市城市总体规划（2008-2020）》；

《党政机关行政办公楼建设标准》（计投资〔1999〕2250号） 《民用建筑节能条例》（国务院令第530号）、《公共机构节能条例》（531号国务院令）；

**市人民政府相关文件；

项目相关设计资料及其它相关专业标准规范与勘测规程。

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1.3.3可行性研究的范围

研究重点对**市机关综合服务中心工程项目的背景和必要性、工程条件、工程规模和内容以及技术方案、项目节能、环境影响和保护、项目建设的组织机构和管理模式、投资估算以及资金筹措方案、项目的社会效益等进行了分析研究。

1.3.4可行性研究的主要内容

项目所在地区域社会经济的现状和发展规划背景； 项目场址和施工条件； 项目的工程内容及规模； 项目节能评价； 环境影响评价； 工程实施计划；

项目投资估算、资金来源与筹措； 社会影响评价。

1.3.5主要研究结论及建议

1、项目所在地经济和社会发展情况。本次研究认为该工程所在地地理位置等自然条件优越，社会经济持续、稳定、快速发展，经济实力雄厚，建筑材料来源丰富，运输条件极其便利，具备良好的工程建设条件。

2、市级机关大院集中了**市政府主要行政办事机构，但配套服务设施落后，已远不能满足当地高速发展的社会、经济需求。市级机关大院北侧有较大的场地空间，且交通便捷，位置紧靠办公大楼，合

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适作为**市机关综合服务中心工程项目的建设地址。

3、工程建设内容和规模。主要为新建含机关大礼堂、机关食堂及综合服务中心的综合性大楼一幢，建筑面积约8000平方米。建筑物拟建两层，首层约4000平方米，为机关食堂及综合服务中心，规划建设一个可供500人同时就餐的餐厅、5个供接待用的包间（2大3小）及符合常规餐厨比的配套厨房，以及包括金融自助服务、小型购物超市在内的综合服务中心；二层约4000平方米，为机关大礼堂，规划建设一个可供1000人与会的大礼堂，以及与之配套的小型会议室、接待室、休息室、音响灯光控制室等辅助用房。本工程项目包括土建工程（含桩基础、室内外装饰）、电气（强电、弱电）和照明工程、供暖通风工程、给排水工程等。

4、节能评价。本工程项目依照国家节约能源法精神进行设计、建设和使用。在设计上从照明度的合理设定、灯器具的选择、线路的配置、自然的采光、通风降温等都将按照《民用建筑节能条例》考虑以进行节能，在使用中执行《公共结构节能条例》，在日常维护管理上严格依照制定的规章进行，做到完全符合有关节能法规、规范和标准。

5、环境影响评价。拟建项目将对区域内的自然环境和社会环境造成的影响微乎其微，针对区域内的自然、环境现状和特点，根据项目建设的环境影响因素作用机理，本项目采取了相应的环境保护措施后，不会对环境造成不利影响。

6、工程实施计划。本项目建设包括工程前期、工程建设期等过

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程。工程前期工作包括项目审批、土地审批、规划设计、工程设计及现场准备，工期为3个月；工程建设从工程施工到工程竣工总工期为9个月，工程采用公开招标方式选择施工单位。

7、项目投资估算、资金来源与筹措。预计本工程项目总投资6000万元。其中工程费5830万元。资金来源全部由**市财政负责安排解决。

8、社会影响评价。该项目对促进地区经济和社会发展具有一定重要的意义。项目的社会风险很小。

9、问题与建议。建议在下阶段工作中加快设计、招标工作进度。按照有关部门的要求，优化设计方案，在节能方面精益求精，在观感上落落大方，在适用方面恰到好处，并尽最大可能降低工程造价，使本工程在经济上合理、技术上可行，具有较强的操作性。

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第二章 项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1项目区域经济和社会背景

**，中国沿海城市之一，东抵黄海，南望长江，黄海明珠金**之最，“据江海之会、扼南北之喉”，隔江与中国经济最发达的上海及苏南地区相依。**的西溪古镇是神话传说“天仙配”的发祥地，属于长江三角洲沿江经济开发带。是中国优秀旅游、全国生态示范、全国县域经济百强、江苏省最安全城市。

