年产3万吨高品质日用玻璃制品项目可行性研究报告

规划设计丨投资分析丨产业运营

年产3万吨高品质日用玻璃制品项目

第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章可行性研究报告

高品质日用玻璃制品项目总论

高品质日用玻璃制品项目建设背景及必要性 高品质日用玻璃制品报告编写说明 高品质日用玻璃制品建设规模及产品方案 高品质日用玻璃制品项目节能分析 高品质日用玻璃制品环境保护 高品质日用玻璃制品项目进度规划 高品质日用玻璃制品投资估算与资金筹措 高品质日用玻璃制品经济效益分析 高品质日用玻璃制品项目评价

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第一章 项目总论

一、项目提出理由

工业转型升级涉及理念的转变、模式的转型和路径的创新，是一个战略性、全局性、系统性的变革过程，必须坚持在发展中求转变，在转变中促发展。基本要求是：

针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。

二、项目基本情况 （一）项目名称

年产3万吨高品质日用玻璃制品项目 （二）项目选址

xxx经济技术开发区

都江堰市是成都市代管之县级市 ，位于成都平原西北部，以秦国蜀郡太守李冰修建的都江堰水利工程而得名，被誉为“天府之源”。全市幅员面积1208平方公里，辖13个镇、5个街道、1个乡，1个省级经济技术开发区，69个城市

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社区和187个农村社区，城市建成区35.3平方公里，截至2014年，全市常住人口约71.63万人，户籍人口约61.88万人。都江堰市也是四川省经济综合实力“十强县（市）”。2012年，全市GDP超过208.18亿元。都江堰是国际旅游名城，古老的都江堰水利工程被誉为“世界水利文化的鼻祖”；有“青城天下幽”之称的青城山，是中国道教发祥地。都江堰市旅游资源富集，拥有举世瞩目的世界文化遗产—都江堰?青城山，是四川大熊猫栖息地世界自然遗产的重要组成，先后荣获“首届中国人居环境范例奖”、“联合国迪拜国际改善居住环境良好范例奖”、“中国优秀旅游城市”、“国家级重点风景名胜区”、“国家级历史文化名城”、“国家级生态示范区”、“国家园林城市”、“最佳中国魅力城市”等殊荣。 （三）项目承办单位

xxx实业发展有限公司

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

2015-2017年主要财务指标一览表

序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 项目名称 企业资产状况 企业总资产 固定资产 流动资产 无形及其他资产 长期股权投资 负债总额 流动负债 长期负债 所有者权益 实收资本 单位 2015年 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 13982.51 8764.54 5217.97 4034.87 2333.38 1701.49 9947.64 5000.00 审计财务数据 2016年 16450.01 10311.22 6138.79 6207.48 3589.81 2617.67 10242.53 5000.00 2017年 19352.95 12130.85 7222.10 9549.97 5522.78 4027.19 9802.98 5000.00 备注

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2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 企业经营情况 主营业务收入 主管业务成本 主营业务利润 营业利润 利润总额 年缴纳所得税 净利润 财务指标 资产负债率 净资产收益率 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 12444.43 10577.76 1866.67 1866.67 1866.67 466.67 1400.00 28.86 14.07 14640.51 12444.43 2196.08 2196.08 2196.08 549.02 1647.06 37.74 16.08 17224.13 14640.51 2583.62 2583.62 2583.62 645.91 1937.71 49.35 19.77 三、项目建设方案 （一）项目产品

该项目产品为高品质日用玻璃制品。 （二）项目建设原则

改革开放40年来，我国已跃升为世界第一制造大国，正由制造大国向制造强国大步迈进。统计数据显示，我国工业实力显著增强，制造业总量连续多年稳居世界第一，工业总量不断跃升。2017年，我国工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8%。2017年工业企业资产总计达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。由于工业长期保持较快增长，我国制造业在世界中的份额持续扩大。由于工业在国内生产总值中占比超过三分之一，对我国GDP的增长形成强有力支撑，推动了我国经济在世界位次不断前移，我国经济总量由1978年的世界第11位，跃居到2010年的世界第2位，2017年我国国内生产总值占世界的比重达15%。同时，我国工业产品国际竞争力显著提升。我国出口总值

