烟花爆竹生产企业安全生产标准化自评报告标准模板（正式版） -

烟花爆竹企业安全生产标准化

自 评 报 告

企业名称： （盖 章）

原有等级： □一级 □二级 □三级 □无 评审等级： □一级 □二级 □三级 评审日期： 年 月 日至 年 月 日

国家安全生产监督管理总局制

一、自评报告表

企业基本情况 企业名称 地 址 许可证号码 法定代表人 分管标准化 负 责 人 组长 评审小组成员 姓 名 电 话 电 话 手 机 职务/职称 手 机 传 真 电子信箱 安全评价师、注册安全工程师备注（如外聘专家等相关资质证书编号 单位等） 成员 自评结果 评审等级：□一级 □二级 □三级 评审得分： 自评结论性意见： 法定代表人签字： (单位盖章) 年 月 日

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二、自评工作总结

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烟花爆竹安全标准化评审计分结果

企业名称 标准化等级 三级企业 评审单位 评审类型 企业自评 评审日期

序号 A1要素 A2要素 A3要素 A4要素 A5要素 A6要素 A7要素 A8要素 A9要素 A10要素 评审得分 评审结果 得分

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A级要素 B级要素 C级要素 1．建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。 2．将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。 3．安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。 1．制定健全的安全生产规章制度。 2．建立必要的安全生产管理台账。 3．将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 1．明确操作规程制修订责任部门及责任人。 2．编制岗位安全操作规程。 1．明确修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。 2．使用最新版本的安全生产规章制度和操作规程。 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 1．明确企业主要负责人是安全生产第一责任人，并履行法定的职责。 2．主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。 3．主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。 4．落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度。 1．结合企业实际，制定文件化的安全生产方针和目标。 2．各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划，并考核落实情况。 1．明确分管安全负责人、安全管理管理部门和人员的安全职责。 2．明确其他相关部门和人员的安全职责。 3．建立安全生产责任制考核奖惩机制。 1．保证安全生产资金投入。 2．交纳企业风险抵押金。 3．依法参加工伤保险。 1．严格执行安全教育培训制度，制定教育培训计划并实施。 2．建立从业人员安全教育培训档案。 1．企业主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员的资格考核。 2．其他管理人员，包括管理部门负责人、专业技术人员的培训考核。 3．危险工序作业人员的资格考核与教育培训。 4．其他从业人员的教育培训。 作业人员要符合基本要求。 评分 1．法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分） 1．法律、法规和安全管理制度（8分） 2．安全生产规章制度（30分） 3．安全操作规程（30分） 4．修订完善（20分） 1．组织机构（15分） 2．主要负责人（30分） 2．机构和职责（8分） 3．安全生产目标（10分） 4．安全管理职责（30分） 5．安全生产投入（15分） 1．培训教育管理（30分） 3．人员和培训教育（10分） 2．人员培训教育（30分） 3．作业人员要求（20分） 5

4．安全文化建设（20分） 1．选址与布局（20分） 一、二级企业要搞好安全生产宣传教育，把安全文化建设融入到企业管理工作之中。 1．选址符合城乡规划要求。 2．建设项目的工程设计、设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定。 3．厂区分区布局合理。 4．总平面布置应符合工艺流程及生产能力的要求。 5．设置符合标准要求的围墙。 6．厂内道路的宽度、坡度以及道路与建筑物之间的距离应符合标准要求。 7．外部距离应符合标准要求。 8．厂内建（构）筑物之间的内部距离应符合标准要求。 9．防火隔离措施应符合标准要求。 10．洗涤、淋浴、更衣、卫生间等生活辅助用室和办公用室的设置应符合标准要求。 1．厂（库）房定员、定量、定级和标识应符合标准要求。 2．危险性建筑物的耐火等级应符合标准要求。 3．厂房的人均使用面积应符合标准要求。 4．危险性建筑物的最低净空高度应符合标准要求。 5．存药洞的结构、形式等应符合标准要求。 6．建筑物的建筑结构应符合标准要求。 7．安全疏散标志应符合标准要求。 8．危险性建筑物的门、窗、地面、墙面等应符合标准要求。 9．仓库内配备可靠的温（湿）度检测装置，采取必要的防潮措施。 10．仓库的建筑结构应符合标准要求。 11．仓库的门窗、地面等要符合标准要求。 1．生产工艺宜采用机械化、自动化、自动监控等可靠的先进技术。 2．生产工具应符合标准要求。 3．生产设备应满足工艺安全要求，运行安全可靠。 4．生产厂（库）房和设施的使用应符合安全要求。 1．电气设备符合标准要求。 2．危险场所的电力和照明线路符合标准要求。 3．厂房配电室、电机间、控制室等的设置应符合标准要求。 2．厂库房与建筑结构（20分） 4．生产设施与设备（25分） 3．生产设施设备与工具（10分） 4．电气设施（10分） 4．室外线路的架设应符合标准要求。 1．防护屏障应符合标准要求。 2．设置必要的消防设施，配备足够的器材。 5．安全设施3．防雷设施符合标准要求。 （20分） 4．危险场的防静电设施符合标准要求。 5．专人负责管理安全设施，定期检查和维护。 1．危险品的厂内运输应符合安全要求。 6．运输与储存2．危险品仓库的建设规模和存药量应符合标准要求，并应与生设施（20分） 产能力相匹配。 3．库房堆码要符合标准要求。