2008年全年实现地区生产总值267.11亿元，人均地区生产总值24195元，按当年汇率折算达3440美元，首次达到江苏省全面小康人均GDP标准。经济结构不断调整优化，三次产业结构比例为18.6∶47.7∶33.7，二、三产业占GDP比重继续提升，经济结构趋于合理。第一产业实现增加值49.69亿元；第二产业实现增加值127.37亿元；第三产业实现增加值90.05亿元。全年实现全口径财政总收入32.43亿元，人均首次超2000元，达2815元；地方一般预算收入13.08亿元，人均首次超1000元，达1135元。财政支出结构不断优化，对科技、教育和社会保障等资金保障力度加大。全面小康社会实现程度达95.87%。县域经济基本竞争力连续八年跻身全国百强县（市）行列。

2.1.2地方发展规划背景

《**市城市总体规划（2008-2020）》已于2009年3月13日经省人民政府批准。本次规划的期限为2008——2020年，其中：近期：2008——2010年；远期：2011——2020年。城市性质定位为江苏沿

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海中部的现代化工商业城市，人口：近期30万人 ，远期45万人；建设用地：近期：35.8平方公里 远期：53.2平方公里。

《**市城市总体规划（2008-2020）》提出的城市空间形态简单的概括为“西城、东区”“ 北工、南居”。“西城”：是以老城区和市经济开发区为依托，发展为功能综合、设施完备的城市片区，包括“一核”和“三组团”即“丰”字型城市核心、老城组团、城中新区、市经济开发区。“东区”：“东区”是以发展二产为主，生活相对配套的城市新区，包括城东工业区、城东居住区以及站前组团3个组团。“一核”：指“丰”字型城市核心区，其中沿望海路为商业服务中心，沿北海路为行政、文化、体育中心，金海路主要布置市级商业、办公设施，海陵北路联系老城与新区，主要布置居住区级商业服务设施。“丰”字型城市核心区既是城市公共活动功能集中的区域，也是充分体现城市景观特色的主要空间。

城市远景构想：力争21世纪中叶把**发展成为苏北地区具有较强区域影响力的大城市，具有高标准基础设施和人居环境质量的现代化城市城市向东发展至沿海高速公路、向西延伸到新204国道，形成“一核、两片、多组团”的格局。

2.1.3本工程项目可供使用单位概况

本工程项目可供使用单位为市级机关大院内办公的市委办、政府办等31家单位（含东恒物业和保安公司），工作人员952人（含东恒物业65人、保安35人）。详细情况如下：

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人序号 单位名称 员主要职能 数量 充分发挥党的领导作用；领导、指导市辖范围内党、政、工、群、团、妇、社会团体贯彻落实上级党组、中央的路线、方针、政策；带领人民发展地方经济、营造和谐社会、建设美好家园。做好市委决策的参谋和服务。对全市的经济和社会市委、 1 市委办 数据等决策依据；为市委决策做好全面服务工作，负责市委日常文书的处理；承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印刷、发行工作；负责市委各种会议、活动事务工作和市委领导参加重要活动的组织安排等工作。 选举职能、立法职能、监督职能。承担人民代表大会会议筹备和会务工作。承担常务委员会会议、主任会议、党组会议以及常委会组织的各种人大、 2 人大办 划、总结以及常委会审议意见、主任会议纪要等文稿的草拟工作。负责督促检查区人民代表大会及其常务委员会决议、决定和审议意见的贯彻落

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35 运行情况开展调查研究，及时提供政策、信息、36 会议的会务工作。负责组织常委会综合性工作计

实情况。承担常委会人事任免、代表选举、代表资格审查等方面的具体等工作。 国家行政机关，依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责功能。协助市领导同志研究全市经济和社会发展情况，为市政府领导同志工作提供各项基础服务；协助市政府领导同志研究政府、 3 政府办 67 电，保障政务运行；筹备和组织市政府重大活动和会议；负责市政府及领导同志重要文稿的起草和其他文稿的审核把关；跟踪督查市政府各部门和基层组织对市政府各项决定事项的贯彻执行情况等工作。 政治协商、民主监督、参政议政。负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的组织和服务工作。负责政协委员会全体会议、政协、 4 政协办 的具体组织实施工作。宣传贯彻党的统战工作方针、政策、研究统一战线和人民政协的理论、政策等工作。 主管全市党的纪律检查和行政监察工作。负责贯5 纪委 49 彻落实中央、省、市加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；负责检查并处理党员领导干