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由1980年全球排名第26位，跃升到2009年全球第1位，现已连续9年保持全球货物贸易第一大出口国地位。2017年我国出口额达2.3万亿美元，占全球份额12.8%。

规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施，并部署了21项重大工程。 （三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积40653.54平方米（折合约60.98亩），代征公共用地面积1666.8平方米，净用地面积38986.74平方米（红线范围折合约58.48亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照高品质日用玻璃制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合高品质日用玻璃制品制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3660.63万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积38986.74平方米，建筑物基底占地面积27801.45平方米，总建筑面积39809.36平方米，其中：规划建设主体工程30284.9平方

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米，仓储设施面积5185.24平方米（其中：原辅材料仓储设施3040.97平方米，成品贮存设施2144.27平方米），办公用房2339.19平方米，职工宿舍896.7平方米，其他建筑面积1103.33平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积39809.36平方米；项目规划绿化面积2674.49平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积7386.82平方米；土地综合利用面积38986.74平方米。

建筑工程投资一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 9 9.1 工程类别名称 主体生产工程 主要生产车间 辅助生产车间 其他生产车间 仓储工程 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 供配电工程 供配电室 给排水工程 给排水 服务性工程 办公用房 职工宿舍 食堂、浴池 消防及环保工程 消防环保工程 项目总图工程 场地及道路硬化 场区围墙 安全保卫室 绿化工程 绿化景观工程 其他工程 景观及亮化工程 占地面积 （㎡） 19836.45 10448.45 5224.22 4163.78 5185.24 2144.27 2807.05 233.92 116.96 116.96 155.95 155.95 1871.36 779.73 896.7 194.93 596.50 596.5 8549.79 7386.82 1123.98 38.99 2674.49 2674.49 总建筑面积 （㎡） 30284.90 20896.90 5224.22 4163.78 5185.24 2144.27 2807.05 233.92 116.96 116.96 155.95 155.95 3430.82 2339.19 896.70 194.93 596.50 596.50 38.99 38.99 计容面积 （㎡） 30284.90 20896.90 5224.22 4163.78 5185.24 2144.27 2807.05 233.92 116.96 116.96 155.95 155.95 3430.82 2339.19 896.70 194.93 596.50 596.50 38.99 38.99 单位造价 （元/㎡） 1210.00 1210.00 1210.00 1210.00 968.00 968.00 968.00 968.00 847.00 847.00 484.00 484.00 1210.00 1210.00 1210.00 1210.00 847.00 847.00 505.83 350.00 260.00 907.50 350.00 350.00 350.00 350.00 投资金额 （万元） 3664.47 2528.52 632.13 503.82 501.93 207.57 271.72 22.64 9.91 9.91 7.55 7.55 415.13 283.04 108.50 23.59 50.52 50.52 291.30 258.54 29.22 3.54 93.61 93.61 0.00 0.00 不计容面积（㎡） 规划设计丨投资分析丨产业运营

9.2 其他 合计 38986.74 39809.36 39809.36 350.00 0.00 0.00 5034.42

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资22768.18万元，其中：固定资产投资14271.59万元，占项目总投资的62.68%；流动资金8496.59万元，占项目总投资的37.32%。在固定资产投资中，建设投资14081.07万元，占项目总投资的61.85%；其中：建筑工程投资5034.42万元，占项目总投资的22.11%；设备购置费6611.83万元，占项目总投资的29.04%；安装工程费198.36万元，占项目总投资的0.87%；工程建设其他费用2028.37万元，占项目总投资的8.91%（其中：土地使用权费1705.61万元，占项目总投资的7.49%）；预备费208.09万元，占项目总投资的0.91%。建设期固定资产借款利息190.52万元，占项目总投资的0.84%。xxx实业发展有限公司计划自筹资金（资本金）16572.51万元，占项目总投资的72.79%；申请银行借款总额6195.67万元，占项目总投资的27.21%（项目建设期申请银行固定资产借款6195.67万元，占项目总投资的27.21%。

该项目建设期约为10个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期5个月，计划投资13660.911000万元；第二期：建设周期5个月，计划投资9107.27万元。