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1．工艺管理（15分） 2．作业环境（15分） 4．库房应采取通风、防潮措施。 1．依法依规组织生产，杜绝生产过程的违规违章行为。 2．作业人员应按操作规程作业。 3．严格遵守药物配伍规定。 1．设置醒目的安全警示标志。 2．落实门卫值班登记制度。 3．落实非正常情况下不得生产的规定。 4．保持厂、库区整洁干净。 5．禁止在厂内种植农作物及放养动物。 6．检修和动火作业管理。 7．热源管理符合要求。 8．厂房通风和空气调节系统应符合标准要求。 严格遵守GB11652中一般性规定，确保各危险工序作业安全。 1．烟火药及裸药效果件制造过程要遵守GB11652规定的相关要求。 2．药物的干燥散热、收取包装作业过程要符合标准要求。 3．引火线（含效果引线）制作过程应符合标准要求。 4．黑火药生产过程要遵守标准的相关规定。 1．确保装、筑（压）药（裸药效果件），蘸（点）药、钻孔、插引、安（串）引、封口（底）、结鞭、礼花弹、小礼花弹糊球等作业安全。 5．生产工艺与作业安全（25分） 3．作业安全一般性要求（20分） 4．烟火药制造与裸药效果件、引火线制作安全（15分） 5．产品制作安全（15分） 2．组装、包装（褙皮、封装、装箱）、成品、有药半成品的干燥等作业安全。 3．燃放试验过程安全。 1．特种设备的配置。 6．设备使用和2．机械设备安全使用。 维护（10分） 3．机械设备的维护和保养。 7．废弃物处置1．危险性废弃物的收集与处置。 安全（10分） 2．废水的处理。 1．原材料检测严把原材料质量关。 检验（20分） 2．储存管理（20分） 6．原材料、半成品与成品管理（15分） 原材料、半成品与成品的储存应符合安全要求。 3．药物及含药半成品的领用药物及含裸药半成品的领用应符合有关规定。 管理（20分） 4．产品包装与严格产品包装标识管理。 标识（20分） 5．产品流向登记（20分） 1．应按规定进行产品流向登记。 2．严格执行购销合同管理制度。 1．作业人员的健康检查。 2．防护用品的配备。 7

7．个体防护与职业健

1．个体防护（60分）

康（3分） 2．职业健康（40分） 如实开展职业危害申报。 1．定期开展隐患排查。 2．落实隐患和问题整改。 3．建立重大隐患治理档案。 4．书面报告无力解决的重大事故隐患。 5．限期解决暂不具备整改条件的重大事故隐患。 建立药物成品库、半成品中转库等重点危险部位档案。 制定事故应急预案。 配置应急电话，配备必要的应急救援器材，并保持完好。 明确事故报告和处理程序、责任部门、责任人。 8．隐患排查与治理（2分） 1．隐患排查治理（60分） 2．重点危险部位管理（40分） 1．应急与演练（30分） 2．应急救援设施（30分） 9．应急措施及事故报3．事故报告告（2分） （20分） 4．事故处理（20分） 未造成人员伤亡的一般事故，或县级人民政府委托企业负责组织调查的事故，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。 1．检查计划和1．制定安全检查计划或方案。 方案（30分） 2．落实安全检查管理制度。 1．根据安全检查计划，按相应检查表开展安全检查。 10．检查自2．检查形式与2．安全检查形式和内容应符合企业安全生产实际，能有效改善评与持续改内容（30分） 本企业安全生产状况。 进（2分） 1．全面评价安全生产标准化开展情况。 3．自评与持续2．根据自评结果制订改进工作计划，明确改进措施，持续改改进（40分） 进、完善、提高。 8

烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准

A级 要素 1 法律法规和安全管理制度 （权重0.08） B级 要素 1.1 法律法规和标准规范的获取与符合性评价 （20分） 标准化要求 （C级要素） 1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。 达标标准 1.建立获取的管理制度； 2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取； 3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。 评审方法 查资料： 1.管理制度、文件清单和文本数据库； 2.定期更新记录。 评审标准 否决项 扣分≥5分时，一、二级企业否决B级要素。 扣分项 ①未建立管理制度的，扣10分； ②未明确责任部门的，扣5分； ③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分； ④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分； ⑤未定期更新清单的，扣3分。 ①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分； ②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。 评审得分 评审描述 2.将适用的安全生采用适当的方式、方法，将有关查资料： 产法律、行政法文件、资料和要求及时传达给相文件发放记录和规、部门规章、标关人员。 宣传材料。 准规范及其他安全询问： 管理要求及时传达相关人员是否熟给相关人员。 悉相关的安全管理规定。 3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。 1.至少每年进行1次符合性评价； 2.对不符合项进行分析，制定整改计划； 3.编制评价报告。 查资料： 1.评价报告； 2.不符合项整改记录。 ①未进行符合性评价的，扣10分； ②无不符合项整改记录的，扣５分； ③未编制评价报告的，扣3分。 1.2 1.制定健全的安全至少应制定下列规章制度，并有查资料： 扣分≥5分①未制定基本的规章制度安全生生产规章制度。 可操作性： 1.规章制度清单时，否决的，少一个扣5分； 产规章（1）全员安全生产责任制度； 以及规章制度； A级要②规章制度对责任部门、职

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A级 要素 B级 要素 制度 （30分） 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 责和工作要求不明确的，有一处扣2分； ③规章制度无法操作的，有一处扣2分。 评审得分 评审描述 （2）重大危险源（仓库）管理2.记录规章制度素。 制度； 审定和签发过程（3）隐患排查治理制度； 的文件。 （4）安全生产教育培训与持证上岗制度； （5）安全生产例会制度； （6）药物管理制度； （7）危险作业审批制度； （8）产品购销合同及销售流向登记管理制度； （9）职工及外来人员出入厂登记制度； （10）违规违章处罚制度； （11）防护用品配备和使用制度； （12）安全生产费用提取和使用制度； （13）事故应急、演练、报告与处理制度； （14）礼花弹生产企业礼花弹产品电子编码管理制度。 2.建立必要的安全至少应建立下列台账（名册）： 查文件： 生产管理台账。 1.从业人员培训管理台账； 各种管理台账。 2.特种作业人员名册； 3.安全设施设备、消防器材和工具管理台账； 4.储存管理台账； 5.产品流向登记台账； 6.隐患排查治理台账； 7.安全检查台账。 ①未建立管理台账的，缺少一个扣5分； ②管理台账不规范的，每一个扣2分。 2

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 10.洗涤、淋浴、更衣、卫生间等生活辅助用室和办公用室的设置应符合标准要求。 达标标准 危险品生产区内宜设有供1.1级、1.3级建筑物内操作人员使用的洗涤、淋浴、更衣、卫生间等生活辅助用室和办公用室。危险品总仓库区应设置门卫值班室，不宜设置其它辅助用室。辅助用室和办公用室的设置应符合GB50161第8.1.5条的规定。 1.厂（库）房的使用、定员、定量、定级符合有关标准要求； 2.工房表示内容应包括工房名称、编号、危险等级、定员、定量、建筑面积和责任人。 评审方法 查现场： 危险品生产区洗涤、淋浴、更衣、卫生间等生活辅助用室和办公用室。 评审标准 否决项 扣分项 ①未设供洗涤、淋浴、更衣、卫生间等生活辅助用室和办公用室的，一处扣1分； ②设置的生活辅助用室和办公用室不符合标准要求的，扣1分； ③危险品总仓库区未设置门卫值班室扣3分。 ①厂（库）房定员、定量、定级不符合要求的，一处扣5分； ②标识不符合要求的，一处扣2分； ③标识与图纸标注不一致的，一处扣2分。 评审得分 评审描述 4.2 厂库房与建筑结构 （20分） 1.厂（库）房定员、定量、定级和标识应符合标准要求。 查文件： 查设计图纸。 查现场： 查工房的标志和生产现状与设计图纸是否一致。 一、二级企业扣分≥5分时，否决B级要素。 2.危险性建筑物的1.各危险性建筑物的耐火等级和查现场： 耐火等级应符合标化学原料仓库的耐火等级应符合查看建筑物的耐准要求。 GB50016规定； 火等级。 22.建筑面积小于20m的1.1级建筑物或建筑物面积不超过300m2的1.3级建筑物的耐火等级为三级。 一、二级耐火等级低于国家标准的，企业本项一处扣2分。 扣分否决B级要素。 3.厂房的人均使用1.1级厂房的人均使用面积不少查文件：查设计 面积应符合标准要于9.0m2，1.3级厂房的人均使图纸。 查现场： 求。 用面积不少于4.5m2。 现场测各工房的人均使用面积。 4.危险性建筑物的危险性建筑物应有适当的净空，查现场：