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制定各类政策性、指导性文件，办理各类往来文18 常务委员会会议、主席会议等会议的决议、决定

部违反党的章程及其他党纪条规的案件；负责制定党风党纪教育规划，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉等工作。 贯彻执行党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策；研究和指导党的基层组织建设；负责6 组织部 32 办理我市由市委管理的干部职务任免、工资、待遇报批手续；负责市管干部的选拔、考察工作；负责全市干部教育等工作。 承担指导全市理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划工作；引导社会舆论，指导、协调市各新闻、出版等部门的工作；对市广播电视局7 宣传部 25 和**日报社实施方针政策和重大宣传、出版工作的指导；指导、监督和管理全市网络新闻宣传；负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施等工作。 研究政法工作和社会治安的情况、新问题，及时向市委提出建议。组织协调、指导社会稳定工作。加强执法监督，检查政法部门贯彻执行法律、法8 政法委 12 规和党的方针、政策情况。组织和协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。组织对政法和社会治安综合治理工作的方针、政策及有关法律法规的宣传教育等工作。

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组织贯彻执行中央、省、市关于统一战线的方针、政策、指示、决议，研究统一战线的理论；向市委反映党外各界人士的意见和建议。负责联系无9 统战部 14 党派代表人士；协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度。负责调查研究、协调有关民族宗教工作的方针、政策问题；负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作等工作。 贯彻落实党和国家有关农业和农村工作的方针、政策、法律、法规，研究提出全市农业和农村经济、社会发展战略和政策建议，承担市农业和农10 农办 30 村现代化建设领导小组办公室和市农业产业化领导小组办公室的日常工作；指导全市新农村建设等工作。 组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各镇的对台工作；组织、指导台胞投资的重大经11 台办 5 济活动，协助对台资企业中常住台胞的管理；指导、协调全市对台宣传等工作。 贯彻落实中央、省、市关于党史工作的方针、政策；制定全市党史工作规划和计划，协调全市党12 党史办 12 史研究及编纂工作；征集、整理中共**地方史资料，研究中共**地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写**地方党史、党史大事记等工作。

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负责市级机关党建及群团等工作，指导市级机关机关工13 委 廉政建设和精神文明建设等工作。 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。研究经济运行中的重大问14 发改委 65 题并及时提出宏观政策建议。承担指导推进和综合协调全市经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。研究经济体制改革中的重大问题。组织拟订全市经济体制改革的中长期规划、实施方案和工作部署等工作。 承担全市工业经济发展目标的研究制定，组织工业经济运行、分析经济运行态势，制定国家政策实施意见，对企业实行宏观指导和服务，执行国15 经信委 60 家产业政策，指导全市企业技术改造，开展金融上市工作，组织全市民营经济、中小企业的发展，负责全市信息化建设等工作。 贯彻实施国家科技方针、政策、法规、规划，组织拟定全市民用科学技术发展的中长期规划和16 科技局 27 年度计划；研究提出全市科技发展的重大布局和优先领域。负责全市科学研究，协同有关部门制

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8 各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度、

订有关科技人员的政策。管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护等工作。 承担全市普法宣传、人民调解、社区矫正、刑释解教人员帮教安置、法律援助、公证、律师、基17 司法局 25 层法律服务和司法所建设等管理、指导职能，参与全市社会治安综合治理、法治建设、平安建设等工作。 贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟定财政、非经营性国有资产管理、资产评估、财务会计等方面的地方性规定和办法，并监督实施；拟定财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；编制年18 财政局 110 度全市和市级预算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；负责组织农业税、耕地占用税、契税等的征收和管理。管理和监督各项财政支出等工作。 贯彻实施国家、省人力资源和社会保障事业发展19 人社局 65 规划和政策法规；拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施，建立统

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