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产高品质日用玻璃制品类产品，根据谨慎

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财务测算，预期达纲年营业收入44955.51万元，总成本费用39254.26万元，税金及附加210.96万元，利润总额5490.29万元，利税总额7577.03万元，税后净利润4117.72万元，达纲年纳税总额3459.31万元；达纲年投资利润率24.11%，投资利税率33.28%，投资回报率18.09%，项目盈亏平衡点58.99%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值3066.696.626.62年，总投资收益率25.34%，资本金净利润率33.13%；提供就业职位450个，达纲年综合节能量10.48吨标准煤/年，项目总节能率19.96%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“高品质日用玻璃制品项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量335686.89千瓦?时，年总用水量8833.1立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）42.03吨标准煤/年；工业产值综合能耗0.93千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗4.52千克标准煤/万元，单位营业收入电耗7.47千瓦?时/万元，低于2017年xxx、xxx单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量10.48吨标准煤/年，项目总节能率19.96%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环保和清洁生产

强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系

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建设。

八、项目综合评价

本期工程项目总投资22768.18万元，其中：建设投资14081.07万元，建设期固定资产借款利息190.52万元，流动资金8496.59万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入44955.51万元，总成本费用39254.26万元，年利税总额7577.03万元，其中：税后净利润4117.72万元；纳税总额3459.31万元，其中：增值税1875.78万元，税金及附加210.96万元，年缴纳企业所得税1372.57万元；年利润总额5490.29万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期6.62年，固定资产投资回收期4.15年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

九、项目主要经济指标分析

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主要经济指标一览表

序号 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.1.1 7.1.1.1.2 7.1.1.1.3 7.1.1.2 财务指标名称 项目经营纲领 高品质日用玻璃制品 项目占地指标 总用地面积 代征地面积 净用地面积 项目用地控制指标 净用地面积 总建筑面积 不计容面积 计容面积 场区总体利用面积 绿化景观工程 服务性工程 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活用地所占比重 固定资产投资强度 项目总投资强度 占地产出收益率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 土地综合利用率 项目拟定劳动定员 项目建设期 能源利用 能量利用率 能源利用率 综合节能量 综合节能率 项目总投资现值PVI 固定资产投资现值 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 单位 万吨 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % % 万元/公顷 万元/公顷 万元/公顷 人/公顷 个 % 人 月 % % tce % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 规划 目标值 3 40653.54 1666.80 38986.74 38986.74 39809.36 39809.36 38986.74 2674.49 1871.36 6.86 71.31 1.02 4.80 3660.63 5839.99 11531.00 115.42 68.00 100.00 450 10 94.67 29.17 10.48 19.96 22768.18 14271.59 14081.07 11844.61 5034.42 6611.83 198.36 2028.37 备注 达纲年 达纲年 60.98 58.48 58.48 达纲年

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7.1.1.2.1 7.1.1.2.2 7.1.1.3 7.1.1.3.1 7.1.1.3.2 7.1.2 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 10 10.1 10.2 10.3 10.4 无形资产 其他投资 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 铺底流动资金 资金来源 项目资本金 债务资金 建设期投资借款 流动资金借款 申请国家专项资金 财政无偿资金 财政有偿资金 其他方式融资 经济效益评价 年收入总额 年营业收入 补贴收入 投入产出比 年综合总成本费用 可变成本 固定成本 经营成本 企业支付的利息费用 增值税 税金及附加 年利税额 年利润总额 企业所得税 税后净利润 息税前利润 息税前利润保障比率 纳税总额 销售净利润率 销售利税率 财务评价指标 总投资收益率 资本金净利润率 全部投资回收期 固定投资回收期 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % 年 年 1705.61 322.76 208.09 208.09 190.52 8496.59 2548.98 22768.18 16572.51 6195.67 6195.67 44955.51 44955.51 1.97 39254.26 31356.12 7898.14 38036.38 279.43 1875.78 210.96 7577.03 5490.29 1372.57 4117.72 5769.72 20.65 3459.31 9.16 16.85 25.34 33.13 6.62 4.15 含出让金 含税 达纲年 0.00 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 税后 税后 规划设计丨投资分析丨产业运营

10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 全部投资财务内部收益率 财务净现值 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 盈亏平衡点 项目损益临界量 保本营业收入 项目经营安全度 安全边际额 安全边际率 资产负债率 流动比率 速动比率 项目综合纳税率 营业净利润率 营业利税率 全员劳动生产率 利息备付率 偿债备付率 % 万元 % % % % 吨 万元 % 万元 % % % % % % % 万元/人 26.18 3066.69 24.11 33.28 18.09 58.99 1.77 26519.26 41.01 18436.25 41.01 14.84 1056.93 889.88 7.69 9.16 16.85 99.90 16.62 6.71 税后 0.00 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