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人均使用面积达不到国家标准的，一处扣1分。 ①建筑物净空高度达不到

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 2.8m的，一处扣1分； ②应设通风窗而未设置的，一处扣1分； ③达不到正常采光要求的，一处扣0.5分。 ①存药洞的形式不符合标准的，一处扣2分； ②存药洞的结构不符合标准扣，一处2分； ③存药洞的实际存药量超量的，一处扣5分。 评审得分 评审描述 最低净空高度应符室内梁或板中的最低净空高度不按设计图纸查现合标准要求。 宜小于2.8m，并满足正常的采场建筑物的高光和通风要求。 度、采光、通风情况。 5.存药洞的结构、1.临时存药洞洞口相对位置不应形式等应符合标准布置建筑物，临时存药洞外壁与要求。 相邻建筑物之间的内部最小允许距离应符合GB50161的要求； 2.临时存药洞应镶嵌在天然山体内。存药洞门应离山体前坡脚不小于800mm。 3.临时存药洞的净空尺寸宽不大于800mm，高不大于1000mm，存药洞净深不大于600mm，存药洞底宜高出存药洞外人行地面600mm。 4.临时存药洞前面宜设置平开木门。 5.临时存药洞上部覆土厚度不应小于500mm，两侧墙顶覆土宽度不应小于1500mm； 6.临时存药洞内应用水泥砂浆抹面，四周有土处应采取防水及隔潮措施。存药洞上部应有良好的排水措施； 7.临时存药间或临时存药洞的最大存药量不应超过单人半天的生产需要量，且不应超过10kg。

查文件： 查设计图纸。 查现场： 查存药洞。 14

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 查现场： 查各危险等级建筑物的建筑结构。 评审标准 否决项 扣分项 评审得分 评审描述 一级企业建筑物的建筑结构不符合国本项扣分家标准的，一处扣1分。 否决B级要素。 6.建筑物的建筑结1.一般情况下1.1级建筑物，采构应符合标准要用现浇钢筋混凝土框架结构。但求。 建筑面积小于20m2，且操作人员不超过2人的厂房或远距离控制而室内无人操作的厂房可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构。 2.一般情况下1.3级建筑物，采用现浇钢筋混凝土框架结构。但同时满足跨度不大于7.5m、长度不大于30m、室内净高不大于4m，且横隔墙间距不大于15m的厂房或横隔墙较密且间距不大于6m的厂房可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构。 3.采用砌体承重结构的1.1级、1.3级建筑物不得采用独立砖柱承重。危险性建筑物的砌体厚度不应小于240mm，并不得采用空斗墙和毛石墙。 4.1.1级、1.3级厂房屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖，并与框架连成整体；也可采用轻质泄压屋盖。当采用钢筋混凝土柱、梁或砌体承重结构时，宜采用轻质泄压屋盖，当采用轻质泄压屋盖（如彩色复合压型钢板等）时，宜采取防止成片或整块屋盖飞出伤人的措施。1.1-2级黑火药生

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 产厂房宜采用轻质易碎屋盖或轻质泄压屋盖。当1.3级厂房屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖时，宜设置能较好泄压的门窗等。 5.1.1级、1.3级厂房结构构造应符合GB50161第8.2.6条的要求； 6.抗爆间室和抗爆屏院的结构GB50161第8.3节的要求； 7.距离本厂围墙小于12m的危险性建筑物，危险性建筑物面向围墙方向的外墙宜为实体墙；如设有门、窗或洞口，应采取防火措施。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 评审得分 评审描述 7.安全疏散标志应1.1.1级、1.3级厂房每一危险性查现场： 2符合标准要求。 工作间的建筑面积大于18m查安全疏散标志时，安全出口的数目不应少于2标识。 个。 2.安全出口应布置在建筑物室外有安全通道的一侧。 3.防护屏障内的危险性厂房的安全出口，应布置在防护屏障的开口方向或安全疏散隧道的附近。 4.1.1级厂房内由最远工作点至外部出口的距离不应超过5m；1.3级厂房最远工作点至外部出口的距离不小于8m。 5.厂房内的主通道宽度不应小于1.2m，每排操作岗位之间的通道宽度和工作间内的通道宽度不应

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①发现生产区每处该设置疏散标志而未设置的，扣2分； ②安全出口的设置不符合国家标准的，一处扣2分； ③安全通道不畅通的，一处扣2分； ④疏散门不符合国家标准的，一处扣2分。

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 小于1.0m。 6.疏散门应为向外开启的平开门，室内不得装插销；危险性工作间的外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 评审得分 评审描述 17

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 1.危险场所采用合格的防爆电气产品； 2.用电设备的控制按扭应安装在工作间外； 3.危险场所不宜设置接插装置。当确需设置时，应选择相应防爆型、插座与插销带连锁保护装置，并满足断电后插销才能插入或拔出的要求； 4.危险场所采用非防爆电气设备隔墙传动时，安装电气设备的工作间应采用不燃烧体密实墙与危险场所隔开，隔墙上不应设门、窗、洞口。传动轴通过隔墙处的孔洞必须采用填料函封堵或有同等效果的密封措施。。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ①电气设备不合格或设置不符合要求的，一处扣2分； ②产生粉尘的工房电气设备不符合要求的，一处不符合扣10分。 评审得分 评审描述 4.4 1.电气设备符合标电气设准要求。 施 （10分） 查文件： 扣分≥5分查电器设备的合时否决B格证。 级要素。 查现场： 查生产、储存场所电器设备。 2.危险场所的电力1.F0类危险场所不应敷设电力和和照明线路符合标照明线路； 准要求。 2.不应在危险场所架设临时性的电气设施； 3.按GB50161表12.1.1-1和表12.1.1-2中F0类危险场所电气照明采用满足安全要求的壁龛灯和可燃性粉尘环境用灯具安装在固定窗外； 4.危险场所电气线路采用穿钢管敷设；电气线路严禁采用绝缘电线明敷或塑料管敷设； 5.黑火药生产工房的线路，采用铜芯金属铠装电缆埋地敷设。

查现场： 查生产、储存场所的电力和照明线路。 ①危险场所铺设电力的照明线路的，一处扣3分； ②在危险场所架设临时电气设施的，一处扣3分； ③电气线路未采用钢管铺设的，一处扣2分； ④黑火药生产工房的线路未采用铜芯金属装电缆埋地铺设的，扣4分。 23

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 3.厂房配电室、电机间、控制室等的设置应符合标准要求。 达标标准 1.与危险场所相毗邻的隔墙应为不燃烧体密实墙，且不应设门、窗与危险场所相通； 2.门、窗应设在建筑物的外墙上，且门应向外开启； 3.与配电室、电机间、控制室无关的管线不应通过配电室、电机间、控制室； 4.设在黑火药生产厂房内的配电室、电机间、控制室除应满足上述要求外，配电室、电机间、控制室的门、窗与黑火药生产工作间的门、窗之间的距离不宜小于3m。 评审方法 查现场： 查配电量、电机间、控制室的设置。 评审标准 否决项 扣分项 厂房配电室、电机间、控制室的设置不符合标准，发现一处扣2分。 评审得分 评审描述 4.室外线路的架设1.与本企业无关的厂外电气线路应符合标准要求。 和通信线路严禁穿越、跨越危险品生产区和危险品总仓库区； 2.与本企业无关的10kV及以下电力架空线路和通信架空线路与危险性建筑物外墙的水平距离不应小于35m； 3.本企业l0kV及以下的高压线路宜采用埋地敷设。当采用架空敷设时，其轴线与1.1级危险性建筑物外墙的水平距离不小于35m；与1.1级仓库外墙的距离不小于50m，与1.3级建筑物外墙的距离不小于杆高的1.5倍； 4.本企业1kV以下的电气线路和通信线路时，其轴线与1.1级、

查现场： 查室外线路的架设是否符合国家标准。 高压线路穿越、跨越危险品生产区和危险品总仓库区的否决至B级要素。 ①存在厂外电气线路和通信线路穿越、跨越危险品生产区和危险品总仓库区的，扣10分； ②发现一处架设线路和通信线路不符合标准其他要求的，扣3分。 24