第二章 项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系，尊重市场规律，充分调动企业积极性，提升企业转型升级的主体地位，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，提高资源配置效率和公平性，促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业，进一步增资扩产，提高效益，提升存量工业发展水平。同时，严格控制传统产能简单规模扩张，提高新增项目层次与质量，引导投资向高附加值环节倾斜，增强新增项目带动力与辐射力，调整与优化增量水平。

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推动集聚发展，要把握好全面覆盖、因地制宜、突出重点、加大支持、持之以恒等原则。要在坚持工业强省战略、大力推进工业领域集群发展的同时，积极推动农业和文化旅游、电子商务、物流、金融等现代服务业走集群发展之路。要坚持实事求是，从本地资源禀赋、产业基础出发，适合什么就发展什么，切忌不顾条件盲目硬上。要集中优势兵力，采取重点突破方式，重点在工业、农业、物流、旅游等领域打造产业集群。要坚决贯彻落实《关于加快产业集群发展促进工业园区发展升级的指导意见》，对产业集群度高的重点园区给予财政、土地和融资政策支持。打造产业集群并非一朝一夕之功，需要发扬钉钉子的精神，一任接着一任干，坚持不懈抓到底。

二、项目建设必要性分析

推动发展新业态和新模式。利用“互联网+”，发展众创、众包、众扶、众筹等新模式。推进专业空间众创、网络平台众创和大企业内部众创；推广研发设计、制造运维、知识内容和生活服务众包，推动小微企业参与线上线下生产流通分工；推动支持社会公共众扶、企业分享众扶和公众互助众扶；规范发展网络借贷、股权众筹和实物众筹。创新互联网和信息技术应用，不断催生新业态、新模式，培育新增量。

不可否认，民营经济在当前形势下确实承担了较大的压力，特别是规模较小的中小微企业面临着生存考验。对于民营经济的困难，党中央都看在眼里，并且已经拿出了切实的改革举措。通过简政放权优化政府管理，通过降税减费减轻企业负担，通过定向降准给中小微企业输送活力……国家对民营经济的政

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策支持是一贯的、有力的，民营企业也可以感受到政策带来的获得感。可以合理地预期，适应当前国内外形势的变化，国家还会推出支持民营经济发展的新举措。面对困难，不是让民营经济“逐渐离场”，而是要通过改革逐步解决问题，让民营经济在“挑战—应战”中发展得更好。

随着对发展规律认识的不断深化，越来越多的人意识到，绿水青山就是金山银山，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。绿色循环低碳发展，是当今时代科技革命和产业变革的方向，是最有前途的发展领域，我国在这方面的潜力相当大，可以形成很多新的经济增长点，为经济转型升级添加强劲的“绿色动力”。抓住绿色转型机遇，推进能源革命，加快能源技术创新，推进传统制造业绿色改造，不断提高我国经济发展绿色水平，我们完全可以实现经济发展与生态改善的双赢。

第三章 报告编写说明

项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

第四章 建设规模及产品方案

一、建设规模及主要内容

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本期工程项目规划总用地面积40653.54平方米（折合约60.98亩），其中：代征公共用地面积1666.8平方米，净用地面积38986.74平方米（红线范围折合约58.48亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积39809.36平方米，其中：规划建设主体工程30284.9平方米，仓储设施面积5185.24平方米（其中：原辅材料仓储设施3040.97平方米，成品贮存设施2144.27平方米），办公用房2339.19平方米，职工宿舍896.7平方米，其他建筑面积1103.33平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积39809.36平方米；预计建筑工程投资5034.42万元。

项目用地功能及建设指标平衡一览表

序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.5.1 1.3.5.2 1.3.5.3 类别名称 项目用地 总用地面积 代征地面积 代征道路面积 代征绿地面积 代征其他面积 净用地面积 主体生产工程 仓储工程 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 供配电工程 给排水工程 服务性工程 办公用房 职工宿舍 食堂、浴池 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 项目控制指标 40653.54 1666.80 1166.76 500.04 38986.74 19836.45 5185.24 2144.27 2807.05 233.92 116.96 155.95 1871.36 779.73 896.70 194.93 所占比重 （%） 备注 100.00 50.88 13.30 5.50 7.20 0.60 0.30 0.40 4.80 2.00 2.30 0.50