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 1.3级建筑物外墙的距离不应小于电杆高度的1.5倍，与生产烟火药和干法生产黑火药建筑物外墙的距离不应小于35m； 5.危险品生产区和危险品总仓库区不应设置无线通信塔，无线通信塔与围墙的距离不小于100m。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 评审得分 评审描述 4.5 1.防护屏障应符合安全设标准要求。 施 （20分） 2.设置必要的消防设施，配备足够的器材。 1.1.1级建筑物应设置防护屏查现场： 障； 查防护屏障。 2.防护屏障建设符合GB50161的要求。 扣分≥5分①1.1级建筑物未设置防护时否决B屏障的，扣10分； 级要素。 ②设置防护屏障不符合标准要求的，一处扣3分。 ①未设置消防设施扣的，扣10分； ②无充足可靠水源的，扣10分； ③未按照规定配备消防器材的，一处扣3分； 1.生产区和总仓库区应设置消防查现场： 给水设施； 查消防设施和器2.消防给水的水源必须充足可材。 靠； 3.危险品生产厂房和中转库的室外消防用水量，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中甲类建筑物的规定执行； 4.1.3级厂房宜设室内消火栓系统，室内消火栓系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中对甲类建筑物的规定； 5.易发生燃烧事故的工作间设置雨淋灭火系统，并符合要求； 6.按规定配备必要的消防器材。 25

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 查资料： 防雷设施的检测报告。 查现场： 查防雷设施。 评审标准 否决项 扣分≥5分时一、二级企业否决B级要素。 扣分项 ①应设置而未设置防雷设施的，一处扣5分； ②未定期进行检测的，1处扣3分。 评审得分 评审描述 3.防雷设施符合标1.生产、加工、研制危险品的工准要求。 作间（或建筑物）危险场所分类和防雷类别应符合GB50161表12.1.1-1的规定； 2.储存危险品的场所、中转库和仓库危险场所分类和防雷类别应符合GB50161表12.1.1-2规定； 3.防雷设计符合《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定； 4.防雷设施检测合格。 4.危险场的防静电1.当危险场所采用防静电地面及设施符合标准要工作台面时，其静电泄漏电阻值求。 应控制在0.05MΩ～1.0MΩ； 2.黑火药、烟火药生产及其它重点涉药场所入口处的外墙外侧设置人体静电指示及释放仪； 3.防静电设施至少每半年检测一次。 查现场： 扣分≥5分查现场是否铺设时否决B或安装导静电设级要素。 施。 ①未设置导静电设施的，一处扣3分； ②未定期检测的，一处扣2分。 5.专人负责管理安1.专人负责管理安全设施； 查文件： 全设施，定期检查2.定期检查和维护安全设施，并安全设施维护保和维护。 建立记录。 养检查记录。 查现场： 安全设施的完整性。 ①无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案的，一项扣1分； ②未建立安全设施维护检查记录或未进行定期检查和维护的，一项扣1分； ③现场安全设施不符合完整性要求的，1处扣1分。 ①运输工具不符合要求的， 4.6

1.危险品的厂内运1.危险品的厂内运输应采用符合查现场： 26

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 发现一处扣1分； ②装卸作业不符合要求每次扣1分。 评审得分 评审描述 运输与输应符合安全要储存设求。 施 （20分） 安全要求并带有防火罩的汽车运查危险品运输工输，厂内运输可采用符合安全要具、装卸作业。 求的手推车运输，不得采用三轮车、畜力车、翻斗车和各种挂车； 2.手推车、板车以及抬架应安挡板，外延轮盘应是橡胶制品，车（架）脚应为木质或包裹橡胶； 3.运输车辆配备灭火器，设置爆炸危险标志； 4.机动车不应直接进入1.1级和1.3级建筑物内，装卸作业宜在各级危险性建筑物门前不小于2.5m以外处进行。 1.危险品生产区内，1.1级中转库单库存药量不应超过500kg，1.3级中转库单库存药量不应超过1000kg； 2.危险品总仓库区内，1.1级成品仓库单库存药量不宜超过10000kg，1.3级成品仓库单库存药量不宜超过20000kg，烟火药、黑火药、引火线仓库单库存药量不宜超过5000kg； 3.危险品总仓库区内，1.1级成品仓库单栋建筑面积不宜超过500m2，1.3级成品仓库单栋建筑面积不宜超过1000m2，每个防火分区面积不超过500m2，烟火药、黑火药、引火线仓库单栋2.危险品仓库的建设规模和存药量应符合标准要求，并应与生产能力相匹配。 查资料： 本项扣分①超药量储存的，发现一处查设计图纸。 否决B级扣10分。 查现场： 要素。 ②仓库的储存能力与生产能查企业中转库、力不匹配的，一处扣5分。 危险品总仓库的标志、建筑面积和存储量。 27

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 建筑面积不宜超过100m2； 4.仓库的储存能力应与生产能力相互匹配。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 评审得分 评审描述 3.库房堆码要符合1.危险品堆垛间应留有检查、清标准要求。 点、装运的通道。堆垛之间的距离不宜小于0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜少于0.45m；搬运通道的宽度不宜小于l.5m。 2.烟火药、黑火药堆垛的高度不应超过1.0m，半成品与未成箱成品堆垛的高度不应超过1.5m，成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m； 3.仓库的堆码方式和高度符合标准要求； 4.仓库通道、地面、墙面应标识符合标准要求的堆码线； 5.挂牌标识产品名称。 查现场： 查库房的堆码和通道是否符合标准要求。 ①堆码超高的，一处扣1分； ②通道低于标准的，一处扣0.5分； ③未画标识堆码线的，一处扣1分； ④未挂产品标识牌的，一处扣1分。 4.库房应采取通1.库房地面做防潮处理，或铺设查现场： 风、防潮措施。 ≥20cm高的垛架； 查库房是否有防2.库房内有温度计、湿度计，每潮、通风设施。 天对库房内的温度、湿度进行检测记录，并适时作好库房通风、防潮、降温处理，或安设除（去）湿设备。 ①无防潮、通风设施的，一处扣1分； ②无温湿度检测记录的，一处扣1分。 5 5.1 1.依法依规组织生1.在许可的专用场所内，按许可查现场： 超许可范 生产工工艺管产，杜绝生产过程的产品种类、等级组织生产； 现场作业情况。 围生产的艺与作理 的违规违章行为。 2.不应擅自改变生产作业流程。 否决A级

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A级 要素 业安全 （权重0.25） B级 要素 （15分） 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 要素； 超员、超量及改变生产作业流程的否决B级要素。 扣分项 评审得分 评审描述 2.作业人员应按操1.遵守定员和停滞药量的规定； 查现场： 作规程作业。 2.禁止在可燃性粉尘环境的工现场作业情况。 （库）房使用无线通信设备； 3.离开工作岗位前应更衣，不应穿戴有药尘的工作服进入其他工房； 4.作业人员不得酒后上班、从事作业时严禁吸烟，作业时不许离岗串岗。 3.严格遵守药物配1.不使用国家明令禁止的药物； 伍规定。 2.不使用禁忌药物配伍； 3.不擅自改变药物配方； 4.改变药物配方应按相应程序和规定审查批准后方可使用。 5.2 1.设置醒目的安全作业环警示标志。 境 （15分） 1.企业在入厂大门、库区等醒目的位置设立安全警示语； 2.在生产场所设置安全疏散通道标志； 3.在厂内道路设置限速、禁行等标志。 查现场资料： 是否用新配方药物投产现象。 查文件： 新配方是否有相关的批准文件。 违规使用氯酸钾生产的否决A要素。 ①有“三违”现象的，扣10分； ②发现在可燃性粉尘环境的厂（库）房使用无线通信设备的，1人次扣8分； ③作业人员着装不符合要求的，1人次扣3分； ④作业人员酒后上班、吸烟、离岗串岗的，1人次扣3分。 ①发现有使用国家明令禁止的其他药物，使用禁忌药物配伍，擅自改变药物配方的，扣10分； ②发现有新配方无审查批准投产文件的，扣10分。 ①未在企业入厂大门、库区等醒目的位置设立安全警示语的，一处扣2分； ②未在生产场所设置安全疏散通道标志的，一处扣1分； 查现场： 是否在醒目的位置设立安全警示等标志。 29