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1.3.6 1.3.7 1.3.7.1 1.3.7.2 1.3.7.3 1.3.8 1.3.9 1.4 1.5 1.6 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 消防及环保工程 项目总图工程 场地及道路硬化 场区围墙 安全保卫室 绿化工程 其他工程 建筑物基底占地面积 项目总体利用面积 项目出地率 项目总体建筑面积 不计容积率建筑面积 计容建筑面积 征地及拆迁补偿费 土地出让金 拆迁安置补偿费 土地使用权费 土建工程投资 征地补偿和土建投资 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活用地所占比重 办公生活服务面积比重 固定资产投资强度 项目总投资强度 占地产出收益率 增加值产出率 占地税收产出率 项目占地收益利润率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 场区总体利用面积 土地综合利用率 人均建设用地指标 产业工人人均宿舍面积 人均绿地面积 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % ㎡ ㎡ ㎡ 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % 万元/公顷 万元/公顷 万元/公顷 万元/亩 万元/公顷 万元/公顷 人/公顷 个 ㎡ % ㎡/人 ㎡/人 ㎡/人 596.50 8549.79 7386.82 1123.98 38.99 2674.49 0.00 27801.45 38986.74 95.90 39809.36 0.00 39809.36 1705.61 1705.61 0.00 1705.61 5034.42 6740.03 6.86 71.31 1.02 4.80 8.62 3660.63 5839.99 11531.00 158.84 887.31 1408.25 115.42 68.00 38986.74 100.00 86.64 3.14 5.94 1.53 21.93 18.95 2.88 0.10 6.86 71.31 100.00

二、产品方案

根据国内外市场需求和xxx实业发展有限公司建设能力分析，本期工程项

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目计划总投资22768.18万元。项目主要产品为高品质日用玻璃制品，预计年实现营业收入44955.51万元。

产品方案及生产经营纲领规划一览表

序号 产品名称 单位 年设计 规模 销售单价 万元 达纲年收入 （万元） 44955.51 - - - 达纲年 〃 〃 〃 备注 1 2 3 4 高品质日用玻璃制品 - - - 万吨 3 - - - - - -

第五章 项目节能分析

一、项目节能背景分析

事实上，我国在“十二五”时期，就已经做出了很多努力。从《方案》可知，“十二五”时期，我国单位国内生产总值能耗降低18.4%，化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放总量分别减少12.9%、18%、13%和18.6%，超额完成节能减排预定目标任务，为经济结构调整、环境改善、应对全球气候变化作出了重要贡献。

二、项目能耗分析

“高品质日用玻璃制品项目”使用电力、新鲜水、热力（包括水和蒸汽）、压缩空气、天然气等作为能源，就能源本身而言属于清洁能源，符合清洁生产的要求；本期工程项目建设选址在xxxxxx某某经济开发区，其基础设施条件较

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好，主要用能品种、数量均能得到充裕的供应满足，项目建成运营后，也不会影响周围企业的正常用能；根据测算，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）42.03吨标准煤/年，其能源需求及供应情况如下：

（一）项目用电量分析

本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.6%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量335686.89千瓦?时，折合41.26吨标准煤；具体测算数据详见—《项目年用电量测算一览表》所示。

项目年用电量测算一览表

序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 2 6 用电设备 总装机负荷 生产工艺用电 其他用电 照明用电 供配电工程 给排水工程 消防及环保工程 空调及通风设施 景观及亮化工程 其他配套设备 检测用电 其他用电 小计 总计 年用电量 (kw?h) 335686.89 170323.89 165363.00 129243.00 2250.00 675.00 1200.00 2700.00 1875.00 750.00 10170.00 16500.00 335686.89 335686.89 折标煤 (tce) 41.26 20.93 20.32 15.88 0.28 0.08 0.15 0.33 0.23 0.09 1.25 2.03 41.26 41.26 所占 比例 100.00 50.74 49.26 38.50 0.67 0.20 0.36 0.80 0.56 0.22 3.03 4.92 100.00 100.00

（二）项目用水量测算

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