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ③厂内道路未设置限速、禁行等标志的，扣2分。 评审得分 评审描述 2.落实门卫值班登1.厂区和库区分别设立值班室和记制度。 值班人员； 2.建立本厂员工出入厂登记； 3.建立外来人员出入厂（库）区登记管理； 4.建立车辆出入管理登记。 查文件： 查值班记录登记。 查现场： 门卫值班登记制度落实情况。 扣分≥5分时，否决B级要素。 ①未按规定设立值班室的，少一个扣5分； ②未建立登记簿的，少一个扣5分； ③考勤登记中的生产人员与实际不相符的，1人次扣2分。 3.落实非正常情况企业应在下列情况下应停止生查文件： 下不得生产的规产： 1.查有无相关的定。 1.从事有药产品制作过程中，发文件和制度； 生电源线漏电、短路、机器运转2.查生产记录。 不正常； 2.雷电、暴风雨天气； 3.药物温度升高或产生异味； 4.直接接触烟火药的操作工序室温超过34℃或低于0℃.其它工序室温超过36℃或低于0℃。 存在非正无非正常情况下不得生产的常情况下规定的，扣10分。 生产行为的，否决A级要素。 4.保持厂、库区整1.工房、库房保持整洁干净； 查现场： 洁干净。 2.粉尘污染比较大的厂房应有冲工（库）房容貌洗设施； 与冲洗设施。 3.及时冲洗作业场所，定期清理沉淀池。 5.禁止在厂内种植生产区、库区不得种植庄稼、蔬查现场： 农作物及放养动菜、放养动物。 查厂区环境。 物。

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①发现厂内有随意堆废弃物的，一处扣5分； ②粉尘污染比较大的厂房无冲洗设施的，一处扣5分。 ①生产区、库区种植庄稼、蔬菜的，一处扣8分； ②生产区、库区放养动物的，一处扣8分。 1、

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ①无机械设备维护保养记录和临时动火作业记录的，扣10分； ②设备维修和动火作业不符合要求的，一次扣3分。 评审得分 评审描述 6.检修和动火作业1.电气设备的维修应按GB/T 查资料： 管理。 13869的要求进行，应由具有电查设备维修记录工作业资格的专人负责维修保和动火作业记录养，非电工作业人员不应从事任等。 何电工作业； 2.进行设备维修需临时使用明火或从事易产生火花作业时，应制定安全措施，要先断电，后清理药物粉尘，确认清理干净后方可动火；由企业有关负责人审查签发动火作业证，经现场管理人员检查符合要求后方可动火作业，动火作业过程中应有专人进行现场监护。 7.热源管理符合要1.黑火药生产的1.1-2级厂房、烟查现场： -1求。 火药生产的1.1级厂房及其他取暖设施设备。 危险品生产中危险品呈干燥松散和裸露状态的厂房，采暖热媒应采用不高于90℃的热水； 2.黑火药制品和烟火药制品加工的生产厂房，采暖热媒宜采用不高于110℃的热水或压力不大于0.05MPa的低压蒸汽； 3.当危险性建筑物采用热风采暖时，送风温度宜大于35℃并小于70℃； 4.危险建筑物内严禁使用火炉或其他明火采暖。 8.厂房通风和空气1.在危险品生产厂房内，对散发查现场：

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发现一处采用不符合标准的取暖设施设备的，扣4分。 ①对散发燃烧爆炸危险性粉

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 尘或气体的设备和操作岗位未分别设局部排风的，扣2分； ②黑火药生产厂房内采用机械通风的，扣2分； ③通风和空气调节机室未单独设置的，扣2分。 扣分≥10各工序作业过程中有一次不分否决B符合GB11652中一般性规级要素。 定的违规行为，扣2分。 评审得分 评审描述 调节系统应符合标燃烧爆炸危险性粉尘或气体的设通风和空气调节准要求。 备和操作岗位宜设局部排风，并系统。 宜分别设置； 2.黑火药生产厂房内不得采用机械通风； 3.通风和空气调节系统应单独设置，不应与危险性工作间相通，且应设置单独的外门。 5.3 作业安全一般性要求 （20分） 严格遵守GB11652中一般性规定，确保各危险工序作业安全。 1.烟火药、效果件、含药半成品查现场： 及成品生产、制作、装卸、搬运作业情况。 过程中应轻拿、轻放、轻操作，不应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为； 2.装卸应单件装卸，不得使用铁撬等铁质工具。装卸烟火药、黑火药、引火线、有药半成品时，进入库房的人员不超过2人，装卸成品，库房内不超过8人； 3.手工直接接触烟火药的工序应使用铜、铝、木、竹等材质的工具，不应使用铁器、瓷器和不导静电的塑料、化纤材料等工具盛装、掏挖、装筑（压）烟火药；盛装烟火药时药面应不超过容器边缘； 4.应在工作台上操作，不应把地面当作工作台； 5.不应在规定地点外晾晒烟花爆竹成品、半成品及烟火药、黑火药、引火线； 32

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